Anexo21 bolaina

1,883 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anexo21 bolaina

  1. 1. Sistema Integrado por Gestión Participativa de Recursos Forestales y Agrícolas por las Poblaciones Rurales de la Amazonía Bionegocios “APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION “APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN EL CASERIO DE DE LA BOLAINA EN EL CASERIO DE MARONILLA” MARONILLA”DEPARTAMENTODEPARTAMENTO :: HUANUCOPROVIINCIIAPROV NC A :: LEONCIO PRADODIISTRIITOD STR TO :: JOSÉ CRESPO Y CASTILLOLOCALIIDADLOCAL DAD : CASERÍO DE MARONILLA
  2. 2. INDICECAPITULO I: ASPECTOS GENERALES ...........................................................4 1.1. ANTECEDENTES. ................................................................................................................... 4 1.2. NOMBRE DEL PROYECTO .................................................................................................... 5 1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ......................................................................... 6 1.4. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ....... 7 1.5. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................... 10CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN ......................................................................14 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL................................................................... 14 2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto................................................. 14 2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA............................................................................................ 23 2.3. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS........................................................................................... 28 2.3.1. Determinación de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central. . 28 2.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS O ÁRBOL DE MEDIO – FINES. .................................................. 30 2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN................................................................................................... 31CAPITULO III: FORMULACION........................................................................32 3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO ............................................................................................ 32 3.2. PLAN DE NEGOCIOS ............................................................................................................ 32 3.2.1. Análisis De La Demanda ........................................................................................... 32 3.2.2. Análisis de la Oferta .................................................................................................. 39 3.2.3. Balance Oferta – Demanda ....................................................................................... 40 1
  3. 3. 3.2.4. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración. ............................ 41 3.2.5. El Flujo de Costos estimados a Precio de Mercado .................................................. 43CAPITULO IV: EVALUACION ..........................................................................47 4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO. .............................................. 47 4.1.1. Flujo de Ingresos y costos a precios de mercado ...................................................... 47 4.1.2. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP) ................................................ 50 4.1.3. El Flujo de Costos Sociales Totales y Su Valor Actual (VACST) .............................. 51 4.1.4. El Flujo de Costos Sociales Netos y Su Valor Actual (VACSN). ............................... 54 4.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. ............................................................................................ 57 4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................................ 57 4.4. IMPACTO AMBIENTAL. ...................................................................................................... 58 4.5. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS...................................................... 61 4.6. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ................. 61CONCLUSIONES ..............................................................................................63RECOMENDACIONES......................................................................................64BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................65ANEXOS............................................................................................................66 2
  4. 4. INTRODUCCIÓN.El presente bionegocio denominado “APROVECHAMIENTO YCONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA” seha desarrollado con participación activa de la población beneficiaria.En este ámbito geográfico se articula la relación entre los gruposhumanos conformado por asociaciones de agricultores, comité de vaso deleche, comité de madres, APAFA, Comité pro-agua con los recursosforestales, ecosistemas y etnocultura variada.El Proyecto Sistemas Integrados de Gestión Participativa de los RecursosForestales Agrícolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana(FLOAGRI)", comprometido con el desarrollo integral de la provincia deLeoncio prado en especial los milagros, Aucayacu, Pucayacu y Maronilla.Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pobladoresrurales amazónicos a través de gestión integrada de los recursosnaturales, promover la valorización y servicios generados por los bosques,contribuir con propuestas públicas en las áreas de gestión comunitaria delos recursos naturales de la amazonia en especial el sector maronilla áreade influencia del estudio en referencia.El proyecto consta de cinco capítulos. En el capítulo uno se presentan lainformación general del proyecto, en el capítulo dos se expone laidentificación del proyecto, en el tercer capítulo, se enmarca la formulacióny evaluación del proyecto, en el capítulo cuatro y quinto se detalla laconclusión y los anexos. 3
  5. 5. CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES1.1. ANTECEDENTES. En la década del 60 el deterioro del medio ambiente en la provincia de Leoncio Prado era insignificante, ya que la población natural de la selva practicaba la agricultura tradicional que consiste en el raleo de los árboles y realizar la siembra, cosecha de sus cultivos, para luego dejarlo que la naturaleza recupere la tierra. Es a partir de la década del 70, con la emigración de la población de la Sierra y culminación de la construcción de la Carretera de penetración de la selva, al incrementarse la inmigración de la población procedente de otros lugares del país, se inicia la deforestación acelerada de los bosques de nuestra Provincia, con la apertura y el desarrollo de la ganadería en la zona, hace que se deteriore el medio ambiente. La deforestación se acelera durante las décadas del 80 y 90 debido a la tala indiscriminada de bosques localizados en nuestro ámbito de influencia, dicha deforestación se dio por dos motivos; primero por la demanda de madera por los aserraderos y fabricantes de cajones ubicados en el distrito de Naranjillo y el segundo por la siembre en laderas de los cerros para el cultivo ilícito de la hoja de coca. La Provincia de Leoncio Prado cuenta con una extensión de 4,952.58 Km2 y cuenta con 6 distritos, que representa el 60% del área total, del departamento de Huanuco, las áreas están destinados a la producción agrícola y pecuario (cultivos permanentes y en limpio, crianza de ganados, entre otros). Además, el clima es propicio para cultivos de maduración precoz y para toda actividad de agroforestería. No obstante aún no se ha generado en el medio, oportunidades de utilizar 4
