SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001
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  • 1. 01/02/2014 1 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 Febrero 2014César Cabrejo V. SGA - ISO 14001 Concientizar sobre el deterioro ambiental Hacer que la variable ambiental forme parte del proyecto de vida de cada persona y de sus actividades Conocer los SGA Conocer la norma de SGA ISO 14001 y su aplicación OBJETIVOS 2C. Cabrejo
  • 2. 01/02/2014 2 Sistemas de Gestión Mundo actual Historia Problemas Ambientales Globales Evolución del concepto ambiental Sistema de Gestión Ambiental SECUENCIA HISTÓRICA DE LOS “PROBLEMAS AMBIENTALES” Aparición del hombre: Afectación inmediatas Edad Media problemas focalizados Revolución industrial: Afectación intensiva Modernidad: reducción capa de ozono, GEI Modernidad: Agricultura intensiva, crecimiento demográfico
  • 3. 01/02/2014 3 Desaparición de especies: cada día 74 especies Deforestación: 10 campos de fútbol por minuto Deglaciación: 100 m por año Pobreza y hambruna: US$ 3,500 MM por día PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION Oso polar  Podría desaparecer dentro de 50 años por reducción de las placas de hielo del Ártico (se derrite a un promedio de un 9% cada diez años).  Dependen enteramente de la existencia del mar congelado. Los osos utilizan el hielo como plataforma flotante desde la cual pueden cazar focas.  En la actualidad solo existen entre 20.000 y 25.000 ejemplares Hipopótamo La ultimas estimaciones sugieren que de 1994 a 2006 ha disminuido el numero de hipopótamos un 7.20%.  La principal amenaza de esta especie es la caza (por su carne y el marfil de sus dientes) y por la perdida de su hábitat.  La caza ilegal o sin control especialmente en países con malestar social.
  • 4. 01/02/2014 4 INRENA: 222 especies peruanas en peligro de extinción: • Pingüino de Humboldt • Taruca • Lobo de Río • Maquisapa Negro • Cocodrilo de Tumbes • Guanaco • Vicuña Cada día, el mundo pierde 74 especies que nunca más recuperaremos. Cortarrama peruano DEFORESTACION EN SUDAMERICA: - 2004: en el Amazonas se quemó 26 000 Km2 de selva. - 2006: la Amazonía del Brasil sufrió la mayor sequía en los últimos 50 años. EN EL PERU: - Se pierde alrededor de 250 000 Há de bosques por año. - En 100 años: se han plantado 500 000 Há y se han perdido: 10´000 000 Há - SATIPO-JUNIN (Jul/Ago-05): 50 000 Há destruidas por quema de maleza de agricultores Cada minuto se pierde un área de bosque tropical equivalente a DIEZ campos de fútbol.
  • 5. 01/02/2014 5 Entre 1962 y 1970: 3.10 m/año Entre 1970 y 1980: 7.0 m/año Entre 1980 y 1990: 21.0 m/año Entre 1990 y 2000: 35.0 m/año Entre 2000 y 2010: 90.0 m/año PASTORURI - Huaraz: En los últimos 15 años: 40% DISMINUCION DEL FRENTE GLACIAR – Perú PARADOJAS MUNDIALES • 850 millones de personas no tienen pan para llevarse a la boca en el mundo. • En 01 año se gastan US$ Un millón de millones en el mundo en armamento, en 01 día US$ 3,500 millones. • Año 2050: harán falta los recursos de dos planetas como la Tierra para satisfacer las necesidades de los humanos. • Las poblaciones de especies animales: han descendido un tercio entre 1970 y 2010: contaminación, la deforestación y la sobrepesca. "Estamos ante un riesgo ecológico serio: consumimos recursos más rápido de lo que la Tierra puede reponerlos“.
  • 6. 01/02/2014 6 Necesidad Mundial de Gestión Ambiental Tecnología Residuos Sólidos Líquidos Gaseosos Etéreos Pasivo Ambiental Transporte Derrames Insumos y Productos Problemas GlobalesProblemas Globales • Deshechos industriales • Contaminación del Mar • Desertificación • Deforestación • Desaparición de especies • Debilitamiento de la Capa Ozono • Lluvia Acida • Calentamiento Global • Desarrollo Urbano 11C. Cabrejo 12 EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL AÑOS 70´S: “control de la contaminación” •1972 Conferencia de Estocolmo: Políticas para Control de la contaminación ambiental principalmente de aire y agua. •Movimientos ambientalistas AÑOS 80´S: “Planificación ambiental” •Accidentes (Bhopal-India, •Creación de ONG´S •Aparición de partidos y parlamentarios “Verdes” •Industrias incorporan al concepto de planeación estratégica la variable ambiental AÑOS 90´S: “Actuación responsable” •1992 Conferencia Mundial de Río de Janeiro firma de tratados de biodiversidad, eliminación CFC, etc. •Contaminador- Pagador •Enfoque global sobre la protección ambiental •Serie ISO 14000 Año 2012: “20 años después” •Río + 20: Construyendo la cumbre de los pueblos
  • 7. 01/02/2014 7 13 SISTEMAS DE GESTION C. Cabrejo Estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. Ayuda a lograr los objetivos de la organización mediante una serie de estrategias: a) optimización de procesos, b) enfoque centrado en la gestión y c) disciplina y compromiso. 14 SISTEMAS DE GESTION Grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplirlos. Incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. Sistema de Gestión Ambiental SGA: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales, cumplir con objetivos y metas ambientales C. Cabrejo
  • 8. 01/02/2014 8 15 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL C. Cabrejo Un conjunto de decisiones y acciones relacionadas con el manejo del ambiente y de todos los componentes que lo integran. Decisiones Acciones Gestión Ambiental Manejo del Ambiente 16 NORMAS DE GESTION Son Patrones, Normas, estándares nacionales e internacionales: indican la forma de gestionar adecuadamente (administrar recursos, presupuestos, control de situaciones críticas, etc) las acciones de una organización:  ISO 9001: Calidad  ISO 14001: Medio Ambiente OHSAS 18001: Seguridad y salud ocupacional  BRC: Calidad e Inocuidad Alimentaria  SA 8000: Responsabilidad Social
  • 9. 01/02/2014 9 ISO 14001ISO 14001 Aspectos Ambientales ISO 14001 Aspectos Ambientales OHSAS 18001OHSAS 18001 Peligros / Riesgos OHSAS 18001 Peligros / Riesgos ISO 9001ISO 9001 Procesos / Productos ISO 9001 Procesos / Productos SA 8000SA 8000 Responsabilidad Social SA 8000 Responsabilidad Social SIG Sistemas Integrados de gestión Protección Ambiental Salud y seguridad personal Compromiso con la sociedad: interno, externo Calidad de producto, para el cliente 17C. Cabrejo Planificar Verificar HacerActuar Modelo de sistemas de gestión: ciclo PHVA Definir y habilitar de acuerdo a los requisitos y medios: ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Ejecutarlo tal como se ha planeado Evaluar y demostrar conformidad con lo planificado, así como el desempeño de acuerdo con los objetivos Establecer y generar mejoras hacia los objetivos, recursos y prácticas futuras 18
