Presentación Presupuesto General Nación Colombia 2014
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Presentación Presupuesto General Nación Colombia 2014 Presentación Presupuesto General Nación Colombia 2014 Presentation Transcript

  • Presupuesto 2014  Responsable, reduce la deuda pública y el déficit fiscal.  Protege la economía de los choques derivados de la crisis y la desaceleración global.  Cumplimiento de la meta de un dígito en el índice de desempleo  Reducción de los indicadores de pobreza
  • País Justo:  Unificación de los Planes Obligatorios de Salud; universalización de la salud y la atención a las víctimas del conflicto interno, como se contempla en el PND, y los fallos y sentencias judiciales  Construcción y entrega de cien mil viviendas gratis a familias en situación de pobreza extrema y muchas más de interés prioritario.  Cumplimiento de las metas de cobertura de los principales programas sociales del gobierno, con especial énfasis en los asociados a la Atención Integral a la Primera Infancia.  Avance en el cumplimiento de las Metas del Milenio 3
  • País Seguro:  Consolidar nuestra política integral de defensa y seguridad País Moderno:  Construcción, o reconstrucción en muchos casos, de la infraestructura que necesita el país para incrementar su competitividad  Financiación de los programas que se desarrollan en los sectores considerados como locomotoras del crecimiento.  Reprogramación de recursos y proyectos que implica el PIPE 4
  • Consigna de todo el equipo de Gobierno, de cara al presupuesto de la próxima vigencia: GOBERNAR, EJECUTAR Y CUMPLIR
  • AGENDA 1 2 3 4 Contexto Fiscal Fuentes del Presupuesto 2014 Presupuesto de Gastos 2014 Principales Conceptos de Gasto 6
  • AGENDA 1 Contexto Fiscal 2 3 4 Fuentes del Presupuesto 2014 Presupuesto de Gastos 2014 Principales Conceptos de Gasto 7
  • DESCOMPOSICIÓN DEL INGRESO TOTAL Ingreso Total = - Ingreso Estructural - + Ingreso Cíclico - Gasto Total = Gasto Estructural + = Balance Estructural + Ciclo Energético Gasto Contra cíclico Balance Total Ciclo Económico Balance Cíclico Menor o igual a 2,3% del PIB en 2014 Menor o igual a 1,9% del PIB en 2018 Menor o igual a 1,0% del PIB en 2022 REGLA FISCAL PARA COLOMBIA (Déficit Estructural GNC) 8
  • METAS DE REGLA FISCAL BALANCE ESTRUCTURAL GNC (% PIB) 2012 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -2.4 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2,0 -1.9 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 Metas de Déficit Estructural 2014: 2.3% del PIB 2018: 1.9% del PIB 2022: 1.0% del PIB -3 “Artículo 5 Regla Fiscal. (…) el Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural” Ley 1473 de 2011 9
  • PIB ESPERADO Y POTENCIAL CRECIMIENTO 6.0% 4.7% 4.8% 4.5% 4.6% 4.6% 2013 2014 2015 5.0% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% PIB Observado PIB Potencial 10
  • PETRÓLEO PRECIO DE LARGO PLAZO 108 107 106 Dólares(2013)/Barril 104 Diferencial de -8 Dólares 102 99 100 98 96 94 2013 2014 2015 Brent 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Precio crudo col. de largo plazo * Se utilizó como diferencial el observado en lo corrido de 2013: -8 USD/B 11
  • PETRÓLEO PRODUCCIÓN ESPERADA 1,300 Miles de barriles diarios 1,220 1,237 1,203 1,181 1,200 1,177 1,132 1,111 1,092 1,089 1,095 1,100 1,041 1,000 900 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Fuente: MHCP con crecimientos de escenario bajo Ecopetrol 12
  • SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEFINICIÓN MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO Dic. 2012 MFMP 2013 Dic. 2012 MFMP 2013 2013 2013 2014 2014 4,8 4,5 4,8 4,7 1.800 1.850 1.800 1.874 Inflación (Variación %) 3,0 2,5 3,0 3,0 Precio del crudo Colombiano (US$ por barril) 91 99 81 100 Producción de Petróleo (Promedio KBPD) 981 1.041 1.014 1.095 Importaciones CIF dólares (Variación %) 8,0 4,9 8,0 5,1 Supuestos Crecimiento del PIB real (Variación %) Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 13
  • BALANCE FISCAL Concepto mm$ % PIB Ingresos Totales Tributarios Dian Otros No Tributarios Fondos Especiales Recursos de Capital 132.036 113.819 113.616 203 560 2.381 15.276 17,1 14,8 14,7 0,0 0,1 0,3 2,0 Gastos Totales Intereses Funcionamiento + Inversión Funcionamiento Servicios personales Transferencias Gastos Generales Inversión Préstamo neto 149.785 19.102 130.567 112.363 17.219 89.478 5.667 18.204 115 19,4 2,5 16,9 14,6 2,2 11,6 0,7 2,4 0,0 Balance Total -17.749 -2,3 Total a Financiar -17.749 -2,3 Balance Primario 1.353 GNC 2014 0,2 14
  • INVERSIÓN 2014 POR ENCIMA DEL PROMEDIO HISTÓRICO (% PIB) 3,4 3,0 2,9 Prom 2014-2024 2,3% 2,8 2,3 2,4 2,4 2,2 1,9 1,9 1,4 2,5 2,6 2,4 2,4 2,4 2,0 2,1 Prom 2000-2010 1,5% 1,3 1,2 1,3 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 2,6 2,5 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,5 1,5 1,0 0,9 0,9 Inversión MFMP 2012 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0,4 2000 % 2,9 2,9 2,8 2,4 2,9 Inversión MFMP 2013 15
  • PGN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y CICLO ECONÓMICO Para el periodo 2011 – 2014 la inversión se mantiene por encima del promedio histórico. 7,5 6,7 6,9 6,6 6,5 5,5 Promedio Inversión 2000 - 2014 4,67 % 4,5 4,3 4,9 3,6 2,8 2,5 5,3 3,9 3,7 6,1 5,7 4,7 5,1 3,5 6,1 6,0 5,3 3,7 4,6 3,5 3,9 4,6 4,5 4,7 4,0 4,0 3,3 2,5 1,7 1,7 1,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Inversión (% del PIB - Eje Derecho) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variación PIB 16
  • GOBIERNO NACIONAL CENTRAL (GNC) 2013 – 2024 (% PIB) Gobierno Nacional Central 3.0 2.0 1.0 0.0 -0.7 -1.2 -1.0 -1.6 -2.0 -2.4 -2.3 2013* 2014* -2.2 -2.1 -2.0 -0.7 -1.0 -1.4 -1.8 Gobierno Nacional Central -3.0 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* Fuente: MHCP (DGPM) 17
  • GNC Y SECTOR DESCENTRALIZADO 2013 – 2024 (% PIB) 3.0 2.3 2.0 2.2 1.7 1.0 1.4 1.3 1.4 1.8 1.7 1.3 1.3 1.2 1.1 0.0 -0.7 -1.2 -1.0 -1.6 -2.0 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -0.7 -1.0 -1.4 -1.8 Gobierno Nacional Central Sector Descentralizado -3.0 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 18
  • SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 2013 – 2024 (% PIB) 3.0 2.3 2.0 2.2 1.7 1.0 1.4 1.3 1.4 1.8 1.7 1.3 1.3 0.8 1.2 1.1 1.0 0.5 0.1 0.2 0.0 -0.3 -0.3 -0.5 -0.7 -0.8 -1.0 -1.0 -2.0 0.4 -1.2 -1.4 -1.0 -2.3 -2.4 -0.7 -1.0 -1.6 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 Gobierno Nacional Central Sector Descentralizado SPNF -3.0 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* * Cifras Proyectadas Fuente: MHCP (DGPM) 19
  • BALANCE PRIMARIO Y DEUDA NETA SPNF (% PIB) Superávit Primario (% del PIB) Deuda Neta del SPNF (% del PIB) 3,5 30,0 3,0 3,2 2,5 25,1 24,7 25,0 Meta BP 20,0 1,5 2,5 3,3 22,4 20,5 3,0 2,0 23,5 19,0 17,7 13,7 15,0 11,6 2,7 2,3 1,0 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 16,2 9,8 8,2 10,0 2,8 5,9 2,4 0,5 5,0 0,0 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* Balance Primario SPNF 0,0 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* Deuda Neta SPNF *Cifras Proyectadas. La Deuda Neta de activos financieros es aquella que resta los activos que tienen las entidades públicas en el sistema financiero nacional e internacional. 20
  • AGENDA 1 Contexto Fiscal 2 3 4 Fuentes del Presupuesto 2014 Presupuesto de Gastos 2014 Principales Conceptos de Gasto 21
  • PRESUPUESTO Rentas y Recursos de Capital 2014 (Aforo) (billones de $ constantes de 2014) En 2010, los Ingresos Corrientes Financiaban el 48% del PGN 250 Para 2014, van a financiar el 50% del PGN 194.6 Billones de $ de 2014 200 162.6 141.6 150 100 148.0 2008 2009 2010 148.4 2007 166.4 203.0 174.5 159.3 128.6 88.8 97.3 104.0 102.0 2002 2003 112.8 50 0 2000 2001 Ingresos Estapúblicos 2004 Fondos especiales 2005 2006 Renta Parafiscal Ingresos de Capital 2011 2012 2013 2014 Ingresos Corrientes 22
  • PRESUPUESTO Rentas y Recursos de Capital 2014 (billones de $ corrientes) Renta + IVA + Patrimonio + Gasolina y ACPM = 47% del PGN = $99,2 bll. GMF (2 X 1000) Presupuesto Complementario $ 3,1 bll 1% GMF (2 x 1000) = $3.1bll Otros No Tributarios = $0,4 bll Corrientes $ 102,7 bll 50% Fondo Magisterio = $1,27 bll Contribuciones Espectáculos Públicos = $0,03 bll Renta Parafiscal $ 1,3 bll 1% Recursos del Crédito = 20% del PGN = $39,9 bll. Capital $ 62.3 bll 31% Estapúblicos $ 11,8 bll 6% Fondos especiales $ 21.7 bll 11% Excedentes y dividendos =7% del PGN = $13,6 bll Otros = $8,8 bll CREE =$11,3 bll Fosyga y Solidaridad Pensional = $3,4 bll FNR = $1,1 bll Otros = $5,9 bll Total: $203.0 bll 23
  • AGENDA 1 2 Contexto Fiscal Fuentes del Presupuesto 2014 3 4 Presupuesto de Gastos 2014 Principales Conceptos de Gasto 24
  • Presupuesto 2014 asciende a $203 billones. $113,8 billones (56,1%) corresponden a gastos de funcionamiento. $42,5 billones (20,9%), al pago del servicio de la deuda. $43,6 billones (21,5%) a inversión. $3,1 billones (1,5%) a inversión complementaria. • El presupuesto para 2014 crece un 7,4% (de $189 billones en 2013 a $203 billones 2014). • El proyecto de presupuesto permite mantener la senda de reducción de la deuda pública neta del SPNF y avanzar hacia el objetivo de estabilizarla en niveles inferiores al 10% del PIB en 2024
  • PROYECTO DE PGN 2014 (billones de $ corrientes) % del PIB Billones de $ 2013 2014 2013 2014 100,6 20,6 7,1 71,5 113,8 22,3 7,0 82,8 14,1% 2,9% 1,0% 10,0% 14,7% 2,9% 0,9% 10,7% 25,9 28,2 2,4 14,9 31,8 28,9 6,2 15,8 3,6% 3,9% 0,3% 2,1% 4,1% 3,7% 0,8% 2,1% Operación Comercial Total Presupuesto de Inversión Inversión Básica Inversión Complementaria 1,5 43,8 43,8 0,0 1,7 46,7 43,6 3,1 0,2% 6,1% 6,1% 0,0% 0,2% 6,1% 5,7% 0,4% Total Presupuesto de Deuda 44,5 42,5 6,2% 5,5% Total Presupuesto SIN DEUDA Total Presupuesto General de la Nación 144,4 189,0 160,5 203,0 20,2% 26,4% 20,8% 26,3% Total Presupuesto de Funcionamiento Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Pensiones SGP CREE Otras Transferencias Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional Menú Sectores 26
  • HISTÓRICO INVERSIÓN PND - PGN Inversión 2010 - 2014 Inversión 2010 - 2014 (Precios Corrientes) (Precios Constantes) 7,0 5,7 % 4,6 % 5,0 30,0 4,0 25,0 $43,8 bll 20,0 15,0 10,0 $46,7 bll $38,1 bll $32,9 bll 3,0 2,0 $25,1 bll 1,0 5,0 0,0 2010 2011 Inversión (bll de $) 2012 2013 Inversión (% del PIB - Eje Derecho) 2014 5,7 % 35,0 6,1 % 6,1 % 6,0 5,3 % 40,0 % del PIB Billones de $ 35,0 7,0 45,0 6,0 5,3 % 40,0 50,0 6,1 % Billones de $ de 2014 45,0 6,1 % 4,6 % 5,0 30,0 4,0 25,0 20,0 15,0 $35,5 bll $40,2 bll $45,1 bll $46,7 bll 3,0 2,0 $28,2 bll 10,0 1,0 5,0 0,0 2010 2011 Inversión (bll de $ de 2014) 2012 2013 2014 Inversión (% del PIB - Eje Derecho) Menú Sectores 27 % del PIB 50,0
  • PGN EVOLUCIÓN DEL GASTO (sin Deuda) Entre 2010 y 2014 Inversión creció 66%, con variación anual promedio de 13,48% 180 160.5 160 140 Billones de Pesos de 2014 148.8 En el mismo período el Funcionamiento se incrementó 27% con variación anual promedio de 6,25% 136.4 118.8 117.5 120 29% 125.6 Inversión 99.0 102.0 100 80.7 80 73.2 72.4 64.8 86.9 CREE 90.0 21% Resto de Funcionamiento 68.9 Gastos de Personal 60 40 17% Pensiones 20 14% SGP 18% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 28
  • TOTAL Participación Relativa DEFENSA Y POLICIA EDUCACION TRABAJO SALUD Y PROTECCION SOCIAL HACIENDA INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRANSPORTE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO RAMA JUDICIAL MINAS Y ENERGIA JUSTICIA Y DEL DERECHO FISCALIA AGROPECUARIO COMUNICACIONES ORGANISMOS DE CONTROL PLANEACION REGISTRADURIA COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO INTERIOR RELACIONES EXTERIORES PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA INFORMACION ESTADISTICA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CONGRESO DE LA REPUBLICA CIENCIA Y TECNOLOGIA CULTURA DEPORTE Y RECREACION EMPLEO PUBLICO INTELIGENCIA 25.544 25.064 20.466 13.814 10.722 1.272 618 1.526 2.596 488 2.040 2.609 422 585 1.353 196 741 546 807 603 439 140 305 418 23 202 25 101 133 2.355 2.317 3.991 4.318 5.786 8.101 7.447 2.149 342 2.637 626 157 1.691 1.508 87 688 94 303 113 57 148 412 319 79 354 192 332 128 20 27.898 27.381 24.457 18.132 16.508 9.374 8.065 3.675 2.938 3.125 2.666 2.766 2.113 2.092 1.440 884 835 849 920 660 587 552 624 496 377 394 357 230 153 17,4% 17,1% 15,2% 11,3% 10,3% 5,8% 5,0% 2,3% 1,8% 1,9% 1,7% 1,7% 1,3% 1,3% 0,9% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% TOTAL PGN 113.800 46.748 160.548 PGN 2014 100,0% SECTOR Funcionamiento Inversión PARTICIPACIÓN SECTORIAL* (cifras en miles de millones de $) Menú Sectores *Los recursos del CREE, que por norma se apropian en el sector Hacienda, se suman a los sectores que finalmente serán beneficiados por dichos recursos: Salud, Agricultura y Educación, 29
  • PRESUPUESTO 2014 POR SECTORES (SIN DEUDA) Agropecuario Ambiente y Desarrollo Sostenible Ciencia y Tecnología Comercio, Ind ustria y Turismo Comunicaciones Educación Congreso Cultura Defensa y Policía Deporte y Recreación Empleo Público Fiscalía Hacienda Inclusión Social y Reconciliación Inteligencia Interior Ver más Sectores Información Estadística Presiden cia de La Repúblic a Registrad uría Relacione s Exteriores Salud y Protecció n Social Trabajo Vivienda, Ciudad y Territorio Interior Minas y Energía Organism os de Control Rama Judicial Transport e Planeació n