  6. 6. especies forestales de alto valor maderable como son bolaina, capirona, cedro lila, bambú, etc. que formen parte de productos terminados y al mismo tiempo se convierten en una fuente de generación de ingresos continuos dado sus buenas condiciones de demanda y precio en el mercado nacional. Si bien es cierto el Departamento de Huanuco, representan el segundo departamento más pobre, pero también tiene grades ventajas comparativas en respecto al ecoturismo, en biodiversidad, lagunas, bosques reservados, sitios arqueológicos y la Provincia de Leoncio Prado y puerto Inca poseen recursos naturales en abundancia, pero con mal manejo de bosques.1.2. NOMBRE DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA” Ubicación Departamento /Región: Huanuco Provincia: Leoncio Prado Distrito: José crespo y castillo Localidad: Caserío de Maronilla Región Geográfica: Costa () Sierra () Selva ( x) Temperatura 25º C Precipitación 2400 m.s.n.m Latitud sur : 80 21 47.7 Latitud sur: 750 52 9.2 y 760 10 16 5
  7. 7. La zona donde se realizara el proyecto estará ubicado al margen derecha del rió huallaga con las coordenadas antes mencionadas. ( ver Mapa 1)1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA La entidad formuladora y ejecutora será el Proyecto Sistemas Integrados de Gestión Participativa de los Recursos Forestales Agrícolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana (FLOAGRI)" • Unidad Formuladora: El Proyecto Sistemas Integrados de Gestión Participativa de los Recursos Forestales Agrícolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana (FLOAGRI)" Sector: Agro negocios Programa: Preservación de los recursos naturales 6
  8. 8. renovables Sub-Programa: Reforestación Teléfono: 062 - 564586 Dirección: Av. Universitaria sin s/n. Persona Responsable: Dr. Milton Muñoz Berrocal Cargo: Coordinador Pag. Web: WWW.floagri.org.br Unidad Ejecutora: Asociación de productores agro forestales Sector: Agro negocios Programa: Preservación de los recursos naturales renovables Sub-Programa: Reforestación Funcionario Responsable: Edmundo Sajamí Cometivos Cargo : Presidente1.4. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADASLa participación de la autoridades vecinales, comunidad en general y enespecial los agricultores del caserío de maronilla, ante los bajos precios que lespagan los intermediarios por sus productos (cacao, plátano, café y bolaina), Enalgunos casos los mismos agricultores se ven obligados a transportar suproducción a la ciudad de Aucayacu y Tingo María, donde pueden conseguirmejores precios, sin embargo el margen de ganancia diferencial no es muy alto, 7
  9. 9. debido a que los volúmenes son pequeños y que incurren en gastos detransportes, carga, entre otros gastos 1.Y a pesar de los bajos rendimientos promedio de las plantaciones enproducción, el diagnostico del caserío de maronilla realizado el 04 de noviembredel 2006 determinó la capacidad de uso mayor de maronilla del total de 18778,62 hectáreas los suelos aptas para producción forestal (35.37 %), Tierrasaptas para cultivos en limpio - Tierras aptas para cultivos permanentes (11.88%), Tierras aptas para cultivos en limpio - Tierras aptas para pastos - Tierrasaptas para cultivos permanentes (1.29 %) y Tierras de protección (51.46%), elproyecto (FLOAGRI) ha visto conveniente elaborar un proyecto de“APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DEMARONILLA” dado que las tierras son de vocación para esta madera.1 Diagnostico socioeconómico y ambiental del caserío de maronilla 8
  10. 10. Cuadro 01 PERCEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES INVOLUCRADOS ACERCA DEL PROBLEMA: RECURSOS PROBLEMASÍtems GRUPO INTERESES O PERCIBIDOS MANDATOS • Limitado presupuesto • Promover la educación por parte del estado ambiental y aprovechamiento Autoridad para la inversión en sostenible en los hogares, Apoyo con las conservación del centros educativos primarios y gestiones de Local de medio ambiente. secundarios, coordinación Maronilla • Escasa Gestión de • Bienestar integral de la con los proyectos industriales. población. municipios. • Falta de titulación de • Mayor apoyo en maquinarias, los predios. equipos y personal técnicos. Escasa conciencia de la población rural en la valoración de nuestro recursos naturales, lo Promover en los hogares la Apoyo en los cual se da por la falta de conciencia ambiental a los programas que Asociación de trabajo y mas aun por la niños y educarlos con profundo puedan realizar INVOLUCRADOS comités de pobreza que el poblador trato a los recursos naturales en respecto al rural tiene que subsistir, que nos rodea en la actualidad, medio ambiente. vaso de leche realizando actividades en contra de nuestro medio ambiente. Los propios agricultores que practican la tala de árboles y lo venden en Apoyo con mano Promover siembra de árboles tuco a las cajonerías los de obra en Asociación de cuales reciben precio forestales y no forestales en nuestra zona en nuestras áreas de cultivo, con que no cubren sus siembra, Productores costos operativos y fines de conservar, proteger y cuidado y aprovechar racionalmente después ocupan tierra transformación nuestros recursos naturales. para plantar nuevos de la madera. cultivos y recolectar leña. • Gestión de proyectos con las Escaso apoyo humano y Clubes de instituciones, para mejorar las logístico por parte de las condiciones de vida de la instituciones para Inclusión social madres población. mejorar los servicios • Mayor trabajo femenino y básicos. participación ciudadana.Fuente: Diagnostico socioeconómico y ambiental del caserío de maronilla.2007, FLOAGRI- Perú 9
  11. 11. 1.5. MARCO DE REFERENCIAEl proyecto (FLOAGRI) se basa en un convenio entre la Unión Europea y LaUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Tiene por objetivo mejorar lascondiciones de vida de los pobladores rurales amazónicos a través de gestiónintegrada de los recursos naturales, promover la valorización y serviciosgenerados por los bosques, contribuir con propuestas públicas en las áreas degestión comunitaria de los recursos naturales de la amazonia.El proyecto pretende mejorar las bases y oportunidades de desarrollo de la zonade intervención, planificando e implementando proyectos de infraestructuraeconómica y social y para la producción, transformación y comercialización deproductos y servicios de la zona (agropecuarios, forestales y otros). Todoaccionar del Proyecto está orientado a mejorar el nivel de vida y el desarrollohumano de la zona, a nivel comunitario, institucional y promoviendo laparticipación de la mujer y de los grupos marginados.El FLOAGRI inició sus actividades el mes de octubre 2005 y tiene una duraciónprevista de 3 años, con una fase de estudio para una adecuada preparación dela intervención.Misión"Desarrollar investigaciones participativas en el campo socio-ambiental, con unaarticulación sistémica de gestión del bosque y la estructura productiva de laspropiedades demostrativas".Objetivos Mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales amazónicos, a través de la gestión integrada de los recursos naturales. Promover la valoración económica de los recursos y servicios generados por los bosques. Contribuir con propuestas de políticas públicas en las áreas de gestión comunitaria de recursos naturales en la Amazonia 10
  12. 12. Contribuir en la disminución de la tasa de deforestación en la Amazonia y su impacto en el clima.Resultados esperados. Cadenas productivas agropecuarias. Integración de las cadenas productivas forestales al desarrollo de los acuerdos regionales de competitividad. Caracterización de la estructura productiva de las propiedades demostrativas. Dinámica de la estructura de la tierra. Gestión de los recursos ambientales y ecoturismo. Análisis y rentabilidad de las propiedades demostrativas de la Cuenca Media de la Margen Derecha del Río Huallaga - Maronilla.Por consiguiente el proyecto se enmarca dentro de lo normado por el SistemaNacional de Inversión Pública (Ley N° 27293) y la Directiva General (DirectivaN° 004-2002-EF/68.01).La producción forestal se encuentra regulada por la Ley Forestal y de FaunaSilvestre (Ley Nº 21.147), el Reglamento de Extracción y TransformaciónForestal de la misma (DS 161-77-AG) y el Reglamento de AprovechamientoForestal en Bosques Nacionales (DS 002-79-AA). Estos dispositivos legalesregulan los contratos de extracción forestal, tanto referidos a la madera como asus derivados. Asimismo, regulan la extracción en los Bosques Nacionales, enlos Bosques de Libre Disponibilidad, en las Comunidades Nativas y en lasunidades agropecuarias, tanto con fines industriales como de subsistencia.El citado Reglamento de Extracción y Transformación regula la transformaciónde los productos forestales, su transporte, las infracciones y el control, así comolos procedimientos y registros administrativos establecidos. En su artículo 110ºseñala que sólo se podrá comercializar madera seca, preservada y adecuadapara su uso de transformación industrial. 11