  • 10. 01/02/2014 10 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN RELACIONADOS AL CICLO PHVA MEJORA CONTINUA POLÍTICA PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN VERIFICACIÓN REVISIÓN DEL SISTEMA PHVA Planificar PHVA HacerPHVA Verificar PHVA Actuar 19C. Cabrejo Componentes de un Sistema de Gestión • Escribir lo que se hace• Escribir lo que se hace • Hacer lo que se escribe• Hacer lo que se escribe • Registrar todas las actividades que se ejecutan • Registrar todas las actividades que se ejecutan 20C. Cabrejo
  • 11. 01/02/2014 11 ¿Qué es la Gestión Medioambiental? Recursos naturales (energía, agua, combustibles,…) Residuos ProductosActividad económica Impactos Medioambientales Administración adecuada del ambiente 21 C. Cabrejo Objetivos de la Gestión Medioambiental • Preservar el medio ambiente • Prevenir la contaminación y los riesgos ambientales • Tener un lugar de trabajo seguro 22C. Cabrejo
  • 12. 01/02/2014 12 MEDIO AMBIENTE Es el entorno en el cual opera una organización incluyendo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, los recursos naturales, los seres humanos y sus interrelaciones entre ellos. GESTIÓN AMBIENTAL Es la administración adecuada del ambiente. 23 ISO 14001 • Características • Ventajas • Beneficios • Interpretación de la norma Generalidades • Política • Planificación • Implementación y operación • Verificación • Revisión por la Dirección Requisitos
  • 13. 01/02/2014 13 ISO 14000 • ISO  Igual  Estandarización internacional • Evalúa el esfuerzo de buena fe de una organización por alcanzar una protección ambiental confiable y consistente • Busca desarrollar una guía para un enfoque comprensivo para la Administración del Ambiente y la estandarización de algunas herramientas de análisis ambiental clave, tales como la clasificación ambiental y el avalúo del Ciclo de Vida • Son normas voluntarias, por consenso y del sector privado 25C. Cabrejo ¿Que es ISO: 14001? • ISO: Organización Internacional de Normalización (Estandarización) • ISO 14000: F familia de normas internacionales voluntarias que se orientan hacia la gestión adecuada del ambiente (mejora continua). • La única norma certificable es la ISO 14001:2004
  • 14. 01/02/2014 14  SU VALOR: fomentar un compromiso a favor del progreso ambiental ISO 14001 delinea un SGA flexible para que sea aplicable en todo tipo de organización Certificación: conformidad a la Norma ISO 14001 27C. Cabrejo ISO 14001 SE UTILIZA: Para evaluar el compromiso de una organización de: • Identificar los impactos significativos de sus actividades • Plantear objetivos y metas para demostrar desempeño ambiental • Cumplir los reglamentos aplicables del país • Desarrollar o mejorar su SGA • Definir la política ambiental de la organización. 28C. Cabrejo ISO 14001
  • 15. 01/02/2014 15 Desempeño Ambiental: “resultados medibles del sistema de administración ambiental relativo al control de los aspectos ambientales de una organización basados en su política ambiental, sus objetivos y sus metas”. • El ISO 14001 no indica cómo hacerlo, si no qué se debe hacer 29C. Cabrejo ISO 14001 Ventajas del Sistema de Gestión Ambiental SGA-ISO14001 Ventajas del Sistema de Gestión Ambiental SGA-ISO14001 • Ambientales (Mayor Calidad Ambiental) • Económicas (Grandes ahorros de dinero con uso eficiente de los recursos, utilidades en la gestión efectiva de los residuos, mayor productividad, etc.) • Políticas (Respuesta a partes interesadas) • Marketing (Eco-posicionamiento del negocio) • Financieras (Acceso creciente al capital y acceso directo a cooperación técnica y económica) • Administrativas (Reordenamiento de la gestión y cultura documentaria en la organización) 30C. Cabrejo
  • 16. 01/02/2014 16 31 ¿Qué hace la organización frente a un sistema de gestión ISO 14001? ¿Qué dicen las normas? “La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para…” La organización ADAPTA las cláusulas o los requisitos de la ISO 14001 a sus actividades.- Se alinea con ellos demostrando su cumplimiento C. Cabrejo 32 ¿Qué dicen las normas? Ejemplo: ISO 14001: Requisito 4.4.2 Competencia, formación: “La organización debe asegurarse de que cualquier persona sea competente para…” Entonces: La organización debe cumplir con lo que la norma indica: capacitación, competencia C. Cabrejo NORMAS DE GESTION
  • 17. 01/02/2014 17 Requisitos de la Norma ISO14001:2004 33C. Cabrejo 4.1 REQUISITOS 4.2 POLITICAS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 4.3 PLANIFICACION 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5 VERIFICACIÓN 4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN 4.6 Revisión por la dirección 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, Metas, Programas 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad 4.4.2 Competencia, formación, toma de conciencia 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Ev. Cumplimiento legal 4.5.3 No conformidades, AC y AP 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas 34
  • 18. 01/02/2014 18 ISO 14001 - Mejora Continua 4.2 Política Ambiental 4.5 Verificación y Acción correctiva 4.5.1 Seguimiento y Medición 4.5.2 Ev. Cumplimiento Legal 4.5.3 No-conformidades y Acc. Correctivas y Preventivas 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditoría Interna 4.6 Revisión Gerencial 4.4 Implementación y Operación 4.4.1 Estructura y Responsabilidad 4.4.2 Entrenamiento, Concientización y Competencia 4.4.3 Comunicaciones 4.4.4 Documentación del Sistema 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 Controles Operacionales 4.4.7 Preparación para y Respuesta a Emergencias 4.3 Planeamiento 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas PlanificarActuar Verificar Hacer 35 La organización debe: a) establecer, b) documentar, c) implementar, d) mantener y e) mejorar continuamente un sistema de gestión (ambiental, SSO, etc.) conforme a ISO 14001 y determinar cómo cumplirá éstos requisitos. 4.1 Requisitos Generales Todos los “debes” se tienen que implementar, validar y evaluar
