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Auditor as internas_de_calidad

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Auditor as internas_de_calidad Auditor as internas_de_calidad Presentation Transcript

  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011
    • HERRAMIENTA DE GESTION PARA:
    • Seguimiento y la verificación de la implementación eficaz de una política de organización para la gestión de la calidad y/o ambiental
    • Evaluación de la conformidad (certificación)
    • Evaluación y vigilancia de la cadena de suministro
    • La norma ISO 19011 puede ser utilizada como orientación para la implementación de programas de auditoría de gestión de calidad y/o ambiental. Puede también se utilizada para auditar otro tipo de sistemas
    • Proporcionar información objetiva sobre el funcionamiento del sistema.
    • Facilitar detección de problemas que afecten al sistema.
    • Encontrar la causa de los problemas, no los culpables.
    • Proporcionar evidencia objetiva para la certificación del sistema de calidad.
    • Brindar oportunidad de mejoramiento a las áreas auditadas
    AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 NOS PERMITEN ADEMÁS:
    • CONCEPTOS BASICOS
    • Auditoría: Definición (ISO 9000)
    • Proceso sistemático
    • Proceso Independiente
    • Proceso documentado
    AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 Evidencia de la auditoría Criterios de auditoría vs Extensión de cumplimiento Hallazgos de la auditoría
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011
    • CONCEPTOS BASICOS
    • Tipos de auditoría
    • Auditoría de primera parte: Auditorías internas.
    • Auditoría de segunda parte: Es una auditoría externa, realizada por el cliente de una organización u otras personas en su nombre.
    • Auditoría de tercera parte: Auditoría externa, realizada por entidades independientes externas con fines de certificación.
    • Auditoría combinada: auditoría de un sistena de gestión de calidad y ambiental a la vez
    • Auditoría conjunta: Dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado
  • CRITERIOS DE AUDITORIA (lo que se debe hacer) CONCEPTOS BASICOS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 Especificaciones Técnicas Reglamentos Manual de Calidad Procedimientos e instructivos Plan de Calidad
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011
        • Un representante de la alta dirección.
        • Una persona con acceso a toda la información.
        • Alguien que puede entrevistar a quien quiera y cuando quiera.
        • Alguien que puede modificar cuanto le parezca.
        • Una persona que le hace perder tiempo en cosas triviales.
        • Alguien indiscreto que divulgará las fallas encontradas.
        • Una persona prepotente cuya sola presencia incomoda.
        • El consentido de la dirección.
    COMO VE EL AUDITADO AL AUDITOR CONCEPTOS BASICOS
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 EXISTENCIA CONOCIMIENTO APLICACION PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO CONCEPTOS BASICOS REQUISITO ESPECIFICADO
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 PRINCIPIOS DE AUDITORIA AUDITORES
    • Conducta ética
    • Presentación ecuánime
    • Debido cuidado profesional
    AUDITORIAS
    • Independencia
    • Enfoque basado en la evidencia
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORIAS ELABORACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PLANEACION DE LA AUDITORIA REUNION DE APERTURA TRABAJO DE CAMPO REUNION DE CIERRE VERIFICACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
  • PROGRAMA DE AUDITORIA AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 Procesos y requisitos críticos Fecha de Realización Auditor Responsable Auditado (jefe del área) Documentos de referencia
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 PLAN DE AUDITORIA CONSECUCION DE LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA ELABORACION DE LA LISTA DE VERIFICACION Item de la norma Pregunta correspondiente Observaciones
    • DETERMINA ORDEN DE PRIORIDADES
    • AYUDA A MANTENER EL ENFOQUE DE LA AUDITORIA
    • MINIMIZA EL CRUCE DE FUNCIONES
    • AYUDA A CONTROLAR EL TIEMPO DE EJECUCION DE LAS AUDITORIAS
    • FACILITA LA PLANIFICACION DE AUDITORIAS POSTERIORES
    BENEFICIOS DE LA LISTA DE CHEQUEOS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 TIPOS DE PREGUNTAS QUE SUCEDIÓ CUANDO? RECUERDA ALGUNA OCASIÓN EN QUE? PODRIA HABLARME DE? PODRIA DECIRME ALGO MAS SOBRE? ME GUSTARIA CONOCER SU METODO DE ... ENTONCES QUE PASA DESPUES DE? COMO SE RELACIONA ESTO CON?
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 EJECUCION DE LA AUDITORIA Reunión de apertura Recolección de pruebas Reunión de cierre Análisis de documentos Verificación de registros Entrevistas Observación directa
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 QUE AUDITAR A LOS DOCUMENTOS
    • Cubrimiento del tema
    • Quién, Qué, Cuando ..
    • Referencia a otros documentos
    • Secuencia
    • Actualización y vigencia
    • Conformidad con el procedimiento de la empresa
    • Difusión
    • Implementación
    • Generación de evidencia
    • Conocimiento del documento
    CONTENIDO FORMA APLICACION
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 LA ENTREVISTA
    • PREGUNTAS
    • No usarlas al iniciar
    • Una a la vez
    • Cortas
    • No incluyen mentiras
    • LOS SILENCIOS
    • Atento
    • Interesado
    • Tomar nota
    • No interrumpir
    • No soplar respuestas
    • Encausar al auditado
    • ESCUCHA
    • Entender, comprender
    • Captar acentos
    • Prestos a reformular
    • LENGUAJE
    • Claro
    • Sencillo
    • Común para el auditado
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 REUNION DE CIERRE
    • Antes de realizar el informe final de auditoría se debe realizar una reunión con las personas que participaron en el proceso con el fin de :
    • Explicar detalladamente los hallazgos .
    • Posibilitar un consenso sobre el reporte.
    • Informar de los puntos fuertes del sistema
    • Propiciar un ambiente de cordialidad para la solución de las no conformidades
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 EL REPORTE DE NO CONFORMIDADES
    • El reporte de una situación adversa a la calidad después de la verificación, donde se ha demostrado mediante evidencia objetiva una falla completa o parcial del sistema.
    • Se debe tener presente al redactar la no conformidad:
    • Donde se ha encontrado la no conformidad.
    • Qué se observó.
    • Referencia contra la cual incumplió.
    • Evitar generalizar.
  • AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011 MANDAMIENTOS DEL AUDITOR
    • Obtener y evaluar evidencias objetivas.
    • Permanecer fiel al propósito de la auditoría.
    • Desarrollar la auditoría eficazmente
    • Dedicar su atención al proceso de auditoría
    • Llegar a las conclusiones adecuadas basadas en las observaciones de las auditorías
    • Permanecer fiel a los resultados a pesar de las presiones
  • DECALOGO DEL AUDITOR
    • Ser objetivo y razonable en todas sus apreciaciones. Aplique siempre principios éticos en su comportamiento profesional.
    • Mantener confidencialidad sobre la información obtenida
    • Realizar las auditorías con objetividad en las áreas de trabajo
    • Mantener el control de la auditoría y comprobar la
    • coherencia de la información obtenida
    • Permitir expresarse al auditado . Sea cortés.
    AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011
  • DECALOGO DEL AUDITOR
    • Concéntrese, evite que sus pensamientos vaguen
    • No considerarse demasiado bueno para no aprender de los demás.
    • Asegurarse de conocer bien los hechos y de obtener evidencia objetiva antes de emitir cualquier juicio.
    • Exponga los hechos ajustándose a la realidad, sin herir a nadie ni crear conflictos.
    • Realizar una auditoría eficaz y eficiente.
    AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD ISO 19011
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