  13. 13. El Decreto Ley N.º 21.147 tiene como propósito lograr el aprovechamientoracional de los recursos naturales del país para que estos contribuyan aldesarrollo social y a la efectiva independencia económica de la nación.Asimismo, norma la conservación de los productos que se deriven de ellos; deesta forma, en su artículo 69º, prohíbe la exportación con fines industriales ocomerciales de productos forestales y de fauna silvestre en estado natural.Además, esta ley prohíbe usar las tierras forestales para usos no forestales conel fin de conservar los recursos naturales renovables.Entre los principales dispositivos legales que modifican significativamente la LeyForestal se encuentra la Ley de Promoción y Desarrollo Agrario (DL 02),promulgada en 1980, la cual crea el canon de reforestación para garantizar lareposición de los recursos forestales maderables y los contratos de extracciónen Bosques de Libre Disponibilidad, mientras que en los Bosques Nacionales elcontratista está obligado a planificar y realizar por sí mismo la reforestación, enun esquema de 2x1 (dos árboles sembrados por cada uno extraído).De igual forma, destacan la Ley de Descentralización Administrativa (DL n.º21.798) y la Ley de Bases de la Regionalización (Ley n.º 24.650), que permitendar mayor agilidad a la administración pública forestal en el cumplimiento de susfunciones. Por otro lado, la Ley de Promoción de Inversión en el Sector Agrario(DL n.º 613), promulgada en septiembre de 1990, refuerza los lineamentos depolíticas forestales sobre conservación, manejo y aprovechamiento de losrecursos.Los derechos cobrados por el Estado incluyen el derecho por contratos deexploración y evaluación forestal y por contratos de extracción, así como elcanon de reforestación. Existen en debate tres propuestas distintas para unanueva Ley Forestal, provenientes tanto del sector público como del privado ycoincidentes en la necesidad de establecer la propiedad privada forestal y unanueva forma de gerencia de los bosques.La legislación peruana clasifica los bosques naturales en Bosques Nacionales,Bosques de Libre Disponibilidad, Bosques de Protección y Unidades deConservación. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en 1975, 12
  14. 14. consideraba a los Bosques Nacionales como bosques aptos para la producciónpermanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre, cuyautilización sólo podía ser realizada directa y exclusivamente por el Estado.Posteriormente, en 1979, el Gobierno decidió no crear la empresa públicaforestal prevista para el manejo de estos bosques y abrió la posibilidad de queestos fueran explotados por compañías privadas, estando éstas obligadas allevar a cabo la reposición de los recursos forestales maderables.A su vez, la mencionada Ley Forestal y de Fauna Silvestre define los Bosquesde Libre Disponibilidad como bosques declarados aptos para la producciónpermanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre quepueden ser utilizados por cualquier persona debidamente autorizada. Los 38Bosques de Libre Disponibilidad, con 36.739.750 hectáreas de extensión,constituyen la reserva forestal de Perú. A diferencia de los Bosques Nacionales,estos bosques no son otorgados en concesión a extractores forestales, sino quese otorgan contratos de extracción forestal sobre áreas de hasta 100.000hectáreas por períodos de 10 años renovables.En respuesta a esta necesidad y estando en conformidad con los objetivosnacionales y del proyecto (FLOAGRI) de aprovechamiento racional de losrecursos naturales del país para que estos contribuyan al desarrollo social y a laefectiva independencia económica de la nación; El Proyecto (FLOAGRI) hadesarrollado el presente Perfil de proyecto denominado “APROVECHAMIENTOY CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA”. 13
  15. 15. CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto. Situación Socio – Económica y Cultural de la Población a) Características de la Población. El caserío de Maronilla existen aproximadamente 62 familias, 38 en el mismo caserío y 24 en los alrededores (diagnostico socioeconómico 27/11/06 - 27/03/07). Del mismo modo poseen una iglesia evangélica compuesta por 15 congregados. Los alimentos que no producen los agricultores son adquiridos en el caserío, que cuenta con 03 bodegas instaladas cerca de la carretera. b) Distribución de la Población Económicamente activa (PEA) La población económicamente Activa en el rango de 6 a 14 años de edad, a nivel regional y provincial superan el 5 % esto refleja el alto grado de pobreza que presenta la población, obligando a niños en edad escolar a trabajar para ayudar con los ingresos familiares. En el rango de 15 a más años se tiene que la PEA supera el 50% a nivel regional, provincial y distrital, la actividad principal al cual se dedican es la agricultura. 14
  16. 16. Cuadro 03 TASA DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA), POR GRUPOS DE EDAD de 6 a 14 de 15 a DEP./PRO./DIST./CAS años % mas % I.-DEPARTAMENTO DE HUANUCO 6,6 50,40 1.1.-Provincia de Leoncio Prado 5,70 56,80 1.1.1.-Distrito de José Crespo y Castillo 4,90 59,80 a) Caserío los Milagros 1,12 38,29 b) Aucayacu 0,72 33,09 c) Centro Poblado de Pucayacu 1,43 48,70 d) Caserío 7 de Octubre 1,15 39,30 e) Caserío de Maronilla 0,00 43,30 Fuente: Elaborado en base a información del INEI 1993c) EducaciónEn el sector de Maronilla se cuenta con tres niveles de educación lascuales se detallan a continuación: Nivel Inicial.- El caserío de Maronilla desde al año 2003 es beneficiario del Programa No Estandarizado de Educación Inicial (PRONOEI). La sede de este programa se encuentra ubicada en uno de los ambientes de la I.E. de nivel primario y esta a cargo de una profesora, que solo cuenta con secundaria completa y que fue elegida por disposición de las autoridades del caserío. En cuanto a materiales didácticos y bibliográficos existe escasa disponibilidad de estos. Las edades de los niños beneficiarios de este programa fluctúan entre los 3 y los 5 años, estando matriculados 17 alumnos de los cuales solo asisten 14 (VER CUADRO 25), debido al excesivo distanciamiento de sus hogares y a las precarias condiciones económicas de los padres. 15
  17. 17. CUADRO 4 NÚMERO DE ALUMNOS DEL PRONOEI SEXO MATRICULADOS ASISTENTES Varón 9 8 Mujer 8 6 TOTAL 17 14Como es de conocimiento los PRONOEIS son beneficiarios delPrograma Nacional de Asistencia Alimentaría (PRONAA), por estemotivo reciben alimentos cada 3 meses como se detalla en elCuadro 5. CUADRO 5CANTIDAD DE ALIMENTOS RECIBIDOS DEL PRONAA RUBRO CANTIDAD Arroz 72 kilos Aceite 11 litros Fríjol 11 kilos Conservas 48 latas de 425 gr. Azúcar 11 kilos Harina 11 kilosLos alimentos son repartidos a los alumnos diariamente de lunes aviernes, para lo cual cada alumno debe llevar un trozo de leña, unplato, una cuchara y una taza. Para el preparado de los alimentos esindispensable la colaboración de las madres de los niñosbeneficiarios, que se encuentran registradas en la Asociación dePadres de Familia (APAFA). Cabe señalar que los utensilios decocina existentes son de propiedad de la profesora ya que elprograma no cuenta con dichos accesorios.Los alimentos son recogidos en la ciudad de Tingo María, para lo 16
