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Práctica 18. Facturaplus 2009
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Práctica 18. Facturaplus 2009

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  • Al crear el albarán nº1 ya incluimos los portes por tanto sí podemos recapitular. los portes se incluyen directamente
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  • 1. SUPUESTO FACTURAPLUS 2009 PRÁCTICA 18. Facturas a Clientes. • El 30-03-10 emitimos una única factura a nuestro cliente Toldos Soria, S.L. correspondientes a todos los albaranes enviados durante el mes de marzo. • El 02-04-10 Emitimos la factura correspondiente al albarán Nº 3. • El cliente Alonso Ruiz nos comunica que no está conforme con la calidad de los discos duros Toshiba 80 Gb recibidos por lo que nos devuelve esta mercancía. La factura rectificativa la emitimos con fecha 10-04-09. PRIMERA FACTURA. Menú Facturación / Facturas. Clic Añadir. Tenemos varios albaranes de un mismo cliente. Podríamos utilizar en este caso la opción Recapitular. No utilizamos esta opción porque tenemos Gastos suplidos y con la opción Recapitular no podríamos añadir estos gastos. Juana Palencia Sarrión1
  • 2. Vamos a utilizar la opción Añadir. Con esta opción tendremos que añadir producto a producto hasta completar los dos albaranes. Clic Añadir, introducimos el concepto de Gastos de envío, de la misma forma que hacemos con los productos. Juana Palencia Sarrión2
  • 3. Clic Aceptar. Accedemos a la ventana que nos permitirá introducir los gastos de envío. Juana Palencia Sarrión3
  • 4. Clic Aceptar. Introducimos el descuento especial del 2%. Clic Actualizar Listado Facturas a clientes. SEGUNDA FACTURA Clic Añadir. Juana Palencia Sarrión4
  • 5. Introducimos los datos del cliente. En Nº Albarán, Búsqueda incremental para seleccionar el albarán. Seleccionamos el albarán. La factura quedaría: Juana Palencia Sarrión5
  • 6. Clic Actualizar. Listado Facturas a clientes, con las facturas realizadas a clientes. Podemos ver desde la factura los recibos de cobro del cliente. Con opción Modificar visualizamos la factura. Juana Palencia Sarrión6
  • 7. Clic icono Recibos. Juana Palencia Sarrión7
  • 8. El Primer recibo al llegar al vencimiento y aparecerá como cobrado. Juana Palencia Sarrión8
  • 9. En este momento que visualizo el recibo, todavía no ha llegado el vencimiento. Clic Salir. Visualizamos el segundo recibo. No ha llegado el vencimiento y aparece: Juana Palencia Sarrión9
  • 10. Clic Salir de la opción Recibos. Los recibos del segundo cliente desde la factura. Si hay recibos vencidos, la factura no se puede Modificar y se visualizará únicamente desde el icono Zoom. Clic icono Recibos. Juana Palencia Sarrión1 0
  • 11. Doble clic en un recibo para visualizar el mismo. Juana Palencia Sarrión1 1
  • 12. Salir del recibo y de Facturas a clientes. Salir de Facturas a clientes. Los recibos también los podemos visualizar desde el menú Facturación / Gestión de cobros / Recibos. Juana Palencia Sarrión1 2
  • 13. Salir de Recibos de clientes. Juana Palencia Sarrión1 3
  • 14. FACTURA RECTIFICATIVA La factura rectificativa la emitimos con fecha 10-04-10, por la mercancía devuelta. Menú Facturación / Facturas Rectificativas Clic Añadir. Seleccionamos al cliente al que se le va a extender la factura rectificativa e indicamos la causa de la nueva factura. Clic Añadir. Juana Palencia Sarrión1 4
  • 15. Seleccionamos la factura a rectificar. Juana Palencia Sarrión1 5
  • 16. Juana Palencia Sarrión1 6
  • 17. Clic en Siguiente. Aparece la siguiente ventana y ponemos fecha de la rectificación. Clic icono Añadir para introducir los 5 discos duros en negativo. Juana Palencia Sarrión1 7
  • 18. Clic Aceptar. Juana Palencia Sarrión1 8
  • 19. Clic Actualizar. Listado Facturas Rectificativas a clientes. Salir de Facturas Rectificativas a clientes. En el Menú Facturación / Facturas aparece la indicación de que esa factura ha sido rectificada. Salir de Facturas a clientes y volver a la pantalla principal de Facturaplus. Juana Palencia Sarrión1 9

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