  • PRESUPUESTO 2014 POR SECTORES (SIN DEUDA) Ambiente y Desarrollo Sostenible Ciencia y Tecnología Comercio, Industria y Turismo Agropecuario Congreso Empleo Público Inteligencia Comunicaciones Cultura Fiscalía Defensa y Policía Hacienda Deporte y Recreación Inclusión Social y Reconciliación Educación Información Estadística Volver a Sectores 1 Justicia y del Derecho Minas y Energía Rama Judicial Registraduría Transporte Vivienda, Ciud ad y Territorio Justicia y del Derecho Organismos de Control Planeación Relaciones Exteriores Salud y Protección Social Presidencia de La República Trabajo Principales Conceptos de Gasto
  • SECTOR AGROPECUARIO
  • Menú Sectores SECTOR AGROPECUARIO Funcionamiento Inversión $0,42 bll $2,1 bll* $1,69 bll Apoyo al desarrollo y competitividad del campo $846,6 mm Vivienda Rural $280 mm DRE - Asistencia Técnica $291,4 mm Comercialización Agrícola $58,2 mm Apoyo Investigación CORPOICA. $58,3 mm Formalización, titulación y restitución de tierras $254,3 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Otros $324,1 mm *Incluye los recursos del CREE destinados al sector Agropecuario correspondientes al punto adicional 33
  • AGROPECUARIO TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA 10.452 110.042 54.563 188.564 0 8.981 131.567 190.994 890.733 293.788 19.433 241.609 245.557 1.079.297 293.788 51.288 168.160 219.448 7.475 6.342 13.817 AGROPECUARIO 422.383 1.690.565 2.112.948 Cifras en Millones de $ 34
  • AGROPECUARIO ESTRATEGIAS SECTORIALES Apoyo a los programas de desarrollo y competitividad del campo Recursos $846,6 mm Se apoyarán programas que impulsen el desarrollo y la competitividad del campo mediante: Fuente: MHCP - DNP $155,9 mm para apoyar los programas de desarrollo, competitividad del campo, economía rural campesina. $230 mm para el Incentivo de Capitalización Rural –ICR $131,6 mm para laboratorios de bioseguridad, protección fitosanitaria y bancos de germoplasma animal y vegetal. $107,7 mm para la competitividad sector lácteo. $53,8 mm para atender alianzas productivas y apoyar los proyectos de emprendimiento productivo. $36,5 mm para el programa de Reactivación Agropecuaria- PRAN- con el que se normalizarán 12.876 créditos a pequeños y medianos agricultores. $42 mm para los subsidio para la conformación de empresas agropecuarias $35,6 mm para el diseño, construcción, administración y mantenimiento de distritos de riego: $12.8 mm Distritos Ranchería, $12.7 mm Triangulo del Tolima y otros. $23,1 mm para beneficiar a 6.000 familias con emprendimiento productivo rural. $12,5 mm para programas de formación joven rural. $12,9 mm par el fomento pesquero y acuicultura. $5 mm para el mantenimiento de 20.000 hectáreas de plantaciones con Certificado de Incentivo Forestal-CIF. 35
  • AGROPECUARIO ESTRATEGIAS SECTORIALES Vivienda rural Recursos $280 mm 14 mil soluciones de vivienda rural, para igual número de familias beneficiadas. 4.500 soluciones de vivienda rural, para atender las familias de población desplazada. 36
  • AGROPECUARIO ESTRATEGIAS SECTORIALES Formalización, titulación y restitución de tierras rurales Recursos $254,3 mm $151,9 mm para restitución de predios despojados, con los cuales se espera atender 30.000 solicitudes. $51,8 mm para la adjudicación de 109.750 hectáreas para familias desplazadas, comunidades afrocolombianas y población vulnerable. $36,3 mm para proyectos productivos rurales y el programa de restitución de tierras. $14,3 mm para la formalización de 10.805 predios 37
  • AGROPECUARIO ESTRATEGIAS SECTORIALES DRE-Asistencia técnica Recursos $291,3 mm Se cofinanciarán municipios. planes de asistencia técnica de los Se beneficiarán 325 mil pequeños y medianos productores. Se adecuarán 26.000 hectáreas de tierras de pequeños y medianos productores. 38
  • AGROPECUARIO ESTRATEGIAS SECTORIALES Fondo de Comercialización Recursos $58,2 mm $44 mm para compensar el precio mínimo de garantía de 22.014 toneladas de algodón. $6,2 mm para almacenamiento de excedentes por 264.170 toneladas de arroz y maíz. $8,8 mm para coberturas de precios de 88.057 toneladas de maíz. $48 mm para apoyar la comercialización de productos agrícolas. Fuente: MHCP - DNP 39
  • AGROPECUARIO ESTRATEGIAS SECTORIALES Programas de investigación Recursos $58,3 mm Se apoyarán programas de investigación y transferencia tecnológica de CORPOICA. Otros Recursos $324,1 mm Se financiarán 3.397 cargos, servicios personales indirectos y la adquisición de bienes y servicios, al igual que las transferencias de Ley. 40
  • AGROPECUARIO EVOLUCIÓN DEL GASTO 4,0 3,74 3,5 2,38 2,5 2,23 1,89 2011 1,29 1,87 2010 1,0 1,81 1,80 1,5 2,11 2009 2,0 1,38 1,26 0,96 0,84 0,95 0,96 Inversión 0,5 2014 2013 2012 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0,0 2001 Funcionamiento 2000 Billones de Pesos de 2014 3,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 41
  • AGROPECUARIO EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 3,0 Δ 140,0% 2,53 Δ 120,0% 2,5 Billones de Pesos de 2014 Δ 100,0% 1,93 2,0 1,5 Δ 132,1% 1,17 1,0 1,03 Δ 80,0% Inversión 1,92 Inversión 1,36 Δ 60,0% Δ 40,0% Δ 20,0% Inversión 0,74 -Δ 21,2% Funcionamiento 0,43 Δ 5,3% 0,5 0,0 Δ 41,0% 1999 - 2002 Inversión 0,59 Δ 0,0% Funcionamiento Funcionamiento Δ 26,9% 0,57 0,45 Δ 7,9% Funcionamiento 0,61 -Δ 20,0% -Δ 40,0% 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 42
  • Recursos por $623,5 mil millones para el sector de ambiente y desarrollo sostenible, destinados a fortalecer el manejo ambiental de nuestro país. Fondo de Compensación Ambiental; manejo de áreas protegidas; aportes a las CAR; son algunas de las prioridades de la destinación de la inversión. SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
  • Menú Sectores SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO $623,5 mm Funcionamiento Inversión $304,7 mm $318,8 mm Conocimiento y gestión Ambiental y climática $81,8 mm Aportes a CAR $166,5 mm Fondo de Compensación Ambiental $41,5 mm Licenciamiento ambiental $32,3 mm Manejo de áreas protegidas $31 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Otros $270,4 mm 44
  • AMBIENTE Y DESARROLLO TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA CORPORACIONES AUTÓNOMAS FONAM - GESTION GENERAL INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALESIDEAM 33.725 62.978 27.091 5.500 13.549 126.119 39.225 76.527 153.210 52.760 20.875 73.635 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL 93.128 128.322 221.450 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 35.051 24.500 59.551 304.733 318.865 623.598 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Cifras en Millones de $ Fuente: MHCP - DNP 45
  • AMBIENTE Y DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES Conocimiento y gestión ambiental y climática Recursos $81,8 mm Recursos apropiados para la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático. Se debe llegar a 51.376.620 de hectáreas de reservas forestales para 2014. Se espera evaluar el 100% de la Política Nacional Ambiental para los espacios oceánicos, zonas costeras y áreas insulares. Aportes a las CAR Recursos $166,5 mm Se destinan recursos para las 29 CAR, así: $63 mm para atender parte de los déficits de los gastos de funcionamiento. $13,5 mm de gastos de inversión para la gestión ambiental. Fuente: MHCP - DNP 46
  • AMBIENTE Y DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES Fondo de Compensación Ambiental Recursos $41,5 mm Se programarán recursos para apoyar a las 15 Corporaciones Autónomas Regionales -CAR de menor capacidad financiera para que ejecuten proyectos ambientales en sus jurisdicciones, de los cuales $8,5 mm para gastos de funcionamiento y $33 mm para gastos de inversión. Licenciamiento ambiental Recursos $32,3 mm Recursos para intensificar las actividades de evaluación y seguimiento de licencias ambientales para los diferentes proyectos que se desarrollan en el país. Fuente: MHCP - DNP 47
  • AMBIENTE Y DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES Manejo de áreas protegidas Recursos $31 mm Para manejo y gestión de 57 áreas protegidas como bosques y parques. En 2014 se incorporarán por lo menos 457.624 nuevas hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el fin de cumplir en el cuatrienio los 3 millones de hectáreas. Otros Recursos $270,4 mm Recursos programados para gastos de funcionamiento para atender una nómina de 1.529 funcionarios, y otros gastos de inversión de las otras entidades del Sector. Fuente: MHCP - DNP 48
  • AMBIENTE Y DESARROLLO EVOLUCIÓN DEL GASTO 700 624 585 600 473 439 400 300 281 286 335 314 293 354 374 373 327 284 269 Inversión 200 100 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 Funcionamiento 2006 Miles de Millones de Pesos de 2014 500 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno Fuente: MHCP - DNP 49
  • AMBIENTE Y DESARROLLO EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO Δ 27,4% 600 Δ 50,0% 505 Miles de Millones de Pesos de 2014 500 Δ 40,0% 382 400 287 300 Inversión 113 200 100 Δ 17,5% Funcionamiento -Δ 3,6% 174 300 Inversión 133 Inversión 248 Δ 30,0% Δ 46,5% Inversión 195 Δ 20,0% Δ 10,0% Δ 37,6% Funcionamiento Δ 11,7% Funcionamiento 187 167 Funcionamiento 257 0 Δ 0,0% -Δ 10,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual Fuente: MHCP - DNP 50
  • Como ningún otro Gobierno, esta administración ha destinado recursos históricos para Ciencia y Tecnología. $377 mm –asignados en el Presupuesto 2014- le permitirán al país tener más centros de investigación, más proyectos innovadores y más colombianos científicos. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
  • Menú Sectores CIENCIA Y TECNOLOGÍA Funcionamiento Inversión $23 mm $377 mm $354 mm Capacitación recursos humanos para la investigación $244 mm Fondos de Investigación en Salud $30 mm Administración y Apoyo Financiero al SNCTeI $66 mm Adquisición de sede $13 mm Ver Evolución del Gasto Otros $23 mm Ver Entidades del Sector 52
  • CIENCIA Y TECNOLOGÍA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL 23.113 353.997 377.110 CIENCIA Y TECNOLOGIA 23.113 353.997 377.110 Cifras en Millones de $ 53
  • CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Capacitación recursos humanos para la investigación RECURSOS COHORTES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN Año de Autorización VF Cohorte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 Primera 63,862 59,166 59,942 60,921 24,463 23,707 24,509 2010 Segunda 40,512 41,120 43,749 46,555 49,549 0 0 2011 Tercera 28,820 40,367 43,203 46,000 48,986 13,019 2012 Cuarta 35,217 49,407 52,419 56,037 59,569 2013 Quinta 22,988 40,833 59,820 59,820 Total Programa 104,374 129,105 179,274 223,074 213,264 188,549 156,917 Año 2009 Doctorado Doctorado Nacional Exterior 157 209 Total 366 2010 224 267 491 2011 325 245 570 2012 440 295 1,146 1,016 $234 mm Con los recursos de la quinta cohorte se financiarán 371 doctorados en Colombia y 244 doctorados en el exterior, además de 1.000 becarios con los recursos en alianza con Colfuturo. 735 Total 2017 13,629 0 0 15,804 45,570 75,003 2,162 Fuente: MHCP - DNP 54
  • CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Fondos de Investigación en Salud $30 mm La Ley 643 de 2001 establece la destinación de las rentas del monopolio al sector salud, el 7% con destino al Fondo de Investigación en salud y destinados a proyectos de investigación en salud de los departamentos y el Distrito Capital. 55
  • CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Adquisición de sede $13 mm Adquisición de la sede para las instalaciones de Colciencias. Otros $23 mm Recursos para, entre otros, el funcionamiento de la entidad, con una planta de 127 cargos. 56
  • CIENCIA Y TECNOLOGÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO 500 449 450 443 411 400 377 337 300 250 234 200 176 150 100 134 146 138 233 174 139 114 86 Inversión 50 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 350 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 57
  • CIENCIA Y TECNOLOGÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 450 420 400 Δ 100,0% Δ 80,0% Miles de Millones de Pesos de 2014 350 Δ 60,0% 300 Δ 72,1% 245 250 Inversión 402 200 150 100 50 0 Δ 40,0% 142 122 Δ 19,8% Inversión 110 Funcionamiento 12 1999 - 2002 -Δ 18,3% Δ 76,9% Inversión 234 Inversión 132 Funcionamiento 10 2003 - 2006 Δ 0,0% Δ 59,6% Δ 13,7% Funcionamiento 11 2007 - 2010 Δ 20,0% -Δ 20,0% Funcionamiento 18 -Δ 40,0% 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 58
  • SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
  • Menú Sectores COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Funcionamiento Inversión $546,2 mm $849 mm $302,8 mm Promoción exportaciones $205,9 mm Promoción y competitividad turística $112,8 mm Protección al consumidor $26,9 mm Competitividad empresarial y artesanal $83,98 mm Ver Evolución del Gasto Otros $419,42 mm Ver Entidades del Sector 60
  • COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Funcionamiento Inversión TOTAL 11.476 8.024 10.000 19.773 21.476 27.797 13.751 3.320 17.071 339.702 60.901 105.854 6.470 187.737 57.500 10.511 14.000 527.439 118.401 116.365 20.470 546.177 302.841 849.019 Cifras en Millones de $ 61
  • COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ESTRATEGIAS SECTORIALES Promoción Exportaciones Recursos $205,9 mm Se promoverán las exportaciones así: $132 mm Proexport – Promoción TLC con Japón y Corea. Apoyo oficinas en Asía. Realización 4 ruedas de negocio con TLC Europa Ruedas de negocios-megaventas turismo, exportaciones e inversión-Estados Unidos y Canadá. $40,3 mm para el apoyo al comercio exterior. $33,6 mm para la modernización empresarial exportadores, apoyo a través de Bancoldex (Líneas de crédito). Promoción y Competitividad Turística Recursos $112,8 mm Se apoyará el turismo mediante: La promoción de Colombia como destino de clase mundial. La promoción de destinos turísticos Nacionales (Amazonas, Bahía Solano, Nuqui, Riohacha, Vichada, entre otros). El diseño y construcción del Centro de Exposiciones de Bucaramanga ($10 mm) y Bogotá ($20 mm), B/quilla ($10 mm). 62
  • COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ESTRATEGIAS SECTORIALES Competitividad Empresarial y Artesanal Recursos $83,98 mm Se potencializará la competitividad empresarial mediante: El fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal. Fortalecimiento de la generación de ingresos para grupos especiales. Apoyo a la formalización empresarial Apoyo Fondo Fílmico. Protección al Consumidor Recursos $ 26,9 mm Se protegerá al consumidor mediante: Control y vigilancia técnica, metrológica de hidrocarburos y precios en el territorio Nacional. Fortalecimiento Red Nacional de Protección al Consumidor. Uso del Sistema de Propiedad Industrial. Control y vigilancia cámaras de comercio. Realización de 2.000 estudios de patentabilidad. 63
  • COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ESTRATEGIAS SECTORIALES Otros Recursos $419,42 mm Fortalecimiento institucional sectorial. Restauración Claustro de las Aguas de Bogotá D.C Funcionamiento de las entidades del sector. Financiación de 1.874 cargos, servicios personales indirectos y la adquisición de bienes y servicios, al igual que las transferencias de Ley. 64
  • COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EVOLUCIÓN DEL GASTO 1.200 1.107 1.000 849 800 534 526 486 480 427 431 387 400 333 296 317 200 Inversión 2014 2013 2012 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0 519 2010 600 2009 639 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 839 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 65
  • COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 1.000 Δ 150,0% 859 900 Miles de Millones de Pesos de 2014 800 Δ 100,0% Δ 91,2% 700 600 500 400 Δ 50,0% 497 Inversión 218 300 200 100 Inversión 303 467 -Δ 66,8% Funcionamiento -Δ 3,0% 279 343 Inversión 72 Δ 119,4% Inversión 158 Δ 0,0% Δ 79,8% Funcionamiento 556 -Δ 50,0% Funcionamiento Funcionamiento Δ 14,0% 309 271 0 -Δ 100,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 66
  • Comprometido el Gobierno del Presidente Santos con tener un país moderno con tecnologías al alcance de todos sus ciudadanos, en 2014 la asignación total será de $2,1 billones de los cuales $874 mm se destinaron especialmente al apoyo de la infraestructura de la TIC. SECTOR COMUNICACIONES
  • Menú Sectores COMUNICACIONES Funcionamiento Inversión $0,6 bll $2,1 bll $1,5 bll Desarrollo y uso eficiente de la Infraestructura de TIC $874 mm Promoción de la TV Pública – Autoridad de Televisión $183 mm Otras transferencias del Sector $460 mm Desarrollo de aplicaciones y Contenidos $143 mm Ver Evolución del Gasto Apropiación y adopción de las TIC $229 mm Ver Entidades del Sector Otros $211 mm 68
  • COMUNICACIONES TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento TOTAL Inversión AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 11.675 61.903 395.959 14.420 182.745 1.300.800 26.095 244.648 1.696.759 103.657 0 103.657 11.594 9.650 21.244 COMUNICACIONES 584.788 1.507.615 2.092.403 Cifras en Millones de $ 69
  • COMUNICACIONES ESTRATEGIAS SECTORIALES Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de las TIC Recursos $874 mm Se apoyará el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura TIC así: 212 Tecnocentros 2.800 soluciones de conectividad (kioscos digitales) 47 Municipios conectados - Red Alta Velocidad 301 Municipios conectados - Red Nacional Fibra Óptica 17.800 computadores entregados 409.230 PC – Terminales nuevos entregados. Otras transferencias del sector Recursos $460 mm Se transferirán recursos así: $244 mm transferencia de excedentes a la Nación. $61 mm Franquicia Postal y Telegráfica. $46 mm mesadas pensionales Inravisión (ANTV). $86 mm Subsidios a la TPBC, TPBCL y TPBCLE. $23 mm Vigilancia y control espectro electromagnético. 70
  • COMUNICACIONES ESTRATEGIAS SECTORIALES Apropiación y adopción de las TIC Recursos $229 mm 32 departamentos conectados en el ecosistema digital. 14 Iniciativas territoriales financiadas para el fomento y promoción de las TIC Incentivar el uso de internet en hogares y mipymes 71
  • COMUNICACIONES ESTRATEGIAS SECTORIALES Promoción de la TV Pública Recursos $183 mm Se promoverá la televisión pública mediante: Garantizando la programación de los operadores públicos nacionales y regionales de TV Realizando el mantenimiento de la Red Digital Terrestre de TV El desarrollo de proyectos especiales de soporte a los operadores públicos de TV. Desarrollo de aplicaciones y contenidos Recursos $143 mm Se apoyará el desarrollo de aplicaciones y contenidos así: Garantizando la programación de los operadores públicos nacionales y regionales de TV 14.348 servidores sensibilizados y capacitados en GEL. 10 entidades públicas haciendo intercambio de información y publicando contenidos en la red. 75.000 empresarios formados en competencias TIC para sus procesos productivos. 72
  • COMUNICACIONES EVOLUCIÓN DEL GASTO 2,5 2,09 1,56 1,56 2012 2013 1,5 1,40 1,20 1,0 1,26 0,83 0,64 0,69 0,58 0,59 0,54 0,5 0,42 0,46 0,41 Inversión 2014 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0,0 2001 Funcionamiento 2000 Billones de Pesos de 2014 2,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 73
  • COMUNICACIONES EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 1.800 1.653 Δ 250,0% 1.600 Miles de Millones de Pesos de 2014 Δ 200,0% 1.400 Δ 86,5% 1.200 994 1.000 Inversión 1.073 Δ 150,0% Δ 100,0% 800 600 400 200 0 585 Δ 223,2% Inversión 575 469 Inversión -Δ 14,6% Funcionamiento 178 Funcionamiento Δ 38,5% Funcionamiento 580 Funcionamiento 419 Δ 44,1% 376 -Δ 22,8% 291 Inversión 209 Δ 50,0% Δ 0,0% -Δ 50,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 74
  • SECTOR CONGRESO
  • Menú Sectores $496 mm CONGRESO Funcionamiento Inversión $418 mm $78 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 76
  • CONGRESO TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL CONGRESO DE LA REPUBLICA Funcionamiento Inversión TOTAL 244.433 36.909 281.342 173.440 41.640 215.079 417.873 78.549 496.421 Cifras en Millones de $ 77
  • CONGRESO EVOLUCIÓN DEL GASTO 600 484 500 400 405 394 370 358 339 325 402 369 355 379 451 418 Inversión 300 200 Funcionamiento 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 2001 100 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 437 496 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 78
  • CONGRESO EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 500 467 Δ 144,3% 450 Miles de Millones de Pesos de 2014 400 350 300 392 363 Inversión 15 364 Δ 54,9% Inversión 24 Δ 4,2% Inversión 61 Δ 160,0% Δ 140,0% Δ 120,0% Inversión 25 Δ 100,0% Δ 80,0% 250 200 150 Funcionamiento Funcionamiento -Δ 2,1% 347 340 Funcionamiento Funcionamiento 406 Δ 10,6% 367 Δ 60,0% Δ 40,0% Δ 7,9% Δ 20,0% 100 Δ 0,0% 50 0 -Δ 20,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 79
  • SECTOR CULTURA
  • Menú Sectores $394 mm CULTURA Funcionamiento Inversión $202 mm $192 mm Apropiación social del patrimonio cultural $141 mm Apoyo a entidades territoriales $55 mm Programa Nacional de Concertación $49 mm Creación y formación artística, lecto-escritura $39 mm Ver Evolución del Gasto Red Bibliotecas Públicas $25 mm Espectáculos públicos $17 mm Ver Entidades del Sector Otros $68 mm 81
  • CULTURA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INSTITUTO CARO Y CUERVO INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL 9.852 5.798 5.240 181.317 9.655 3.610 4.607 173.812 19.507 9.408 9.847 355.128 CULTURA 202.207 191.684 393.890 Cifras en Millones de $ 82
  • CULTURA ESTRATÉGIAS SECTORIALES Apropiación social del patrimonio cultural Recursos $141 mm Generación de un espacio de artes escénicas a través de la ampliación del Teatro Cristóbal Colón en Bogotá para ensayos, montajes y producción teatral. Conservación y preservación de 3 parques arqueológicos (San Agustín Alto de los Ídolos-Huila, Tierradentro-Cauca, TeyunaSierra Nevada de Santa Marta. Obras de intervención de los centros históricos de MompoxBolívar, Pamplona-Norte de Santander y Buga-Valle del Cauca, y bienes de interés cultural. Implantación de un Sistema Nacional de Archivos. Protección y recuperación de más de 9 bienes de interés cultural y construir 15 proyectos de infraestructura cultural 83
  • CULTURA ESTRATÉGIAS SECTORIALES Apoyo a Entidades Territoriales Recursos $55 mm Apoyo a los municipios y departamentos para promover y desarrollar la cultura a través de: La protección, promoción y difusión del patrimonio cultural. Conservación, mantenimiento e intervención de bienes de interés cultural Fortalecimiento de museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local. Apoyo a la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección; y de Salvaguardia. 84
  • CULTURA ESTRATÉGIAS SECTORIALES Programa Nacional de Concertación Recursos $49 mm Estamos apoyando a las regiones para fortalecer las instituciones que estimulen procesos y actividades culturales como: Lectura y escritura “Leer es mi cuento”. Desarrollo de eventos artísticos y culturales. Mejora de espacios culturales. Programas de formación artística y cultural. Emprendimiento cultural. Circulación artística a escala nacional. Fortalecimiento cultural a segmentos poblacionales específicos. Igualdad de oportunidades culturales para la población en situación de discapacidad. 85
  • CULTURA ESTRATÉGIAS SECTORIALES Creación y formación artística, lecto-escritura Recursos $39 mm Fortalecimiento de 300 escuelas de música. Estímulos a la creación e investigación, se han adjudicado 404 incentivos . Formar más de 2.455 artistas y gestores culturales, a nivel profesional y técnico para el trabajo Fortalecimiento de laboratorios de artes visuales con talleres y experiencias creativas. En 2014 se construirán 25 bibliotecas más para lograr las 100 bibliotecas nuevas que se propuso este Gobierno. Construcción y dotación de escuelas de música, priorizando los municipios de consolidación como Carmen de Bolivar- Bolivar. 86
  • CULTURA ESTRATÉGIAS SECTORIALES Red de Bibliotecas Públicas Recursos $25 mm Conectar y ampliar la capacidad de ancho de banda de 765 bibliotecas de la Red para mejorar los motores de búsqueda de información documental y virtual. Dotar 120 bibliotecas con conectividad, software y hardware actualizado, y se capacitarán 261 bibliotecarios en nuevas tecnologías Número de bibliotecas publicas 1,598 Promovemos proyectos dirigidos a la creación, fomento y fortalecimiento de más de 1.400 bibliotecas públicas del país. 1,609 729 58 Kenya Perú Indonesia Colombia 87
  • CULTURA ESTRATÉGIAS SECTORIALES Espectáculos públicos Recursos $17 mm Se han generado incentivos para desarrollar la industria cultural de los espectáculos públicos internacionales en Colombia. Con la formalización de la industria y la disminución de los trámites se ha aumentado la parafiscalidad que permite, en todo el territorio nacional: La construcción de nueva infraestructura. La adecuación, mejoramiento y dotación de escenarios para los espectáculos públicos. 88
  • CULTURA EVOLUCIÓN DEL GASTO 450 426 394 400 369 300 263 242 250 216 150 218 191 200 176 143 124 121 111 149 Inversión 104 100 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 0 2006 Funcionamiento 50 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 350 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 89
  • CULTURA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 400 363 Δ 90,4% Miles de Millones de Pesos de 2014 350 Δ 100,0% 300 Inversión 182 250 100 50 Δ 80,0% 217 200 150 Δ 120,0% Δ 60,0% 143 119 Δ 21,9% Inversión 49 Δ 96,7% Inversión 96 Δ 40,0% Inversión Funcionamiento 40 181 Funcionamiento Δ 49,1% Funcionamiento Funcionamiento 121 Δ 28,4% Δ 19,4% 94 79 0 Δ 20,0% Δ 0,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 90
  • El presupuesto que se propone para 2014 busca garantizar la financiación para fortalecer la política integral de defensa y seguridad en todos los rincones del país. En el 2014 la asignación presupuestal para este sector será de $27,9 billones, de los cuales $25,5 billones son para funcionamiento y $2,4 billones para inversión. SECTOR DEFENSA Y POLICÍA
  • Menú Sectores DEFENSA Y POLICÍA Funcionamiento Inversión $25,54 bll $$27,9 bll $2,35 bll Gastos de Personal $12,04 bll Pensiones $5,08 bll Bienes y Servicios $4,68 bll Inversión $2,36 bll Ver Evolución del Gasto Operación Comercial $1,53 bll Otros $2,21 bll Ver Entidades del Sector 92
  • DEFENSA Y POLICÍA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO 1.518.876,8 49.637,0 6.712.833,0 30.212,0 36.579,0 527.109,2 1.549.088,8 86.216,0 7.239.942,2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA 1.252.066,0 636.962,0 1.889.028,0 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA 1.185.449,0 565.600,0 1.751.049,0 791.919,0 40.042,0 831.961,0 57.089,0 48.737,0 105.826,0 2.053.601,0 27.000,0 26.882,0 39.180,0 2.298.021,0 388.436,0 13.275,0 273.911,0 1.004.374,8 7.146.011,0 705.015,0 7.928,5 47.947,0 1.417,0 1.500,0 8.470,0 800,0 9.073,9 12.572,2 312.908,0 66.889,0 2.061.529,5 74.947,0 28.299,0 40.680,0 2.298.021,0 396.906,0 14.075,0 282.984,9 1.016.947,0 7.458.919,0 771.904,0 25.543.576,6 2.354.746,8 27.898.323,4 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SALUD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIMAR CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA CLUB MILITAR DE OFICIALES CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL FONPOLICIA - GESTION GENERAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA HOSPITAL MILITAR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL POLICIA NACIONAL - SALUD TOTAL Cifras en millones de $ 93