  18. 18. cual se realizan actividades (anticuchadas, rifas, panchadas, entreotros) con la finalidad de recaudar fondos para cubrir los gastos detraslado (pasaje y flete) que se detalla en el Cuadro 6. CUADRO 6 COSTOS DE TRANSPORTES PARA EL RECOJO DE ALIMENTOS RUBRO PRECIO (SI.) Pasaje Maronilla - Aucayacu (ida y vuelta) 14.00 Pasaje Aucayacu - Tingo María (ida y vuelta) 12.00 Flete Tingo María - Aucayacu 10.00 Flete Aucayacu - Maronilla 17.00 Traslado de alimento del local del Pronaa hasta la 2.00 Pista TOTAL 55.00Nivel Primario.- La I.E. N° 32775 fue creada el año de 1988, suinfraestructura es de material noble con techo de calamina y constade tres aulas (en un aula se dictan clases en paralelo a 2 gradosdiferentes), actualmente cuenta con 06 grados de estudios (del 1o al6o), la capacidad máxima de alumnos por grado es de 24. En elCuadro 28 podemos apreciar, la cantidad de alumnos matriculados(79 alumnos) y asistentes (77 alumnos) además se observa que elnivel de inasistencia es muy bajo. Existe una APAFA y esta recibeen cada matricula la suma de S/10.00 por padre de familia, montoque se destina a las distintas actividades que se realizan en todo elaño. 17
  19. 19. CUADRO 7 NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS GRADO MATRICULADOS ASISTENTES EDADES 1o 20 20 6-8 años 2o 21 20 8-10 años 3o 17 16 11-15 años 40 9 9 11 - 12 años 5o 5 5 11-14 años 6o 7 7 12- 14 años TOTAL 79 77El personal con el que cuenta la I.E. consta de: 01 directora(nombrada) y 02 profesores (contratados), quienes tiene a su cargodos grados cada uno.Como en el caso anterior los alumnos de esta I.E. son beneficiariosdel PRONAA y reciben alimentos cada 3 meses, los cuales sedetalla en el Cuadro 8 CUADRO 8CANTIDAD DE ALIMENTOS RECIBIDOS DEL PRONAA RUBRO CANTIDAD Arroz 288.60 kilos Aceite 40.5 litros Fríjol 101.010 kilos Conservas 170 latas de 425 gr. Azúcar 43.29 kilos Harina 43.29 kilosA diferencia del PRONOEI, en el nivel primario si cuentan conutensilios de cocina, para preparar sus alimentos, estos fueron 18
  20. 20. donados por la ONG PRISMA, lo que se detalla en el Cuadro 9. Diariamente se turnan dos madres de familia para el preparado de los alimentos y cada una de ellas debe llevar SI. 1.50 para comprar otro tipo de alimentos complementarios. CUADRO 9UTENSILIOS DE COCINA DONADOS POR LA ONG PRISMA RUBRO CANTIDAD Ollas #40 3 unid. Platos tendidos 2.5 doc. Platos hondos 2.5 doc. Bandejas grandes 2 unid. Coladores 2 unid. Cucharas 5 doc. Vajilla 1 unid Vasos 5 doc. Tasas 5 doc. Jarras 2 unid. Balde 20 litros 3 unid. Cuchareros 2 unid. Sartén 1 unid. Nivel secundario.- En este nivel existe una Institución Educativa denominada: Centro Rural de Formación y Alternancia "Los Tacarpos", fundado el año 2003 en convenio con la ONG Chemonics, que cuenta con una infraestructura que consta de: 01 directorio, 01 sala de estudio, 01 comedor. 03 ambientes para dormitorio y servicios higiénicos (04 inodoros, 04 duchas y 01 urinario), del mismo modo cuenta con un motor generador de energía eléctrica. La plana docente se encuentra conformado por: 01 director y 03 profesores, quienes reciben una retribución a sus servicios por parte de la ONG PRO - RURAL. En cuanto a la capacidad instalada para la atención de los alumnos, es de 35 por cada grado de estudios. En la actualidad, esta entidad 19
  21. 21. posee tres grados de estudios (de 1o a 3o), que se detallan en el Cuadro 10, donde se puede apreciar que existe mucha deserción estudiantil, debido a la distancia en que se encuentran los hogares de los alumnos. También se constató que los alumnos estudian 15 días al mes en la institución y luego la siguiente quincena el profesor los visita y monitorea en sus hogares. CUADRO 10 NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS ANO MATRICULADOS ASISTENTES EDADES 1o 9 8 12-14 años 2o 14 9 12-15 años 3o 17 13 13-17 años TOTAL 40 30 Se pudo constatar que en esta institución, solo asisten tres alumnos del sexo femenino (3o grado), esto nos muestra que en el sector rural, todavía existen menos oportunidades de superación para las mujeres. También existe una APAFA, la cual administra el dinero recaudado mensualmente de los padres de familia, quienes aportan SI. 37 mensuales por los 15 días de estudios de sus hijos; este dinero es distribuido de la siguiente manera: SI. 7.00 es destinado para el pago de la cocinera y S/. 30.00 es destinado para la compra de víveres, ya que el colegio no cuenta con el apoyo del PRONAA.d) Analfabetismo.-Según el INEI (1993), La tasa de analfabetismo a nivel departamentalregistra un 24,70% , si nos ubicamos en los caseríos que correspondenal área a nivel provincial podemos apreciar que estas tasas superan el 20
  22. 22. 20% esto se debe a factores como: la necesidad del trabajo agrícola atemprana edad, como parte de la ayuda económica para el hogar porlos bajos recursos económicos de la población rural, formación dehogares a temprana edad y muchas veces también esto ocurre por laausencia de los profesores que prestan servicios por las zonas másalejadas. CUADRO 11 TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEP./PRO./DIST./CAS. TASA % I.-DEPARTAMEIMTO DE HUANUCO 24,70 1.1.-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 14,90 1.1.1.- Distrito de José Crespo y Castillo 13,20 a) Caserío Los Milagros 25,70 b) Aucayacu 9,30 c) Centro Poblado de Pucayacu 13,97 d) Caserío 7de Octubre 20,80 e) Caserío de Maronilla 21,60 Fuente: Elaborado en base a información del INEI 1993e) SALUD.En materia de salud este sector se encuentra en una situación crítica,debido a que solo cuenta con un tópico de emergencia, que no seabastece para atender a toda la población.El centro de salud inició su funcionamiento en el año 2004 por unainiciativa conjunta de la población y la ONG PRISMA, ubicándose lasede en una de las viviendas de los pobladores del lugar (promotora desalud), que no cuenta con la infraestructura adecuada puesto que nofue construida para este fin. 21
  23. 23. En la actualidad el tópico realiza un promedio de 10 atenciones por día,siendo las enfermedades mas frecuentes: dolores de cabeza, diarrea yalergias en la piel de los niños. La tarifa de atención es de SI. 2.00, quesolo cubre los costos de mantenimiento del stock de medicinas yequipos. Cabe resaltar que no se cuenta con suero antiofídico, debido aque este medicamento necesita refrigeración y en el lugar no se tienedicho servicio. En caso de que alguna emergencia no pueda seratendida en el tópico, los pacientes deben ser evacuados al centro desalud de Pucayacu, que se encuentra aprox. a 8 Km. de Maronilla,siendo esto una dificultad debido a que no existe disponibilidad detransporte (falta de movilidad para el Tópico de Emergencia).En el Cuadro 12 se detalla la capacidad instalada del tópico deemergencia del caserío de Maronilla. CUADRO 12 CAPACIDAD INSTALADA DEL TÓPICO TÓPICO DE EMERGENCIA PERSONA EQUIPOS MEDICINA 01 Camilla Yodo Promotora 01 tijera Alcohol 01 Pinza Paracetamol de Salud (*) Agujas Hibuprofeno Jeringas Suero (deshidratación) (*) Pobladora del lugar, cuenta con 5o grado secundariaf) VIVIENDAEl mal estado del camino vecinal, productos no articulados al mercado,presencia de enfermedades en los cultivos, son algunos indicadores delos bajos ingresos de las familias del caserío de Maronilla, esto serefleja en las necesidades básicas insatisfechas. En tal sentido lasviviendas de los pobladores del caserío en un 100% son de madera.g) AGUA Y SANEAMIENTO 22
  24. 24. El sector cuenta con agua captada mediante tuberías desde la catarata Maronilla, que se encuentra ubicada aproximadamente a 3 Km. del caserío. Los pobladores no pagan aún ninguna tarifa por este servicio. A pesar de que la comunidad cuenta con el servicio de agua, aún no se ha proyectado el sistema de desagüe, pero la población cuenta con letrinas; la escuela de Maronilla por ejemplo, posee tres letrinas hechas de madera y una pileta la cual comparten con los pobladores. h) ASISTENCIA ALIMENTARIA El PRONAA distribuye alimentos al PRONOEI y a la I.E. de nivel primario como se detalló anteriormente. Además, este caserío cuenta con el programa del "Vaso de Leche" que beneficia a 18 personas, cada uno de ellos recibe 04 latas de leche al mes. Esta población, que muestra características pertenecientes a una población rural en estado de pobreza y extrema pobreza, enfrenta múltiples y graves problemas de naturaleza económica y social (limitaciones productivas, dificultades en la comercialización, bajos ingresos, carencia de servicios básicos, deficiencia nutricional, bajo nivel educativo y cultural, etc.), teniendo su explicación en un desarrollo inconsistente de la actividad productiva agropecuaria y en la insuficiente capacidad de gestión de las comunidades.2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA a). Característica del Problema: La madera conocido como bolaina (Guazuma crinita C. Martius), crece en este caserío sin ninguna dificultad teniendo una característica para ser transformado (industrialización), que hasta la actualidad no esta siendo aprovechada de manera sustentable por los pobladores del caserío de Maronilla. 23
