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Punto 4 del orden del día de la asamblea de ONGAWA. 23 de mayo de 2012

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  • 1. PROPUESTA DE DESARROLLO DE MARCO ESTRATEGICO 2010-2015Asegurando la viabilidad de ONGAWA 1
  • 2. INTRODUCCIÓN - COMISIÓN AVANCEConstitución: Octubre 2011.Objetivo: Plantear posibles cambios estratégicos y operativos necesariospara mitigar los efectos de la crisis en la cooperación y en ONGAWA.Enfoque del trabajo: • Corto plazo. Buscar el equilibrio financiero para los años 2011 y 2012. • Medio plazo; – Líneas de trabajo actuales, pertinencia y capacidad de financiación futura. – Nuevas líneas de trabajo viables, de acuerdo a la misión de ONGAWA y donde podamos aportar valor diferencial 2
  • 3. MARCO DE ANÁLISISEXTERNO: • Crisis • Recortes financiación pública española: Agencias de Cooperación, Universidades • Cambio en el discurso sobre la AOD • Financiación privadaINTERNO: • Situación financiera de ONGAWA • Marco Estratégico 2010 -2015 • Competencias/capacidades diferenciales de ONGAWA 3
  • 4. AECID 2013 - I 2013 - II 2013 -III 2013 - IV 2013 - VConvenio Empresas 814.515 814.515 814.515 814.515 814.516Convenio Perú 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000Convenio NicaraguaConvenio MozambiqueConcedido 1.514.515 1.514.515 1.514.515 1.514.515 1.514.516Nuevo convenio Dcho al AguaNuevo convenio Nic 922.504 922.504Convocatoria proyectos 80.000 400.000 80.000 140.000Estimado 0 80.000 400.000 1.002.504 1.062.504Total AECID 1.514.515 1.594.515 1.914.515 2.517.019 2.577.020Financiacion AutonómicaAEXCID12 200.000 300.000 200.000 300.000CAM11 40.000 180.000 40.000 180.000CyL11 100.000 150.000 100.000 150.000UEUE 90.000 490.000 90.000 490.000Otras convocatorias (empresas-fundaciones-…)Varios 150.000 350.000 150.000 350.000Total Otras financiaciones 0 580.000 1.470.000 580.000 1.470.000TOTAL DIRECTO 1.514.515 2.174.515 3.384.515 3.097.019 4.047.020Costes indirectosAprobados 184.540 184.540 184.540 184.540 184.540Estimados 0 53.500 152.700 164.200 237.400TOTAL INDIRECTO 184.540 238.040 337.240 348.740 421.940 4
  • 5. TOTAL DIRECTO 1.514.515 2.174.515 3.384.515 3.097.019 4.047.020Costes indirectosAprobados 184.540 184.540 184.540 184.540 184.540Estimados 0 53.500 152.700 164.200 237.400TOTAL INDIRECTO 184.540 238.040 337.240 348.740 421.940AEXCID12 200.000 300.000 200.000 300.000CAM11 40.000 180.000 40.000 180.000CyL11 100.000 150.000 100.000 150.000UEUE 90.000 490.000 90.000 490.000Otras convocatorias (empresas-fundaciones-…)Varios 150.000 350.000 150.000 350.000Total Otras financiaciones 0 580.000 1.470.000 580.000 1.470.000Socios 180.000 190.000 225.000 190.000 225.000Donaciones varias 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000Empresas 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000Total ingresos Libre Disp 310.000 320.000 355.000 320.000 355.000TOTAL VOLUMEN 2.009.055 2.732.555 4.076.755 3.765.760 4.823.961 5
  • 6. Situación actual ONGAWA – en lo económico:• Ejercicio 2011 en línea con el presupuesto y ejercicio 2012 sin déficit, gracias a los esfuerzos realizados (ahorros en funcionamiento, reducción de la estructura, medidas concretas como reducción de alquileres, congelación salarial…).• Niveles de ejecución 2011 y 2012 todavía en cifras entorno a los 5,5 MM de Euros por compromisos adquiridos con anterioridad. Pero las concesiones en este último ejercicio han disminuido considerablemente.• Reservas mínimas.• Cartera de subvenciones pendientes de cobro mínima.• En el último cuatrimestre de 2011 y en el primer trimestre de 2012, cartera de proyectos formulados muy importante pero en convocatorias nuevas (UE in country, DFID,..). Alta incertidumbre sobre resoluciones. 6
  • 7. • La disminución sobre la financiación descentralizada (ayuntamientos y comunidades autónomas), así como la administración central (AECID) nos hace prever una situación muy delicada para el 2013.• Sin fuentes alternativas de financiación a las tradicionales podríamos hablar de una disminución de presupuesto hasta los 2 millones de Euros. ¿Cómo estamos afrontando el futuro? ¿En qué estamos trabajando? 7
