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Cuadro de Mando Inetgral

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  • 1. ru Cuadro de Mando Integral 2006 Ejercicio práctico del Fondo Nacional de Salud RAFAEL URRIOLA U. Jefe Departamento Planeamiento Institucional. Fonasa Julio 2006 Esta presentación es un ejercicio que no compromete a la institución en que trabaja el autor
  • 2.
    • Elementos y Estructura del Cuadro de Mando Integral.
    • Marco Estratégico Institucional
    • Ejemplos Planificación Institucional 2006
    CONTENIDO ru
  • 3. 1. Elementos y Estructura del Cuadro de Mando Integral ru
  • 4. ru ¿POR QUE PLANIFICAR?
  • 5. Elementos CMI
    • Misión
    • Visión
    • Perspectivas CMI
    • Objetivos Estratégicos
    • Estrategias
    • Productos Estratégicos y G.I.
    • Metas
    • Indicadores de Gestión
      • Tipos de Indicadores:
        • Indicadores H
        • Indicadores SIG
        • Indicadores PMG
        • Indicadores BGI
        • Indicadores Plan
    • Procesos
    • Control de Procesos
      • Indicadores de Procesos
    ru Marco Estratégico Institucional Nivel Táctico Nivel Operativo
  • 6. Estructura CMI ru Misión Visión Productos Estratégicos Productos Gestión Interna Perspectivas Metas Institucionales Procesos Indicadores Indicadores de Proceso Valores Esperados Objetivos Estratégicos Estrategia
  • 7. Estructura CMI Marco Estratégico Institucional ru Se encuentra definido en el Formulario A1 , que se presenta junto a la formulación presupuestaria del año siguiente a la Dirección de Presupuesto. Se revisan anualmente pero modifican cada dos o tres años, dependiendo de los cambios que se den en el entorno a nivel estratégico. A cada perspectiva se le asocia Objetivos Estratégicos y su Estrategia según los Lineamientos Estratégicos definidos para el período que establecen el marco de prioridades para el establecimiento de Metas e Indicadores (Nivel Táctico).
  • 8. Estructura CMI Nivel Táctico ru Cada Objetivo Estratégico [asociado a un Producto Estratégico] tiene asociado un número determinado de metas institucionales, que especifican el logro a alcanzar. Cada Meta se especifica por su directa, relevante y temporalmente acotada, influencia en el logro de los objetivos. Un Indicador es una expresión de relaciones de variables. El valor esperado del Indicador para el año es la meta. Metas Institucionales Indicadores Valores Esperados
  • 9. Estructura CMI Nivel Táctico ru Planificación Institucional Sistema de Información para la Gestión - SIG Indicadores H La Planificación Institucional incorpora todas las Metas Institucionales: PMG – SEGPRES – MINSAL – Internas y sus respectivos Indicadores. Una selección de ellos se presenta en el SIG del PMG de Planificación y Control de Gestión y de éstos, una selección se presenta como Indicador H junto a la formulación presupuestaria del año siguiente. El CMI es un instrumento de gerencia/Dirección y exige seleccionar metas Metas Institucionales Indicadores Valores Esperados
  • 10. Estructura CMI: Nivel operativo
    • Procesos
    ru Indicadores de Procesos
    • Requiere :
    • Descripción de flujos y factores críticos
    • de los Productos estratégicos
    • o inmanentes de la institución
    • Normas de calidad (ej: ISO 2000)
    • Diseño de sistema de gestión por
    • Competencias
    • Trabajo transversal
    • ES UN AMBITO DE LA GESTION
  • 11. ru Estructura Definición y Seguimiento Planificación 2006 - 2007 Metas x C.R. (incluidas DR’s): Max. 5 x C.R. Presupuesto Asociado e Indicadores de gestión Bajada de Metas en Cascada Elaboración de Informes de gestión de nivel agregado, con información desde la base del Sistema (X-near). Definiciones Estratégicas y CMI Misión – Visión – Perspectivas CMI - Obj. Estra. – Productos Estra. Estrategia
  • 12. 2. Marco Estratégico Institucional ru
  • 13. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2005-2006
    • Misión
    • “ Asegurar a los Beneficiarios del FONASA el acceso a los servicios disponibles en el ámbito de la protección social en salud, con atención de excelencia”.
    ru
  • 14. Perspectivas CMI Fonasa 2006 ru Beneficiarios Perspectivas (CMI) Recursos Humanos Gestión Interna Marco Gubernamental
  • 15. Objetivo Estratégico 1 ru Beneficiarios Perspectiva Objetivo Estratégico Extender la Protección Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con énfasis en los grupos vulnerables. Estrategia En la perspectiva de la universalidad de la protección en salud, desarrollar mecanismos legales, comunicacionales, educacionales e incentivos que permitan incorporar, de manera estable, a los grupos vulnerables y con desprotección social, a trabajadores dependientes e independientes y resguardando los principios de la seguridad social en salud.