  • DEFENSA Y POLICÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Control Territorial $12,04 bll 506.720 funcionarios del Sector de Defensa y Policía • Uniformados Fuerzas Militares, 293.344 • Uniformados Policía Nacional, 189.383 • Civiles y Justicia Penal Militar, 23.993 Pasivo Pensional $5,08 bll Recursos destinados a atender el pago de mesadas, bonos y cuotas partes pensionales y asignaciones de retiro de 215.788 personas. 94
  • DEFENSA Y POLICÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Política Integral de Defensa para la Prosperidad $2,36 bll Se continúa fortaleciendo la Seguridad, para dar el salto definitivo hacia la Prosperidad, a través de recursos dirigidos a los siguientes frentes: • Comando • Control y comunicaciones • Movilidad • Seguridad ciudadana • Bienestar fuerza pública • Inteligencia • Defensa aérea • Control marítimo y fluvial Sanidad $1,5 bll Aportes orientados a la prestación del servicio de salud a más de un millón trescientos mil miembros del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios 95
  • DEFENSA Y POLICÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO 30,0 27,10 27,90 23,37 2011 23,40 23,80 2010 25,30 25,0 20,0 18,82 17,90 16,44 15,0 13,93 14,63 Inversión 17,00 15,45 12,69 10,0 Funcionamiento 2014 2013 2012 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0,0 2001 5,0 2000 Billones de Pesos de 2014 21,96 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 96
  • DEFENSA Y POLICÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 30,0 Δ 120,0% Billones de Pesos de 2014 25,0 20,0 16,70 15,0 10,0 5,0 13,75 -Δ 2,2% Δ 105,0% 21,89 Inversión 2,75 -Δ 18,1% 26,02 Inversión 2,25 Δ 80,0% Δ 60,0% Inversión 1,34 Δ 40,0% Δ 24,2% Funcionamiento 23,77 Δ 24,6% Funcionamiento 19,14 Funcionamiento Funcionamiento Δ 24,1% 15,36 12,38 Inversión 1,37 Δ 100,0% Δ 20,0% Δ 0,0% -Δ 20,0% 0,0 -Δ 40,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 97
  • SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
  • Menú Sectores DEPORTE Y RECREACIÓN $357 mm Funcionamiento Inversión $25 mm $332 mm Infraestructura Deportiva y Recreativa $191 mm Apoyo Eventos Deportivos $73 mm Supérate $50 mm Fomento y Desarrollo $23 mm Juegos Nacionales $15 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Escuela Nacional del Deporte $5 mm 99
  • DEPORTE Y RECREACIÓN TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL 25.110 331.684 356.794 DEPORTE Y RECREACION 25.110 331.684 356.794 Cifras en Millones de $ 100
  • DEPORTE Y RECREACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Infraestructura deportiva y recreativa Recursos $191 mm Aumentaremos el apoyo para que las regiones cuenten con infraestructura deportiva y recreativa acorde a las necesidades de las regiones y del desarrollo deportivo. Se invertirán recursos en más de 150 municipios en la construcción de infraestructuras deportivas, y se recuperarán 4.500 escenarios, con lo cual se se estima que durante su desarrollo se generen cerca de 8.800 empleos indirectos por diferentes actividades económicas, comerciales y de hotelería y turismo – prioritariamente en Santa Marta, Neiva, Ibagué, Mitú Construiremos escenarios deportivos para los Juegos Nacionales y paranacionales que se realizarán en 2015 en Tolima y Chocó. 101
  • DEPORTE Y RECREACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Posicionamiento y liderazgo deportivo Recursos $73 mm Lograremos 605 medallas por la participación de Colombia en: XXII Olimpiada de Invierno – Juegos Olímpicos Rusia (febrero) X Juegos Deportivos Suramericanos Santiago de Chile (marzo) II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing-China (agosto) XXI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe VeracruzMéxico (noviembre) Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física a 625 municipios, que beneficiarán a más de 1 millón de personas. 102
  • DEPORTE Y RECREACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Supérate Recursos $50 mm Incentivaremos a cerca de 347,107 niños y jóvenes entre 7 a 17 años, a 79,161 docentes, a 64 instituciones educativas y a 6 municipios en juegos y competencias deportivas. Realización de los juegos intercolegiados, 23 deportes, 1.101 municipios participantes, 9.500 instituciones educativas, juntas de acción comunal y cabildos indígenas, y beneficiaremos a más de 1.8 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 103
  • DEPORTE Y RECREACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Fomento y Desarrollo Recursos $23 mm Beneficiar a mas de un millón de personas en 625 municipios del país a través de Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física: Estrategia Nacional de Recreación para Primera Infancia, Adolescencia y Juventud y persona Mayor. Programa Nacional Campamentos Juveniles . Programa Nacional para persona mayor Nuevo Comienzo. Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Programa Nacional de Vías Activas y Saludables. Juegos Deportivos y Recreativos indígenas y campesinos. Juegos Deportivos y Recreativos de las comunidades Afro. Juegos Deportivos y Recreativos social comunitarios. Deporte social comunitario para población vulnerable. Lineamientos Nacionales para personas en situación de Discapacidad. Programa Nacional de Convivencia y paz. 104
  • DEPORTE Y RECREACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Juegos Nacionales Se realizarán en 2015 en Chocó y Tolima, 41 campeonatos de deporte convencional y 35 de deporte paralímpico. Las líneas de acción estratégica son: Dinamizar los proyectos de construcción. Incrementar la promoción y publicidad relativa a los juegos. Optimizar la organización de las competencias deportivas. Ofrecer servicios conexos necesarios para los juegos. Consolidar el desarrollo de eventos protocolarios. Reforzar las medidas de seguridad Recursos $15 mm Escuela Nacional del Deporte Recursos $5 mm Fortalecimiento del capital humano en gestión deportiva con programas como: Profesional del Deporte Tecnologías del deporte Evaluación y programación de la actividad física Nutrición y dietética Administración de empresas 105
  • DEPORTE Y RECREACIÓN EVOLUCIÓN DEL GASTO 450 En el 2012 se apropiaron adicionalmente: • Recursos adicionales para logística y escenarios deportivos de los Juegos Nacionales 400 400 En el 2013 se apropiaron adicionalmente: • Infraestructura y logística de los Juegos Mundiales en Cali, Juegos Centroamericanos, Juegos del Caribe • Apoyo a eventos del Deporte Asociado y a SUPERATE 250 200 140 150 76 132 64 110 62 Inversión 50 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0 158 138 102 100 190 184 166 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 350 300 357 350 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 106
  • DEPORTE Y RECREACIÓN EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 350 324 Δ 120,0% 300 Miles de Millones de Pesos de 2014 Δ 140,0% Δ 100,0% 250 Δ 80,0% 200 155 Δ 114,7% 150 100 50 0 Funcionamiento 13 1999 - 2002 Δ 46,4% Δ 20,0% Δ 60,0% Δ 40,0% 109 93 Inversión 80 Inversión 303 Inversión 96 Inversión 141 Δ 20,0% Δ 0,0% -Δ 7,4% Funcionamiento 12 2003 - 2006 Δ 11,2% Funcionamiento 13 2007 - 2010 Funcionamiento 21 Δ 58,8% -Δ 20,0% 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 107
  • Para el Gobierno Nacional es prioridad la educación de todos los colombianos, por eso durante el periodo 2010- 2014 los recursos destinados al sector ascienden a cerca de $124 billones. Para el 2014 los recursos son de $27,2 billones de los cuales $25 billones van para funcionamiento y para inversión $2.1 billones. SECTOR EDUCACIÓN
  • Menú Sectores *Incluye los recursos del CREE destinados al sector Educación correspondiente al punto adicional. $27 bll* EDUCACIÓN Funcionamiento Inversión $25 bll $2 bll SGP Educación $16,5 mm FOMAG $5,6 bll Universidades Públicas $3 bll (Incluye CREE) Alimentación Escolar $777 mm Ver Evolución del Gasto Créditos ICETEX $548 mm Infraestructura Educativa $202 mm Ver Entidades del Sector Ampliación Cobertura y Mejoramiento Calidad $270 mm 109
  • EDUCACIÓN TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) INSTITUTO TECNICO CENTRAL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL EDUCACION Funcionamiento Inversión TOTAL 2.731 1.068 3.800 3.543 1.749 5.292 4.059 3.847 15.423 4.854 9.969 0 25.020.052 1.520 1.294 3.781 1.514 520 391.717 1.913.582 5.579 5.141 19.203 6.368 10.489 391.717 26.933.634 25.064.478 2.316.745 27.381.223 Cifras en Millones de $ 110
  • EDUCACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES SGP Educación Recursos $16.5 billones Financiación del servicio educativo gratuito y con calidad para 9,1 millones de estudiantes 8,6 millones son niños con matrícula gratuita, y 500 mil son mayores de 18 años. Se espera alcanzar una tasa de cobertura en transición de 96,9%, en educación media de 81,2% y en educación superior de 50%. Alcanzar una tasa de cobertura neta total (transición a media) de 94% Se benefician campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social (población desplazada, vulnerables, rural y analfabetos). Pago de Salarios y Prima de servicios a más de 320 mil docentes y directivos docentes. COSTOS PERCAPITA • Alumno en el Sistema Educativo: $1,715,319 anual • Docente: $35,5 millones anuales 111
  • EDUCACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – sin SGP Recursos $5.6 billones Salud 909 Pensiones 3,643 Cesantías Parciales 422 Var.% 13/14 996 9.6% 4,131 13.4% 434 3.0% TOTAL 5,561 Concepto 2013 4,973 2014 11.8% Pensiones: El Fondo atenderá el pago de 167.000 pensionados (57.000 pensionados activos y 110.000 pensionados retirados). Salud: 875.466 personas recibirán atención en salud (402.490 docentes afiliados y 472.976 beneficiarios). Cesantías: 70.350 docentes con cesantías retroactivas cesantías causadas anualmente y 248.660 docentes con COSTOS PERCAPITA • Pensión promedio: $1,8 millones mensuales • Crecimiento UPC-Magisterio: UPC + 48.32 plus fijo régimen de excepción. 112
  • EDUCACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Universidades Públicas Recursos $3 billones (Incluye CREE) Se asignarán recursos nación por $2.3 billones para atender gastos de funcionamiento e inversión. RANGO # Universidades > $500 mm Entre $200 mm y $ $300 mm Recursos adicionales de la Nación por $296 mm para el pasivo pensional de las universidades del orden nacional. Incentivar la participación democrática asignando $30,3 mm para hacer descuentos del 10% del valor de la matrícula a 365.160 estudiantes de universidades públicas. 1 1 Entre $100 mm y $ 200 mm 3 Entre $ 50 mm y $ 100 mm 8 < $ 50 mm 19 TOTAL 32 Se inyectarán $294 mm para fortalecer la infraestructura física y tecnológica de las Universidades y las Instituciones de Educación Superior a través del CREE 113
  • EDUCACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Alimentación Escolar Recursos $777 mm Brindaremos un complemento alimentario a 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, equivalente al 48% de la matrícula en educación preescolar, básica y media. Se integra la implementación de la política de alimentación escolar en el Ministerio de Educación. Contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad. La selección de la población beneficiaria se hace tomando la información del SISBEN, validada por el DNP y la matrícula, y se focaliza dando prioridad a los niños de transición y primaria 114
  • EDUCACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Créditos ICETEX Recursos $548 mm 120.192 subsidios de sostenimiento y matrícula dirigido a población vulnerable. 472.562 créditos educativos a través de diferentes líneas de crédito, de los cuales 381.000 con 0% tasa de interés para estratos 1, 2 y 3. 2.500 nuevos créditos educativos y 22.953 renovaciones de créditos condonables a comunidades indígenas y negras. 1.300 nuevos créditos educativos 5.374 renovaciones de créditos para sostenimiento dirigido a profesionales que cursen especializaciones en el área de salud. 1.400 renovaciones de créditos a mejores bachilleres y reservistas de honor. 1.403 renovaciones de créditos para fortalecimiento de la calidad docente y estudiantes de educación superior. 115
  • EDUCACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Infraestructura Educativa Recursos $202 mm Entregaremos 40 megacolegios para atender a más estudiantes, con un costo promedio de $9 mm por c/u. Terminaremos obras de construcción y mejoramiento en más de 2.900 sedes educativas oficiales, beneficiando a más de 382.000 estudiantes. Se invertirán más de $20 mm para apoyar la gestión integral de las viviendas gratuitas construyendo colegios en zonas de más de 1.000 unidades de vivienda. En el cuatrienio se estarían invirtiendo más de $1.6 billones frente a los $1.2 billones invertidos en los 8 años del gobierno anterior. 116
  • EDUCACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad Recursos $270 mm Alcanzar el 50% de cobertura en Educación Superior llegando al 75% de los municipios del país (842), a través del fortalecimiento de los CERES. Avanzar en la generación de 120.000 nuevos cupos en Educación Técnica y Tecnológica a través de 30 nuevas alianzas para la creación de 180 programas . 117
  • EDUCACIÓN ESTRATÉGIAS SECTORIALES Consolidaremos el programa ¡Todos a aprender! para mejorar la calidad de la educación básica: 2.365.000 estudiantes beneficiados (57% del total de los estudiantes matriculados en primaria). Llegaremos a 22.400 sedes educativas en 833 municipios de los 32 departamentos. El 77% son del sector rural, aportando al cierre de brechas. Se entregarán 9.250.000 textos escolares de matemáticas y lenguaje a estudiantes y maestros. Con el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” se beneficiarán 5.33 millones de estudiantes, 19.400 instituciones educativas, se entregarán 5.2 millones de libros a las bibliotecas escolares, se formarán 17.000 maestros (as) y agentes educativos en primera infancia. 118
  • EDUCACIÓN EVOLUCIÓN DEL GASTO 30,0 27,38 26,04 24,68 25,0 22,91 23,55 Inversión 19,21 20,0 17,05 17,72 18,26 18,28 15,79 15,0 10,0 13,73 14,48 SGP Educación 9,97 5,0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0,0 Resto de Funcionamiento 2000 Billones de Pesos de 2014 21,71 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 119
  • EDUCACIÓN EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 30,0 Δ 70,0% Δ 61,3% 25,0 Billones de Pesos de 2014 20,53 20,0 17,21 15,0 12,72 10,0 Inversión 0,43 5,0 Δ 64,4% Funcionamiento Δ 34,2% 12,30 Δ 42,5% Inversión 0,70 Funcionamiento Δ 18,3% 16,50 25,41 Inversión 1,61 Δ 60,0% Δ 50,0% Inversión 1,00 Δ 40,0% Funcionamiento 19,53 Δ 21,9% Funcionamiento 23,80 Δ 30,0% Δ 20,0% Δ 10,0% 0,0 Δ 0,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto 120
  • SECTOR EMPLEO PÚBLICO
  • Menú Sectores EMPLEO PÚBLICO $230 mm Funcionamiento Inversión $101,3 mm $128,4 mm Mejor educación en Administración Pública $40 mm Meritocracia y mejores políticas públicas $39 mm Fortalecimiento Gestión Pública $18 mm Otros $132 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 122
  • EMPLEO PÚBLICO TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) EMPLEO PUBLICO Funcionamiento Inversión TOTAL 18.596 16.309 66.392 37.100 5.041 86.215 55.696 21.350 152.607 101.296 128.356 229.652 Cifras en Millones de $ 123
  • EMPLEO PÚBLICO ESTRATÉGIAS SECTORIALES Mejor Educación en Administración Pública: Infraestructura Educativa Recursos $20 mm Tener una escuela de tema públicos con instalaciones físicas integrales y modernas con altas especificaciones técnicas. Construcción y adquisición de 6 sedes a nivel nacional que mejoren la productividad y calidad de vida de los empleados y estudiantes Capacitación de cerca de 721.000 funcionarios públicos y ciudadanos con metodología presencial y a distancia Programas de Educación Formal Recursos $20 mm 12.450 alumnos académico. matriculados por semestre Fortalecimiento en la calidad de los programas académicos que ofrece la ESAP y programas virtuales. 124
  • EMPLEO PÚBLICO ESTRATÉGIAS SECTORIALES Meritocracia y Mejores Políticas Públicas Recursos $39 mm Selección de personal mediante concursos (meritocracia – reforma transversal PRAP) abiertos Asesoría y acompañamiento a entidades para el fortalecimiento institucional en la gestión publica como Gerencia pública, empleo público, capacidad Institucional, racionalización de trámites, Buen Gobierno. Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión pública a través de la implementación del modelo integrado de gestión y control, y la racionalización de los trámites 125
  • EMPLEO PÚBLICO ESTRATÉGIAS SECTORIALES Fortalecimiento de la Gestión Pública Recursos $18 mm Capacitación a los ciudadanos para que ejerzan un efectivo control a la administración pública Formación a los servidores públicos para ofrecer una mejor atención a los ciudadanos a través de más de 2.900 talleres o actividades de capacitación. 390 Asesorías y consultorías contratadas con entidades del orden nacional, departamental, municipal y organizaciones comunitarias en temas de gestión pública. Atención oportuna a más de 2.750 consultas sobre temas de administración pública. 126
  • EMPLEO PÚBLICO EVOLUCIÓN DEL GASTO 228 230 2013 2014 250 194 200 181 180 156 150 96 99 92 74 65 71 50 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0 Inversión 82 2006 100 136 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 173 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 127
  • EMPLEO PÚBLICO EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 250 Δ 300,0% 208 Δ 250,0% Miles de Millones de Pesos de 2014 200 Δ 200,0% 162 Inversión 118 150 100 50 Δ 67,7% 90 Inversión 30 77 -Δ 39,4% Δ 281,8% Inversión 71 Δ 150,0% Δ 100,0% Δ 50,0% Inversión 18 Funcionamiento -Δ 1,3% Funcionamiento 91 Funcionamiento 90 Funcionamiento Δ 55,0% -Δ 0,9% 59 59 0 Δ 0,0% -Δ 50,0% -Δ 100,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 128
  • Para la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, recursos adicionales por $260 mm, para garantizar el ajuste salarial de cerca de 45 mil servidores públicos que incrementarán sus asignaciones en un 8% adicional a las de los demás servidores públicos. Además se apoyará a Medicina Legal, a la Defensoría del Pueblo, y a los demás órganos de control. SECTOR FISCALÍA
  • Menú Sectores $2,8 bll FISCALÍA Funcionamiento Inversión $2,6 bll $0,15 bll Administración de Justicia $2,1bll Bonificación Judicial $168,7 mm Inteligencia y Forense $45,1 mm Infraestructura Informática $40,9 mm Ver Evolución del Gasto Medicina Legal $11 mm Ver Entidades del Sector Otros $134 mm 130
  • FISCALÍA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2.451.616 157.754 118.320 38.284 2.569.936 196.039 FISCALIA 2.609.370 156.605 2.765.975 Cifras en Millones de $ 131
  • FISCALÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Administración de Justicia Recursos $ 2,6 bll Para el funcionamiento y apoyo a la acción penal y política criminal del Estado a través de las entidades que la componen se asignaron en 2014 $2,1 billones. Para el cumplimiento de fallos judiciales se asignan $111 mm Mejoramiento de las condiciones salariales de los servidores públicos de Medicina Legal, se programaron en 2014 $11 mm que beneficia a 1878 funcionarios. Cumpliendo con el compromiso del Acta de Acuerdo con los representantes sindicales de la FGN se asignaron en 2014 $168,7 mm para la Bonificación Judicial que beneficia a 25.588 funcionarios. Para la reestructuración de la entidad y creación de cargos $193 mm, y $40mm más para bonificación judicial. 132
  • FISCALÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Infraestructura y Tecnología Recursos $124 mm Mejora de la gestión de la justicia a través de equipos tecnológicos e Investigación Forense con una inversión de $45,1 mm Construcción y ampliación de sedes para la Fiscalía $21,9 mm y para el Instituto de Medicina Legal $5 mm Modernizar y agilizar los flujo de información al mantener y mejorar los sistema de información y las redes de tecnología. Se programan $40 mm Capacitación y formación de mejores administradores de justicia en la Fiscalía y Medicina Legal. Fondo de administración de bienes $13mm 133
  • FISCALÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO 3,0 2,77 2,5 2,34 2,0 1,87 1,70 1,52 1,5 1,76 Inversión 1,40 1,23 1,19 1,17 1,14 1,17 1,23 1,30 1,0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2004 2003 2002 2001 0,0 2005 Funcionamiento 0,5 2000 Billones de Pesos de 2014 2,16 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 134
  • FISCALÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 2,5 2,28 Δ 40,9% 2,0 Inversión 0,15 Δ 80,0% Δ 70,0% Billones de Pesos de 2014 Δ 60,0% 1,60 1,5 1,20 1,0 0,5 1,21 Inversión 0,06 Δ 73,8% Δ 50,0% Inversión 0,11 Inversión 0,06 Funcionamiento 1,14 Δ 8,6% Δ 0,7% Funcionamiento 1,15 Δ 43,2% Funcionamiento 2,13 Δ 29,8% Funcionamiento 1,49 Δ 40,0% Δ 30,0% Δ 20,0% Δ 10,0% 0,0 Δ 0,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 135
  • SECTOR HACIENDA
  • Menú Sectores $16,5 bll* HACIENDA Funcionamiento Inversión $10,7 bll $5,8 bll SGP $4,3 bll Gran Pacto por el Agro y el Desarrollo Rural $3,1 bll Bonos Pensionales $1,3 bll Construcción y Reconstrucción Zonas Afectadas por Ola Invernal $1 bll Sistemas de Transporte Masivo $0,7 bll CREE $0,7 bll Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Otros $5,4 bll * Se descuenta CREE destinado a los sectores de Agropecuario, Educación y Salud 137
  • HACIENDA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento TOTAL Inversión COLJUEGOS FONDO ADAPTACION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA UGPPP - GESTION GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC 23.455 26.132 9.261.822 13.258 176.797 154.634 0 1.000.000 4.511.208 4.696 18.709 7.450 23.455 1.026.132 13.773.030 17.954 195.506 162.084 16.600 0 16.600 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 11.810 7.001 18.811 1.029.666 236.665 1.266.331 7.792 0 7.792 10.721.966 5.785.728 16.507.694 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO HACIENDA Cifras en Millones de $ 138
  • HACIENDA ESTRATEGIAS SECTORIALES SGP $4,3 bll Propósito General Resguardos Indígenas Municipios de la Ribera del Río Magdalena Alimentación Escolar FONPET $3,1 bll $147 mm $22 mm $141 mm $821 mm Bonos Pensionales $1,3 bll Recursos para cancelar el valor de los bonos pensionales a cargo de la Nación que sean redimibles durante la vigencia y de las cuotas partes a cargo de esta. 139
  • HACIENDA ESTRATEGIAS SECTORIALES Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal $1 bll $324 mm $270 mm $147 mm $111 mm Acueducto y saneamiento Medio Ambiente $63 mm Reactivación económica Mitigación del riesgo Recursos para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal 2010 - 2011. Vivenda Transporte Educación Salud $29 mm $32 mm $24 mm Sistemas de Transporte Masivo $0,7 bll Bogotá Bucaramanga Medellín Soacha Armenia Montería Pasto Popayán Santa Marta Sincelejo Valledupar $316 mm $39 mm $95 mm $100 mm $28 mm $27 mm $51 mm $37 mm $49 mm $18 mm $12 mm 140
  • HACIENDA ESTRATEGIAS SECTORIALES CREE $0,7 bll $104 mm $302 mm $84 mm $112 mm $84 mm SENA ICBF Salud Universidades Agropecuario Otros $5,4 bll Transferencias $3,1 bll Nómina del Sector $1,2 bll Gastos Generales $0,3 bll Proyectos de Inversión $0,8 bll Transferencias $3,1 bll Otras Transferencias FONPET FOFI ISS Liquidación Cruce de cuentas Prestaciones Sector Salud Tasa compensación Findeter Fondo Interministeral FOGAFIN Pasivos Pensionales Póliza de vehículos Antiterrorista Cuota Auditaje Otros $1,1 bll $0,2 bll $0,2 bll $0,2 bll $0,2 bll $0,1 bll $0,1 bll $0,1 bll $0,1 bll $0,1 bll $0,1 bll $0,6 bll Otras transferencias $1,1 bll Sentencias $0,1 bll IPC Militares $0,2 bll Proceso Electoral $0,3 bll Asignaciones de Retiro $0,1 bll FOMAG $0,1 bll Universidades $0,1 bll Consultas $0,1 bll Otros $0,1 bll 141
  • HACIENDA EVOLUCIÓN DEL GASTO 18,0 16,51 16,0 14,03 13,28 12,81 10,73 10,78 9,89 9,50 10,0 8,73 8,32 8,0 9,78 9,35 9,28 9,28 2011 10,62 2010 12,0 Inversión 6,0 Funcionamiento 4,0 2014 2013 2012 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0,0 2001 2,0 2000 Billones de Pesos de 2014 14,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 142
  • HACIENDA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 14,0 Δ 200,0% 12,52 12,46 12,0 Billones de Pesos de 2014 10,0 Inversión 2,26 4,0 9,29 -Δ 9,4% 8,0 6,0 Δ 183,0% Funcionamiento 10,27 -Δ 45,9% Δ 100,0% Inversión 1,11 Inversión 2,04 -Δ 29,4% Funcionamiento 7,25 9,57 Δ 150,0% Inversión 3,13 Δ 50,0% Funcionamiento 9,33 Funcionamiento 8,47 Δ 16,8% -Δ 50,0% Δ 10,2% 2,0 Δ 0,0% 0,0 -Δ 100,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 143
  • SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL
  • Menú Sectores INCLUSIÓN SOCIAL Funcionamiento Inversión $1,27 bll $9,37 bll $8,1 bll Primera Infancia $2,65 bll Familias en Acción $2,0 bll Derechos de la niñez y la familia $735,5 mm Fondo de Reparación de Víctimas $621,7 mm Ver Evolución del Gasto Atención Humanitaria de Emergencia $365 mm Ver Entidades del Sector Seguridad Alimentaria en la Transición de víctimas $380 mm 145
  • INCLUSIÓN SOCIAL TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL GESTIÓN GENERAL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Funcionamiento Inversión TOTAL 24.998 11.097 139.042 30.125 164.040 41.222 174.546 2.906.783 3.081.329 320.320 4.169.315 4.489.635 36.706 150.000 186.706 704.688 706.199 1.410.887 1.272.355 8.101.464 9.373.819 Cifras en Millones de $ 146
  • INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIAS SECTORIALES Primera Infancia $2,65 bll • Atención de cerca de dos millones de niños de los cuales se les brindará atención integral a más de novecientos mil de ellos. • Pago de becas de 1 SMLMV a cerca de 70,000 madres comunitarias (Ley 1607/2012). Familias en Acción $2,0 bll • Atención de 2,9 millones de familias (vulnerables y desplazadas) y 120 mil jóvenes con subsidios de salud, educación y nutrición. 147
  • INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIAS SECTORIALES Derechos de la Niñez y la Familia $735,5 mm • Se atenderán 255.000 usuarios en unidades y equipos móviles conformados por sicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas en temas de víctimas de la violencia, catástrofes, trabajo infantil. • Pago de becas de 1 SMLMV a cerca de 5,000 madres sustitutas (Ley 1607/2012). Fondo de Reparación de Víctimas $621,7 mm 385,486 víctimas indemnizadas 148
