SUPUESTO FACTURAPLUS
PRÁCTICA 12

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Nombre Alumno
                                              Av/Betanzos, 50
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Realizamos la factura del proveedor correspondiente a los dos primeros albaranes
recibidos.

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Aceptar. Aparece la ventana Borrador de Albaranes.




Deben estar seleccionados. Con el botón Selección, se activan y des...
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Listado Facturas de proveedores hasta la fecha realizadas.




Salir de la opción Facturas de proveedores.


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Facturaplus.




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PráCtica 12

  1. 1. SUPUESTO FACTURAPLUS PRÁCTICA 12 Se recibe en Contabilidad la factura de nuestro proveedor CIRSA, S.A. correspondiente a los albaranes nº 125 / 190. [ver documento Doc6_Practica12.doc] Juana Palencia Sarrión1
  2. 2. Nombre Alumno Av/Betanzos, 50 28029 MADRID CIRSA, S.A. C.I.F. B-81813040 C/Ramblas, Nº 8 08002 Barcelona CIF: A-86112233 Nº FACTURA FECHA AGENTE NºALBARÁN COD. CLIENTE 95 28-02-09 102 125/190 43000810 Ref Descripción Cap. Unid Precio CP101 Ordenador C-Premium 5 2.500,00 T001 Disco duro Toshiba 40 10 25,50 T001 “ 80 15 30,50 T001 “ 120 12 38,50 CB100 Ordenador C-Basic 3 1.500,00 TG01 Teclado PS/2 Genérico 20 2,00 Importe bruto Dto.p.p 4% I.V.A. Importe Total Fra 18.214,50 728,58 16% 2.797,75 20.283,67 Juana Palencia Sarrión2
  3. 3. Realizamos la factura del proveedor correspondiente a los dos primeros albaranes recibidos. Menú Almacén / Facturas. (Menú para las compras) En el menú Facturas de proveedores, seleccionamos la opción Recapitular . En el cuadro de diálogo de Recapitular, seleccionamos los albaranes que integran la factura. Juana Palencia Sarrión3
  4. 4. Aceptar. Aparece la ventana Borrador de Albaranes. Deben estar seleccionados. Con el botón Selección, se activan y desactivan los albaranes. En esta ventana aparecen los dos albaranes que cumplen la condición Fecha inicial / Fecha final que establecimos en la ventana Recapitular. Clic en Actualizar. Genera la Factura. Para visualizar la factura, clic en la opción Zoom. Juana Palencia Sarrión4
  5. 5. Factura. Listado Facturas de proveedores hasta la fecha realizadas. Salir de la opción Facturas de proveedores. Juana Palencia Sarrión5
  6. 6. Al realizar la factura ha generado automáticamente el recibo ya que la forma de pago, que determinamos en Proveedores, era al contado. Por ello no se podrá eliminar la factura, ni cambiar pedido ni albaranes. Los albaranes aparecerán en el listado de la siguiente manera (botón rojo, aquellos que se han recepcionado correctamente y realizado factura): Podemos verlo en Almacén / Gestión de pagos / Recibos Doble clic en el apunte o clic en la opción Zoom y visualizaremos el recibo justificativo de pago de la factura. Juana Palencia Sarrión6
  7. 7. Aceptar. Salir de la opción Recibos de proveedores. Nos posicionamos en la ventana principal de Facturaplus. Juana Palencia Sarrión7

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