  25. 25. Por lo tanto, podemos definir el problema como: “Escaso valor agregado de la Bolaina en el Caserío de maronilla”b). Identificación del Problema:Este problema tiene un crecimiento progresivo que es determinado por laextracción indiscriminada de especies maderables corrientes (capirona,bolaina, Zapotillo, shaina, etc.), para la utilización de leña o fabricación decajones en las industrias formales e informales que es vendido a diferentesmercados, y el desconocimiento del agricultor en el manejo técnico de losrecursos forestales, que destruyen los bosques y contaminan el medioambiente, despojándolo de sus principales cualidades de absorción yrecuperación.Las secuelas se reflejan, en los suelos erosionados con poca capacidad deabsorción, que producen constantes deslizamientos de tierra, afectando elmedio ambiente y la pérdida de especies maderables de uso corriente y devalor comercial, medicinal y ornamental que no permite una participaciónactiva en el mercado, disminuyendo de esta manera la capacidad adquisitivadel agricultor y creando una degradación de interdependencia con su medioambiente.Se han identificado dos causas principales siendo la de mayor importancia,Uso ineficiente de la bolaina y la Débil organización y gestión de laAsociación. Definición y Análisis del Problema y sus Causas. PROBLEMA CENTRAL: “Escaso valor agregado de la Bolaina en el Caserío de maronilla” 24
  26. 26. Las Causas directas son: 1. Uso ineficiente de la bolaina 2. Débil organización y gestión de los agricultores. 3. Escaso información de las cualidades que posee esta madera 4. Áreas deforestadas debido a la extracción para el uso como leñaLas causas indirectas son:C.D. 011.1 Desconocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los agricultores.1.2 Limitado desconocimiento del valor económico de la bolaina.C.D. 022.1 Limitada capacidad de gestión y mantenimiento de esta madera.2.2 Desconfianza de los pobladores de trabajar en forma organizada.2.3 Limitados accesos a programas de capacitación organizacional.C.D. 033.1.- Deficiente dirección técnica.3.2.- Limitada articulación con el mercado, local, regional y nacional.3.3.- Inexistencia de publicidad sobre esta maderaC.D. 044.1 Escasa reposición de árboles maderables (bolaina) 25
  27. 27. 4.1 No se realizan actividades selviculturales sobre el manejo de la bolainaLos efectos directos del problema.1. Perdida de recursos maderables (bolaina)2. Restricciones en alianzas estratégicas con instituciones cooperantes.3. Bajos ingresos generados a las familias.4. Zonas con poca presencia de flora y fauna en el caserío de maronillaEfectos indirectos del problema1. Limitada capacidad de generación de ingresos por una agricultura migratoria (1.1, 2.1, 3.1 )2. Perdida de biodiversidad en el caserío de maronilla (4.1)Fin Último:Retraso socioeconómico y bajo nivel de vida del caseríomaronillaA continuación se presenta el árbol de causas, efectos, medios y fines. 26
  28. 28. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS E Retraso socioeconómico y bajo nivel FIN ÚLTIMO F de vida del caserío de maronilla EE C TF Limitada generación de ingresos O Perdida de biodiversidad en por una agricultura migratoriaE INDIRECTO el caserío de maronillaCTO Perdida de recursos Restricciones en Bajo valor comercial de la Zonas con poca presencia de flora alianzas estratégicas madera. DIRECTO maderables (bolaina) y fauna en el caserío de maronilla con instituciones “ESCASA VALOR AGREGADO DE LAC PROBLEMA CENTRAL BOLAINA EN EL CASERÍO DE MARONILLAAUSA Uso ineficiente Débil organización y Escasa publicidad de esta madera Áreas deforestadas debido a laDIRECTA de la bolaina gestión de los agricultores extracción para el uso como leña Desconocimient Limitado Desconfianza Limitada Limitados Deficiente Limitada Inexistencia Escasa No se realizan o en el manejo conocimiento de los capacidad accesos a dirección articulación de reposición actividades y uso adecuado del valor pobladores de de gestión y programas de técnica con el publicidad de árboles selviculturales por parte de los trabajar en mantenimien capacitación mercado, sobre esta económico de maderables sobre el agricultores forma to de esta organizacional la bolaina local, madera (bolaina) manejo de la 27 organizada madera regional, bolaina nacional
  29. 29. 2.3. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS. El proyecto pretende la valorización y conservación de los recursos forestales, con la explotación racional y con una creciente reposición de especies forestales, siempre teniendo en cuenta la preservación de la biodiversidad y conservación del medio ambiente rural, con el firme propósito de que los campesinos y pequeños productores puedan efectuar una agricultura rentable y sostenible, con mejores oportunidades para generar ingresos a partir de los productos forestales, y esto proporcionará un incentivo para que participen en la restauración, manejo y rehabilitación de los bosques, mejorando las relaciones entre el agricultor y su medio ambiente (interdependencia). El objetivo se define como: PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL: “Escaso valor agregado de “Mayor valor agregado de la bolaina en el caserío de la bolaina en el caserío de maronilla”. maronilla”. Por tanto se definen los objetivos de la siguiente manera:2.3.1. Determinación de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central. MEDIOS DIRECTOS O MEDIOS DE PRIMER NIVEL: 1.- Uso eficiente de la bolaina 2.- Sólida organización y gestión de los agricultores 3.- Suficiente promoción y fomento de esta madera 4.- Pocas Áreas deforestadas debido a la extracción para el uso como leña MEDIOS INDIRECTOS O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL: 28
  30. 30. 1.1.- Mayor conocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los agricultores 1.2.- Mayor conocimiento del valor económico de la bolaina 2.1.- Mayor confianza de los pobladores de trabajar en forma organizada 2.2.- Mayor capacidad de gestión y mantenimiento de esta madera 2.3.- Mayores accesos a programas de capacitación organizacional 3.1.- Eficiente dirección técnica 3.2.- Sólida articulación con el mercado, local, regional, nacional 3.3.- Existencia de publicidad sobre esta madera 4.1.- Mayor reposición de árboles maderables (bolaina) FIN DIRECTO.1.- Reposición de recursos maderables (bolaina)2.- Accesibilidad en alianzas estratégicas con instituciones3.- Mayor valor comercial de la madera4.- Zonas con presencia de flora y fauna en el caserío de maronilla FIN INDIRECTO.1.- Mayor capacidad en generación de ingresos por el aprovechamiento de la bolaina en el caserío de maronilla. (1,2,3)2.- Conservación de la biodiversidad en el caserío de maronilla. (4) FIN ÚLTIMO U OBJETIVO DE DESARROLLO1.- Mejor nivel socioeconómica y calidad de vida de la población del caserío de Maronilla PROPOSITO DEL PROYECTO.“Mayor valor agregado de la bolaina en el caserío de Maronilla” 29
