Curso NFS-e Juiz de Fora
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Curso NFS-e Juiz de Fora

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Treinamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) da Prefeitura de Juiz de Fora/MG.

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Curso NFS-e Juiz de Fora Curso NFS-e Juiz de Fora Presentation Transcript

  • TREINAMENTO – COMUNICNOTA FISCAL DE SERVIÇOSELETRÔNICAPREFEITURA DE JUIZ DE FORA/MG07/12/2012 Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • SUMÁRIO:1.Introdução a legislação;2.Obrigatoriedade da emissão da NFS-e;3.Prazo para adesão;4.O que preciso para emitir a NFS-e;5.Certificação Digital;6.Cadastro no Portal PJF;7.Credenciamento da empresa;8.Controle de Acesso/Procuração;9.Geração da NFS-e;10.Consulta;11.Substituição;12.Cancelamento;13.Webservice;14.Geração da Guia ISSQN;15.NFS-e x Sped Contribuições (Pis/Cofins) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • INTRODUÇÃO: O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ?? Registro dos serviços prestados sujeito ao ISSQN Responsabilidade total da empresa sobre as informações Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ?? A instituição financeira - funcionar pelo Banco Central Serviço público de telefonia, energia elétrica, água eesgoto e transporte coletivo de passageiros O prestador do serviço – Isento, Imune ou EstimativaRegime de Estimativa - É o Tratamento especial daprefeitura, no qual o imposto passa a ser calculado sobreuma receita mensal fixada antecipadamente (Ex:Academia) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • QUEM DEVE EMITIR UMA NFS-E POR DIA?? Estacionamentos Cartórios Cinemas Parque de diversãoObs: A PJF pode autorizar no futuro outras atividades paraemissão da NFS-e diária Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??Conforme Decreto nº 11.416/2012: Pessoas Jurídicas e entidades prestadoras de serviço 1º de junho de 2013 Mas a partir de dezembro/2012, os prestadores de serviço jápodem aderir o projeto voluntariamente Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ?? Certificação Digital Acesso a internet – Portal da PJF (www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br ) Cadastro/credenciamento (usuário e senha) Procuração Digital (CPF ou CNPJ) Webservice (sistema proprietário) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ?? É um arquivo de computador que contém um conjunto deinformações eletrônicas referentes a uma empresa oupessoa física. Ganhe segurança e rapidez! Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ?? Informações referentes a entidade para o qual ocertificado foi emitido (nome, email, CPF/CNPJ, PIS etc.) O período de validade (A1 x A3) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A NFSe ?CERTIFICADO e-CPF: Permite a integridade e autoria da geraçãoda nota fiscal eletrônica Representante Legal da empresa na RFBCERTIFICADO e-CNPJ: Permite a integridade e autoria da geraçãoda nota fiscal eletrônica O certificado digital da matriz vale tambémpara a filialCERTIFICADO NF-e: Emite apenas a nota fiscal eletrônica Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • ACESSO PORTAL DA PJF: www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Cadastro da Empresa Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: A Prefeitura vai pedir informações cadastrais da DIFpara liberar o acesso a NFS-e Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Apenas para Instituições Financeiras Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: CNPJ Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • COMPARECIMENTO FÍSICO A PJF: Comparecer na Supervisão de Apoio à FiscalizaçãoTributária - SAFT, situada na Av. Brasil, 2001 – 2º andar –Centro – Juiz de Fora Levar o requerimento próprio conforme Modelo 1, do AnexoII desta Portaria, assinado com firma reconhecida porautenticidade em cartório Levar cópia do documento constitutivo ou alteração, comcláusula Administrativa Levar instrumento de procuração se for o caso, com poderespara realizar o cadastramento Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • ACESSO PORTAL DA PJF: www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Credenciamento Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: Site da PJF  www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: A partir deste momento a empresa está liberada para emitira Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em Juiz de Fora Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Por Inscrição Municipal Poderá ser expedida para uma ou várias PF ou PJ Foco: Faturista/Financeiro da empresa e Contabilidade Validade de 24 meses Poderá ser eletrônica (não está funcionando atualmenteno ambiente eletrônico da PJF) ou impressa Se impressa terá de ser validada em até 30 dias naSMF da PJF e ter assinatura do outorgante e outorgadoreconhecida em cartório Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • ACESSO PORTAL DA PJF: www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Procuração Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTR EDEACE S P OCUR OL S O/ R AÇÃO – NF -e: S LIBERAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CONTABILIDADE GERAR A GUIA DE ISSQN Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONTR EDEACE S P OCUR NÃONF -e: OL S O/ R AÇÃO – ESTÁ S FUNCIONANDO Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • MODELO DEPROCURAÇÃO: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