  • INCLUSIÓN SOCIAL ESTRATEGIAS SECTORIALES Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición (AHE y AHT) $365 mm Se atenderán 503 mil hogares Seguridad Alimentaria en la transición de víctimas de la violencia $380 mm • $200 mm para atender más de 270 mil solicitudes de alimentación en la transición de víctimas de la violencia. • $180 mm para producción y distribución de cerca de 26 mil toneladas de alimentos de alto valor nutricional que benefician a más de 6 millones de personas. 149
  • INCLUSIÓN SOCIAL EVOLUCIÓN DEL GASTO 12,0 9,31 8,0 6,89 7,21 9,55 9,37 7,46 5,99 6,0 4,95 3,99 4,0 2,29 2,33 2,48 2,10 2,0 1,96 2,11 Inversión 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0,0 2000 Billones de Pesos de 2014 10,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 150
  • INCLUSIÓN SOCIAL EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 10,0 Δ 160,0% 8,92 9,0 Δ 140,0% Billones de Pesos de 2014 8,0 Δ 34,1% 7,0 Δ 120,0% 6,26 Δ 100,0% 6,0 Inversión 7,67 5,0 Δ 144,0% 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Funcionamiento 0,27 1999 - 2002 Δ 60,0% 2,64 2,24 Inversión 1,97 Inversión 5,72 Δ 80,0% Δ 19,1% Δ 8,7% Δ 40,0% Inversión 2,34 Funcionamiento 0,29 2003 - 2006 Δ 83,0% Funcionamiento 0,54 Δ 20,0% Δ 132,5% Funcionamiento 1,25 Δ 0,0% 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 151
  • SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
  • Menú Sectores INFORMACIÓN ESTADÍSTICA $552 mm Funcionamiento Inversión $140 mm $412 mm Censo Nacional Agropecuario $239,1 mm Levantamiento Información Estadística y Catastral $126,5 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 153
  • INFORMACIÓN ESTADÍSTICA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) GESTION GENERAL FONDO ROTATORIO DEL DANE INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC INFORMACION ESTADISTICA Funcionamiento Inversión TOTAL 81.084 293.561 374.645 3.176 55.781 10.045 108.260 13.221 164.041 140.041 411.866 551.907 Cifras en Millones de $ 154
  • INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EVOLUCIÓN DEL GASTO 600 552 500 400 370 353 300 261 231 208 200 272 217 186 182 179 162 143 133 Inversión 100 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 444 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 155
  • INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 450 Δ 100,0% 405 400 Miles de Millones de Pesos de 2014 Δ 80,0% 350 Δ 71,3% 300 250 200 218 161 150 100 50 0 229 Inversión 87 Δ 60,0% Inversión 282 Δ 40,0% Δ 8,7% Δ 73,8% Inversión 152 Δ 20,0% Inversión 165 Δ 90,6% Funcionamiento Funcionamiento 123 Funcionamiento Funcionamiento -Δ 10,9% -Δ 2,2% 74 66 64 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 Δ 0,0% -Δ 20,0% 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 156
  • SECTOR INTELIGENCIA
  • Menú Sectores $153,4 mm INTELIGENCIA Funcionamiento Inversión $133,2 mm $20,2 mm Gastos de Personal $69,3 mm Inversión $20,2 mm Bienes y Servicios $43,7 mm Otros $20,2 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector
  • INTELIGENCIA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL 79.439 19.967 99.406 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 53.784 247 54.030 133.223 20.214 153.436 INTELIGENCIA Cifras en Millones de $ 159
  • INTELIGENCIA ESTRATEGIAS SECTORIALES Gastos de Personal $69,3 mm 1.096 funcionarios del Sector Inteligencia Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas $20,2 mm • • • • Cyberseguridad y cyberdefensa Inteligencia y contrainteligencia Infraestructura tecnológica Confiabilidad 160
  • INTELIGENCIA EVOLUCIÓN DEL GASTO 600 492 500 456 425 400 399 400 374 339 314 372 378 Inversión 322 300 233 221 200 Funcionamiento 153 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 2001 100 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 421 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 161
  • INTELIGENCIA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 500 Δ 100,0% 443 450 Δ 80,0% Miles de Millones de Pesos de 2014 400 386 350 Inversión 49 300 325 Inversión 27 Δ 83,5% Δ 76,9% Inversión 87 Δ 60,0% Δ 40,0% 250 -Δ 43,9% 200 150 Funcionamiento 298 100 Funcionamiento 337 Δ 5,6% Funcionamiento 356 252 Inversión 49 Δ 0,0% Funcionamiento -Δ 42,9% 203 Δ 13,1% Δ 20,0% -Δ 20,0% 50 -Δ 40,0% 0 -Δ 60,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 162
  • SECTOR INTERIOR
  • Menú Sectores $920 mm INTERIOR Funcionamiento Inversión $807 mm $113 mm Protección a Personas $386 mm Fortalecimiento Derechos Humanos $402 mm Promoción de igualdad social $78 mm Fortalecimiento institucional de Bomberos $14 mm Ver Evolución del Gasto Otros $40 mm Ver Entidades del Sector 164
  • INTERIOR TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP INTERIOR Funcionamiento TOTAL Inversión 2.595 15.934 18.529 4.754 3.306 10.000 831 14.754 4.137 7.972 0 7.972 403.728 384.428 83.250 3.000 486.978 387.428 806.782 113.015 919.798 Cifras en Millones de $ 165
  • INTERIOR ESTRATEGIAS SECTORIALES Esquemas de protección a personas en riesgo (UNP) Recursos - Unidad Nacional de Protección $386 mm Los esquemas de protección actuales tienen 7.529 protegidos Población: Sindicalistas, miembros grupos étnicos, víctimas y testigos, periodistas, servidores y ex-servidores públicos, miembros y sobrevivientes de la Unión patriótica y PCC, docentes, entre otros. Medidas de protección y apoyo a la prevención, para seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones tengan un riesgo extraordinario o extremo. Renovación armamento para garantizar la seguridad de los beneficiarios al programa de protección. 166
  • INTERIOR ESTRATEGIAS SECTORIALES Fortalecimiento comunidades étnicas, víctimas, DDHH y entidades Territoriales Recursos $402 mm Generación de concertación y los procesos organizativos con las comunidades indígenas $40 mm. Programas especiales para comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. $12,3 mm Desarrollo de política pública de víctimas del desplazamiento. $14 mm Prevención a violación de Derechos Humanos. $5,4 mm Fortalecimiento de Gestión Territorial. $10,1 mm Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para garantizar la preservación del orden público y gobernabilidad local y territorial. $320 mm Implementación de la Línea 123 en 10 ciudades, sistemas de video y vigilancia en 25 ciudades y se continuará con la entrega de infraestructura de seguridad en 30 municipios 167
  • INTERIOR ESTRATEGIAS SECTORIALES Promoción de Igualdad Social Recursos $78 mm Aplicación de la Sentencia T-025 sobre atención a la población desplazada Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación NaciónTerritorio Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana Fortalecer el Sistema para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo Promoción de la participación ciudadana. Gestión de la protección de los derechos de autor Reconstrucción social 168
  • INTERIOR ESTRATEGIAS SECTORIALES Fortalecimiento Institucional de Bomberos Recursos – Dirección Nacional de Bomberos $14,7 mm Asegurar la prestación del servicio público esencial eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa. Planes de mejoramiento y Soporte técnico a los cuerpos de bomberos. Fortalecimiento de la actividad Bomberil. Plan Nacional de Fortalecimiento de la capacidad táctica de respuesta. Infraestructura y equipamiento estaciones de Bomberos 169
  • INTERIOR EVOLUCIÓN DEL GASTO 6,0 5,02 4,0 3,0 2,0 1,47 0,78 0,77 0,92 0,59 Inversión 2014 2013 2012 2010 2009 Funcionamiento 2008 2006 2005 0,21 2004 0,18 2003 2001 0,0 0,20 2002 0,17 0,37 0,82 2011 0,58 0,39 0,73 2007 1,0 2000 Billones de Pesos de 2014 5,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 170
  • INTERIOR EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 2,0 1,83 Δ 350,0% 1,8 Δ 300,0% Billones de Pesos de 2014 1,6 Δ 250,0% 1,4 Δ 154,6% 1,2 Δ 150,0% 0,8 Δ 255,2% 0,6 Inversión 0,42 Δ 100,0% 0,39 0,4 0,0 Δ 200,0% 0,95 1,0 0,2 Inversión 1,08 0,18 Funcionamiento 0,15 1999 - 2002 Δ 322,8% Δ 72,7% Inversión 0,12 Funcionamiento 0,27 2003 - 2006 Funcionamiento Δ 96,7% 0,53 Δ 42,6% Funcionamiento 0,75 Δ 50,0% Δ 0,0% 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 171
  • SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO
  • Menú Sectores JUSTICIA Y DEL DERECHO $2,66 bll Funcionamiento Inversión $2,04 bll $626 mm Registro Catastral Nacional $727,7 mm Funcionamiento Centros de Reclusión $705 mm Alimentación, Salud y Atención de Internos $513 mm Infraestructura Carcelaria $212 mm Lucha Contra las Drogas $209,5 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector Defensa Jurídica del Estado $41,7 mm Otros $256,8 mm 173
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC JUSTICIA Y DEL DERECHO Funcionamiento Inversión TOTAL 190.514 957.387 67.039 352.946 5.758 3.000 29.121 374.801 196.271 960.387 96.160 727.747 38.135 3.614 41.749 434.158 210.000 644.158 2.040.178 626.294 2.666.472 Cifras en Millones de $ 174
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO ESTRATEGIAS SECTORIALES Superintendencia de Notariado y Registro Recursos $727,7 mm Transferencia de excedentes financieros a la Nación $62,6 mm. Fondo para los notarios de insuficientes ingresos $56,6 mm. Bonos y Mesadas Pensionales $34,9 mm. Financiación programas de vivienda $8,3 mm. Continuar con el modelo de servicios virtuales on-line para simplificación del proceso de registro de inmuebles (ventanilla única de registro a nivel nacional – VUR). Interoperabilidad de las bases de datos del Registro y del Catastro. Protección registral a los derechos sobre los bienes inmuebles abandonados por la población desplazada conforme a la política de tierras en Colombia. $8,8 mm asignados en 2014. 175
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO ESTRATEGIAS SECTORIALES Superintendencia de Notariado y Registro Automatización y homogenización de los sistemas de servicios de la superintendencia a nivel nacional. $48,4 mm asignados en 2014 En desarrollo de la Ley 55 de 1985, traslado de recursos a la SPC para construcción de cárceles, Fiscalía y Rama Judicial para construcción de despachos judiciales e ICBF construcción cárceles infantiles y pago de deuda a la Nación. $282 mm asignados en 2014. 176
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO ESTRATEGIAS SECTORIALES Funcionamiento Centros de reclusión Recursos $705 mm Para garantizar la vigilancia en los 141 centros de reclusión a nivel nacional se destinan $524,8 mm para el pago de 12.848 guardianes. Para el cumplimiento de fallos judiciales de restablecimiento del derecho a la población reclusa de $37 mm. Para cubrir los gastos de los centros de reclusión, como servicios públicos, transporte de internos, seguros, impuestos y demás suministros, se asignaron en 2014 $143 mm. 177
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO ESTRATEGIAS SECTORIALES Atención población reclusa Para garantizar el suministro de alimentación se destina en 2014 $340 mm para una población de 145.000 internos. Recursos $513 mm El financiamiento de las enfermedades no cubiertas por el POS para población reclusa se garantiza con la asignación en 2014 de $53 mm. Para los programas de atención integral en educación básica, media y superior, recreación y desarrollo cultural, así como el suministro de elementos básicos para los internos durante su internamiento se programan en 2014 $20 mm Para los proyectos productivos de los internos como parte del proceso de resocialización se asignan en 2014 $100 mm. 178
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO ESTRATEGIAS SECTORIALES Inversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad Carcelaria Recursos $212 mm Para solucionar los problemas de hacinamiento se han apropiado $148 mm en 2014 que sumados a los recursos de este año, $177 mm, permitirán la ampliación de más de 14.100 cupos. También se trabaja en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente para ello se apropiaron en 2014 $50 mm Modernización de los esquemas de vigilancia, por ello se destinan $7 mm para vigilancia y seguridad electrónica, $3,1 mm para implementar bloqueadores de señal de teléfonos móviles en 10 establecimientos carcelarios, y $1,2mm para equipos detección de ingreso de elementos prohibidos . Igualmente para sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario – SISIPEC 179
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO ESTRATEGIAS SECTORIALES Lucha Contra las Drogas- FRISCO Recursos $209,5 mm Políticas en materia de lucha contra las drogas y actividades conexas. Control de sustancias químicas y medicamentos de uso especial utilizadas en la producción de drogas de uso ilícito. Para garantizar la operación de los consejos seccionales de estupefacientes en 32 departamentos, se destinan en 2014 $13 mm. Inversión Social $83,7 mm Gastos de administración de bienes incautados y extinguidos $17,5 mm Para reintegrar los recursos que la Nación ha financiado, de acuerdo con lo establecido en los documentos CONPES 3412 de 2006, 3476 de 2007 y 3575 de 2009, la DNE-en liquidación o quien haga sus veces, girará a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la suma de $5,3 mm. 180
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO ESTRATEGIAS SECTORIALES Defensa Jurídica del Estado Recursos $41,7 mm Desarrollo de un sistema de administración del riesgo jurídico. Promoción de la conciliación y demás mecanismos alternos de solución de conflictos. Defensa articulada del Estado en tribunales nacionales e internacionales. 181
