N/D: No Disponible
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N/R: No Reporto = 0
SC : Sin Certificar
CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTRATÉGICAS ANTICORRUPCI...
1.1. CONTROL INTERNO
Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo...
1.1. CONTROL INTERNO
Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo...
ETAPA DE REVELACIÓN
ELEMENTO COMPONENTE
PTJE MAX RESULTADO RESULTADO
ELABORACIÓNDEESTADOS
¿Se elaboran y diligencian los l...
1.2. GESTIÓN DOCUMENTAL
Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a la implementación de la Ley 594 d...
BUS
CAR
BU
SC
BUS
CAR
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2.1. CONTRATACIÓN
Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador de ...
2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS TERRITORIALES
Esta Categoría se compone de cuatro indicadores, el primero es el indicador SUI (S...
2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador FUT (Form...
3.2. GOBIERNO EN LÍNEA
Esta Categoría se compone de tres indicadores o fases que son necesarias para mejorar los servicios...
3.2.2. FASE DE INTERACCIÓN
Es la fase en la cual se habilita la comunicación de dos vías entre entidades y ciudadanos y em...
3.2. RENDICIÓN DE CUENTAS
Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a Audiencias Públicas. A continua...
3.3. ATENCIÓN AL CIUDADANO
Esta Categoría se compone de dos indicadores correspondientes a la Atención Presencial al Ciuda...
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Informe iga 2012 2013 (13 agosto)

  1. 1. N/D: No Disponible N/A: No Aplica N/R: No Reporto = 0 SC : Sin Certificar CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTRATÉGICAS ANTICORRUPCIÓN ANTIOQUIA ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2012 - 2013 Departamento ANTIOQUIA C. Dane 5660 Entidad SAN LUIS (ANTIOQUIA) Categoría 6 Gobernador(a) o Alcalde(sa) CARLOS MARIO GOMEZ URREA En el marco de su acción preventiva y de monitoreo de normas estratégicas de lucha contra la corrupción en la gestión pública territorial, la PGN ha venido aplicando en todo el país a nivel territorial, el Índice de Gobierno Abierto (IGA) para las vigencias 2010, 2011 y 2012. A continuación se presentan los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en los diferentes indicadores que componen el Índice de Gobierno Abierto (IGA) para la vigencia 2012. LOS SIGUIENTES RESULTADOS SON DEFINITIVOS Y CORRESPONDEN A LA MEDICIÓN DE LA VIGENCIA 2012 (1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE) PROMEDIO PUNTAJE Nacional Depto Entidad Rankin * ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2012 - 2013 68,4 76,0 85,5 29 INDICADORES Nacional Depto Entidad Rankin * 1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 58,4 60,2 75,3 235 1.1. Control Interno 67,9 72,4 83,2 306 1.1.1. Nivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 64,7 70,3 88,1 1.1.1.1 Subsistema de Control Estratégico: 62,8 67,0 86,7 1.1.1.2. Subsistema de Control de Gestión 68,4 74,9 95,3 1.1.1.3. Subsistema de Control de Evaluación 57,2 62,3 67,4 1.1.2. Implementación Control Interno Contable 74,3 76,8 73,4 1.1.2.1. Etapa de Reconocimiento 76,9 78,6 80,6 1.1.2.2. Etapa de Revelación 76,3 79,7 74,8 1.1.2.3. Otros Elementos de Control 69,8 72,0 65,0 1.2. Gestión Documental (Ley de Archivos) 44,2 42,0 63,3 291 Nacional Depto Entidad Rankin * 2. EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN 76,0 82,1 96,0 3 2.1. Visibilidad de la Contratación ** 59,4 71,4 98,9 10 2.1.1. Publicación de contratos - SECOP vs Contraloría Territorial (***) 49,7 65,5 98,9 2.1.2. Actualización de procesos contractuales publicados en el SECOP 82,1 85,1 99,0 2.2. Competencias Básicas Territoriales 88,2 91,0 95,6 66 2.2.1. Nivel de reporte SUI 73,8 75,7 89,8 2.2.2. Nivel de reporte SISBEN 93,6 95,9 95,9 2.2.3. Nivel de reporte SIMAT 95,0 96,4 96,5 2.2.4. Nivel de reporte SIHO 95,2 97,6 100,0 2.3. Sistemas de Gestión Administrativa 84,9 85,7 91,2 435 2.3.1. Nivel de reporte FUT 73,1 73,1 82,4 2.3.1.1. DAF (Dirección de Apoyo Fiscal) 79,5 77,8 94,2 2.3.1.2. DR (Dirección de Regalías) 48,5 48,4 55,0 2.3.2. Nivel de reporte SICEP 96,7 99,7 100,0 Nacional Depto Entidad Rankin * 3. DIÁLOGO DE LA INFORMACIÓN 65,7 77,7 80,2 217 3.1. Gobierno en línea 79,7 95,3 86,5 749 3.1.1. Fase de información 86,1 92,5 81,3 3.1.2. Fase de interacción 86,4 98,1 100,0 3.1.3. Fase de transacción 73,2 94,5 79,2 3.2. Rendición de Cuentas (Audiencias Publicas) 48,4 59,2 73,0 109 3.3. Atención al Ciudadano 58,2 71,4 76,5 283 3.3.1. Atención Presencial al Ciudadano. 