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  • 1. SUPUESTO FACTURAPLUS PRÁCTICA 5 Nuestros clientes estarán agrupados en 2 grandes grupos: Código: VTA. Descripción: Venta al público. Código: MAY Descripción: Clientes Mayoristas Para domiciliar los recibos nuestra empresa trabajará con el siguiente banco: La CAIXA C/ Huertas, 72 C.C.C.:2100-1111-0000000001 El Código de la cuenta de remesas será 01. Damos del alta a los grupos de clientes. Menú Sistema / Tablas Generales / Grupos de Clientes. Eliminamos el grupo de clientes, que por defecto tenemos, con el botón eliminar teniendo seleccionado el grupo a eliminar. Botón añadir Alta del primer grupo. Juana Palencia Sarrión1
  • 2. Aceptamos. Alta 2º grupo. Botón Añadir Aceptamos. Listado tabla de Grupos de clientes Juana Palencia Sarrión2
  • 3. Botón Salir, volvemos a la ventana principal de Facturaplus. Para domiciliar los recibos, damos de alta el banco con el que nuestra empresa va a trabajar. Menú Sistema / Tablas Generales / Ctas. Remesas Botón Añadir Damos de alta a la entidad bancaria (si queremos desde aquí o desde la Opción Bancos) Juana Palencia Sarrión3
  • 4. Listado tabla de cuentas de remesas. Botón Salir para ir a la ventana principal de Facturaplus. Juana Palencia Sarrión4

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