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO EVOLUCIÓN DEL GASTO 3,0 2,72 2,67 2,5 2,24 1,95 2,0 Inversión 1,72 1,5 1,25 1,23 1,11 1,05 1,09 0,5 1,32 1,10 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0,0 1,26 0,99 1,0 2000 Billones de Pesos de 2014 2,10 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 182
  • JUSTICIA Y DEL DERECHO EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 3,0 Δ 120,0% 2,43 2,5 Δ 100,0% Billones de Pesos de 2014 Δ 80,0% Δ 50,1% 2,0 Inversión 0,53 Δ 60,0% 1,56 1,5 1,13 1,0 0,5 Inversión 0,29 Funcionamiento 0,84 1,11 -Δ 38,9% Inversión 0,18 Funcionamiento Δ 11,2% 0,93 Δ 97,2% Δ 40,0% Inversión 0,35 Δ 20,0% Funcionamiento 1,21 Δ 30,2% Δ 57,5% Funcionamiento 1,91 Δ 0,0% -Δ 20,0% -Δ 40,0% 0,0 -Δ 60,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 183
  • El impacto del PGN 2014 para este sector se dirige a incrementar la cobertura de energía eléctrica en zonas rurales y a la reducción de los costos en energía de forma que se mejore la competitividad de la industria. SECTOR MINAS Y ENERGÍA
  • Menú Sectores MINAS Y ENERGÍA Funcionamiento Inversión $0,48 bll $3,1 bll $2,63 bll Subsidios de energía , gas y transporte de combustible $1,82 bll Exploración hidrocarburos $278,5 mm Fondos de Electrificación y Gas $340 mm Excedentes a la Nación $170,2 mm Ver Evolución del Gasto Conocimiento y desarrollo geológico y minero $86,1 mm Ver Entidades del Sector Otros $415,2 mm 185
  • MINAS Y ENERGÍA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME 258.044 72.592 284.536 20.968 542.580 93.560 20.009 26.581 46.591 28.066 6.233 34.299 54.741 42.079 12.655 2.241.312 33.000 24.125 2.296.053 75.079 36.780 MINAS Y ENERGIA 488.187 2.636.756 3.124.943 Cifras en Millones de $ 186
  • MINAS Y ENERGÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Subsidios de energía , gas y transporte combustible Recursos $1,82 bll Recursos para subsidios así: $1,33 bll: Sub. Energía para 9,2 millones de usuarios $254 mm: Sub. Gas red para 3,3 millones de usuarios $44 mm: Sub. GLP para usuarios de menores ingresos. $40 mm: Transporte combustible líquido Yumbo- Pasto $150 mm: FOES para 2,6 millones de usuarios en zonas de difícil gestión y menor desarrollo. 187
  • MINAS Y ENERGÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Exploración hidrocarburos Recursos $278,5 mm Recursos apropiados en la ANH que su gran mayoría se destinarán a Estudios regionales para la exploración de Hidrocarburos. Se espera celebrar 45 nuevos contratos de explotación y exploración petrolera. Se pretende llevar a cabo 173 Pozos exploratorios y completar 15.000 KM de sísmica 2D. 188
  • MINAS Y ENERGÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Fondos de electrificación y gas Recursos $220 mm Los recursos para los fondos se distribuirá así: $130 mm: FAER - electrificación en zonas rurales para 59.900 beneficiarios. $85 mm: PRONE - normalización de redes eléctricas en barrios subnormales para 53.300 beneficiarios. $80 mm: FAZNI - servicio de energía eléctrica en Zonas no Interconectada para 29.400 beneficiarios. $45 mm: Cuota de Fomento para cofinanciar proyectos de infraestructura y conexiones de gas natural en las diferentes regiones del país. 189
  • MINAS Y ENERGÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Excedentes a la Nación Recursos $170,2 mm De excedentes financieros de la vigencia fiscal 2013, que la ANH estima transferir a la Nación de 190
  • MINAS Y ENERGÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Conocimiento y desarrollo geológico y minero Recursos $86,1 mm Se apoyará el conocimiento y desarrollo geológico y minero así: $33 mm: Avanzar en la cobertura del conocimiento geológico del país. $21 mm: continuar con la fiscalización de los 9.073 títulos mineros existentes de explotación y exploración . $13 mm: se incluyen $13 mm para el desarrollo de la pequeña y mediana minería. $13,1 mm: Fortalecimiento de la actividad minera, actuialización del planeamiento minero y otros. $6 mm: Implementación del programa de formalización minera. Otros Recursos $415,2 mm Gastos de funcionamiento de las entidades del Sector, para atender los costos de nómina de 1.390 funcionarios de las entidades del Sector, gastos generales, transferencias, gastos de comercialización y otros proyectos menores de inversión. 191
  • MINAS Y ENERGÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO 9,0 8,36 8,0 6,0 5,21 5,0 4,49 4,25 4,0 3,61 3,19 3,0 3,12 2,97 2,66 2,19 2,0 1,57 Inversión 1,12 0,71 0,67 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Funcionamiento 2002 0,0 0,74 2001 1,0 2000 Billones de Pesos de 2014 7,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 192
  • MINAS Y ENERGÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 5,0 Δ 900,0% 4,61 Δ 800,0% 4,0 Billones de Pesos de 2014 4,5 Δ 700,0% 3,5 3,22 Δ 318,7% Δ 500,0% 2,74 3,0 Δ 52,2% 2,0 Δ 400,0% Inversión 4,20 2,5 Inversión 1,00 -Δ 34,6% 1,5 1,0 0,5 0,0 Δ 300,0% Inversión 2,75 0,86 Inversión 0,66 Funcionamiento 0,20 1999 - 2002 Δ 778,4% Funcionamiento 1,74 2003 - 2006 Δ 600,0% Δ 200,0% Δ 100,0% Δ 0,0% -Δ 76,8% Funcionamiento 0,40 2007 - 2010 Δ 17,8% Funcionamiento 0,48 -Δ 100,0% -Δ 200,0% 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 193
  • SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL
  • Menú Sectores ORGANISMOS DE CONTROL Funcionamiento Inversión $1,35 bll $1,44 bll $87 mm Contraloría $527,2 mm Procuraduría $514 mm Defensoría $366,3 mm Auditoría $32,7 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 195
  • ORGANISMOS DE CONTROL TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL ORGANISMOS DE CONTROL Funcionamiento Inversión TOTAL 26.955 436.989 336.449 5.800 29.000 29.821 32.755 465.989 366.270 57.775 3.442 61.217 2.198 493.025 2.100 16.711 4.298 509.736 1.353.391 86.874 1.440.265 Cifras en Millones de $ 196
  • ORGANISMOS DE CONTROL ESTRATEGIAS SECTORIALES Órganos de Control Procuraduría • Planta de 4,137 cargos de los cuales se programan 4.054 (98%) con un costo de $420,7 mm para cumplir con sus funciones, entre otras, conciliación extrajudicial, atención a víctimas, justicia transicional. Defensoría • Planta de 1,298 cargos con un costo de $92,3 mm. • $40 mm adicionales para adición de planta en 501 cargos para atención a víctimas. • $175,3 mm para contratar 3.940 defensores públicos para atender víctimas de la violencia, responsabilidad penal adolescente, penal militar, indígenas, laboral, etc. Contraloría • Planta de 4.157 cargos en la CGR y 125 en el fondo de la CGR con un costo total de $314 mm. Servicios personales indirectos por $27 mm. Auditoría • Planta de 222 cargos con un costo total de $18,9 mm. 197
  • ORGANISMOS DE CONTROL EVOLUCIÓN DEL GASTO 1,6 1,44 1,37 1,4 1,26 1,08 0,88 0,82 0,8 1,09 0,98 1,0 0,73 Inversión 0,77 0,68 0,69 0,72 0,72 0,66 0,6 0,4 Funcionamiento 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0,0 2001 0,2 2000 Billones de Pesos de 2014 1,2 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 198
  • ORGANISMOS DE CONTROL EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 1.400 Δ 33,6% 1.200 1.289 Inversión 101 Δ 100,0% Δ 90,0% Miles de Millones de Pesos de 2014 Δ 80,0% 939 1.000 Δ 93,4% 800 699 600 Inversión 29 400 715 Δ 34,9% Δ 70,0% Inversión 75 Δ 60,0% Δ 50,0% Inversión 39 Δ 37,7% Funcionamiento 1.189 Funcionamiento 864 Funcionamiento Δ 27,6% 677 Funcionamiento 670 Δ 40,0% Δ 30,0% Δ 20,0% Δ 1,0% 200 Δ 10,0% 0 Δ 0,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 199
  • SECTOR PLANEACIÓN
  • Menú Sectores $884 mm PLANEACIÓN Funcionamiento Inversión $196 mm $688 mm Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 Nivel Nacional $389 mm Apoyo a Entidades Públicas Nacionales $191 mm Fortalecimiento de la Planeación $76 mm Fondo Empresarial – Ley 812 de 2003 $25 mm Ver Evolución del Gasto Adecuación y adquisición de sede $13 mm Ver Entidades del Sector Otros $189 mm 201
  • PLANEACIÓN TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL FONDO NACIONAL DE REGALIAS SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 77.961 3.358 105.171 266.603 389.087 17.020 344.564 392.445 122.191 9.216 15.220 24.436 PLANEACION 195.706 687.930 883.636 Cifras en Millones de $ Fuente: MHCP - DNP 202
  • PLANEACIÓN ESTRATEGIAS SECTORIALES Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 a Nivel Nacional $389 mm Corresponde a los recursos no comprometidos del Fondo Nacional de Regalías en liquidación, que se destinarán prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal de 2010-2011. También se destinarán para atender los pasivos exigibles de vigencias expiradas del Fondo Nacional de Regalías. Apoyo a Entidades Públicas Nacionales $191 mm Recursos para financiar programas y proyectos para el desarrollo económico, social, de convergencia y de desarrollo regional. 203
  • PLANEACIÓN ESTRATEGIAS SECTORIALES Fortalecimiento de la Planeación $76 mm Recursos orientados para el fortalecimiento de la planeación y coordinación de las políticas e inversiones públicas. Fondo Empresarial - Ley 812 de 2003 $25 mm El Fondo apoya a las empresas en los procesos de liquidación. Financia las actividades profesionales requeridas para prestar apoyo económico, técnico y logístico a la Superintendencia para analizar y desarrollar los procesos de toma de posesión con fines de liquidación. 204
  • PLANEACIÓN ESTRATEGIAS SECTORIALES Otros $189 mm Incluye recursos por $189 mm para el funcionamiento de las entidades del sector. 205
  • PLANEACIÓN EVOLUCIÓN DEL GASTO 2,5 1,94 1,49 1,5 1,33 1,20 1,0 1,12 1,03 0,97 0,88 0,79 0,78 0,68 0,55 0,51 Inversión 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0,0 0,57 0,43 0,5 2000 Billones de Pesos de 2014 2,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 206
  • PLANEACIÓN EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 1.600 Δ 100,0% 1.469 Δ 80,0% Miles de Millones de Pesos de 2014 1.400 Δ 60,0% 1.200 969 1.000 800 600 Inversión 1.391 Δ 82,6% 200 Funcionamiento 78 1999 - 2002 Δ 0,0% 543 -Δ 66,8% Δ 5,3% Funcionamiento 82 2003 - 2006 Inversión 811 Inversión 843 Inversión 461 Δ 40,0% Δ 20,0% -Δ 3,8% 400 0 955 -Δ 20,0% -Δ 40,0% Δ 54,6% Funcionamiento 127 2007 - 2010 Δ 13,5% Funcionamiento 144 -Δ 60,0% -Δ 80,0% 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 207
  • SECTOR PRESIDENCIA
  • Menú Sectores $587 mm PRESIDENCIA Funcionamiento Inversión $439 mm $148 mm Reintegración $109,8 mm Atención de Desastres y Emergencias $91 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 209
  • PRESIDENCIA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Funcionamiento Inversión TOTAL 146.675 3.098 149.773 23.942 24.631 48.573 162.467 105.756 118.095 2.228 280.562 107.984 438.840 148.052 586.892 Cifras en Millones de $ 210
  • PRESIDENCIA ESTRATEGIAS SECTORIALES Reintegración $109,8 mm • 30.000 participantes del proceso de reintegración. Atención de Desastres y Emergencias $91 mm • $75 mm para atender la reactivación económica y social del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina • $16 mm para atención y prevención de desastres que se presenten en todo el territorio nacional. 211
  • PRESIDENCIA EVOLUCIÓN DEL GASTO 2.500 1.502 1.456 1.253 1.233 Inversión 519 420 342 292 367 587 362 2011 461 2010 500 2014 2013 2012 2009 2008 2007 2006 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0 982 961 1.000 2005 1.500 1.927 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 2.000 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 212
  • PRESIDENCIA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 1.800 Δ 150,0% 1.629 Miles de Millones de Pesos de 2014 1.600 Δ 100,0% 1.400 1.200 1.000 800 Δ 50,0% 935 Inversión 1.540 -Δ 48,1% 613 600 Inversión 800 400 397 -Δ 85,7% 200 0 Funcionamiento 88 1999 - 2002 Δ 53,0% Funcionamiento 135 2003 - 2006 Δ 109,5% Funcionamiento 283 Δ 84,1% Inversión 114 2007 - 2010 Δ 42,3% Δ 0,0% Inversión 210 -Δ 50,0% Funcionamiento 402 -Δ 100,0% 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 213
  • Para la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, recursos adicionales por $260 mm, para garantizar el ajuste salarial de cerca de 45 mil servidores públicos que incrementarán sus asignaciones en un 8% adicional a las de los demás servidores públicos., Además se apoyará a Medicina Legal, a la Defensoría del Pueblo, y a los demás órganos de control. SECTOR RAMA JUDICIAL
  • Menú Sectores $2,9 bll RAMA JUDICIAL Funcionamiento Inversión $2,59 bll $0,34 bll Administración de Justicia* $2 bll * Incluye Bonificación Judicial y Restitución de Tierras Descongestión Judicial $352 mm Infraestructura y Tecnología $342 mm Ver Evolución del Gasto Otros $238 mm Ver Entidades del Sector 215
  • RAMA JUDICIAL TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL RAMA JUDICIAL - CONSEJO DE ESTADO RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA RAMA JUDICIAL - CORTE CONSTITUCIONAL RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RAMA JUDICIAL - TRIBUNALES Y JUZGADOS 59.521 225.440 24.856 73.149 2.213.318 0 342.000 0 0 0 59.521 567.440 24.856 73.149 2.213.318 RAMA JUDICIAL 2.596.283 342.000 2.938.283 Cifras en Millones de $ 216
  • RAMA JUDICIAL ESTRATEGIAS SECTORIALES Administración de Justicia Recursos $2 bll Para Magistrados de Altas Corporaciones, de Tribunal, Jueces y demás funcionarios de la Rama Judicial: $1,7 bll para 24.709 cargos. Financiar los procesos judiciales de restitución de tierras de conformidad con la Ley de víctimas $36 mm. Cumpliendo con el compromiso del Acta de Acuerdo suscrita con los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se asignaron en 2014 $226 mm para el pago de la Bonificación Judicial que beneficia a 25.073 funcionarios. 217