58,6 66,2 76,5 3.3.2. Derechos de Petición. 0,0 0,0 0,0 * Ranking: Posición obtenida por la entidad entre los 1.101 municipios en el caso de las alcaldías y entre los 32 departamentos en el caso de las gobernaciones. CONSULTA EL RANKING Gobernaciones 1 GOBERNACION META Municipios 1 CASTILLA LA NUEVA Agregado municipios Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  2. 2. 1.1. CONTROL INTERNO Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el segundo, es el indicador de Control Interno Contable. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas en el MECI: 1.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Este indicador mide el nivel de implementación de los tres Subsistemas, los nueve Componentes y los 29 Elementos que componen el MECÍ. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) ELEMENTO COMPONENTE SUBSISTEMA PJE MAX RESULTADO RESULTADO RESULTADO SUB.DECONTROLESTRATÉGICO. Ambiente de Control Acuerdos, compromisos o Protocolos Éticos. 100 100 100,0 86,7 Desarrollo de Talento Humano. 100 100 Estilo de Dirección. 100 100 Direccionamiento Estratégico Planes y Programas. 100 100 98,9Modelo de Operación. 100 96 Estructura Organizacional. 100 100 Administración de Riesgos Contexto Estratégico. 100 55 55,0 Identificación de Riesgos. 100 55 Análisis de Riesgos. 100 55 Valoración de Riesgos. 100 55 Política de Administración de Riesgos. 100 55 SUB.DECONTROLDEGESTIÓN. Actividades de Control Políticas de Operación. 100 100 100 Manual de Operaciones. 100 100 91,0 95,3 Procedimientos. 100 100 Controles. 100 55 Indicadores. 100 Información Información Primaria. 100 100 100,0Información Secundaria. 100 100 Sistemas de Información. 100 100 Comunicación Publica Comunicación Organizacional. 100 100 95,0Comunicación Informativa. 100 93 Medios de Comunicación. 100 100 SUB.DECONTROLDEEVALUACIÓN. Auto Evaluación Auto Evaluación de Control. 100 Evaluación Independiente Auditoria Interna (AI). 100 100 70 75,1 67,4 Auto Evaluación de Gestión. 100 80 Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI). 100 92 46,0 0 Plan de Mejoramiento. Institucional. 100 100 81,1Funcional o por Procesos. 100 44 Individual. 100 Total MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECÍ) 88,1 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  3. 3. 1.1. CONTROL INTERNO Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el segundo, es el indicador de Control Interno Contable. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas dentro del Control Interno Contable: 1.1.2. CONTROL INTERNO CONTABLE Este indicador mide en forma cuantitativa, con interpretaciones cualitativas, el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, así como de sus etapas, componentes y otros elementos de control. ETAPA DE RECONOCIMIENTO ELEMENTO COMPONENTE PTJE MAX RESULTADO RESULTADO IDENTIFICACIÓN ¿Productos del proceso contable suministrados a las demás áreas de la entidad y a los usuarios externos. 100 80 ¿Se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados al área contable a través de los documentos fuente o soporte? 100 80 ¿Los hechos financieros, económicos y sociales son de fácil y confiable medición monetaria? 80,0 ¿Productos de los procesos que constituyeron como insumos del proceso contable. 100 80 ¿Procesos que generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de información del proceso contable. 100 80 ¿Existencia de una política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados al área contable a través de los documentos fuente o soporte? 100 80 100 80 ¿Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran soportadas con el documento idóneo correspondiente? 100 80 ¿Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de las transacciones, hechos u operaciones en el documento fuente o soporte? 100 80 ¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente las normas que rigen la administración pública? 100 80 ¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la entidad? 100 80 ¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación están soportados en documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de los mismos? 100 80 ¿Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales contienen la información necesaria para realizar su adecuada identificación? 100 80 ¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación fueron interpretados de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública? 