  31. 31. 2.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS O ÁRBOL DE MEDIO – FINES. Mejor nivel socioeconómica y calidad de FIN ÚLTIMO vida de la población del caserío de Maronilla F I N Mayor capacidad en generación de ingresos por el aprovechamiento de Conservación de la INDIRECTO la bolaina en el caserío de maronilla. biodiversidad en el caserío de maronilla F I N Reposición de recursos Accesibilidad en Mayor valor comercial Zonas con presencia de flora y maderables (bolaina) alianzas estratégicas de la madera fauna en el caserío de DIRECTO con instituciones maronilla M “MAYOR VALOR AGREGADO DE LA E OBJETIVO CENTRAL BOLAINA EN EL CASERÍO DE MARONILLA” D I O S Uso Sólida organización Suficiente promoción Pocas Áreas deforestadas DIRECTO eficiente de y gestión de los y fomento de esta debido a la extracción paraM la bolaina agricultores madera el uso como leñaEDIOS Mayor Mayor Mayor Mayor Mayores Eficiente Sólida Existencia Mayor Realizar conocimiento conocimiento confianza capacidad accesos a dirección articulación de reposición actividadesINDIRECTO en el manejo del valor de los de gestión y programas de técnica con el publicidad de árboles selviculturales y uso económico pobladores mantenimien capacitación mercado, sobre esta maderables 30 sobre el adecuado por de la bolaina de trabajar to de esta organizacional Local, regional, madera manejo de la parte de los en forma madera nacional bolaina agricultores organizada
  32. 32. 2.5. Alternativas de solución. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Mediofundamental 01 fundamental 02 fundamental 03 fundamental 04 fundamental 05 fundamental 06 fundamental 07 fundamental 08 fundamental 09 Mayor Mayor Mayor confianza Mayor capacidad Mayores accesos Eficiente Sólida articulación Existencia de Mayor reposiciónconocimiento en conocimiento del de los pobladores de gestión y a programas de dirección técnica con el mercado, publicidad sobre de árbolesel manejo y uso valor económico de trabajar en mantenimiento capacitación Local, regional, esta madera maderables adecuado por de la bolaina forma organizada de esta madera organizacional nacional parte de los ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01: ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02: 1. Reposición de árboles maderables (Bolaina, Moena amarilla, 1. Reposición de la bolaina. entre otros). 2. Programa de capacitación en gestión y protección de los 2. Programa de capacitación en gestión y aprovechamiento de recursos naturales, para lograr la valoración de los recursos los recursos naturales, para lograr la valoración de los recursos naturales, dirigidos a la comunidad. naturales. 3. Asistencia técnica (maquinaria, plantaciones, proyectistas y 3. Asistencia técnica (técnicos en manejo de plantas forestales). negocios). 4. Programa de reforestación con árboles forestales 4. Programa de reforestación con árboles forestales. 5. Programa de capacitación en fortalecimiento organizacional, y 5. Instalación de una planta de transformación de la madera (baja promoción de los econegocios. lenguas y molta dientes) ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 Reposición y manejo de árboles forestales Transformación (baja lenguas y palitos para chupetes) maderables, con eficiente dirección técnica, mediante y reposición de la bolaina existe utilizando un manejo capacitaciones en gestión y protección de los adecuado, con una eficiente dirección técnica y recursos naturales en un área aproximada de 300 articulándose al mercado. hectáreas en el caserío de maronilla. 31
  33. 33. CAPITULO III: FORMULACION3.1. HORIZONTE DEL PROYECTOSe considera un horizonte de vida de 7 años para el proyecto, dentro de loscuales las áreas instaladas deben haber alcanzado su madurez vegetativa, asícomo la sostenibilidad técnica, económica, comercial y ambiental del proyecto.El cronograma de actividades se detalla a continuación: CUADRO 14 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II Alternativa I Alternativa II FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION (meses/años) (meses/años) I PREINVERSION (meses) 2 2 II INVERSION (meses) 7 7 Elaboración del Perfil 2 2 Capacitación, instalación y 5 5 manejo de plantas III POST INVERSION (años) 4 7 Operación y mantenimiento 10 73.2. PLAN DE NEGOCIOS 3.2.1. Análisis De La Demanda 3.2.1.1. Mercado Internacional Aunque su popularidad está siempre en ascenso, los bosques naturales se reducen a un ritmo alarmante. La demanda mundial de la madera aumenta año tras año pero la oferta se ha reducido 32
  34. 34. significativamente en los últimos años. La población del mundo crece a razón de 200,000 personas por día 2, La Organización Alimenticia y Agrícola de las Naciones Unidas calcula que aumentará la demanda de todos los tipos de madera en un 50% en menos de 15 años. Diversos grupos de conservacionistas indignados por el ritmo de la deforestación a nivel global, libran guerras ambientalistas. La industria maderera deberá efectuar cambios significativos en el futuro. En el año 2002 el comercio internacional de maderas tropicales representaba un movimiento de unos 45.000 millones de dólares anuales. La demanda de estos productos se concentraba especialmente en Hong Kong, Japón, Corea y Taiwán, mientras la oferta se concentraba en Asia (Malasia, Sarawak, Sabah) y Brasil. Sin embargo, la composición de la oferta está variando drásticamente en virtud del agotamiento de los bosques en los países asiáticos. Según las proyecciones de la Organización Internacional De Madera Tropicales (Oimt), en el año 2006 la participación de Asia descendió del 60% al 10% del comercio mundial. Esta situación, sumada al crecimiento constante de la demanda internacional, convierte a la cuenca amazónica y especialmente a Perú en una reserva estratégica de gran importancia para la producción mundial sostenible de productos madereros. Por el momento, muchas de las especies tropicales que se comercializan en el mercado interno peruano (caoba, tornillo, Mohena, cedro, Bolaina, cumula, congona y capirona) están ingresando con éxito en el mercado internacional.2 .- www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social 33
  35. 35. La mayor parte de la producción mundial de madera se obtiene debosques naturales. África, Brasil y el Lejano Oriente sonabastecedores tradicionales de grandes volúmenes de madera que esextraída de sus bosques tropicales. Sólo EEUU y Canadá, cosechananualmente alrededor de 480 millones de madera. En estos países selimitó la explotación de bosques debido a que se identificaronamenazas a la desaparición de habitats naturales, Brasil, otro granabastecedor mundial limita asimismo la explotación de los bosquesamazónicos. Sin duda esta tendencia conservacionista tendrá suefecto en el abastecimiento mundial de madera. Vinculado a estefactor, se observa cierta resistencia, por parte, principalmente, de losmercados consumidores europeos, hacia la madera producida en losbosques tropicales, debido a su disminución en cobertura, quealcanza entre el 2% y el 3% anual. De hecho, en el área del Pacífico afinales de 1992 se ha comenzado a sentir la disminución de la oferta yel incremento consecuente de los precios que alcanza un 25% paralas maderas de calidad.En Europa se protegen asimismo los bosques naturales remanentes ygrandes áreas boscosas de Rusia son inaccesibles por sulocalización y aislamiento. Aunque ellas se incorporen al mercadoserá en un proceso gradual y costoso.3.2.1.2. Mercado nacional.La balanza comercial, en lo que se refiere a productos de madera, esnegativa, y, aunque los volúmenes de importación no son muy altos,manifiestan la clara preferencia de los compradores por productos demayor calidad y precios bajos o por productos que no se fabrican enel mercado interno. Dentro de las importaciones, destacan los rubrosde madera para fósforos, tableros de partículas y tablillas paralápices. Estos hechos muestran la existencia de una demanda 34
  36. 36. abastecida exógenamente que, con un desarrollo industrial adecuado,podría ser fácilmente satisfecha con la producción nacional, capaz deabastecer a cada habitante de hasta 2,8 metros cúbicos anuales demadera en productos elaborados.A continuación se menciona algunas empresas que capta laproducción maderera con valor agregado a nivel nacional:LIMA: las empresas más importantes consumidoras de estosproductos son las siguientes:Estudio 501 S.A.(501 S.A.) Producen muebles, enchapes decorativos,abastecen el mercado interno y han exportado a España, Cuba, Rusiay Estados Unidos.Madera y Diseño S.A., fábrica de molduras. Posee dos hornos desecado de 90 m3 cada uno. La capacidad de producción es de 8,000m3 al año. Exporta madera seca, cepillado y molduras a EstadosUnidos y Canadá.Los departamentos que demandarían baja lenguas de acuerdo alasconsultas que realizan el centro de salud se describe a continuaciónen el cuadro 15. Y los detalles de la construcción se detallan en elanexo 1 y 2 35