  • 19. 01/02/2014 19 4.1 Requisitos Generales 37Controlar Planificar Ejecutar Actuar MEJORAR: Optimizar el SGA MANTENER: Monitorear, medir y analizar lo realizado. IMPLEMENTAR: Implementar lo planeado. ESTABLECER: Identificar los procesos, su secuencia, sus interacciones y los criterios y métodos para su aceptación. POLÍTICA SSMA El punto de partida para el desarrollo del Sistema Gestión SSMA, definiendo el compromiso que la empresa está dispuesta a asumir en materia de SSMA. POLITICA SSMA: Declaración autorizada por la alta dirección de la organización, de sus intenciones y principios en relación con el Cuidado del Medio Ambiente, que establece los objetivos globales y el compromiso de mejora de los resultados de SSMA. 4.2 Política Integrada (SSO, MA, Calidad, etc.) Constituye el marco de acción de una Organización y que generan compromisos concretos con el medio ambiente, la seguridad y salud, la calidad del producto 38
  • 20. 01/02/2014 20 • Intenciones y dirección generales de una organización (3.16) relacionadas con su desempeño ambiental (3.10), como las ha expresado formalmente la alta dirección • NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos ambientales (3.9) y las metas ambientales (3.12). Sección 3.11  Se basa en principios guía nacionales e internacionales.  Aplicable a sus actividades, productos y servicios.  Refleja la misión de la Empresa y sus valores y debe mostrar compromiso, liderazgo y dirección para las iniciativas ambientales Compromiso de la Alta Dirección 4.2. Política Ambiental: 39 ISO 14001 40 ISO 14001 Alta dirección define la política ambiental de la organización y se asegura que: a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; e) se documenta, implementa y mantiene; f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella; y g) está a disposición del público. 4.2. Política Ambiental:
  • 21. 01/02/2014 21 4.1 REQUISITOS 4.2 POLITICAS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 4.3 PLANIFICACION 4.4 IMPLEMENTACION4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5 VERIFICACIÓN 4.6 REVISIÓN POR LA4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN 4.6 Revisión por la dirección 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales 4.3.3 Objetivos, Metas, Programa de gestión Ambiental 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.2 Entrenamiento y competencia 4.4.3 Consulta y comunicación 4.4.4 Documentación del sistema 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación a respuesta a emergencia 4.5.1 Medición y seguimiento al desempeño 4.5.2 Ev. Cumplimiento legal 4.5.3 No conformidades, AC 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas 41 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 4.3 PLANIFICACION 42 4.3.2 Requisitos Legales 4.3.3 Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental 4.3.1 Aspectos Ambientales
  • 22. 01/02/2014 22 EL ABRAZO A LOS ÁRBOLES. En 1973, en una remota aldea del Himalaya (Gopeshwar), un grupo de mujeres campesinas decidió abrazarse a unos árboles para evitar su tala. Aquella acción fue un ejemplo inspirador para muchos colectivos de todo el planeta que se movilizaron en defensa de los árboles. Originó, además, el movimiento “Chipko” (abrazo, en hindi), que ha trabajado por la conservación de los bosques y por la utilización responsable de los recursos naturales en la India. Este movimiento recibió el Premio Nobel Alternativo en 1987. ASPECTO AMBIENTAL Es cualquier elemento de las actividades, productos o servicios que pueden interactuar con el ambiente. Ej: generación de residuos, derrames IMPACTO AMBIENTAL: Es cualquier cambio en el ambiente resultante de las actividades, productos y/o servicios de la organización. Ej. Contaminación de agua, del aire, de suelos, incendios. 44C. Cabrejo
  • 23. 01/02/2014 23 4.3.1 Aspectos Ambientales • identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA en todo el ciclo productivo, • ¿Cuáles son los que pueden tener impactos significativos (AAS)? . • documentar esta información y mantenerla actualizada. 45 La organización debe: ¿Qué dice la Norma? Aspecto : Cualquier elemento de la organización que puede interactuar con el ambiente Impacto : Cualquier cambio beneficioso o adverso en el ambiente de una organización RELACIÓN ASPECTO AMBIENTAL vs. IMPACTO AMBIENTAL Características: • Son multidimensionales • Constituyen la base para el SGA 46C. Cabrejo
  • 24. 01/02/2014 24 ASPECTO AMBIENTAL (Causa) Descarga, emisión, consumo, transporte IMPACTO AMBIENTAL (Efecto) cambio en el medio ambiente: contaminación, reducción de recursos naturales, efectos en la comunidad RELACIÓN ASPECTO AMBIENTAL vs. IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL: elemento que origina el cambio en el Medio Ambiente, IMPACTO AMBIENTAL: la alteración del M.A. 47 Desarrollo urbano: -Construcción - Generación de residuos Industria: -Consumo de materia prima - Uso de agua Agricultura Ganadería: -Uso de terreno - Uso de agua Turismo: -Transporte - Consumo ASPECTOS AMBIENTALES Población: - Consumo - Transporte 48
  • 25. 01/02/2014 25 Pérdida de suelos fértiles IMPACTOS AMBIENTALES.- Efectos sobre el M.A. Pérdida de biodiversidad Contaminación de agua Contaminación de aire Deglaciación Desertificación X 49 Consumo de Materiales • Plástico • Papel Consumo de sustancias peligrosos • Reactivos Consumo de Agua Consumo de Energía • Electricidad • Combustibles Emisiones a la Atmósfera • Emisiones de CO2 Generación de Residuos Peligrosos • Aceites Usados Generación de Residuos Inertes • Chatarra Generación de Residuos Urbanos • Residuos Orgánicos Generación de Ruidos y Vibraciones Construcciones nuevas ASPECTOS AMBIENTALES Disminución de Recursos Naturales Reducción de la Capa de Ozono Lluvia Ácida Contaminación a la Atmósfera Contaminación del Suelo Contaminación del Agua Deterioro de la Salud Humana Impacto Visual IMPACTOS AMBIENTALES 50
  • 26. 01/02/2014 26 Vertido de aguas residuales Consumo de agua Contaminación de aguas ACTIVIDAD Limpieza y sanitización Generación de residuos Contaminación de suelos ASPECTO Agotamiento de recursos naturales IMPACTO ACTIVIDAD: Construcción IMPACTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES Contaminación del Aire Contaminación del Suelo Emisión de polvo Generación de residuos 52C. Cabrejo
  • 27. 01/02/2014 27 ACTIVIDAD: Construcción de carretera IMPACTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES Contaminación del Aire Desaparición de animales Emisión de polvo Generación de ruido DeforestaciónTala de árboles 53C. Cabrejo ASPECTO AMBIENTAL Contaminación del Suelo Muerte de animales Contaminación de aguas Derrame de sustancias químicas IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD: Transporte de productos químicos 54
