1. PASOS PARA LAS COMPRAS
INTERNACIONALES.
Equipo:
• Fernando Gallegos Castro.
• Ana Rosa Aguilar.
• Viridiana Ortega.
• Jesus Alvarado Pedroza.

3. Paso 1.- Requisición de compra.
Es una autorización del Departamento de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios. Ésta a su vez es
originada y aprobada por el Departamento que requiere los bienes o servicios.
Características que contiene
1 Nombre del solicitante.
2 Departamento del solicitante.
3 Centro de costos del solicitante.
4 Número de proyecto.
5 Nombre del artículo.
6 Código o número del artículo.
7 Cantidad solicitada.
8 Proveedor o sugerencia del mismo.
9 Fecha de entrega requerida.

4. Paso 2.- Análisis de mercado.
Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea
sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. El estudio
de mercado consta de 3 grandes análisis importantes:
1.- Análisis del consumidor.
2.- Análisis de la competencia. (Benchmarking)
3.- Estrategia
a) Liderazgo en costo.
b) Diferenciación.

5. Paso 3.- Identificación de proveedores.
Una inspección al proveedor o fabricante se lleva a cabo antes de brindar los servicios. Se
usa un set de preguntas de inspección para verificar dos aspectos claves de la compañía:
existe físicamente y si es viable hacer negocios con ella.
Se utiliza un acercamiento sistemático para la identificación de proveedores siguiendo
los pasos:
1. Verificar la base de datos de proveedores existentes y/o lista que el cliente entregue.
2. Verificar telefónicamente y vía la oficina de impuestos si el proveedor realmente
existe.
3. Comunicar al proveedor el interés que tenemos en trabajar con ellos.
4. Negociar los precios más competitivos del mercado.
5. Solicitar al proveedor información básica del tamaño y capacidad de manufactura o
distribución.
6. Seleccionar unos cuantos proveedores para que el cliente los pueda examinar y
seleccionar.
7. Visitar plantas para la verificación y para una observación general.
8. Proveer al cliente un reporte de evaluación y nuestra recomendación.

6. Paso 4.- Cotizaciones o licitaciones.
Cotización: Aquel documento o información que el departamento de
compras usa en una negociación. Es un documento informativo que no
genera registro contable. Cotización son la acción y efecto de cotizar
(poner precio a algo, estimar a alguien o algo en relación con un fin,
pagar una cuota). El término suele utilizarse para nombrar al documento
que informa y establece el valor de productos o servicios.
Licitación: Licitaciónes el procedimiento administrativo para la
adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras
que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del
Sector Público.

7. Paso 5.- Negociación con proveedores.
La elección de los proveedores es un aspecto fundamental para el futuro éxito de tu negocio. Negociar con ellos
para alcanzar mejores precios, condiciones de pago, exclusividades, etc., es siempre una garantía de mejora.
Existen una serie de factores que no puedes olvidar durante la negociación con un proveedor.
• Estar informado.
• Prepárate para la negociación.
• Deja que conozca tu empresa.
• Menciónala competencia.
• Toma el tiempo que sea necesario.
• Encuentra el acuerdo que más se adapte a tus necesidades.
• Precios.
• Exclusividad.
• Condiciones de pago.
• Publicidad

8. Paso 6.- Orden de compra y /o contrato.
La orden de compra es un documento que emite
el comprador para pedir mercaderías al vendedor,
indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago,
entre otras cosas.
El contrato, en suma es un acuerdo de voluntades que
genera «derechos y obligaciones relativos», es decir, sólo
para las partes contratantes y sus causahabientes

9. Paso 7.- Entrega de bien o servicio.
La entrega de bienes se define como la transmisión del poder de disposición sobre bienes
corporales. Tiene que transmitirse el dominio, tanto lo físico como la propiedad. La prestación de
servicios se define como todo lo que no sea entrega de bienes en el ejercicio de la actividad
económica.
Entrega de Bienes: Entrega de Servicios:
Ejecuciones de obras. Adquisiciones intracomunitarias o
importaciones de bienes.
Aportaciones no dinerarias. Arrendamiento.
Trasmisión de bienes conforme la norma. Cesiones de la propiedad intelectual o
industrial.
Ventas con reserva en domicilio. Operaciones de medicación.
Trasmisión de bienes entre comitente y
comisionista.

10. Paso 8.- Pago a proveedores.
El proceso de compras se cierra con el pago al proveedor del producto adquirido. La forma en que se hará este
pago dependerá de la financiación que ofrezcan los proveedores y de la situación económica de la empresa
adquirente.
Existen básicamente tres tipos de documentos que se utilizan como medios de pago: la letra, el pagaré y la carta
de pago.

11. Paso 8.- Pago al proveedor.Paso 9.- Renegociación con el proveedor.
Para negociar con los proveedores y como en toda buena negociación, lo principal es tener claro qué se
quiere para poder planteárselo al proveedor sin dudas ni medias tintas, porque si el proveedor no nos ve
seguros de nosotros mismos ni que tenemos las cosas claras no habrá negociación posible. Para eso en
necesario preparar un discurso, una posición que podremos variar según vayan avanzando las negociaciones.
Puntos básicos:
• Flexibilidad.
• Llevar los proveedores a nuestro terreno.
• Manejar varias posibilidades.
• Guardar todos los datos