  37. 37. Cuadro 15 DEMANDA DE BAJA LENGUAS POR DEPARTAMENTOS (año 2006) DEMANDA DEMANDA EN DEPARTAMENTO (unidades)* CAJAS (de 350* uni.)AMAZONAS 232200 663ANCASH 653760 1868APURIMAC 309960 886AREQUIPA 540000 1543AYACUCHO 456120 1303CAJAMARCA 626400 1790CALLAO 221760 634CUSCO 511920 1463HUANCAVELICA 316440 904HUANUCO 339120 969ICA 309600 885JUNIN 772920 2208LA LIBERTAD 618480 1767LAMBAYEQUE 760320 2172LIMA 2106720 6019LORETO 969480 2770MADRE DE DIOS 159480 456MOQUEGUA 184680 528PASCO 279360 798PIURA 822240 2349PUNO 642600 1836SAN MARTIN 605880 1731TACNA 72000 206TUMBES 119880 343UCAYALI 623160 1780TOTAL 13254480 37870Fuente: Elaboración propia. En base a información del INEI* Esta demanda es en función al numero de consultas por los centrosde salud* De acuerdo ala adquisición que realiza el hospital de Tingo María 36
  38. 38. 3.2.1.3. Mercado local.La demanda del proyecto esta determinada en trozas de madera(bolaina) de una longitud media de 1 mts. X 50cm. de diámetro,especificaciones de acuerdo como utilizan las demás empresascajoneras. La demanda de esta madera se identifica en el mercadocapitalino preferentemente; depósitos de (papaya, plátano, piña,verduras, etc.), donde la demanda alcanzó 58,800 miles de piestablares / mes y 706,500 pies tablares al año 2003 que comercializanmadera rolliza y aserrada de especies maderables corrientes y de altovalor comercial, INRENA, registra que el 80% de la demanda nacionaly externa es en estado habilitado, la madera de bolaina escomercializada en el mercado nacional.Además se pretende atender a la demanda no solo de cajones si notambién de Baja lenguas donde los demandantes son hospital deTingo Maria y los 24 establecimientos que realizan consulta general,pediatría, y laboratorios y palitos para chupetes siendo losdemandantes las fábricas de heladerías. Lo cual se presenta en elsiguiente cuadro. 37
  39. 39. CUADRO 16 DEMANDA PROYECTADA DE BAJA LENGUA (cajas de 350 unidades ) Años DEMANDA (cajas de 350 unid.) 2004 36892 2005 37378 2006* 37870 2007 38362 2008 38861 2009 39366 2010 39878 2011 40396 2012 40922 2013 41454 2014 41992 2015 42538 Fuente: Elaboración propia * Año base 2006 Donde la demanda histórica y la proyección se realizó teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de la población de la región Huánuco provincia de Leoncio prado (1.3%) 3. Se espera que el 100% de la producción sea absorbida por el mercado local y capitalino a través de comerciantes intermediarios desde el mercado local.3 .- Ministerio de transporte y comunicaciones (www.mtc.gob.pe) 38
  40. 40. 3.2.2. Análisis de la Oferta a) Ofertante. En la actualidad la oferta existente de madera bolaina (producto terminado) en Tingo Maria, solo existe una empresa que se encuentra ubicado en Castillo Grande. Actualmente la (empresa: FABRICA C&Z S.A.C), cuenta con ambientes propios para las labores de acabados en palitos para chupetes y baja lenguas, para el abastecimiento de la demanda en el mercado local, también para el mercado regional. Esta fábrica viene produciendo en lo que concierne a baja lenguas en cajitas de 350 unidades, la producción puedes variar de 245 a 260 cajas por año dependiendo la disponibilidad de madera y capital, para este caso solo tomaremos el valor mínimo para demostrar los ratios establecidos en este rubro maderable. CUADRO 17 OFERTA HISTORICA Y FURURA DE BAJA LENGUA (cajas de 350 unid.) AÑOS OFERTA (cajas de 350 unid.) 2004 236 2005 239 2006 242 2007* 245 2008 248 2009 252 2010 255 2011 258 2012 262 2013 265 2014 268 2015 272 Fuente: Elaboración propia. En base a datos proporcionados por la fabrica C&Z S.A.C. • Año base para la proyección, a una tasa de crecimiento del 1.3% anual 39
  41. 41. 3.2.3. Balance Oferta – Demanda El balance de la oferta y demanda local, nacional se resume en siguiente cuadro: CUADRO 18 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE BAJA LENGUAS (En Cajas de 350* Unid.) DEMANDA OFERTA DEMANDA AÑOS (cajas de 350 (cajas de 350 INSATISFECHA unid c/u.) unid c/u.) 2004 36892 236 36656 2005 37378 239 37139 2006 37870 242 37628 2007 38362 245 38117 2008 38861 248 38613 2009 39366 252 39114 2010 39878 255 39623 2011 40396 258 40138 2012 40922 262 40660 2013 41454 265 41189 2014 41992 268 41724 2015 42538 272 42266 Fuente: Elaboración propia. Existe mucha demanda insatisfecha a pesar que no se contabilizó todos los lugares donde se requieren este producto por no existir una información detallada. Por que esta información fue adquirida de una entrevista a uno de los propietarios de a la fábrica C&Z S.A.C y nos comenta que tiene 40
  42. 42. bastantes pedidos pero no lo puede abastecer por que le falta materia prima que es la bolaina. Con la alternativa 2, se espera generar mas ingresos de la madera transformándolo se tiene de un árbol que mide 9m * 0.7 que en materia prima esta valorizado en 6 soles, y al transformarlo de un árbol se obtiene 27 cajas de baja lenguas, cada caja se vende en el mercado a 8 soles.3.2.4. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración. Las condiciones que se tienen que dar para la implementación de la alternativa 2 son las siguientes: • Haberse construido dos puentes que facilitaran el desempeño de las actividades que posiblemente estarán construidos a fines del 2008. • Contar el caserío de Moronilla con energía eléctrica que posiblemente se conectara a una red los primeros meses del 2009. Las condiciones necesarias para la alternativa 1 • Realizarse en los meses de junio – agosto por motivos climáticos. Las actividades necesarias para la realización de cada una de las etapas de los proyectos alternativos se describen a continuación. 41
  43. 43. CUADRO 19 PROYECTO ALTERNATIVO 1: REPOSICIÓN Y MANEJO DE ÁRBOLES FORESTALES MADERABLES Actividades DuraciónFASE I PRE INVERSÍON: 3 MESESExpediente Técnico 3 meses 2 AÑOS Y 5.5FASE II INVERSÍON: MESESCapacitación en organización y administración 1 mes Instalación de vivero 4.5 meses Preparación del terreno 1 mes Proceso de sembrado 2meses Cultivo de los plantones 1 mes Proceso fitosanitario 15 días Sembrío de los plantones 2 años y 1 mes Raleo de las malezas y arboles comunes 1 año (preparación del terreno definitivo) Sembrío de los plantones 1 año Sesiones de asistencia técnica en manejo 1 mes forestalFASE II POS INVERSÍON : 10 AÑOS CUADRO 20PROYECTO ALTERNATIVO 2: TRANSFORMACIÓN (BAJA LENGUAS Y PALITOS PARA CHUPETES) Y REPOSICIÓN DE LA BOLAINAActividades DuraciónFASE I PRE INVERSÍON: 3 MESES Expediente Técnico 3 mesesFASE II INVERSÍON: 2 AÑOS y 5 MESES Capacitación en organización y administración 1 mes Instalación de vivero y sembrío de plantones para la reposición 2 meses Sembrío de los plantones 1 año Sesiones de asistencia técnica en manejo forestal 1 mes Adquisiciones de la maquinaria 5 meses Instalaciones de la fabrica 8 mesesFASE II POS INVERSÍON : 7 AÑOS 42
  44. 44. 3.2.5. El Flujo de Costos estimados a Precio de Mercado Seguidamente se muestran los costos a precio de mercado de cada proyecto alternativo; los mismos que hacen referencia a las inversiones y a los costos operativos y de mantenimiento. Alternativa 1: Reposición y Manejo de Árboles Forestales Maderables CUADRO 21 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO TOTAL CONCEPTO S/. A) Costos De Plantaciones 1. Mano de obra 1.1. Preparación de terreno 135.00 1.2. Instalación y sembrío definitivo de 623865.00 plantones 1.3. Preparación de sustrato natural 60.00 1.4. obtención de bambú 60.00 1.5.- Capacitación 75.00 2.- Materiales 3538.00 3.- Equipos 295.00 4.- Insumos 2370.00 Transporte 75.00 Apoyo técnico 7800.00 Total 638273.00 B). Otros Gastos Total 1245.00 Imprevistos 300 TOTAL.(A+B) 639818.00 43