  • 28. 01/02/2014 28 IMPACTOS AMBIENTALES Contaminación del Suelo Contaminación de aguas ASPECTO AMBIENTAL GENERACIÓN DE RESIDUOS ACTIVIDAD: Mantenimiento de equipos 55 ACTIVIDAD: Agricultura: Irrigación No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento. ASPECTO: Uso de agua IMPACTO AMBIENTAL Escasez de agua Pérdida de biodiversidad
  • 29. 01/02/2014 29 ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES • Emisiones atmosféricas • Contaminación al aire • Descargas de aguas residuales • Contaminación de agua • Generación de residuos sólidos • Cargas en rellenos sanitarios • Mantenimiento de equipos • Contaminación suelo y agua subterránea • Combustión de combustibles fósiles • Cambio climático • Escapes en tanques de almacenamiento • Contaminación suelo y agua subterránea • Aplicación de pesticidas • Contaminación suelo y agua subterránea  CAUSAS  CONTROLES OPERACIONALES  OBJETIVOS Y  METAS AMBIENTALES Ejemplo de Aspectos Ambientales y sus Impactos RANKING LISTADO DE ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION ISO-14001 EVALUACION DE LOS A.A TABLA DE PUNTUACION 58C. Cabrejo
  • 30. 01/02/2014 30 OBJETIVOS, METAS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS • Responsabilidades • Control operativo: - Procedimientos - IT - Registros PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL CONTROL AMBIENTAL: DISMINUIR O ELIMINAR AAS CERTIFICACION ISO-14001: 2004 59 60 EJEMPLO DE MAPA DE PROCESOS
  • 31. 01/02/2014 31 No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento. 61 No se puede mostrar la imagen en este momento.
  • 32. 01/02/2014 32 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 63C. Cabrejo No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS O ASOCIADOS A ACTIVIDADES PRIMER PASO: identificación operaciones y actividades. Interrelación 64C. Cabrejo No se puede mostrar la imagen en este momento.
  • 33. 01/02/2014 33 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS O ASOCIADOS A ACTIVIDADES SEGUNDO PASO: análisis de cada operación o actividad 65C. Cabrejo No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento. Materias Primas, insumos Producto, subproductos, Servicios Consumo de agua Residuos sólidos, gases y efluentes líquidos Descargas y residuos sólidos PROCESO B PROCESO A Gases de combustión Consumo de energía eléctrica y combustible METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 66
  • 34. 01/02/2014 34 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 1. CONSIDERACIONES PARA IDENTIFICAR LOS ASPECTOS: Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios sobre los que tiene control o influencia: ALCANCE: “desde … hasta…” 2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN abarca actividades, productos y servicios: a) Dentro de las instalaciones de la organización b) En el lugar de prestación de servicio o dentro de las instalaciones c) Sean actividades: productivas, auxiliares o de servicios 67 Identificar actividades, productos y servicios Identificar aspectos ambientales (causas de efectos posibles o reales sobre el ambiente) Identificar impactos ambientales (efectos existentes o potenciales) Evaluar cuales impactos son los que más afectan en forma relativa Identificar como críticos (o significativos) los aspectos (las causas) que los originan Identificación de los Aspectos Ambientales: 1 2 3 4 5 Planificación: 68
  • 35. 01/02/2014 35 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES NIVEL TIPO DESCRIPCION SEVERIDAD: Esta referida al grado de daño que puede generar, por si misma, la ocurrencia del impacto identificado. 5 Catastrófico Desastroso, incluye problemas irreversibles. Contribuye a problemas ambientales globales. Gran esfuerzo para corregir y recuperar. Ej: Explosión de caldera. 4 Alta Muy dañino. Afecta la calidad de componentes naturales, productos inflamables y combustibles, afecta a la salud humana. Dificultad para corregir pero recuperable. Ej: Derrame de combustible. 3 Moderado Dañino. Genera ineficiencias (deficiencias en utilización de recursos: agua, energía, calor residual, vibración, etc.) Corregible. Ej: Uso excesivo de agua. 2 Baja Bajo potencial de daño. Mínimas condiciones inseguras de trabajo. Fácilmente corregible. Ej: Generación de residuos sólidos. 1 Positivo Referido a un aspecto ambiental cuyo impacto sea beneficioso al medio ambiente, al margen de su alcance. PROBABILIDAD: Asociado al aspecto ambiental se refiere a la posibilidad aparente de que se suscite u ocurra el impacto asociado en caso persista el aspecto. 5 Muy alta Ocurre frecuentemente 4 Alta Ocurre si no se controla 3 Moderada Puede ocurrir 2 Baja Ocurriría excepcionalmente 1 Muy baja Nunca va a ocurrir NIVEL TIPO DESCRIPCION FRECUENCIA: Asociado a la ocurrencia o persistencia del aspecto 5 Continuo Su frecuencia es diaria 4 Repetido Su frecuencia es semanal 3 Regular Su frecuencia es mensual 2 Intermitente Su frecuencia es anual 1 Raramente Raramente se presenta PARTES INTERESADAS: Comunidad relacionada con las actividades de la empresa. 5 Muy afectado Preocupación primaria de todas las partes interesadas. Imagen muy negativa, existencia de quejas y molestias muy notorias. 4 Afectado Preocupación primaria de algunas partes interesadas. Percepción negativa, existencia de algunas quejas y molestias. 3 Afectación regular Preocupación secundaria de todas las partes interesadas. Percepción incierta, quejas o molestias vienen siendo resueltas. 2 Baja afectación Preocupación secundaria de algunas partes interesadas. Baja percepción, quejas o molestias han sido resueltas. 1 No afecta Ninguna preocupación a las partes interesadas. Ninguna percepción LEGAL: Legislación que regula determinados aspectos ambientales 5 Alto Existe y se incumple total o parcialmente. 3 Medio Existe y se cumple totalmente. 1 Bajo No existe CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
  • 36. 01/02/2014 36 OBJETIVOS, METAS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS • Responsabilidades • Control operativo: - Procedimientos - IT - Registros PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL CONTROL AMBIENTAL: DISMINUIR O ELIMINAR AAS CERTIFICACION ISO-14001: 2004 71 4.3 PLANIFICACIÓN 4.3.1 Aspectos Ambientales (SGA) 4.3.2 Requisitos Legales y Otros 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas 1. Norma ISO 14001 2. Procedimiento 3. Metodología: registros ¿Cómo se hace ?
