1. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Fecha:
REGIONAL SANTANDER Febrero 2 de 2009
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Páginas. 1 de 4
“ISO9001:2008 MÓDULO 3. DOCUMENTACIÓN DE UN
Sistema de Gestión
de la Calidad SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”
Taller Semana 2. Manual de Calidad
TALLER SEMANA 2: MANUAL DE CALIDAD
NOMBRE ESTUDIANTE:
CEDULA:
EMAIL:
FECHA:
CODIGO CURSO:
Resultado de Aprendizaje del Taller: Apropiar y aplicar los conceptos y
principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.
Puntaje máximo a obtener: 60 puntos.
El taller debe ser enviado al Tutor por el link “Actividades” en el enlace
“ver/completar actividad….”
Con base en la documentación presentada:
Descripción del taller:
En el desarrollo del taller semana 1 se identificó qué normatividad debe aplicar
la empresa, la importancia de la misma y las características básicas de su
cumplimiento, igualmente se enfatizó que nuestro curso se centrará en la
normatividad relacionada con la gestión de la calidad, es decir, normatividad
ISO90001:20008.
Ahora, el objetivo es iniciar el proceso de documentación de la empresa, de
acuerdo con los requisitos de documentación de la norma ISO9001:2008,
numeral 4.2. Requisitos de la documentación, uno de los documentos mas
importantes del Sistema de Gestión de Calidad es el Manual de la calidad,
éste entre otras cosas deberá incluir el alcance del sistema de gestión de la
calidad, los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
gestión de la calidad y una descripción de la interacción entre los procesos del
sistema de gestión de la calidad.
Paso a seguir en este proceso de aprendizaje, será elaborar un diagnóstico del
estado actual de la documentación en la empresa, posteriormente se
desarrollarán los principales elementos que debe contener el manual de
calidad.

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OBSERVATORIO TECNOLOGICO
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“ISO9001:2008 MÓDULO 3. DOCUMENTACIÓN DE UN
Sistema de Gestión
de la Calidad SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”
Taller Semana 2. Manual de Calidad
1. Desarrolle el DIAGNÓSTICO DE SITUACION-ISO 9001.2008 RESPECTO
DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA.
Responda por SI o por NO a cada una de las preguntas, una vez conteste el
diagnóstico genere un análisis respecto de las respuestas que obtuvo,
resaltando los aspectos críticos que la organización presente en cuanto al
cumplimiento de los requisitos de la documentación.
ITEM PREGUNTA SI NO
1 ¿La Dirección ha definido y documentado una Política (de
Calidad)? x
2 ¿El sistema de gestión se encuentra documentado? (¿Existen
Manuales de Procedimientos escritos?) x
3 ¿Se asegura la empresa que los requerimientos de los clientes son
suficientemente claros? ¿Incluso los verbales? x
4 ¿Está definida la forma en que se tratan las modificaciones de un
contrato u orden recibida del cliente? x
5 En caso de ser una empresa que diseña: ¿Se llevan a cabo
revisiones del diseño formales y documentadas? x
6 En caso de ser una empresa que diseña: ¿Se documentan
debidamente las modificaciones del diseño? x
7 ¿Los documentos e instructivos que se usan, son debidamente
revisados, y están autorizados? x
8 ¿Los cambios en cualquier documento también? x
9 ¿Se conoce en todo momento la edición vigente de cada x
documento?
10 ¿Los documentos están disponibles en los lugares de utilización? x
11 ¿Se asegura el retiro de toda documentación obsoleta?
12 ¿Se asegura la protección de los datos en sistemas informáticos? x
13 ¿Se asegura la empresa que los elementos comprados satisfacen x
los requisitos de calidad (especificación, plazo, modo, etc.)
necesarios?
14 ¿Se mantienen registros de calidad de los proveedores x
habilitados?

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de la Calidad SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”
Taller Semana 2. Manual de Calidad
15 ¿Las compras se formalizan a través de documentos claros y x
precisos?
16 Se llevan a cabo en forma periódica auditorias internas de calidad? x
17 Se encuentran registrados los resultados de dichas auditorias, y se x
utilizan para la corrección del sistema?
18 ¿Disponen de un método para detectar las necesidades de x
capacitación del personal?
19 ¿Se conservan los certificados de las capacitaciones del personal x
(incluso las capacitaciones internas tipo training-on-the-job)?
20 Existe en su empresa un procedimiento documentado para el x
control de registros y control de documentos?
ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO:
Según el diagnostico se puede analizar que la empresa está bien en
la parte de documentación, se lleva bien los procesos de registros y
tramitación de documentos, además hay una clara definición de las
políticas de calidad y los objetivos las cuales son de suma
importancia como herramienta estratégica, las falencias que encontré
de pronto están en la parte de actualización y divulgación al personal
de documentos. Además en la parte de las capacitaciones, no existe
ningún método para detectar las necesidades y las conservaciones de
los certificados.
2. Para su empresa: determine el alcance, las exclusiones, la política y los
objetivos del Sistema de gestión de Calidad, con esta información: (si no tiene
empresa busque una de su preferencia),
a. Elabore una citación para los empleados nuevos de su empresa
invitándolos a una socialización de los documentos del SGC, no
olvide colocar tema, fecha, responsable, hora, lugar.

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Sistema de Gestión
de la Calidad SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”
Taller Semana 2. Manual de Calidad
b. Prepara una presentación en Power Point, con la información
que contendrá el Manual de Calidad (alcance, las exclusiones, la
política y los objetivos) y envíela como archivo adjunto.
c. En la misma presentación muestre los pasos a seguir para la
modificación del Manual de Calidad.
3. CONCLUSIONES
Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del
presente taller.
En conclusiones se obtuvo un enriquecimiento en cuanto a la documentación
que se debe manejar en una política de calidad y como se debe dar a conocer
y difundir por toda la organización cuyo propósito es la apropiación de la
misma.