  45. 45. Los desagregados de cada rubro se detallan en el anexo 03.Proyecto Alternativo 2: Transformación (Baja Lenguas) YReposición De La Bolaina) los detalles se describen en el anexo 03,anexo 04 y anexo 05. CUADRO 22 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO CONCEPTO TOTAL S/A) COSTOS DE REPOCICION DE MADERA 200 HECT. 639817.001. Mano de obra 624195.001.1. Preparación de terreno 135.001.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones 623865.001.3. Preparación de sustrato natural 60.001.4. obtención de bambú 60.001.5.- Capacitación 75.002.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo técnico 7800.00Otros gastos 1244.00Imprevistos 300.00B) COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA 127383.00Construcción del local 20000.00Moto sierras 9423.00Laminadoras 15000.00picadoras 10000.00Lijadoras (Pulidora) 37160.00hervidora 21000.00Maquinaria de Secado intensivo 14800.00C) COSTOS DE TRANSFORMACION 136692.27Costos fijos 42790.572Mano de obra directa y indirecta 77790Costos variables 16111.7TOTAL (A+B+C) 903892.27 44
  46. 46. CUADRO 23 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1 ETAPA PRE AÑOSRUBRO OPERATIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A) Costos De Plantaciones 97039.001.1. Preparación de terreno 135.001.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 874311.3. Preparación de sustrato natural 60.001.4. obtención de bambú 60.001.5.- Capacitación 75.002.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B). Otros Gastos 1244.00Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 45
  47. 47. CUADRO 24 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2 ETAPA PRE AÑOS RUBRO OPERATIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A) Costos De Plantaciones 97039.001.1. Preparación de terreno 135.001.2. Instalación y sembrío definitivo de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 874311.3. Preparación de sustrato natural 60.001.4. obtención de bambú 60.001.5.- Capacitación 75.002.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B. Otros Gastos 1244.00Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300C) COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA 127383.00Construcción del local 20000.00Moto sierras 9423.00Laminadoras 15000.00picadoras 10000.00Lijadoras (Pulidora) 37160.00herbidora 21000.00Maquinaria de Secado intensivo 14800.00D) COSTOS DE TRANSFORMACION 136692.27Costos fijos 42790.572 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791Mano de obra directa y indirecta 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790Costos variables 16111.7 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 46
  48. 48. CAPITULO IV: EVALUACION4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO. 4.1.1. Flujo de Ingresos y costos a precios de mercado Los ingresos que se consideran para la alternativa 1: Se obtendrán por la venta en chacra de la madera (bolaina) sin procesar alas fabricas, cajonerías y para casas prefabricadas. Los ingresos que se consideran para la alternativa 2: En esta alternativa se tendrá ingresos por la venta de baja lenguas pero también se obtendrá por la venta de palitos para chupetes y cajones para frutas y madera en rollizas estos últimos no se contabilizaran en siguiente cuadro por deficiencias en la información. Los ingresos se obtendrán a partir del segundo año con la disposición de madera con que cuentan los 27 agricultores. A continuación se puede observar en los cuadros 25 y 26 los ingresos de las respectivas alternativas: 47
  49. 49. CUADRO 25 ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2008-2017 CONTENIDO 4% por 3.5% Imp.AÑOS Total Flujo ARBOLES PRECIO Total de Ingreso - extracción Sunat de Total de costos de Caja POR AÑO (por árbol) ingresos Egreso de madera la venta impuestos Neto IRENA total2008 98583 -98583 -985832009 90731 -90731 -907312010 90731 -90731 -907312011 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72012 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72013 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72014 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72015 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72016 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.72017 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7 48
  50. 50. CUADRO 26 ALTERNATIVA 2 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2008-2017 CONTENIDO PRECIO 4% por INGRESO 3.5% Imp. TOTALAÑOS ARBOLES (cada árbol 27 TOTAL DE extracción TOTAL DE COSTOS - Sunat de la FLUJO DE POR AÑO cajas * precio INGRESOS de madera IMPUESTOS EGRESO venta total CAJA NETO 8) IRENA2008 362358 -362358 -362358.272009 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22010 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22011 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22012 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22013 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.22014 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2 49
  51. 51. Se observa que el saldo del flujo de costos y beneficios de la alternativa 1, es positivo; con montos significativos Así mismo, el flujo de costos y beneficios de la alternativa 2, resulta positivos, con la diferencia que no se talara todo por completo ya que dentro de esta alternativa se incorpora la reposición de la madera además sobraran madera para otros usos como para la venta de madera para las casas, mondadientes, cajonería que también se puede producir con la maquinaria adquirida. Por lo consiguiente esta alternativa genera mas ingresos para los 27 agricultores de la zona de Maronilla. 4.1.2. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP) Seguidamente se presenta el VANP de cada proyecto alternativo, en la cual se utilizara como tasa de descuenta el 14% 4: Y se empleara la siguiente formula: n FCBt VANP = ∑ t → 0 (1 + TD ) t Donde: VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor actual neto a precios de mercado FCBt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t n: Es el horizonte de evaluación del proyecto TD: es la tasa de descuento. Re presenta el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos.4 MEF. Dirección general de programación multianual del sector publico. Norma del SNIP 50
  52. 52. CUADRO 27 VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO-ALTERNATIVA 1CONCEPT AÑOS O 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017INGRESOS 85937 85937 85937 85937 85937 85937 85937 5 5 5 5 5 5 5COSTOS 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731INVERSIO 98583 NBENEFICIO - - - 76864 76864 76864 76864 76864 76864 76864 98583 90731 90731 4 4 4 4 4 4 4VANPM 1 2,288,317.16 CUADRO 28 VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO-ALTERNATIVA 2 AÑOSCONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014INGRESOS 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 COSTOS 227423 227423 227423 227423 227423 227423INVERSION 362358BENEFICIO -362358 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 VANPM 2 279,466,455.65 4.1.3. El Flujo de Costos Sociales Totales y Su Valor Actual (VACST) Este se constituye corrigiendo los flujos de costos a precios de mercado, que pueda reflejar los valores sociales respectivos. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los Costos Sociales Totales, que representa el valor en soles presentes, el conjunto de costos sociales que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costo de oportunidad social del capital. 51
  53. 53. n FCSTt VACST = ∑ (1 + TSD) t →0 t VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales. FCST : es el flujo de costos sociales totales del período t. n : es el horizonte de evaluación del proyecto. TSD : es la tasa social del descuento Para el presente cálculo del VACST, se ha considerado una tasa de descuento del 14%. Seguidamente se presenta los valores de los costos sociales totales y el CUADRO 29 Valor Actual de Costo Social Total (VACST):FLUJO DE COSTOS TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)DE LA ALTERNATIVA 1 ETAPA PRE AÑOS RUBRO OPERATIVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017A) Costos De 97039.00Plantaciones1.1. Preparación de 135.00terreno1.2. Instalación ysembrío definitivo de 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431plantones1.3. Preparación de 60.00sustrato natural1.4. obtención de 60.00bambú1.5.- Capacitación 75.002.- Materiales 3538.003.- Equipos 295.004.- Insumos 2370.00Transporte 75.00Apoyo técnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000B. Otros Gastos 1244.00Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 52

×