100 80 CLASIFICACIÓN ¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales llevados a cabo en los procesos proveedores de la entidad han sido incluidos en el proceso contable? 100 80 ¿El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, corresponde a la última versión publicada en la página Web de la Contaduría General de la Nación? 100 100 85,0 ¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable clasificación en el Catálogo General de Cuentas? 100 80 ¿Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas por la entidad contable pública? 100 100 ¿La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones corresponde a una correcta interpretación del marco conceptual como del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública? 100 100 ¿Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas ? 100 100 ¿Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias para establecer los valores objeto de clasificación, registro y control del efectivo? 100 80 ¿Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades públicas? 100 40 REGISTROYAJUSTES ¿Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás áreas y/o procesos de la entidad? 100 80 ¿Se efectúan los registros contables en forma cronológica y guardando el consecutivo de los hechos, transacciones u operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar? 100 80 76,7 ¿Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se confronta con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes? 100 80 ¿Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los hechos, transacciones u operaciones registradas? 100 100 ¿Se verifica que los registros contables han sido adecuados y por los valores correctos? 100 80 ¿Se generan listados de consecutivos para verificaciones de completitud de registros? 100 60 ¿Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales existentes entre entidades de gobierno general y empresas públicas? 100 80 ¿El proceso contable opera en un ambiente de sistema de integrado de información y este funciona adecuadamente? 100 80 ¿Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los procesos de depreciación, provisión, amortización, valorización, y agotamiento, según aplique? 100 40 ¿Los registros contables que se realizan tienen los respectivos documentos soportes idóneos? 100 80 ¿Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se elaboran comprobantes de contabilidad? 100 80 ¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de contabilidad? 100 80 TOTAL ETAPA DE RECONOCIMIENTO 80,6 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  4. 4. ETAPA DE REVELACIÓN ELEMENTO COMPONENTE PTJE MAX RESULTADO RESULTADO ELABORACIÓNDEESTADOS ¿Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de conformidad con los parámetros establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública? 100 100 82,9 ¿Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables coinciden con los saldos de los libros de contabilidad? 100 100 ¿Se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización necesarios para un adecuado funcionamiento del aplicativo utilizado para procesar la información? 100 80 ¿Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la 100 60 ¿Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública? 100 80 ¿El contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo físico que corresponde? 100 80 ¿Se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables y los saldos revelados en los estados contables? 100 80 ANÁLISIS, ¿Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría General de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control? 100 60 ¿La información contable es utilizada para cumplir propósitos de gestión? 100 60 66,7 ¿Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental? 100 60 ¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad? 100 60 ¿La información contable se acompaña de los respectivos análisis e interpretaciones que facilitan su adecuada comprensión por parte de los usuarios? 100 60 ¿Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los distintos usuarios de la información? 100 100 TOTAL ETAPA DE REVELACIÓN 74,8 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL ELEMENTO COMPONENTE PTJE MAX RESULTADO RESULTADO ACCIONESIMPLEMENTADAS ¿Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable de la entidad en forma permanente? 100 60 65,0 ¿Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable? 100 60 ¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles implementados en cada una de las actividades del proceso contable? 