  • 8. CORTO PLAZO-Equilibrio financiero INGRESOS • Diversificación de financiadores en España y EU, públicos y privados • Fuentes de financiación in country • Acciones de captación de socios • Iniciativas complementarias de captación de fondos privados• REDUCCIÓN DE GASTOS• Funcionamiento general (proveedores, viajes)• Negociación de costes de oficinas. Cambios de ubicación.• Disminución de estructura contratada• Reducción de costes laborales: disminución de estructura contratada, política salarial, reducción temporal de jornada. 8
  • 9. Plan de Financiación – Convocatorias 2012Plan de Financiación – Convocatorias 2012 Proy/prog/Año Financiador Situación Subvención País Cantidad Solicitada convenio2012 CAM Pdte Resolución MOZAMBIQUE Fase III Agua 93.6902012 CYII No concedida MOZAMBIQUE MANHICA 77.5792012 CE Pdte Resolución NICARAGUA Nuevo convenio Ni 820.1702012 CE No concedida PERÚ Willay III 450.0002012 CYII No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 77.6632012 CE Pdte Resolución tanzania Environmental 1.198.5862012 USAID No concedida MOZAMBIQUE Convenio Empresa y Desarrollo 632.7342012 CE Pdte Resolución MOZAMBIQUE Convenio Empresa y Desarrollo 322.0002012 CAM Pdte Resolución MOZAMBIQUE Convenio Empresa y Desarrollo 18.0002012 Rioja Alta Pdte Resolución NICARAGUA Nuevo convenio Ni 47.5982012 Entrecanales No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 300.0002012 Banco Santander No concedida Tanzania Same Mama 30.0002012 Cortefiel Pdte Resolución Tanzania Same Mama 34.1572012 Foundation Ensemble No concedida Mozambique TransversalizaciónAgua Fase III del desarrollo y 28.1232012 Fundación Villarmir Pdte Resolución ESPAÑA derechos humanos en la universidad 34.936 No concedido 1.596.099 Pediente 2.569.137 9
  • 10. Plan de Financiación – Convocatorias 2011 Proy/prog/ Año Financiador Situación Subvención País Cantidad Solicitada convenio 2011 AECID No concedida Nicaragua Nuevo convenio Ni 4.500.000 2011 Ayto. Las Rozas Pdte Resolución Tanzania Kigoma Fase VI 30.000 2011 SECI Pdte Resolución ESPAÑA Sensibilización DchoA (Fase IV) 14.162 Ministerio de Trabajo e 2011 Pdte Resolución ESPAÑA Convenio Empresa y Desarrollo 38.050 Inmigración Promoviendo el derecho humano al agua, 2011 AECID No concedida ESPAÑA 1.611.200 España, Bolivia, Nicaragua y Mozambique 2011 CAIXA No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 483.546 2011 UPM Pdte Resolución ESPAÑA UPM Asociaciones 2011/2012 3.600 2011 ABC Pdte Resolución ESPAÑA ABC Solidario 2011 40.000 BBVA Territorios 2011 No concedidas ESPAÑA BBVA Territorios Solidarios 2011 10.000 Solidarios No concedido 6.604.746 Pediente 125.812- Actualización AECID -> Convocatoria 25 millones de Euros, 10
  • 11. MEDIO PLAZO: PROCESO DE CAMBIO 11
  • 12. PROYECTOS INTERNOS. AVANCESACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (I)REDISEÑO Y SOSTENIBILIDAD DE LINEAS ACTUALES • Nuevas fuentes de financiación pública internacionales y AGUA Y nacionales: Formuladas propuestas para SANEAMIENTO sostenibilidad de las intervenciones en Nicaragua (Género) y Tanzania (Forest Enviroment) •Nuevos socios, aliados, en el Norte y en el Sur: Acuerdos con Médicos del Mundo, Cruz Roja y Solidarmed • Figuras legales de ONGAWA en los países: Constituida ISF Tanzania (abril 2012) AGRO 12 12