  • 37. 01/02/2014 37 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Constituyen todos los Requerimientos Legales y las Regulaciones Asociadas al Sistema Integrado de Gestión aplicables directa o indirectamente a la Organización: - Ley Gral. Del Ambiente - PAMA - Normas de hidrocarburos No se puede mostrar la imagen en este momento. 4.3.2 REQUISITOS LEGALES La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: a) identificar y tener acceso a los requisitos legales…AA b) cómo se aplican estos requisitos a sus AA?. ¿Cuándo? en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. ¿Comunicación, a quiénes? a todas las personas en la organización y a las que actúan en su nombre ¿Qué dice la norma?
  • 38. 01/02/2014 38 4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL 4.5.2 Evaluación de cumplimiento legal 4.5.2.1 procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. Debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. ¿Qué dice la norma? 4.3 PLANIFICACIÓN 4.3.1 Aspectos Ambientales (SGA) 4.3.2 Requisitos Legales y Otros 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas ¿Cómo se hace ? 1. Norma ISO 14001 2. Procedimiento 3. Metodología: registros
  • 39. 01/02/2014 39 4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS  Se debe: implementar objetivos y metas ambientales documentados.  Deben ser medibles y ser coherentes con la política ambiental.  Debe tener en cuenta: requisitos legales de los AAS.  Se debe establecer, implementar y mantener programas para alcanzar sus objetivos y metas que incluyan: a. asignación de responsabilidades en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y b. los medios (recursos) y plazos para lograrlos. ¿Qué dicen la norma? No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento. 4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Objetivo: Propuesta de intensión o fin general cuantificable (cuando sea posible) que plantea un estado futuro basado en la(s) Política(s). Meta : Requisito detallado cuantificable y que posee una base de tiempo determinada, planteada para alcanzar un objetivo.
  • 40. 01/02/2014 40 OBJETIVOS Y METAS PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ¿A dónde quiero llegar? ¿En cuánto tiempo? METAS: •Requisitos legales • Aspectos ambientales • Opciones tecnológicas • Requisitos financieros • Requisitos operativos • Requisitos del negocio ¿Qué actividades debo desarrollar? ¿Cuándo las voy a realizar? ¿Quién es el responsable? ¿Con qué recursos contamos? 4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 79C. Cabrejo ¿Cómo llegamos al Programa de Gestión Ambiental? Identificación de situación ambiental inicial Procesos y Actividades del alcance del SGA Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales de esas actividades Evaluación de los Aspectos Ambientales Política Ambiental Objetivos, metas y programa SGA Listado de Aspectos Ambientales Significativos 80 C. Cabrejo
  • 41. 01/02/2014 41 ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES  CAUSAS  CONTROLES OPERACIONALES  OBJETIVOS Y  METAS AMBIENTALES ¿Cómo llegamos al Programa de Gestión Ambiental? PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Para disminuir los riesgos de contaminación ambiental en nuestras actividades 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencia 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento.
  • 42. 01/02/2014 42 Una organización debe proporcionar: recursos, capacidades, estructuras… para: a) cumplir su política, objetivos y metas ambientales; b) cumplir los requisitos; c) comunicar sobre aspectos del SGA a las partes interesadas; d) mantener la operación en curso y la mejora continua del SGA para mejorar el desempeño ambiental de la organización. 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION Se DEBE asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA. RR.HH., habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos. Funciones, responsabilidades y la autoridad DEBEN definirse, documentarse y comunicarse: gestión ambiental eficaz. Se DEBE designar sus representantes con sus funciones, responsabilidades y autoridad para: a) asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene; b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental ¿Qué dice la norma? 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
  • 43. 01/02/2014 43 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD¿Quién hace qué? ¿Cómo lo hace? Gerente Jefe 1 Jefe 2 Jefe 3 Jefe 4 Asistente Secretario Estructura organizacional fiscalizada principalmente por el Comité del Sistema Integrado de Gestión 4.4.2 COMPETENCIA Y FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Formación: Formar , adoctrinar con preceptos o reglas Sensibilización: moldear conducta, forma de ser Capacitación: hacer a alguien apto con conocimiento de algo Entrenamiento: habilitar para hacer algo Competencia: pericia, aptitud, idoneidad
  • 44. 01/02/2014 44 4.4.2 COMPETENCIA Y FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ¿Qué dice la norma? Operaciones • Tareas • Actividades Aspectos ambientales • Impactos Competencia • ¿Qué necesidades? • Registros Tomar conciencia  Política ambiental  Requisitos del SGA  AAS  Beneficios ambientales;  Funciones y responsabilidades dentro del SGA  Consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos ¿Cómo encontramos las necesidades de capacitación? 4.4.2 COMPETENCIA Y FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 88C. Cabrejo CONTROL OPERACIONAL ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS CAPACITACIÓN REQUERIDA Habilidades actuales Necesidades del perfil de competencia Nivel actual de competencia Nivel esperado
  • 45. 01/02/2014 45 4.4.3 COMUNICACIONES Comunicación Interna Comunicación Externa Directrices generales Procedimientos para comunicar interna y externamente su Política, desempeño u otra información ambiental. Los propósitos y beneficios de esta comunicación: a) demostrar el compromiso, mejora en el desempeño, resultados; b) incrementar la conciencia ambiental; c) recibir, considerar y responder preguntas, inquietudes u otra información; d) promover la mejora continua del desempeño ambiental. 4.4.3 COMUNICACIONES
  • 46. 01/02/2014 46 Procedimientos para: a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones externas. La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. ¿Qué dice la norma? 4.4.3 COMUNICACIONES La organización debe definir una metodología adecuada para garantizar la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, relacionado a sus aspectos ambientales y al funcionamiento del SGA 4.4.3 Comunicación interna Boletines – Intranet- Carteleras - Reuniones grupales - Buzones de sugerencias - Comités internos 92C. Cabrejo 4.4.3 COMUNICACIONES