  • 16. Objetivo Estratégico 2 ru Beneficiarios Perspectiva Objetivo Estratégico Aumentar los niveles de satisfacción usuaria y mantener a la población informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el ámbito de la protección social en salud. Estrategia Desarrollar e implementar modelos de atención integrados, con énfasis en un rol educador y orientador en derechos y deberes de la población, fomentando la participación ciudadana, contribuyendo a la satisfacción usuaria y “fidelización” de la población.
  • 17. Objetivo Estratégico 3 ru Beneficiarios Perspectiva Objetivo Estratégico Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la población. Estrategia Desarrollar e implementar programas que respondan a: las necesidades de nuestros beneficiarios; a los desafíos derivados del cambio en el perfil epidemiológico de la población; a las necesidades de prevención y educación en salud; y asimismo, implementar mecanismos de evaluación del impacto sanitario de estas actividades.
  • 18. Objetivo Estratégico 4 ru Marco Gubernamental Perspectiva Objetivo Estratégico Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del FONASA. Estrategia Perfeccionar los mecanismos de gestión y control de captación de recursos; contribuir a instaurar una regla de financiamiento ; optimizar mecanismos de transferencia y pago eficaces (que tengan el mayor impacto sobre los estados de salud de la población), eficientes (que estos logros se obtengan a los menores costos) y equitativos (que reduzcan las diferencias en estados de salud de los grupos sociales); e, implementar métodos permanentes de evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos financieros, asociado a los mecanismos de pago utilizados .
  • 19. Objetivo Estratégico 5 ru Gestión Interna Perspectiva Objetivo Estratégico Asegurar el cumplimiento del Régimen General de Garantías. Estrategia Optimizar mecanismos de gestión que permitan integrar los distintos procesos involucrados en el Régimen General de Garantías, incorporando a los distintos actores que participan en el proceso. Implementar un proceso de evaluación permanente de la entrega del Régimen General de Garantías.
  • 20. Objetivo Estratégico 6 ru RRHH Perspectiva Objetivo Estratégico Fortalecer las Competencias de las personas que trabajan en el FONASA generando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, promoviendo una gestión innovadora, participativa y de excelencia en el otorgamiento de los Servicios . Estrategia
    • Desarrollar un adecuado clima laboral.
    • Generar competencias del RR.HH., tanto interno como externo.
    • Implementar un sistema de gestión de Calidad Institucional.
    • Desarrollar sistemas de incentivos adecuados.
    • Diseñar metodologías para optimizar la estructura organizacional y la carga de trabajo a nivel regional y nacional.
  • 21. ru Marco Gubernamental Beneficiarios Gestión Interna Recurso Humano “ Asegurar a los Beneficiarios del FONASA el acceso a los servicios disponibles en el ámbito de la protección social en salud, con atención de excelencia”. ( Misión) 1. Extender la Protección Social en Salud a los potenciales beneficiarios, con énfasis en los grupos vulnerables. 3. Mejorar el acceso a las prestaciones y servicios de Salud, que sean compatibles con los objetivos sanitarios y con las necesidades expresadas por la población. 5. Asegurar el cumplimiento del Régimen General de Garantías. 2. Aumentar los niveles de satisfacción usuaria y mantener a la población informada y educada para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, en el ámbito de la protección social en salud. 4. Propender hacia la eficiencia financiera en las fuentes y en el uso de los recursos del Servicio. 6. Fortalecer las Competencias de las personas que trabajan en el FONASA generando las condiciones necesarias para su desarrollo integral, promoviendo una gestión innovadora, participativa y de excelencia en el otorgamiento de los servicios. Mapa E stratégico FONASA
  • 22. ru Productos Estratégicos (en revisión) Nombre - Descripción Objetivos Estratégico
    • Régimen General de Garantías y Beneficios Adicionales**
      •  Régimen de Garantías Explícitas, AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas)
        •  Garantías explícitas (acceso, oportunidad, cobertura financiera, calidad) para los problemas de salud definidos por la autoridad sanitaria que se implementan gradualmente
      •  Modalidad de Atención Institucional (MAI)
        •  Acceso y disponibilidad de prestaciones de Salud (niveles primario, secundario y terciario)
        •  Acceso a Programas Especiales (POA, PAM, SIDA, Complejas, Urgencia, Salud Mental, Partos)
        • Préstamos médicos
      •  Modalidad Libre Elección (MLE)
        •  Acceso y disponibilidad a las prestaciones de Salud otorgadas por los Prestadores privados o públicos en convenio con FONASA
        •  Acceso a Programas especiales (Cuenta Conocida)
