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IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE
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IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE Presentation Transcript

  • TEMA: ANEXO DEL IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIALES JULIO CUASOTA
  • FORMAS DE PRESENTAR EL ANEXO DE LOS IMPUESTOS A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE. . CONSIDERACIONES GENERALES Las siguientes especificaciones técnicas señalan el formato de entrega de la información de ANEXOS DE ICE, que debe ser entregada mensualmente por internet o en las oficinas del SRI en medio magnético (disquete o CD), el que contendrá un archivo con la información referente a las ventas y devoluciones de bienes y servicios gravados con ICE dentro del período que se informa
  • PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CD 1.Características del medio magnético Tipo de soporte : disquete de 3 ½ pulgadas de alta densidad o CD 640 MB ANEXOS DE ICE RUC: 0310018800001 ENERO DE 2008 NOMBRES Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL
  • Para la presentación de la información se debe generar un archivo XML de acuerdo al esquema proporcionado por el SRI, el que debe ser comprimido previo al envío. La información contenida en los campos marcados como “obligatorios”, deberá ser ingresada siempre, por lo tanto, estos campos no podrán estar vacíos o nulos. Los campos marcados como “condicionales” pueden o no contener información, y se ingresarán los datos correspondientes cuando se cumpla con las condiciones de otro campo. Los campos en los cuales se ingresen valores siempre deben ser positivos. PRESENTACION VIA INTERNET El sistema no receptará archivos en el formato incorrecto o que no se ajusten al esquema proporcionado por el SRI. Si el esquema del archivo es correcto, el sistema mostrará a continuación los datos del contribuyente y del período a informar, así:
  • PASO 1
  • PASO 2
  • PASO 3
  • ¿COMO LLENAR ESTE FORMATO ? ¡PACIENCIA¡
  • 1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE RUC del informante Se debe ingresar el número de RUC del sujeto pasivo al que corresponde la información enviada. Debe ser un número válido de 13 dígitos y los tres últimos caracteres deben ser 001. Si el envío de la información se lo realiza a través del internet, este campo debe ser igual al RUC de quien ingresó al sistema de recepción. Este campo es obligatorio. Año del reporte Se debe ingresar el año al cual corresponde la información. Este campo es obligatorio.
  • 2. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Código del producto Este campo consta de 39 caracteres, formado por los siguientes campos: Código de impuesto: Consta de 4 caracteres, es obligatorio, debe corresponder a uno de los códigos de la tabla siguiente:
  • 3. DETALLE DE VENTAS Se deben detallar por cada producto las ventas realizadas en el período que se informa por cada cliente. Deberá existir un solo registro por cada producto y por cada cliente. Tipo de identificación del cliente Consta de dos caracteres y es obligatorio. Se debe indicar el tipo de identificación del cliente, de acuerdo a la siguiente tabla
  • AQUÍ COSNTAN LOS SIGUIENTES DATOS DE ACUERDO9 A LAS TABLAS DE CALCULO DEL SRI33 Cada uno de estos campos deberá separarse con guiones, de manera que el código de producto tenga siempre 39 caracteres: 32 correspondientes a los códigos de cada campo y 7 guiones entre cada uno, así
  • 3. DETALLE DE VENTAS Se deben detallar por cada producto las ventas realizadas en el período que se informa por cada cliente. Deberá existir un solo registro por cada producto y por cada cliente. Tipo de identificación del cliente Consta de dos caracteres y es obligatorio. Se debe indicar el tipo de identificación del cliente, de acuerdo a la siguiente tabla:
  • Número de identificación del cliente Es un campo obligatorio. Se debe ingresar el número de identificación del cliente, de acuerdo al tipo de identificación ingresada en el campo anterior, así: RUC: Debe ser un número de 13 dígitos con 001 al final, debe cumplir con el dígito verificador y debe estar registrado en la base de datos del SRI. Cédula: Debe ser un número de 10 dígitos, debe cumplir con el dígito verificador. Pasaporte: Puede contener letras y/o números, mínimo 10 dígitos y máximo 13 dígitos. Consumidor final: Se deben totalizar las ventas realizadas a consumidores finales y reportarlas todo con el número 9999999999999
  • Tipo de venta Consta de un carácter y es obligatorio. Se debe indicar el tipo de venta, de acuerdo a la siguiente tabla:
  • C. PLAZOS DE PRESENTACIÓN De acuerdo a la resolución NAC-DGERCGC09-00052, para los períodos del 2009 en adelante el anexo deberá presentarse hasta el mes subsiguiente al que corresponde la información, es decir:
  • USO DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN POR INTERNET •Ingreso al sistema Para el ingreso se utiliza el vínculo de Tu Portal que consta en la página web www.sri.gov.ec Para enviar la información a través del internet es necesario contar con una clave de acceso a Tu Portal, que se debe ingresar con el número de RUC del contribuyente en la pantalla de inicio.
  • B. Carga de archivos Para enviar el archivo se debe seleccionar la opción “Cargar archivo de Anexos de ICE” que está dentro de las opciones de Anexos de ICE A través del botón “Examinar” se debe seleccionar la ubicación del archivo a enviar, el cual debe ser de estar comprimido (.zip). Una vez seleccionado, se debe presionar el botón “Iniciar carga”
  • Si el archivo no cumple con el esquema proporcionado por el SRI, se mostrará a continuación el detalle de los errores encontrados, así: En pantalla se mostrarán los 10 primeros errores al presionar el botón “Ver errores”; para obtener el detalle completo, se debe seleccionar el vínculo “Generar archivo
  • Si el esquema del archivo es correcto, el sistema mostrará a continuación los datos del contribuyente y del período a informar, así: C. Confirmación de carga En un plazo máximo de 48 horas a partir de la entrega de la información por ventanilla o por Internet, recibirá un correo electrónico a la dirección indicada en el mensaje de confirmación con el resultado de las validaciones. La misma notificación se puede visualizar también en el Buzón del Contribuyente dentro de Tu Portal.
  • D. Consulta de talón resumen Mediante la opción “Consulta del talón resumen de Anexos de ICE”, se podrá verificar si la carga estuvo correcta y proceder a imprimir el Talón Resumen definitivo con la identificación del SRI, para lo cual se debe seleccionar el período. 1 2
  • F. Cambio de email Es importante que el correo electrónico siempre esté actualizado, para cambiarlo se puede utilizar la opción Cambiar de Email l