  • 47. 01/02/2014 47 4.4.4 DOCUMENTACIÓN • Política, Objetivos y metas • Descripción de los elementos principales del SIG. • Aseguran la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados a los AAS, Peligros & Riesgos y Calidad del Producto. ¿QUÉ DOCUMENTOS? a) Política, objetivos y metas ambientales; b) Alcance del sistema de gestión ambiental: MANUAL; c) Descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados: MANUAL; d) Documentos, (registros del ISO 14001) e) Registros necesarios para asegurar la eficacia de la implementación y funcionamiento del SGA. 4.4.4 DOCUMENTACION ¿Qué dice la norma? 94C. Cabrejo
  • 48. 01/02/2014 48 La descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados ¿Cómo ha decidido la empresa Planificar su SGA? ¿Cómo se ha organizado para llevar a cabo dicha Planificación? ¿Qué metodología empleará para verificar el funcionamiento de su SGA? ¿Como ha sistematizado la revisión del Sistema y su Mejora continua? P H A V Manual de Gestión Ambiental 4.4.4 DOCUMENTACION 95C. Cabrejo DEFINE: el Sistema de Gestión: principios y responsabilidades ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTESTA: ¿cómo? Documentos de trabajo detallados DEFINE: ¿qué?, ¿quién? ¿cuándo? DESCRIBE: Procesos y actividades NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL I REGISTROS: La evidencia de la aplicación del sistema: fichas técnicas, tablas, actas de reunión, capacitaciones 96 Manual del Sistema Procedimientos Instrucciones de trabajo Otros documentos (registros)
  • 49. 01/02/2014 49 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS • Documentación nueva • Mantenimiento de la documentación • Documentación obsoleta Soportes: • Sistema de codificación y formatos • Sistema de archivos en uso e históricos • Mecanismos de cambio en la organización • Copia controlada a) Son adecuados b) Están actualizados c) Permiten resaltar los cambios realizados y nuevas versiones d) Están disponibles donde se necesitan; e) Son fácilmente legibles e identificables; Todos los documentos requeridos deben controlarse para asegurar que: f) Los documentos de origen externo g) Los documentos obsoletos Estas condiciones aplican también a: 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS ¿Qué dice la norma? PROCEDIMIENTO: 98C. Cabrejo
  • 50. 01/02/2014 50 ASPECTOS CRITICOS PROCESO CONTROL OPERACIONAL PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS REGISTROS 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL • Peligro – Riesgo • Aspecto – Impacto Amb. Actividades operaciones • Procedimientos documentados: control de posibles desvíos de la política, los objetivos y metas. • Debe establecer criterios operativos en los procedimientos. • Debe establecer, mantener y comunicar procedimientos y requisitos legales relacionados con AAS (a proveedores y contratistas). Los controles operativos seleccionados se deben mantener y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua. 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL ¿Qué dice la norma? 100C. Cabrejo
  • 51. 01/02/2014 51 Una organización establece controles y criterios operativos para: • Asegurar la gestión de los aspectos ambientales significativos. • Asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros. • Lograr los objetivos y metas planificados • Asegurar coherencia con los compromisos asumidos (política ambiental) • Evitar o minimizar incidentes/accidentes ambientales. 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 101C. Cabrejo EJEMPLO DE PROCESOS OPERATIVOS No se puede mostrar la imagen en este momento. Entradas, consumos Salidas, generación 102C. Cabrejo
  • 52. 01/02/2014 52 No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. PROCESO INDUSTRIAL Materia prima No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. Producto No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. 5. Consumo combustiblesControl Op. 4. Generación de gases 7. Consumo energía Control Op. 6. Posible incendio No se puede mostrar la imagen en este momento. Control Op. 2. Consumo Agua Control Op. Control Op. 3. Generación residuos 1. Generación Efluentes Control Op. ESQUEMA CONTROL OPERACIONAL 103 No se puede mostrar la imagen en este momento.No se puede mostrar la imagen en este momento. 4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Condiciones de Emergencia: • Impacto Ambiental Significativo • Explosiones • Reacciones sin Control • Incendios • Derrames Líquidos y emisiones gaseosas • Desastres Naturales
  • 53. 01/02/2014 53 PLANES DE EMERGENCIA Instrumentos: • Entrenamiento Especializado • Simulacros Planeados • Inspecciones Periódicas • Auditorias de Seguridad • Responder, prevenir o mitigar impactos ambientales • Revisar periódicamente los métodos • Realizar pruebas periódicas de los procedimientos Deben identificarse situaciones reales y potenciales de emergencia y accidentes reales y potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente: ¿dónde y cómo? • IPER de cada área • Identificación y evaluación de aspectos ambientales: matriz ambiental 4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ¿Qué dice la norma? 106
  • 54. 01/02/2014 54 4.1 REQUISITOS 4.2 POLITICAS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 4.3 PLANIFICACION 4.4 IMPLEMENTACION4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5 VERIFICACIÓN 4.6 REVISIÓN POR LA4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN 4.6 Revisión por la dirección 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales 4.3.3 Objetivos, Metas, Programa de gestión Ambiental 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.2 Entrenamiento y competencia 4.4.3 Consulta y comunicación 4.4.4 Documentación del sistema 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación a respuesta a emergencia 4.5.1 Medición y seguimiento al desempeño 4.5.2 Ev. Cumplimiento legal 4.5.3 No conformidades, AC 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas 107 ASPECTOS CRITICOS PROCESO CALIBRACION DE EQUIPOS PLANES EQUIPO CRITICO 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Cronogramas Monitoreos Avances Aspectos clave o críticos (AAS) deben seguirse
  • 55. 01/02/2014 55 P H V 4.5 EVAL. DE DESEMPEÑO EVAL. DE CUMPLIMIENTO A ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS LEGALES PLANIFICACION DE ACTIVIDADES RECURSOS-PERSONAS-METODOS Control Operativo 4.3 4.4 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION 109C. Cabrejo 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCÓN Los procedimientos incluyen seguimiento de: • el desempeño ambiental • los controles operacionales aplicables • la conformidad con los objetivos y metas ambientales. Deben establecerse, implementarse y mantenerse procedimientos para hacer el seguimiento de las operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Información: CONFIABLE Equipos calibrados 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION 110 ¿Qué dice la norma?