100 60 ¿Se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las diferentes actividades del proceso contable? 100 60 ¿Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente se encuentran debidamente documentadas? 100 60 ¿Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas contables se encuentran debidamente actualizados, y sirven de guía u orientación efectiva del proceso contable? 100 60 ¿Se evidencia por medio de flujo gramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la información a través de la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la entidad? 100 60 ¿Se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información? 100 80 ¿Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el área contable o en bases de datos administradas por otras dependencias? 100 40 ¿Los costos históricos registrados en la contabilidad son actualizados permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública? 100 40 ¿Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y estructura organizacional de la entidad? 100 80 ¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen con los requerimientos técnicos señalados por la entidad de acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión contable en el sector público? 100 80 ¿Se ha implementado una política o mecanismo de actualización permanente para los funcionarios involucrados en el proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria? 100 60 ¿Se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan cambios de representante legal, o cambios de contador? 100 80 ¿Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales? 100 80 ¿Los soportes documentales de los registros contables se encuentran debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia? 100 80 TOTAL OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 65,0 Total CONTROL INTERNO CONTABLE 73,4 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  5. 5. 1.2. GESTIÓN DOCUMENTAL Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a la implementación de la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 1.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS Este indicador se basa en la evaluación de 6 variables aplicadas a las entidades territoriales. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS (Ley 594 de 2000) GESTIÓN DOCUMENTAL PTJE MAX RESULTADO Existencia de Archivo General del Departamento 1 N/A Existencia de Archivo General del Municipio 1 0 Existencia del Comité de Archivos 1 1 Concejo Municipal de Archivos 1 1 Comité Evaluador de Documentos 1 0 Aprobación de las Tablas de Retención Documental TRD 1 1 Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD 1 1 Total LEY DE ARCHIVOS 63,3 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  6. 6. BUS CAR BU SC BUS CAR BU SC 2.1. CONTRATACIÓN Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador de publicación y reporte de contratos al SECOP y a las contralorías territoriales respectivas, y el segundo, es el indicador de actualización de contratos en el SECOP. A continuación, podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad en cada una de las variables evaluadas: 2.1.1. PUBLICACIÓN Este indicador tiene en cuenta la cantidad de contratos suscritos bajo las cinco modalidades de contratación que según sus requerimientos legales, establecen la obligatoriedad de ser publicados en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Estatal), y de ser reportados a las contralorías territoriales respectivas. Se precisa que, el valor de la cuantía es referencial y no es tenida en cuenta para objeto de resultado; esto debido a posibles errores de registro al momento de cargar o reportar la información a los sistemas o entidades correspondientes. PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL SECOP CANTIDAD CUANTÍA Contratación Directa 210 1.456.245.638 Mínima Cuantía 63 326.684.334 Selección Abreviada (Menor cuantía, Subasta y Programa Protección de Personas Amenazadas (Literal h, Art. 2, Ley 1150 de 2007)) 0 - Licitación y/o Convocatoria Pública 0 - Concurso de Méritos 0 - Otros 0 - Contratos y Cuantía Reportados al SECOP 273 1.782.929.972 REPORTE DE CONTRATOS A LA CONTRALORÍA TERRITORIAL RESPECTIVA CANTIDAD CUANTÍA Contratación Directa 214 1.510.623.255 Mínima Cuantía 61 385.921.692 Selección Abreviada (Menor cuantía, Subasta y Programa Protección de Personas Amenazadas (Literal h, Art. 2, Ley 1150 de 2007)) 1 59.909.950 Licitación y/o Convocatoria Pública 0 - Concurso de Méritos 0 - Otros 0 - Contratos y Cuantía Reportados a la Contraloría Territorial 276 1.956.454.897 N/A: No Aplica N/D: No Disponible Total PUBLICACIÓN DE CONTRATOS 98,9 2.1.2. ACTUALIZACIÓN Este indicador muestra una alerta sobre el deber legal de las entidades de mantener actualizada la información de los procesos contractuales en el SECOP de conformidad con el artículo 8 del Decreto 2474 de 2008. ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP CANTIDAD No de Procesos Publicados en el SECOP 287 No de Procesos desactualizados 3 Total ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS DEN EL SECOP 99,0 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  7. 7. 2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS TERRITORIALES Esta Categoría se compone de cuatro indicadores, el primero es el indicador SUI (Sistema Único de Información), el segundo es el indicador del SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiaros Potenciales para los Programas Sociales), el tercer indicador es el SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) y como cuarto y ultimo indicador se encuentra el SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria) . A continuación, podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 2.2.1 SUI (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN) Este indicador busca estandarizar requerimientos de Información y aportar datos que permitan evaluar la prestación de los servicios públicos en cada uno de los territorios. SUI (Sistema Único de Información) PTJE MAX RESULTADO Cumplimiento Directiva - (25%) 25 23 Cumplimiento Certificación SGP y Cobertura mínima - (25%) 25 24 Cumplimiento Plan de Acción Inspector - (25%) 25 18 Cumplimiento monitoreo modulo SGP - (25%) 25 25 Total SUI 89,8 2.2.2 SISBEN (SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS POTENCIALES PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES) Este indicador evalúa con base en la encuesta diseñada por el DNP, el envió de información y documentación con la identificación y clasificación de los hogares, familias y personas de acuerdo a sus condiciones de vida. Estas encuestas deben ser aplicadas por cada Municipio o Distrito según corresponda. SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) PTJE MAX RESULTADO Oportunidad en el envío de la información - (5%) 5 5,0 Fichas SISBEN glosadas por calidad en la ultima base certificada - (40%) 40 38,3 Documentos y números de identificación de baja calidad - (35%) 35 33,6 Documentos y números de identificación repetidos al interior del municipio - (15%) 15 14,0 Actualización de las fichas durante los seis meses anteriores al ultimo corte - (5%) 5 5,0 Total SISBEN 95,9 2.2.3. SIMAT (SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULAS) Este indicador permite evaluar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible para la toma de decisiones ya que facilita el reporte exacto por parte de las Secretarías de Educación, de los niños y niñas que se matriculan en las instituciones educativas del país. SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) REPORTES Reporte de matrículas 3.183 Reporte de matrículas definitivas 3.072 Diferencia 111 Total SIMAT 96,5 2.2.4. SIHO (SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA ) Este indicador permite evaluar el envió de la información técnica, administrativa y financiera de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud a la correspondiente Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal según corresponda a través de los formularios anuales, semestrales y trimestrales. SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria) REPORTES RESULTADO Numero de reportes de información financiera, técnica y administrativaque que la(s) IPS deben presentar en cada periodo. 1 Cantidad de reportes presentados en el primer trimestre 2012 1 100 Cantidad de reportes presentados en el segundo trimestre 2012 1 100 Cantidad de reportes presentados en el tercer trimestre 2012 1 100 Cantidad de reportes presentados en el cuarto trimestre 2012 1 100 Cantidad de reportes presentados en el primer semestre 2012 1 100 Cantidad de reportes presentados en el segundo semestre 2012 1 100 Cantidad de reportes presentados en el año 2012 1 100 0 Total SIHO 100,0 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  8. 8. 