PRESSUPOST 2009
PLA D’ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT
ESTRATÈGICA
PACTE
(polític-tècnic 2008-2011)
Un nou repte per a una política de futur

PACTES A DIFERENTS NIVELLS / ALINEACIÓ
JUNTA DE
GOVERN
• La Junta de Govern CONSELL DE
estableix una
DIRECCIÓ
estratègia global,
política, de forma
transversal, per sobre
• El Consell de
dels interessos dels
Direcció estableix
diferents àmbits
DIRECCIÓ FUNCIONAL
• S’estableixen l’estratègia
competitiva i es
prioritats
compromet amb
• Totes les direccions
l’estratègia política
funcionals s’alineen de
• S’estableix un acord cara a l’assoliment de
l’estratègia competitiva
polític-tècnic
PACTE • Compromís del
Directiu de l’àrea amb el
1e nivell Consell
PACTE • Es vinculen els
objectius funcionals al
2n nivell pressupost
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

Els tres nivells de Mapes i Objectius dins de l’organització.
Mapa
de CIUTAT
Objectius Estratègics
Definició de
(Programa electoral i de govern)
l’ Estratègia
Mapa Objectius de Gestió
DIRECTIU
Objectius Operacionals
Mapa
Execució de
l’Estratègia
FUNCIONAL
• Clients
• Processos
– Clau
– Ordinari
• Recursos
– Pressupost
– Persones
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

Ingressos Ordinaris.
Marc d’Ingressos Pressupost 2009 2007 2008
Total Capítols - 1,49% 0,34%
96.002.679,74
Marc d’Ingress. Cap.1 Pressup. 2009 07-08 08-09 Marc d’Ingress. Cap.3 Pressup. 2009 07-08 08-09
IBI PADRÓ + ALTES 12,49% 11,54% GUALS
36.754.329,00 356.282,00 4,00% 5,10%
PLUSVÀLUES 5.844.629,00 -24,48% -19,91% TAXA RESIDUS 365.977,00 4,00% 5,10%
VEHICLES PADRÓ 4,00% 2,06% TAXA D'OBRES
4.160.986,96 2.387.786,00 -22,10% -33,70%
VEHICLES ALTES 5,00% 2,06% ALTRES
239.123,04 7.141.234,38 -0,92% 7,24%
IAE PADRÓ 10,00% -12,37%
3.742.401,55 10.251.279,38 -8,81% -6,36%
IAE ALTES 10,00% -12,34%
290.423,45
Marc d’Ingress. Cap.4 Pressup. 2009 07-08 08-09
3,98% 3,80%
51.031.893,00
PIE 16.984.845,02 5,16% 6,92%
PIE COMP.IAE
Marc d’Ingress. Cap.2 Pressup. 2009 07-08 08-09 801.184,01 7,26% 4,00%
GENERALITAT FCLC
ICIO 5.500.000,00 -18,89% -40,46% 682.637,55 12,62% 4,00%
EMDV
5.500.000,00 -18,89% -40,46% 1.646.078,91 1,73% 0,00%
ALTRES 3.360.990,81 89,24% -39,01%
Marc d’Ingress. Cap.5 Pressup. 2009 07-08 08-09
23.475.736,30 16,87% -4,06%
5.743.770,05 -66,40% 210,85%
07 : Increment de la previsió Liqui.2008 respecte la Liqui. del 2007
08 : Increment del Pressu.2009 respecte la previsió Liqui. del 2008
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