  • 56. 01/02/2014 56 No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. PROCESO INDUSTRIAL Materia prima No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. Producto No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. 4. Generación de gases Monitoreo No se puede mostrar la imagen en este momento. 6. Posible incendio Verificación mensual 2. Consumo Agua Monitoreo 1. Generación Efluentes Monitoreo ¿DÓNDE HACEMOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ? 7. Consumo energía Verificación mensual 5. Consumo combustibles Verificación mensual 3. Generación residuos Verificación mensual 111 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION Emisiones gaseosas 406 616 510 447 784 157 362 450 54 40 782 154 LMP(Nac.), 50 LMP(BM), 15 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 mar-09 sep-09 dic-09 feb-10 jun-10 sep-10 nov-10 may-11 dic-11 may-12 nov-12 may-13 mg/l DBO5 – Agua Residual 655 387 334 368 403 392 399 195 342 410 232 294 307 232 341 0 100 200 300 400 500 600 700 nov-07 jul-08 mar-09 ago-09 nov-09 dic-09 feb-10 jun-10 sep.10 nov-10 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13 mg/m3 NOx: Caldero 01 LMP.- 460
  • 57. 01/02/2014 57 No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. Ejemplo de monitoreo de especies biológicas Censo de aves 4.3.2 IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR 4.2 No se puede mostrar la imagen en este momento. Evaluación Cumpl. Legal POLITICA - COMPROMISO 4.5.2 EVALUAR Y DEMOSTRAR - CUMPLIMIENTO 4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL Relación entre la política ambiental, los requisitos legales y la gestión del cumplimiento legal
  • 58. 01/02/2014 58 4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL Algunos métodos para evaluar el cumplimiento: a) auditorías; b) revisión de documentos y/o registros; c) inspecciones de las instalaciones; d) entrevistas; e) revisiones de proyectos o trabajos; f) análisis de muestras de rutina o resultados de ensayos, y/o muestreo/ensayo de verificación; g) recorrido por las instalaciones y/u observación directa. 115C. Cabrejo 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA Control de No Conformidades: Incidentes en SSO, M.A Acción Correctiva y Preventiva No Conformidades Tipo:  No Conformidad 1º Grado (No Certifica)  No Conformidad 2º Grado (Certifica Plan A.C.)  No Conformidad 3º Grado (Certifica Observ.)
  • 59. 01/02/2014 59 a) identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales; b) investigación de las no conformidades: ¿causas? ¿cómo prevenir su recurrencia?; c) la evaluación de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su recurrencia; d) registro de los resultados de las acciones tomadas; y e) la revisión de la eficacia de las acciones tomadas. Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. Incorporar todos los cambios que surjan. 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA ¿Qué dice la norma? 117C. Cabrejo 4.5.3 NC, AC, AP No conformidad Incumplimiento a un requisito: 4.2: Política 4.3.1: Aspectos Ambientales 4.3.2: Requisitos Legales 4.5.1: Seguimiento y medición etc. Corrección  Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada (inmediata, inminente):  Reemplazo del producto no conforme con un producto conforme o reemplazar un procedimiento obsoleto con la versión vigente, etc. 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA Del ISO 14050: Gestión Ambiental - Vocabulario
  • 60. 01/02/2014 60 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA Del ISO 14050: Gestión Ambiental - Vocabulario ¿Qué se hace ante una No Conformidad? Respuesta en tres etapas: • corrección, • análisis de la causa, y • acción correctiva. ¿Acción correctiva eficaz ? 120C. Cabrejo 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA Prevenir que la no conformidad vuelva a ocurrir eliminando la causa.
  • 61. 01/02/2014 61 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS Título, Firma y Fecha. Documento Legible. Fácilmente Identificable. Susceptible de ser Trazado. Susceptible de Auditoría. Protegido contra Daños. Periodo de Conservación. Se debe establecer y mantener los registros para demostrar la conformidad con los requisitos del ISO 14001, y para demostrar los resultados logrados. Procedimiento para: a) la identificación, b) el almacenamiento, c) la protección, d) la recuperación, e) el tiempo de retención y f) la disposición de los registros. 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS ¿Qué dice la norma? 122C. Cabrejo Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
  • 62. 01/02/2014 62 REGISTROS AMBIENTALES IDENTIFICACION INEQUIVOCA (trazabilidad) REUNIR - COLECTAR (suficientes) COMPLETAR (formularios prácticos) DISPONER (fácilmente accesibles) MANTENER (tiempos predefinidos) RESGAURDAR (responsabilidades) 123C. Cabrejo 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS 4.5.5 AUDITORIA INTERNA Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin determinar hasta qué punto se cumplen los criterios de la auditoría Criterios de auditoría conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.