2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador FUT (Formulario Único Territorial) y el segundo es el indicador del SICEP (Sistema de Información para la Captura de la Ejecución Presupuestal) . A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 2.3.1. FUT (FORMULARIO UNICO TERRITORIAL) Este indicador evalúa el reporte de información por parte de las entidades territoriales sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás información oficial básica, para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control, a demás de esto, se evalúa el reporte por las entidades territoriales beneficiarias de regalías y compensaciones que se encuentran activas en el giro de los recursos, de la información correspondiente a la ejecución de regalías y compensaciones. FUT (Formulario Único Territorial) Reporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (Dirección de Apoyo Fiscal) PTJE MAX RESULTADO Cobertura - (33,3%) 100 98 Oportunidad - (33,3%) 100 95 Calidad de Datos - (33,3%) 100 90 Total Nivel de Reporte al DAF 100 94,2 Reporte al DNP (Dirección de regalías) PTJE MAX RESULTADO Envío regalías 1 - (10%) 10 10 Envío regalías 2 - (45%) 45 45 Calidad de Datos - (45%) 45 0 Total Nivel de Reporte a la DR 100 55,0 0 Total FUT 82,4 2.3.2. SICEP (SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA CAPTURA DE EJECUCION PRESUPUESTAL) Este indicador evalúa el reporte de información de la gestión realizada por parte de los Departamentos, Municipios y Resguardos Indígenas, esta herramienta está orientada a mejorar la eficiencia en la consolidación de la información que las entidades deben presentar al Departamento Nacional de Planeación a traves de los formatos F,K y Eficacia. SICEP (Sistemas de Información para la Captura de Ejecución Presupuestal) PRESENTACION DE INFORMES (Si = 1) (No = 0) PUNTAJE RESULTADO Presento formatos de SICEP - Gestión oportunamente 1 Presento formato de Eficacia oportunamente 1 Total OPORTUNIDAD en la presentacion de Formatos 2 100 FORMATOS DILIGENCIADOS (Presento = 1) (No presento = 0) FORMATOS RESULTADO F1. Información sectorial 1 F2. Planta de Personal 1 F3. Contratistas 1 F4. Pensionados 1 K1. Capacidad Administrativa 1 K2. Visión, gestión y desarrollo 1 K3. Rendición de cuentas y participación 1 K4. Asistencia tecnica de gestión 1 K5. Asistencia tecnica en desarrollo 1 Eficacia 1 Total COMPLETITUD (Total formatos F,K y Eficacia diligenciados en su totalidad) 10 100 N/A: No Aplica N/D: No Dsiponible Total SICEP 100,0 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  9. 9. 3.2. GOBIERNO EN LÍNEA Esta Categoría se compone de tres indicadores o fases que son necesarias para mejorar los servicios a los ciudadanos y a las empresas a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 3.2.1. FASE DE INFORMACIÓN Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus propios sitios Web para proveer en línea información, junto con esquemas de búsqueda básica. (Plazo para entidades del orden nacional: 1° de junio de 2008 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de noviembre de 2008). 1. FASE DE INFORMACION DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE PJE MAX RESULTADO ítem 1 Misión y visión 2 2 ítem 2 Objetivos y funciones 2 2 ítem 3 Organigrama 2 2 ítem 4 Localización física 2 2 ítem 5 Teléfonos y/o líneas gratuitas y fax (con indicativo nacional e internacional) 2 2 ítem 6 Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con que cuente la entidad 2 2 ítem 7 Horarios y días de atención al público 2 2 ítem 8 Directorio de funcionarios principales 3 3 ítem 9 Directorio de entidades 3 3 ítem 10 Directorio de agremiaciones y asociaciones 3 3 ítem 11 Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos 1 1 ítem 12 Decretos 1 1 ítem 13 Resoluciones, Circulares y/u otros actos administrativos de carácter general 1 1 ítem 14 Políticas, planes o líneas estratégicas 2 2 ítem 15 Programas y proyectos en ejecución 2 0 ítem 16 Contacto con dependencia responsable 2 0 ítem 17 Listado de trámites y servicios 6 0 ítem 18 Información sobre la contratación 6 6 ítem 19 Entes de control que vigilan a la entidad 2 2 ítem 20 Informes de Gestión 2 0 ítem 21 Metas e indicadores de gestión 2 0 ítem 22 Plan de Mejoramiento 2 0 ítem 23 Información para niños 2 2 ítem 24 Preguntas y respuestas frecuentes 2 2 ítem 25 Boletines y publicaciones 2 2 ítem 26 Noticias 2 2 ítem 27 Calendario de actividades 2 2 ítem 28 Glosario 2 2 ítem 29 Política de privacidad y condiciones de uso 2 2 ítem 30 Oferta de empleos 1 0 ítem 31 Identidad visual 2 2 ítem 32 Enlace al Portal del Estado Colombiano 4 4 ítem 33 Fecha de la última actualización 1 1 ítem 34 Número de Visitas 1 1 ítem 35 División de los contenidos 1 1 ítem 36 Manejo de vínculos 1 1 ítem 37 Mapa del sitio 1 1 ítem 38 Acceso a la página de inicio 1 1 ítem 39 Acceso al menú principal 1 1 ítem 40 Ruta de navegación 1 1 ítem 41 Nombre de dominio 2 2 ítem 42 Marcación y/o etiquetado 1 1 ítem 43 Parpadeo 1 1 ítem 44 Uso de navegadores 2 2 ítem 45 Se debe realizar la introducción sobre los aspectos más destacables del 1 1 ítem 46 Información general 1 1 ítem 47 Territorios 1 1 ítem 48 Mapas 1 0 ítem 49 Indicadores 1 1 ítem 50 Documentos del municipio 1 1 ítem 51 Álbum o galería de fotos 1 1 ítem 52 Turismo y servicios locales 1 1 ítem 53 Identidad visual 1 1 Total FASE DE INFORMACIÓN 81,3 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  10. 