MAPA de CIUTAT
(Duració: 4 anys)
Objectius Estratègics
MAPA DIRECTIU
(Duració: 4 anys)
Objectius Estratègics
Objectius de Gestió
Mapa Funcional Àmbit
Mapa Funcional Àmbit
Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit
Economia i Planificació
Cultura, Esports,
Innovació i Projectes Polítiques socials
Estratègica
Educació i Joventut
(Duració: 1 any) (Duració: 1 any)
(Duració: 1 any)
(Duració: 1 any)
Objectius Gestió Objectius Gestió
Objectius Gestió
Objectius Gestió
Objectius Operacionals Objectius Operacionals
Objectius Operacionals
Objectius Operacionals
Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit
Mapa Funcional Àmbit
Mapa Funcional Àmbit Gerència / Seguretat Serveis Urbans i
Territori
Recursos Humans Ciutadana Manteniment de la Ciutat
(Duració: 1 any)
(Duració: 1 any) (Duració: 1 any) (Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Gestió Objectius Gestió Objectius Gestió
Objectius Operacionals
Objectius Operacionals Objectius Operacionals Objectius Operacionals
Mapa Suport de l’Estratègia
Institut de Gestió Estratègica
(Duració: 1 any)
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

VISIÓ
VISIÓ
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA
MISSIÓ
MISSIÓ
INNOVACIÓ POLÍTICA EN
SOSTENIBILITAT
CONTINUADA XARXA
ECONÒMICA
7 PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
(mesures conjuntura econòmica)
Pressupost despesa Ordinaria
2008 92.443.001,24 €
2009 96.002.679,74 €
2008 3,85%
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

7 PRINCIPALS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
(mesures conjuntura econòmica)
1 / 9.03. Reenginyeria dels serveis i de les inversions
2 / 7.03 Garantir la capacitat inversora municipal
3 / 1.04 Una ciutat que garanteix la cohesió social i la solidaritat, pensada per a tothom.
4 / 1.05 Una ciutat segura
5 / 1.09 Sant Cugat ciutat educadora
6 / 3.04 Una ciutat per a l’empresa, el coneixement i la innovació
7 / 5.01 Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

Ordinari
VISIO
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA
MISSIÓ
MISSIÓ
INNOVACIÓ POLÍTICA EN
SOSTENIBILITAT
CONTINUADA XARXA
ECONÒMICA
2008 2009 2008
BENEFICIARIS
92.443.001 € 96.002.675 € 3,85 %
Les polítiques directes a les persones,
les associacions i les empreses.
+ 18.820.193 € + 20.140.276 € 7,01 %
2008 2009 2008
ESTRUCTURA
73.622.808 € 75.862.399 €
El manteniment, la mobilitat i el territori
3,04 %
+ 25.588.835 € + 26.668.904 € 4,22 %
2008 2009 2008
Els Recursos Humans de l’AAPP.
RECURSOS
48.033.972 €
Les amortitzacions i els interessos del
49.193.494 € 2,41 %
finançament de les inversions.
La tecnologia i la infraestructura interna
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

Ordinari
VISIO
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA
MISSIÓ
MISSIÓ
INNOVACIÓ POLÍTICA EN
SOSTENIBILITAT
CONTINUADA XARXA
ECONÒMICA
3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES
1. PERSONES 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i
BENEFICIARIS
DE CONEIXEMENT
AGENTS SOCIALS i CULTURALS
Ciutat saludable, propera
Progrés i Competitivitat
cohesionada socialment Implicació de la Societat Civil
2008 677.733 €
2008 10.133.845 € 2008 8.008.614 €
2009 10.841.073 € 2008 6,98% 2009 1.056.927 € 2008 55,95%
2009 8.242.276 € 2008 2,92%
4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL 6. EL TERRITORI
5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I
ESTRUCTURA
EL PLANEJAMENT I LES
INVERSIONS
Qualitat de vida, ciutat verda i
COMUNICACIONS
accessible Habitatge públic i equipaments per
Fluïdesa en el trànsit i transport públic
les noves centralitats
2008 18.026.527 € 2008 2.430.268 €
2008 5.132.040 €
2009 18.080.110 € 2008 0,30% 2009 2.697.360 € 2008 10,99%
2009 5.891.435 € 2008 14,80%
7. EL PRESSUPOST 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA
I LA INNOVACIÓ
De la cultura de la despesa a la Gestió estratègica i de resultats
RECURSOS
cultura del cost Innovació continuada
2008 12.858.357 € 2008 33.408.819 € 2008 1.766.796 €
2009 13.525.510 € 2008 5,19% 2009 33.878.684 € 2008 1,41% 2009 1.789.300 € 2008 1,27%
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