  • 13. PROYECTOS INTERNOS. AVANCESACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (II)NUEVAS LÍNEAS Y TEMÁTICAS • Adaptación y mitigación del cambio climático: presentada propuesta en Tanzania. • Financiación a través de MDL o mercados voluntarios de carbono: análisis de CAMBIO mercados voluntarios de compensación en Nicaragua. CLIMÁTICO • TIC y Cambio Climático: Análisis de tipologías de intervenciones y fuentes de financiación •Empresas y cambio climático: Cumbre Rio, Economía Verde, Renovables en África •Formación sobre impacto de empresas en el Sur y Desarrollo Humano para universidades, empresas y profesionales: Acciones de formación y consultoría, tanto dentro como en paralelo del programa C+D EMPRESAS •Incorporación responsable de empresas españolas TIC en acciones de desarrollo: abiertas posibles líneas de colaboración con distintas empresas. • Incorporación de las TIC en intervenciones de desarrollo: Realizados eventos de ASESORÍA EN promoción de las TIC en el sector. Abiertas posibles colaboraciones en TIC EN Mozambique, Perú y centroamérica.PROYECTOS DE • Consumo responsable de tecnología: ampliación del alcance de la Campaña DESARROLLO existente. 13 13
  • 14. PROYECTOS INTERNOS. AVANCESACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH.REDISEÑO Y SOSTENIBILIDAD DE LINEAS ACTUALES • Nuevas fuentes de financiación pública internacionales y nacionales: Formuladas propuestas para AGUA Y sostenibilidad de las intervenciones en Nicaragua SANEAMIENTO (Género) y Tanzania (Forest Enviroment) •Nuevos socios, aliados, en el Norte y en el Sur: Acuerdos con Médicos del Mundo, Cruz Roja y Solidarmed • Figuras legales de ONGAWA en los países: Constituida ISF Tanzania (abril 2012) AGRO •Comunicación 14
  • 15. PROYECTOS INTERNOS. AVANCESACTIVIDAD FINALISTA: CIUDADANÍA ACTIVA • Refuerzo del voluntariado: formulación de propuestas a financiadores públicos y privados. Posibles alianzas (Universidades). Adaptación de figura legal para aumento de opciones de sostenibilidad de voluntariado universitario. PROYECTO • Refuerzo de la comunicación para el desarrollo ASOCIATIVO • Identificación de canales de participación •Fortalecimiento de base social (fidelización y vínculo + crecimiento a través del desarrollo territorial.) Definición de acciones de reconocimiento y visibilidad de socios y voluntarios, impulso de trabajo de fortalecimiento de sedes. •Orientar nuestras acciones para conseguir “agentes de cambio” a los empleados de empresas: Red de AGENTES DE CAMBIO – EMPLEADOS DE Profesionales para la solidaridad con carácter piloto, Impact Day Deloitte, etc. EMPRESAS • Buscar las sinergias para que estas acciones sean replicables a otros públicos (especialmente el universitario) • Energía, cambio climático, medioambiente y desarrollo humano. Formulación de propuestas, MOVILIZACIÓN, ONGAWA EN MOVIMIENTO SENSIBILIZACIÓN Y EpD • Consumo responsable de tecnología: Ampliación del alcance (temáticas, públicos), en EN NUEVAS TEMÁTICAS colaboración con instituciones públicas y privadas. 15
  • 16. PROYECTOS INTERNOS. AVANCESACTIVIDAD INSTRUMENTAL • Fondos Privados de Empresas: Puesta en marcha de Plan de vinculación de empresas •Fondos Privados de Otras Entidades Privadas: formulación de numerosas propuestas. FINANCIACIÓN PRIVADA •Captación de socios: Campañas específicas en empresas “vinculadas”, colegios profesionales, UNEX. Próximamente UPM. •Definir las líneas de financiación prioritarias para cada uno de los ámbitos de actividad finalista (viable ESTRUCTURA DE vs deseable) BALANCE •Definir estructura de balance en cuanto a nivel de reservas •Definir la estructura de cuenta de resultados en cuanto a fondos públicos y privados • Como llegar a nuevos públicos (institucionales y personas): Plan de Comunicación con segmentación de públicos, identificación de materiales y soportes prioritarios, nueva web. COMUNICACIÓN Y •“Venta” de nuevas líneas y temáticas: Revisión de estilo y material de comunicación, MARKETING enfatizando la consecución de objetivos más asequibles a público no especializado. •Comunicación orientada al proyecto asociativo y construcción de ciudadanía activa • Recursos necesarios y reparto de funciones para acometer proyectos internos (contratados y ORGANIGRAMA Y voluntarios) FUNCIONAMIENTO •Recursos necesarios y reparto de funciones para implementar los proyectos que resulten viables y se INSTITUCIONAL designen como prioritarios •Revisión del modelo de funcionamiento institucional 16
  • 17. www.ongawa.org