10. 3.2.2. FASE DE INTERACCIÓN Es la fase en la cual se habilita la comunicación de dos vías entre entidades y ciudadanos y empresas con la consultas en línea e interacción con servidores públicos. (Plazo para entidades del orden nacional: 1° de diciembre de 2008 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de diciembre de 2009). 2. FASE DE INTERACCION DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE PJE MAX RESULTADO ítem 54 Servicios de información al ciudadano. 10 10 ítem 55 Buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos. 10 10 ítem 56 Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. 6 6 ítem 57 Mecanismo de búsqueda. 5 5 ítem 58 Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS. 5 5 ítem 59 Encuestas de opinión. 5 5 ítem 60 Información en audio y/o video. 5 5 ítem 61 Servicios de atención en línea. 6 6 ítem 62 Mecanismos de participación. 10 10 ítem 63 Ayudas. 5 5 ítem 64 Avisos de confirmación. 6 6 ítem 65 Formularios para descarga o diligenciamiento en línea. 9 9 ítem 66 Consulta a bases de datos. 9 9 Total FASE DE INTERACCIÓN 100,0 3.2.3. FASE DE TRANSACCIÓN Es la fase en la que se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios. (Plazo para entidades del orden nacional: 1° de diciembre de 2009 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de diciembre de 2010). 3. FASE DE TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE PJE MAX RESULTADO ítem 67 Acceso vía móvil, SIMULADOR PÁG TAGTAG.COM 4 4 ítem 68 Cobertura geográfica 3 3 ítem 69 Otros idiomas 4 4 ítem 70 Monitoreo del desempeño y uso 2 2 ítem 71 Uso de sistemas transversales 4 4 ítem 72 TRÁMITES EN LÍNEA 40 40 ítem 73 SERVICIOS EN LÍNEA 20 0 ítem 74 Consulta del estado de un trámite y/o servicio 5 5 ítem 75 Plazos de respuesta 2 2 ítem 76 Estampado de tiempo 1 1 ítem 77 Pagos electrónicos 1 1 ítem 78 Firma electrónica 1 1 ítem 79 Firma digital 1 1 ítem 80 Medición de la satisfacción de los usuarios 2 2 ítem 81 Monitoreo a la gestión de trámites y servicios en línea 3 3 ítem 82 Política de seguridad 3 3 Total FASE DE TRANSACCIÓN 79,2 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  11. 11. 3.2. RENDICIÓN DE CUENTAS Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a Audiencias Públicas. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 1.2.1. AUDIENCIAS PUBLICAS Este indicador evalúa los mecanismo que permite la participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. Información reportada al Departamento Nacional de Planeación (DNP) ENCUENTA APLICADA 1. Rendición de Cuentas RESULTADO 1.1 ¿La entidad adoptó estrategias para incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos? 0 1.10 ¿Elaboró la entidad un documento resumen de la consulta ciudadana sobre sus temas de interés o expectativas de información en Rendición de Cuentas? Responda "Si" o "No". 4 1.10.1 ¿Se cuenta con la estrategia de comunicación? Responda "Si" o "No". 4 1.11.1 Radio 1 1.11.10 Carteleras 1 1.11.11 Reuniones 1 1.11.12 Centros de documentación 1 1.11.13 Otro, ¿Cuál? 0 1.11.14 Otro, ¿Cuál? 0 1.11.2 Televisión 1 1.11.3 Prensa 1 1.11.4 Sitio web 1 1.11.5 Correo electrónico 1 1.11.6 Telefonía móvil, 1 1.11.7 Redes sociales 1 1.11.8 Mensajes de texto 1 1.11.9 Boletines impresos 1 1.12.1 Las orientaciones de enfoque diferencial 3 1.12.2 Caracterización de usuarios 3 1.12.3 Otro, ¿cuál? 0 1.2 ¿El Alcalde o el Gobernador presentó el informe 2012 de la ejecución del Plan de Desarrollo al respectivo Concejo o Asamblea? 8 1.3.1 Una vez al año 0 1.3.2 Dos veces al año 0 1.3.3 Más de dos veces al año 0 1.4 La entidad formuló la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia dentro del Plan Integrado de planeación y gestión? Responda "Si" o "No". 8 1.5 ¿se divulgó el cronograma anual de las acciones de rendición de cuentas? Responda "Si" o "No". 