Ordinari
2008 2009 2008
EL MAPA POLÍTIC de l’AAPP.
Els Recursos Humans
48.033.972 € 49.193.494 € 2,41 %
RECURSOS
Les amortitzacions i els interessos del
finançament de les inversions.
La tecnologia i la infraestructura interna
7. EL PRESSUPOST 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I
LA INNOVACIÓ
De la cultura de la despesa a la cultura Gestió estratègica i de resultats
del cost Innovació continuada
2008 12.858.357 € 2008 33.408.819 € 2008 1.766.796 €
2009 13.525.510 € 2009 33.878.684 € 2009 1.789.300 €
Identificar-nos com una
01 organització orientada als 1.854.318 1.951.279 01 Assolir l' e-administració
97.910 43.500
resultats
Garantir l'equilibri
01 5.530.117 6.197.271
econòmico-financer
Administració referent
02 en matèria d’innovació, Ciutat referent en matèria
30.957.856 31.800.665
RRHH i qualitat de la Societat de la
02
Informació i del 287.098 277.440
Finançar Coneixement.
O.E. O.E.
inversions amb Aprovació del Codi
02 03
estalvi ordinari. O.E. O.E.
d'Ètica Corporatiu.
Reenginyeria de serveis
50.000 95.374
03
Promoure la participació i de les inversions.
i la comunicació interna
04
per als Mapes O.E. O.E
Estratègics
Garantir la
Implantació de les noves
7.328.239 7.328.239
03 capacitat inversora Adaptar l'estructura
tecnologies de gestió i
municipal 04
organitzativa als reptes
explotació dels serveis 1.331.787 1.372.985
05 361.276 126.738
del nou model definit en
municipals
el Mapa.
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

Ordinari
2008 2009 2008
ESTRUCTURA
73.622.808 € 75.862.399 € 3,04 %
El manteniment de la ciutat i les
inversions sobre el territori
+ 25.588.835 € + 26.668.904 € 4,22 %
4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL 5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I 6. EL TERRITORI
INVERSIONS EL PLANEJAMENT I LES
Qualitat de vida, ciutat verda i
COMUNICACIONS
accessible Habitatge públic i equipaments per les
noves centralitats Fluïdesa en el trànsit i transport públic
2008 18.026.527 €
2008 2.430.268 €
2008 5.132.040 €
2009 18.080.110 €
2009 2.697.359 €
2009 5.891.435 €
Millorar la qualitat dels Suprimir el vial de
Continuar impulsant l'oferta
carrers de la ciutat, el cornisa i el vial
01
13.537.915 12.834.469 1.583 0
d'habitatges de protecció oficial 15.830 0
01
01 mobiliari urbà, l’enllumenat i d’enllaç.
de venda i de lloguer.
la xarxa clavegueram. Una
Vetllar per una xarxa optimitzada Promoure la
ciutat neta i endreçada.
d’Atenció Primària i especialitzada de interconectivitat
A.E A.E
02 salut, xarxa socio-sanitària, residència 31.660 0
02 ferroviària de Sant
Garantir la conservació del
de gent gran i per discapacitats.
patrimoni ambiental de Sant 3.755.954 4.212.502 Cugat.
02
Cugat. 03 Dotar dels equipaments necessaris per la ciutat 5.043.162 5.704.040
Facilitar i A.E. A.E.
Recuperar i tenir cura del patrimoni històric, 03 promoure’n l’ús de
2.798 104.000
arquitectònic i artístic de Sant Cugat, amb el
04 FGC/RENFE.
Monestir com a centre estratègic i de projecció de
Completar el Pla de
03 0 0 ciutat.
vianantització del centre Fer de la bicicleta
un mitjà de
Optimitzar, recuperar i crear espais per a usos 16.489 0
05 84.496 83.393 04
transport pràctic a
socio-culturals.
la ciutat.
Ciutat referent en la lluita Execució del 50% del Mapa d'instal·lacions
06 0 0
04 Millorar la xarxa i
339.831 628.089 esportives del Municipi.
contra el canvi climàtic a
freqüències del
nivell local 05 2.236.743 2.570.763
A.E. A.E..
07 Vetllar per la implementació del Mapa escolar.
transport urbà.
Entrar a Mancomunitat de Municipis per la realització O.E. O.E.
Millora l'accessibilitat a la 08 Fer una ciutat ben
de noves inversions.
392.826 405.047
05 via publica i als serveis senyalitzada i amb
06
públics. una mobilitat fluida i 129.544 126.596
09 A.E. A.E.
Vetllar per la construcció dels Jutjats.
segura.
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