  • 63. 01/02/2014 63 Hallazgos de la auditoría:  Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría  Pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría u oportunidades de mejora. Pueden ser:  No conformidad: incumplimiento de requisitos  Desviación: fallo puntual o sistemático que no afecta al SGA Observación: No incumple algún requisito, se debe buscar más evidencias 4.5.5 AUDITORÍA INTERNA PROGRAMA:  Plano de Auditoría SIG  Objetivo de la Auditoría  Alcance de la Auditoría  Metodología Aplicable  Responsables de la Auditoría  Tiempo de Ciclo de la Auditoría  Cronograma de Trabajo 4.5.5 AUDITORÍA INTERNA
  • 64. 01/02/2014 64 Se debe: planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, de acuerdo a la importancia ambiental de las operaciones y los resultados de auditorías previas 4.5.5 AUDITORÍA INTERNA 127C. Cabrejo PARA: a) determinar si el sistema de gestión ambiental: 1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 2. se ha implementado adecuadamente y se mantiene b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. Deberá comprender: • las actividades y las áreas que se han de considerar en las auditorías (alcance y objetivos) • la frecuencia de las auditorías • las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de las Auditorías Ambientales • la comunicación de los resultados de las auditorías • la competencia de los auditores (independencia) • metodología de conducción Planificación de auditorías internas 4.5.5 AUDITORÍA INTERNA 128C. Cabrejo
  • 65. 01/02/2014 65 129 4.5.5 AUDITORÍA INTERNA Auditor Líder.- Requisitos: Ser Auditor Líder en algún sistema de gestión acreditado por alguna entidad de certificación internacional (opcional). En caso de ser auditor externo, no aplica el ítem 4. Haber acompañado por lo menos en dos auditorías externas en los sistemas de gestión específicos en su totalidad. Haber realizado por lo menos dos auditorías internas en los sistemas de gestión específicos en su totalidad. Requisitos del auditor interno 4.5.5 AUDITORÍA INTERNA 130C. Cabrejo
  • 66. 01/02/2014 66 4.5.5 AUDITORÍA INTERNA 131C. Cabrejo Competencia Calidad Conocimientos y habilidades específicos de calidad Medio Ambiente Conocimientos y habilidades específicos de medio ambiente Conocimientos y habilidades genéricos Educación Experiencia laboral Formación como auditor Atributos personales 4.1 REQUISITOS 4.2 POLITICAS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 4.3 PLANIFICACION 4.4 IMPLEMENTACION4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5 VERIFICACIÓN 4.6 REVISIÓN POR LA4.6 REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN 4.6 Revisión por la dirección 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales 4.3.3 Objetivos, Metas, Programa de gestión Ambiental 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.2 Entrenamiento y competencia 4.4.3 Consulta y comunicación 4.4.4 Documentación del sistema 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparación a respuesta a emergencia 4.5.1 Medición y seguimiento al desempeño 4.5.2 Ev. Cumplimiento legal 4.5.3 No conformidades, AC 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditorias internas 132
  • 67. 01/02/2014 67 Revisión de la Política. Revisión del Avance de Objetivos y Metas. Revisión del Desempeño del SIG (Indicadores). Revisión de las Auditorías del SIG. Revisión de las Respuestas a Partes Interesadas. Evaluación de los Miembros del Comité SIG. 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La alta dirección debe revisar el SGA de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Incluye: Evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, en la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ¿Qué dice la norma? 134C. Cabrejo Conservación de registros de las revisiones por la dirección.
  • 68. 01/02/2014 68 Revisión sistemática y periódica y documentada del SGA PROCESO DE REVISION DEL SGA Elementos de salida Elementos de entrada La organización deberá evaluar su desempeño ambiental y el de los procesos de su SGA para identificar oportunidades de mejora. (4.6 a-h) Los resultados deben incluir cualquier decisión con posibles cambios a la política y objetivos ambientales coherentes con el compromiso de MEJORA CONTINUA. 135C. Cabrejo 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Revisión para para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia del SGA Mejora del desempeño Evaluación del desempeño MEJORA CONTINUA DEL SGA 136C. Cabrejo 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PROCESO DE REVISION DEL SGA Elementos de salida Elementos de entrada
  • 69. 01/02/2014 69 Elementos de entrada : a) Resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros; b) Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; c) Desempeño ambiental de la organización; d) Grado de cumplimiento de los objetivos y metas; e) Estado de las acciones correctivas y preventivas; f) Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas; g) Cambios en las circunstancias, requisitos legales y otros requisitos y h) Recomendaciones para la mejora. 137C. Cabrejo 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Generalidades Oportunidades de Mejora Necesidad de Realizar Cambios Política, Objetivos y Metas Información Revisión a) Resultados de Auditorías y evaluaciones de cumplimiento legal, b) Comunicaciones de partes interesadas externas. Quejas; c) Desempeño ambiental de la Organización; d) Cumplimiento de Objetivos y Metas; e) Estado de las acciones correctivas y preventivas, f) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas; g) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión; h) Recomendaciones para la mejora. B 138 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
  • 70. 01/02/2014 70 Resultados de la Revisión Decisiones y Acciones relacionadas con cambios a: • La Política • Los Objetivos y Metas • El Compromiso de Mejora Continua B Recomendaciones • Es un registro obligatorio • Indicar los participantes en la reunión • Indicar datos de entrada y salida • Debería hacer referencia a los acuerdos • Responsable de ejecución y seguimiento • Fechas de Compromiso • Aprobación por la alta dirección 139C. Cabrejo 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Política Integrada Objetivos, Metas y Prog. Funciones y Responsabilidades Capacitación y Formación Documentos del Sistema Control Documentario Control Operacional Planes de Emergencia Ev. Cumplimiento Legal Acciones C/P Registros Auditoría Interna Revisión de la Dirección Sistema de Gestión Ambiental Requisitos Legales Aspectos Ambientales Comunica ciones I, E Seguimiento y Medición
  • 71. 01/02/2014 71 Kids F.A.C.E (Niños por un Ambiente Limpio) En la región de Nashville, EE.UU., 1989, una niña de solo 9 años, Melissa Poe, logró impactar en todo el territorio americano con su carta al Presidente de entonces, G. Bush, pidiéndole que le ayude a limpiar el medio ambiente. A partir de ahí (la asociación FACE se inició con 6 miembros), a la fecha cuenta con 2,000 asociaciones en 15 países y más de 300,000 miembros. Es la asociación ambiental de jóvenes más extensa del mundo. Entre otros trabajos a favor del medio ambiente y contra la contaminación, sus miembros han plantado y distribuido más de 1´000,000 de árboles. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. No se puede mostrar la imagen en este momento. Querido Señor Presidente, Por favor haga algo acerca de la contaminación. Yo deseo vivir hasta tener 100 años. Señor Presidente, si usted ignora esta carta Todos moriremos por la contaminación Por favor ayúdenos Melissa Poe, 9 años Nashville Gracias por su atención 142C. Cabrejo César Cabrejo V. ccabrejo@aol.com 992558203