        • Préstamos médicos
      •  Prestaciones Previsionales
    1, 2
  • 23. Productos Estratégicos (en revisión) ru Nombre - Descripción Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula
    • 2 . Fiscalización del Plan de Salud
      •  Fiscalización de Prestaciones
      •  Fiscalización de Cotizaciones
    2,3
    • 3 . Servicios de atención al Beneficiario/a
      •  Información del Plan de Salud (a través de la Red de Sucursales, Web, Call Center, FONASA - Móvil)
      •  Emisión de Ordenes de Atención en Salud
      •  Solución de sugerencias y reclamos
      •  Acceso a participación ciudadana
    3,4
  • 24. Producto Gestión Interna (en revisión) ru Nombre - Descripción Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula
    • Producto de Gestión Interna: Sistemas de Soporte a la Gestión
      • Sistema de Planificación
      • Sistema de Evaluación de Coberturas y Beneficios del Plan de Salud
      • Sistema de acompañamiento y seguimiento a la gestión
      • Sistema Informático
      • Sistemas de Auditoria
      • Estudios e Informes Jurídicos
      • Desarrollo Organizacional
      • Cooperación Técnica
    4
  • 25. 3. Planificación Institucional por Perspectiva 2006 (Ejemplo) ru
  • 26. Ejemplo 1 del Modelo ru Perspectiva Beneficiario Objetivo Estratégico Aumentar la Satisfacción Usuaria.. Estrategia … reducción trabas de origen burocrático, administrativo o de información.. participación ciudadana ..redes de atención de consultas y reclamos. Producto Estratégico Plan de Salud… Meta Aumentar los niveles de satisfacción del beneficiario con el Servicio entregado por FONASA (Sucursales, Call Center, página web). (Incluye Meta Form. H)
  • 27. Ejemplo 2 del Modelo ru Perspectiva Marco Gubernamental Objetivo Estratégico ..Efectividad Financiera.. Estrategia … perfeccionar mecanismos de recaudación de cotizaciones… transferencia y pago eficaces, eficientes y equitativos… evaluación financiera.. Producto Estratégico Plan de Salud… Meta Mejorar los sistemas de control y fiscalización del correcto y oportuno pago de las cotizaciones de salud .
  • 28. Ejemplo 3 del Modelo ru Perspectiva Gestión Interna Objetivo Estratégico Asegurar cumplimiento Garantías Explícitas Estrategia … Fortalecer mecanismos interinstitucionales y de coordinación con la Red de Salud… desplegar control de gestión, planes de contingencia, y articulación de la demanda con la oferta pública de prestaciones Producto Estratégico Plan de Salud… Meta Cumplir en un 100% las garantías AUGE de oportunidad, para las 40 patologías definidas. (Incluye Meta Form. H)
  • 29. ru MAPA DE PROCESOS : PLANIFICACION / CONTROL DE GESTION ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS / REGISTROS
    • REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN
    SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO Y EXTERNO REQUISITOS CLIENTE INTERNO Y EXTERNO PROCESOS CADENA DE VALOR PROCESOS DE APOYO GESTIÓN CLIENTE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PROCESOS DE MEJORA
    • ACCIONES CORRECTIVAS
    • ACCIONES PREVENTIVAS
    • PMG
    • AUDITORIA INTERNA
    • MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
    • AUDITORÍA DE CALIDAD SGC
    • GESTIÓN DE RECLAMOS
    PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA REVISION DEFINICIONES ESTRATEGICAS CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES GESTION INFORMÁTICA EVALUACION PROVEEDORES EXTERNOS PROVISIÓN Y MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA
    • PMG
    • HIGIENE Y
    • SEGURIDAD
    • PMG
    • SISTEMA DE
    • COMPRAS
    • SECTOR PUBLICO
    • PMG
    • CAPACITACION
    V. 02 CONTROL DE GESTION INFORMES EVALUACION PROVEEDORES INTERNOS 20/07 FORMULACIÓN DE INDICADORES DE PLANIFICACIÓN REVISION Y FORMULACIÓN INDICADORES H
  • 30. Ejemplo 4 del Modelo ru Perspectiva Recursos Humanos Objetivo Estratégico Fortalecer las capacidades del Recurso Humano.. Estrategia Estructurar un cuerpo articulado de objetivos y metas que aseguren: el desarrollo operacional… adecuado clima laboral… las competencias… Sistema de Gestión de Calidad Institucional. Producto Estratégico Producto Gestión Interna Meta Desarrollar competencias que permitan a los funcionarios mejorar su desempeño en las áreas clave de funcionamiento de la institución, con participación de los funcionarios. (Meta PMG etapa IV)
  • 31. ru FUENTES PARA LA INFORMACIÓN A) Indicadores de Desempeño Planificación Tipo de Indicador N° Periodicidad Medición H 2006 18 May. – Ago. – Oct. – Dic. PMG 2006 11 May. – Ago. – Oct. – Dic. SIG 2006 44 Ago. – Dic. BGI 15 Dic. Planificación Interna 17 Dic. Total 105
  • 32. ru Ejemplo Presentación: Nivel de Cumplimiento por Metas y de indicadores V A R Centro Responsabilidad Estado     Sin Meta Eliminadas Total general Total general metas 36 3 2 5 3 2 51   71% 6% 4% 10% 6% 4%  
  • 33. Ejemplo Reporte Cierre 2005 por Meta e Indicador ru
  • 34. FIN muchas gracias [email_address] ru