Ordinari
2008 2009 2008
92.443.001 € 94.903.297 €
BENEFICIARIS
2,66 %
Les polítiques directes a les persones,
les associacions i les empreses.
+ 18.820.193 € + 20.061.676 € 6,60 %
1. PERSONES 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i 3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE
AGENTS SOCIALS i CULTURALS CONEIXEMENT
Ciutat saludable, propera cohesionada
socialment Implicació de la Societat Civil Progrés i Competitivitat
2008 10.133.845 € 2008 8.008.614 € 2008 677.733 €
2009 10.841.072 € 2009 8.242.276 € 2009 1.056.927 €
01 Una ciutat per a la Família 438.737 354.527
Caràcter internacional i
innovador de la nostra
Una ciutat implicada i
Una ciutat per als sèniors, per a la economia. Projectar
corresponsabilitzada
02 01 52.767
443.453 659.533 01 940.905 1.145.473 20.768
gent gran. Omplir de vida els anys. Catalunya, el nostre territori,
amb els projectes de
les nostres empreses i els
ciutat.
nostres emprenedors al món.
Una ciutat d'oportunitats per als joves. 416.475 339.670
03
Una ciutat que garanteix la cohesió
social i la solidaritat, pensada per a 3.317.653 3.818.204 Posicionar Sant Cugat com a
04
Un associacionisme 02 ciutat de la ciència, de la 72.238 139.889
tothom.
fort, responsable i innovació i del coneixement.
02 1.419.458 1.360.135
amb projecció de
519.678 599.574
05 Una ciutat segura. ciutat.
Consolidar un model local
Ciutat acollidora i d’integració ràpida. 170.391 115.784
06 03 270.792 347.125
comercial urbà competitiu.
245.300 221.732
07 Ciutat saludable.
04 Qualitat de vida empresarial. 231.933 447.186
Una ciutat amb
5.648.250 5.736.666
03 identitat interioritzada
Implicació personal en la sostenibilitat. 10.685 20.000
08
Empreses socialment
05 50.000 101.957
4.712.046
09 Sant Cugat ciutat educadora responsables.
4.571.468
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

Pressupost per Àmbits Ordinari.
Liquidació
Àmbit Pressupost 2009 08
Provisional 2008
Alcaldia 197.766,22 170.464,92 -13,80%
Cultura, Esports, Educació i Joventut 7.374.581,04 7.241.366,90 -1,81%
Economia 21.555.910,15 22.738.521,99 5,49%
Gerència i Seguretat Ciutadana 2.132.758,62 2.140.087,42 0,34%
Medi Ambient 4.186.771,39 4.670.497,32 11,55%
Polítiques Socials 3.055.078,74 3.861.039,01 26,38%
Serveis Interns i Innovació 31.567.039,96 32.006.005,11 1,39%
Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat 18.754.504,42 19.393.373,77 3,41%
Territori i Mobilitat 3.618.590,70 3.781.319,30 4,50%
TOTAL 92.443.001,24 96.002.675,74 3,85%
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -

Gràcies per la vostra atenció
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE - Pressupost 2009 -