• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana, Milton de Souza Júnior, Seminário Transparência na Copa 2014: Como está esse Jogo?, Belo Horizonte, 19/6/13
 

Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana, Milton de Souza Júnior, Seminário Transparência na Copa 2014: Como está esse Jogo?, Belo Horizonte, 19/6/13

on

  • 737 views

Apresentação sobre Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana de Milton de Souza Júnior, Auditor Geral do Município de Belo Horizonte, durante o seminário Transparência na Copa 2014: Como está ...

Apresentação sobre Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana de Milton de Souza Júnior, Auditor Geral do Município de Belo Horizonte, durante o seminário Transparência na Copa 2014: Como está esse Jogo? – II Ciclo Permanente de Debates sobre a Copa 2014 – Controle Interno e Externo, realizado em Belo Horizonte, no dia 19/6

Statistics

Views

Total Views
737
Views on SlideShare
430
Embed Views
307

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 307

http://www.jogoslimpos.org.br 304
http://www.google.com.br 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana, Milton de Souza Júnior, Seminário Transparência na Copa 2014: Como está esse Jogo?, Belo Horizonte, 19/6/13 Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana, Milton de Souza Júnior, Seminário Transparência na Copa 2014: Como está esse Jogo?, Belo Horizonte, 19/6/13 Presentation Transcript

    • Auditoria nas Obras deMobilidade UrbanaJulho de 2012- Maio de 2013AGM – Auditoria Geral do MunicípioCGM – Controladoria Geral do Município
    • Atuação do Controle Interno - PBH• Estrutura AGMAGMRegularidadeGestãoConformidadeNormatizaçãoApoioOperacional eTecnologiaTecnologia daInformaçãoFiscalização eInspeção FísicaQualidade
    • Atuação do Controle Interno - PBH• Quadro de Auditores:Multidisciplinar• Contábeis• Economia• Administração• TI• Direito• EngenhariaTotal deAuditores•39Engenheiros•11
    • Atuação do Controle Interno - PBH• Modelo de Controle Interno na PBH:– Decreto 12.634/07 (Controle Consensual);– Decreto 14.564/11(Aprimora Modelo);
    • Atuação da GAOT• Funções:– Executar Auditoria Interna nas Áreas de:• Tecnologia da Informação;• Qualidade de Programas;• e na de Obras e Serviços de Engenharia;– Desenvolver Roteiros de Trabalhos;– Fiscalização e Inspeção Física nos Órgãos;– Visar a Eficiência, Eficácia, Efetividade eEconomicidade;
    • Atuação da Controladoria/Auditoria• Características:– Auditorias → Processo Administrativo(Publicidade e Contraditório)• Ilegalidade• Dano ao Erário• Omissão no dever de prestarcontasTCE• Termo de Compromisso deGestão• Descumprimento: Comunicaçãoao Controle ExternoTCG
    • Atuação da Controladoria/Auditoria• Características:– Transparência:• Relatórios (Produtos) de Auditoria;• Execução de Obras;
    • Portal de Transparência da PBHBoulevard Arrudas/Tereza CristinaBRT Antônio Carlos/Pedro IBRT Cristiano MachadoBRT - Área CentralCentro Controle (BHTRANS)Via 210Via 710Corredor Pedro II e Obras Complementares
    • Atuação da Controladoria/Auditoria• Metodologia de Análise:– Curva ABC;
    • Atuação da Auditoria• Orientações TCE/TCU/CGU – “Check List”contemplando:– Identificação da Obra;– Cronograma Físico-Financeiro;– Projetos;– Contrato;– Preços, Medições, Pagamentos e Recebimentos;– Situação Atual;
    • OBRAS DE MOBILIDADE URBANA
    • Via 210Via 710BRT Cristiano MachadoBRT Antônio Carlos/Pedro IBoulevard ArrudasBRT Área CentralCorredor Pedro II/Obras ComplementaresExpansão Central Controle de Trânsito
    • Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Objeto: Regularidade de Execução de Serviçose Obras de Implantação do Boulevard Arrudas;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Conclusão do RelatórioPreliminar;
    • Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Escopo resumido da Obra:– ações de desvio de tráfego;– reforço estrutural e fechamento do canal;– implantação de pistas de rolamento, viadutosobre linha férrea, drenagem, iluminação pública,passeios, canteiro central, ciclovia, paisagismo esinalização de trânsito;
    • Boulevard Arrudas/Tereza Cristina
    • Boulevard Arrudas/Tereza Cristina
    • Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
    • Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
    • Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
    • Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
    • Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
    • BRT Antônio Carlos/Pedro I• Objeto: Avaliar a regularidade dos atosrelacionados com a contratação e execuçãodas obras em curso do BRT Pedro I;• Número de Auditores: 3;• Fase da Auditoria: Relatório ConclusivoEntregue;
    • BRT Antônio Carlos/Pedro I
    • BRT Antônio Carlos/Pedro I
    • BRT Antônio Carlos/Pedro I• Documentação Fotográfica:
    • BRT Antônio Carlos/Pedro I• Documentação Fotográfica:
    • BRT Antônio Carlos/Pedro I• Documentação Fotográfica:
    • BRT Cristiano Machado• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso doBRT Av. Cristiano Machado;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar emElaboração;
    • BRT Cristiano Machado
    • BRT Cristiano Machado
    • BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
    • BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
    • BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
    • BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
    • BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica (estações)
    • BRT Área Central• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso doBRT Avenidas Paraná e Santos Dumont;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar emElaboração;
    • BRT Área Central
    • BRT Área Central
    • BRT Área Central• Documentação Fotográfica (estações)
    • BRT Área Central• Documentação Fotográfica (estações)
    • BRT Área Central• Documentação Fotográfica (estações)
    • BRT Área Central• Documentação Fotográfica
    • Centro de Controle (BHTRANS)• Objeto: Avaliar o Software Infotrânsito (MapaOperacional Digital Gráfico);• Número de Auditores: 3;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar emElaboração;
    • Centro de Controle (BHTRANS)• Meta 1 – Instalação Câmeras de Vídeo;• Meta 2 – Painéis de Mensagens Variáveis;• Meta 3 – Redes de Transmissão de Dados;• Meta 4 – Mapa Operacional Digital Gráfico;• Meta 5 – Dispositivos Móveis;• Meta 6 – Sistema de Centralização de Semáforos;• Meta 7 – Instalação e Equipamentos da Centralde Controle de Tráfego;
    • Centro de Controle (BHTRANS)
    • VIA 210• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso entrea Via do Minério e a Av. Tereza Cristina;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar emElaboração;
    • VIA 210
    • VIA 210
    • VIA 210• Documentação Fotográfica
    • VIA 210• Documentação Fotográfica
    • VIA 710• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso entrea Av. Cristiano Machado e a Av. Andradas;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Desapropriações em Curso;
    • VIA 710
    • VIA 710
    • Corredor Pedro II e ObrasComplementares• Objeto: Regularidade da excução física dasobras de mobilidade da Corredor Pedro II eOBRAS COMPLEMENTARES nos BRTS Av.Antonio Carlos/Av. Pedro I e Av. CristianoMachado;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Não Iniciada;
    • Corredor Pedro II e Obras Complementares
    • Corredor Pedro II e Obras Complementares
    • Dúvidas?FIM