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  • NFS-E Geração Consulta Substituição Cancelamento Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • EMISSÃO DA NFS-e Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • EMISSÃO DA NFS-e Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Menus do sistema da PJF Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Atualizações - Logomarca Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Atualizações - Logomarca Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Atualizações - Telefone Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Atualizações - Email Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Geração Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-e: Dados do Tomador 1 Dados cadastrais 2 Razão Social 3 Endereço Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-e: Identificaçãodo(s) serviço(s) 1 Observar contrato social 2 Código Nacional de Atividade Econômica 3 De acordo com o CNAE Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-e: Valores Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NF -e: S I d o (s ) nt.Se rviç o (s ) • Dados referentes ao preposto, como nos casos da prestação dos serviços para Cias. Aéreas estabelecidas fora do município de BH, mas que possuam um representante na capital Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • • CEI – Cadastro Especifico do INSS fornecido pelo INSS ART - Anotação de Responsabilidade Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • *Nesse momento você já deveestar com o Certificado Digitalplugado no seu computador... Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-e: Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Opção de Imprimir Opção de Salvarem xml Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-e:  Linguagem xml  Veja no código as informações da NFS-eSite: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-e:  Veja no código as informações do certificado digitalSite: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:XML LAYOUT Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR: Recomendamos que o tomador salve sempre a NFS-e em pdf e xml no seu PC/Servidor Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e TOMADOR: Site da PJF Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CANCELAMENTO x SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CANCELAMENTO DA NFS-e: Voltar para o campo “Geração” Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CANCELAMENTO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CANCELAMENTO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • CANCELAMENTO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-e: Modelo de nota fiscalde serviços eletrônicaCancelada Prazo para cancelar:  Até pgto ISSQN  Prazo 60 dias Sem CFP ou CNPJ  Processo ADM Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • GERAÇÃO DA GUIA ISS: Site da PJF Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • GERAÇÃO DA GUIA ISS: www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • 1 Dados do Contribuinte ISSQN: Geraçãoda guia 2 Datas Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • ISSQN: Seleçãodas NFs Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • ISSQN: Geraçãoda guia Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ?? Devo emitir o documento fiscal (antigo - papel) Autorizado pela PJF Solicitação da AIDF e validade indeterminada Depois, no prazo máximo de 15 dias da data de emissão,devo emitir uma NFS-e para a prefeitura de Juiz de Fora Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE: Como fica a emissão da nota conjugada com o Estado nocaso da utilização da NFS-e da PJF?A utilização de NFS-e como sendo Nota Fiscal Conjugadadepende de prévio convênio ou protocolo de cooperaçãoentre a PJF e SEFAZ. Em Juiz de Fora, este convênio aindanão foi firmado, de modo que o contribuinte que vendamercadorias e preste serviços deverá atualmente emitir doisdocumentos distintos. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE: Envio da documentação para a Contabilidade: Enviar as notas fiscais eletrônicas impressas ou XMLs, deacordo com a data acordada – empresa x contabilidade Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE: Arquivo físico da NFS-e:Depois de imprimir, arquivar em suporte devidamenteidentificado na empresa, organizado por mês/ano Arquivo eletrônico da NFS-e:Depois de salvar em pdf e xml, guardar o arquivo no seuPC/Servidor, organizado por mês/ano* Obs: Para futura fiscalização da PJF, o arquivo válido é naextensão xml (guardar por 5 ANOS) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE: O prestador de serviços autorizado a utilizar a NFS-edeverá afixar uma placa com no mínimo 30 x 30cm com osdizeres:“Este estabelecimento é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.” Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E: O tratamento é o mesmo da nota fiscal anterior (papel) A empresa que presta serviços sem NFS-e após a datade início de obrigatoriedade, está realizando serviços semdocumento fiscal que as respalde. Dessa forma, suaempresa estará prestando serviço sem nota fiscal, estandosujeita às penalidades previstas no Regulamento do ISSQNda Prefeitura de Juiz de Fora Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E: Não consegui cumprir o prazo da PJF para emissão daNFS-e, posso continuar emitindo nota fiscal de papel ?? Cuidado! Através da DIF, a PJF tem todo um controle dovolume da sua movimentação fiscal. Não faça isso! Isso pode gerar futuras multas e fiscalizações da PJF. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PJF (NFS-E) Secretaria de FinançasPrestador Solicitação Web Service Fila de processos Resultado Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • ENVIO DEL S– W B E VICE(AM IE OTE E SR B NTEDETE TE S ) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • NFS-e x SPED CONTRIBUIÇÕES Escrituração Detalhada Escrituração Consolidada Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • REPRESENTAÇÃO – NIC X INFOFISCO: Representação firmada com preço diferenciado paraclientes Soluções em TI para a integração da inteligência fiscalcom seus negócios A empresa desenvolveu a solução inovadorae única no mercado – NF-e Serviços, tudo integrado aoSped Contribuições Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • QUERO OBTER MEU SISTEMA Procure o NIC, representante Infofisco Contato: Edivaldo Santos Tel: (32) 3214-2719 Site: www.infofisco.com.br Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • PERGUNTAS E RESPOSTAS DA NFS-e: Contatos com a Prefeitura de Juiz de Fora:Fale conosco:duvidasnfse@pjf.mg.gov.brCentral de Atendimento: Telefones: (32) 3690-7074 e 3690-7563 (plantão fiscal) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • FONTES:Legislação Decreto nº 11.416/2012 Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  • OBRIGADO !Vinícius CarvalhoInfofisco SistemasDiretor Comercialvcarvalho@infofisco.com.brTel. (31) 9917-0321 Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719