5 1.6.1 Clasificación de informes de quejas y reclamos para acciones de rendición de cuentas 4 1.6.2 Encuesta en la página web 4 1.6.3 Consulta directa a organizaciones sociales 4 1.6.4 Otro ¿Cuál? 0 1.6.5 Otra ¿Cuál? 0 1.6.6 Otra ¿Cuál? 0 1.7 ¿Los informes de rendición de cuentas se elaboran en lenguaje claro y comprensible para el ciudadano? Responda "Si" o "No". 5 1.8.1 Es comprensible 3 1.8.2 Actualizada 3 1.8.3 Oportuna 3 1.8.4 Accesible 3 1.8.5 Completa 3 1.9.1 Ciudadanos 0 1.9.2 Organizaciones sociales 1 1.9.3 Grupos de interés 1 1.9.4 Veedurías ciudadanas 1 1.9.5 Instancias de participación 0 1.9.6 Juntas de Acción Comunal 1 1.9.7 Otra ¿Cuál? 1 1.9.8 Otra ¿Cuál? 0 1.9.9 Otra ¿Cuál? 0 1. Rendición de Cuentas PJE MAXIMO RESULTADO 115 84 Total AUDIENCIAS PÚBLICAS 73,0 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  12. 12. 3.3. ATENCIÓN AL CIUDADANO Esta Categoría se compone de dos indicadores correspondientes a la Atención Presencial al Ciudadano y a los Derechos de Petición. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 3.3.1. ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO Este indicador está basado en la respuesta a 18 preguntas que evaluan el nivel de cumplimiento por parte de las entidades territoriales, sobre las disposiciones basicas en materia de atención y servicio al ciudadano. Información reportada en el formato K1 del SICEP al Departamento Nacional de Planeación (DNP) ENCUENTA APLICADA PJE MAX RESULTADO 4.1. Atención a peticiones, quejas y reclamos 4.1.1 ¿La entidad cuentan con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad? 1 1 4.1.3 ¿La administración elabora trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos que se reciben con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad, racionalizar el uso de los recursos y hacer más participativa? 1 0 4.2. Información 4.2.1.1 Los derechos de los usuarios y los medios para garantizarlos 1 0 4.2.1.2 Los procedimientos, trámites, servicios de la entidad 1 0 4.2.1.3 Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos 1 1 4.2.1.4 Horarios de atención y ubicación de los puntos de atención 1 1 4.2.1.5 Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo 1 1 4.2.2 ¿La administración realiza mediciones sobre la percepción (satisfacción) del ciudadano respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades? 1 1 4.3. Canales de Atención 4.3.1.1 NTC 4140: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores" 1 1 4.3.1.2 NTC 4143: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas" 1 1 4.3.1.3 NTC 4145: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras" 1 1 4.3.1.4 NTC 4201: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas" 1 1 4.3.1.5 NTC 4349: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Ascensores" 1 1 4.3.2 ¿La administración cuenta con un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos? 1 1 4.3.3 ¿Las puertas principales de acceso a las oficinas abren hacia el exterior o en ambos sentidos? 1 0 4.4. Atención Prioritaria 4.4.1 ¿La administración cuenta con procedimientos, espacios físicos, y facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes, adultos mayores? 1 1 N/A 4.4. Atención Prioritaria 4.5.1 ¿La administración organiza jornadas de capacitación a los servidores públicos encargados de la orientación y atención al ciudadano? 1 1 Total ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO 76,5 3.3.2. DERECHOS DE PETICIÓN Este indicador muestra el cumplimiento de los plazos de respuesta del derecho fundamental de petición interpuesto por los ciudadanos o por entidades publicas ante las alcaldías y gobernaciones. Si la Gobernación o Alcaldía incumple con el plazo para la resolución de por lo menos un derecho de peticion que sea recibida por la misma, se evaluara con un puntaje de cero. Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Peticion de la Procuraduria Auxiliar para Asuntos Constitucionales El resultado que aquí se muestra, corresponde al numero de derechos de petición a los que no se les dio respuesta oportuna y que se direccionaron al Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Peticion de la Procuraduria Auxiliar para Asuntos Constitucionales, si el resultado es de 0, significa que no incumplio y el resultado sera el que corresponde al Total de Atención Presencial al Ciudadano, pero si el resultado es mayor que uno, el resultado de Derechos de Petición sera de 0 y afectara el resultado total de la Categoría.. 0 Total DERECHO DE PETICIÓN Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co

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