  • RAMA JUDICIAL ESTRATEGIAS SECTORIALES Descongestión Judicial Recursos $352 mm Financiación de cargos y Juzgados implementación de las Oralidades. para la Financiación de cargos temporales para el Plan Nacional de Descongestión. Conservación de: 5 Salas Especializadas en Tierras, 15 Despachos Judiciales, 23 juzgados y 237 cargos. 218
  • RAMA JUDICIAL ESTRATEGIAS SECTORIALES Infraestructura-tecnología administración de justicia. Recursos $342 mm Fortalecimiento tecnológico del sector, a través de la sistematización de Despachos judiciales, se programaron $173,3 mm para 2014 Construcción Adquisición y mejoramiento de despachos judiciales, palacios de justicia y salas de audiencia, se programaron en 2014 $125,6 mm. Protección y fortalecimiento de la seguridad de los funcionarios judiciales $7,4 mm Capacitación y formación de funcionarios y empleados se programaron en 2014 $11,4 mm Investigación y fortalecimiento a los servicios de justicia y mejoramiento de los procesos de información $24 mm 219
  • RAMA JUDICIAL EVOLUCIÓN DEL GASTO 3,5 2,94 3,0 2,83 2,59 Inversión 2,31 2,06 1,95 2,0 1,64 1,5 1,35 1,43 1,53 1,68 1,74 1,51 1,38 1,27 1,0 Funcionamiento 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0,0 2001 0,5 2000 Billones de Pesos de 2014 2,5 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 220
  • RAMA JUDICIAL EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 3,0 Δ 140,0% 2,67 Δ 130,4% 2,5 Inversión 0,29 Δ 120,0% Billones de Pesos de 2014 Δ 100,0% 1,86 2,0 1,5 1,0 0,5 1,38 Inversión 0,07 Funcionamiento 1,32 1,49 Δ 39,4% Δ 5,9% Δ 35,1% Inversión 0,09 Funcionamiento 1,39 Inversión 0,12 Δ 80,0% Δ 37,5% Funcionamiento 2,38 Funcionamiento 1,73 Δ 60,0% Δ 40,0% Δ 24,1% Δ 20,0% 0,0 Δ 0,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 221
  • REGISTRADURÍA
  • Menú Sectores REGISTRADURÍA $834,5 mm Funcionamiento Inversión $740,7 mm $93,8 mm Procesos Electorales $733 mm* * Incluye recursos en el Sector Hacienda Planta de Personal $189 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 223
  • REGISTRADURÍA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL REGISTRADURIA Funcionamiento TOTAL Inversión 27.915 51.120 79.035 9.797 0 9.797 10.330 0 10.330 692.720 42.632 735.352 740.762 93.752 834.514 Cifras en Millones de $ 224
  • REGISTRADURÍA ESTRATEGIAS SECTORIALES Proceso Electoral $733 mm • Procesos electorales: Presidente (primera y segunda vuelta); Congreso; Parlamento Andino; reposición de votos. Cubrimiento total de la nivelación salarial $189 mm • Se programa la totalidad de la planta de personal incluyendo la nivelación salarial del 30%, realizada en el segundo semestre de 2012. 225
  • REGISTRADURÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO 1.000 900 862 800 835 765 713 603 600 500 542 400 526 518 479 461 447 431 Inversión 356 296 300 257 Funcionamiento 200 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 2001 100 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 700 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 226
  • REGISTRADURÍA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 700 638 611 Miles de Millones de Pesos de 2014 600 465 500 411 400 Δ 80,0% -Δ 33,8% Inversión 124 Δ 100,0% Δ 80,0% Δ 60,0% Δ 107,4% Inversión 33 Inversión 69 Δ 40,0% Δ 20,0% 300 200 Inversión 82 Δ 120,0% Funcionamiento Δ 4,8% 378 Funcionamiento Δ 23,0% 488 Funcionamiento 396 Δ 14,1% Funcionamiento 556 Δ 0,0% -Δ 20,0% 100 -Δ 40,0% 0 -Δ 60,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 227
  • RELACIONES EXTERIORES
  • Menú Sectores RELACIONES EXTERIORES $660 mm Funcionamiento Inversión $603,3 mm $56,6 mm Diplomáticos en exterior y nómina interna del sector $337,2 mm Organismos Internacionales $40,8 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 229
  • RELACIONES EXTERIORES TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA 241.677 276.612 85.029 39.307 0 17.327 280.983 276.612 102.356 RELACIONES EXTERIORES 603.318 56.634 659.952 Cifras en Millones de $ 230
  • RELACIONES EXTERIORES ESTRATEGIAS SECTORIALES Nómina de diplomáticos y del interior para atender política internacional y de Migración $337,2 mm • 777 cargos de planta de diplomáticos en el exterior. • 536 cargos de planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores. • 1,296 cargos para apoyar la política de migración. $40,8 mm de las cuotas a Organismos • Pago Internacionales de los cuales Colombia hace parte. 231
  • RELACIONES EXTERIORES EVOLUCIÓN DEL GASTO 800 700 676 660 631 Inversión 500 401 400 424 395 398 348 408 426 388 358 348 411 348 300 200 Funcionamiento 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 2001 100 2000 Miles de Millones de Pesos de 2014 600 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 232
  • RELACIONES EXTERIORES EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 700 Δ 350,0% Miles de Millones de Pesos de 2014 600 Δ 319,4% 594 Inversión 52 Δ 300,0% Δ 250,0% 500 Δ 200,0% 400 300 200 398 Inversión 12 385 -Δ 46,3% Funcionamiento 386 100 Inversión 6 Δ 95,7% 378 Inversión 12 Δ 150,0% Δ 100,0% Funcionamiento Funcionamiento 365 378 -Δ 3,5% Funcionamiento 542 Δ 48,4% Δ 50,0% Δ 0,0% -Δ 2,1% -Δ 50,0% 0 -Δ 100,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 233
  • Durante el 2014 el sector salud contará con una asignación de $18 billones, un incremento de 27,1% frente a la destinación del 2013. Más colombianos con los mismos beneficios en atención en salud establecidos en el Régimen Contributivo SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
  • Menú Sectores SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Funcionamiento Inversión $13,8 bll $18 bll* $4,3 bll SGP - SALUD $6.7 bll Sostenibilidad Régimen Subisidiado de Salud $3.3 bll Vacunas $247 mm Otros $7,8 bll Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 235
  • SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA SALUD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PENSIONES INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD SALUD Y PROTECCION SOCIAL Cifras en Millones de $ Funcionamiento TOTAL Inversión 6.676.455 18.839 302.743 3.516.501 0 219 10.192.956 18.839 302.962 163.093 0 163.093 281.340 0 281.340 31.493 25.830 57.324 99.251 58.351 157.602 3.489 0 3.489 40.926 3.700 44.626 29.738 1.000 30.738 11.128 0 11.128 13.230 0 13.230 5.545.063 510.965 86.211 293.788 370.028 48.514 5.838.851 880.993 134.725 13.813.966 4.317.931 18.131.897
  • SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ESTRATEGIAS SECTORIALES SGP - Salud Recursos $6,7 bll $5,3 bill para atender 22,985,752 personas con atención en Subsidios a la Demanda Servicios de Salud – Régimen Subsidiado. Prestación de servicios de salud en todos los municipios del país. Se entregarán más de $600 mm: $405 mm aporte patronal (cotizaciones a salud, pensiones y riesgos profesionales), $195 mm prestación del servicio de salud población pobre no cubierta con subsidios a la demanda (vinculados) Recursos para la atención de población en riesgo de malaria, dengue y para jornadas de vacunación en todo el territorio nacional. 237
  • SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ESTRATEGIAS SECTORIALES Sostenibilidad Régimen Subsidiado (RS) de Salud Recursos $3,3 bll Cobertura 22,985,752 afiliados al RS. Se actualiza el POS lo que significa un costo de la UPC promedio Régimen Subsidiado creciendo 4% con respecto a 2013. Brindaremos más y mejores servicios de salud a la población del régimen subsidiado a través de la igualación primas UPC al 95% 238
  • SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ESTRATEGIAS SECTORIALES Vacunas Recursos $247 mm 4.4 millones de niños vacunados contra Rotavirus, Neumococo y Virus del Papiloma Humano, entre otras. Objetivo: Erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, reduciendo las tasas de morbilidad, mortalidad, discapacidad e impacto social y económico producidas por las enfermedades prevenibles con vacunación. 95% de cobertura en esquema de vacunación completa en niños y niñas hasta 3 años. COSTOS PERCAPITA • Dosis Rotavirus $16,398 • Dosis Neumococo $16,962 • Dosis contra virus papiloma humano VPH $55,476 239
  • SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EVOLUCIÓN DEL GASTO 20,0 18,13 18,0 16,0 14,59 11,57 12,0 10,61 10,0 8,95 8,06 8,0 6,99 7,22 CREE SALUD 8,53 7,54 Inversión 5,41 4,0 SGP SALUD 2,0 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0,0 Resto de Funcionamiento 2011 6,0 9,61 9,17 8,05 6,11 2000 Billones de Pesos de 2014 14,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 240
  • SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 16,0 Δ 100,0% 13,73 14,0 Δ 80,0% Billones de Pesos de 2014 12,0 Inversión 3,68 10,0 8,71 8,07 8,0 6,17 6,0 4,0 2,0 Inversión 1,65 Δ 27,5% Inversión 2,10 Δ 89,1% -Δ 7,2% Δ 60,0% Δ 40,0% Inversión 1,95 Funcionamiento Funcionamiento Δ 32,0% Funcionamiento Δ 13,2% 6,76 5,97 4,52 Δ 48,5% Funcionamiento 10,04 Δ 20,0% Δ 0,0% 0,0 -Δ 20,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 241
  • SECTOR TRABAJO
  • Menú Sectores $24,5 bll TRABAJO Funcionamiento Inversión $20,5 bll $4 bll Pensiones* $20 bll * Incluye Pensiones del PGN de todos los Sectores Capacitación Formación Técnica $2.6 bll Fondo Solidaridad Pensional-protección adulto mayor $1.2 bll Ver Evolución del Gasto Otros $700 mm Ver Entidades del Sector 243
  • TRABAJO TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 20.360.270 16.697 71.057 8.040 9.840 1.342.585 8.930 2.625.251 4.536 10.160 21.702.855 25.627 2.696.308 12.576 20.000 TRABAJO 20.465.904 3.991.462 24.457.366 Cifras en Millones de $ 244
  • TRABAJO ESTRATEGIAS SECTORIALES PENSIONES Recursos $11.3 bll Régimen de prima media a través de Colpensiones con $11.3 bll para atender el pago de pensiones de 1.155.593 pensionados provenientes en su mayoría de ISS PENSIONES - Con cargo a FOPEP, administradas por la UGPP Recursos $8.7 bll Garantizar las pensiones a la población de pensionados asumidos de diferentes entidades del estado (35 entidades) Cajanal $6.2 bll, 254 mil pensionados Telecom $640 mm, 16.180 pensionados Puertos de Colombia $641 m.m,12.907 pensionados Exfuncionarios ISS $675 mm, 23.151 pensionados 245
  • TRABAJO ESTRATEGIAS SECTORIALES Capacitación Técnica no Profesional – Aprendices-SENA Recursos $2.6 bll Formación Profesional Titulada y Complementaria para 7.1 millones de Aprendices, de los cuales 6.1 millones en formación complementaria y 1.0 millones en formación titulada. Formación Virtual para 2.7 millones de alumnos Atención a Población Vulnerable para 1.8 millones de aprendices, de los cuales 309.3 mil cupos para población desplazada. Asignar más de 108 mil subsidios al desempleo 340.000 cupos de aprendices en formación técnica laboral Crear a través del fondo emprender 552 empresas que generen cerca de 2.700 empleos 246
  • TRABAJO ESTRATEGIAS SECTORIALES FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL Recursos $1.2 bll Subcuenta de Subsistencia 1,3 millones beneficiarios, adultos mayores recibiendo subsidio monetario o alimentación por un valor total anual en el 2014 de $1.045 mm. Subcuenta de Solidaridad: 234 mil beneficiarios adultos mayores con subsidio en la cotización a pensiones, con un presupuesto de $219. mm Subcuenta Subsistencia Subcuenta Solidaridad 1.600.000,0 3.000,0 TOTAL INGRESOS SUBSISTENCIA TOTAL GASTOS SUBSISTENCIA TOTAL INGRESOS SOLIDARIDAD 2.403,5 2.500,0 2.512,1 2.459,7 2.290,8 2.231,2 DEFICIT / SUPERAVIT Miles de Millones de Pesos corrientes PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1,50 1,50 1,50 1,29 TOTAL BENEFICIARIOS 1.200.000,0 1,20 1.000.000,0 1,00 1,00 1,00 1,03 1,00 Miles de Millones de Pesos 1.918,4 2.000,0 1,50 1,40 PORTAFOLIO DE INVERSIONES TRASLADO EXCEDENTES SUBSISTENCIA 1,50 DEFICIT / SUPERAVIT 1.400.000,0 TOTAL GASTOS SOLIDARIDAD 1,60 1,50 1.521,7 1.500,0 800.000,0 1.092,2 0,80 600.000,0 1.000,0 625,5 0,60 400.000,0 500,0 0,40 200.000,0 119,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,20 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -429,9 -500,0 -200.000,0 0,00 247
  • TRABAJO EVOLUCIÓN DEL GASTO 30,0 24,46 18,11 2010 2011 2013 18,02 19,76 2012 18,18 2009 20,01 20,0 16,30 15,0 14,13 13,11 6,45 6,53 Inversión 7,02 5,50 2014 2008 2007 2006 2004 2003 2002 2001 2005 Funcionamiento 5,0 0,0 14,87 9,55 10,0 2000 Billones de Pesos de 2014 25,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 248
  • TRABAJO EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 25,0 Δ 120,0% 20,58 Δ 100,0% 20,0 Billones de Pesos de 2014 16,84 15,0 10,95 10,0 6,16 5,0 0,0 Δ 14,7% Funcionamiento 9,42 Funcionamiento Δ 95,2% 4,82 2003 - 2006 Δ 80,0% Inversión 2,41 Δ 60,0% Inversión 1,53 Inversión 1,34 1999 - 2002 Δ 57,1% Δ 42,6% Inversión 3,44 Funcionamiento 14,43 Δ 53,3% Δ 18,8% Funcionamiento 17,15 Δ 40,0% Δ 20,0% Δ 0,0% 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 249
  • Al final de 2014 habremos adjudicado más obras y concesiones que en los últimos 20 años. En vías terciarias se habrán invertido cerca de $2,6 billones en la administración Santos, y al finalizar 2014 habremos realizado mantenimiento de al menos 23 mil kilómetros de vías terciarias. SECTOR TRANSPORTE
  • Menú Sectores $8,2 bll TRANSPORTE Funcionamiento Inversión $0,6 bll $7,4 bll Deuda Pública $0,2 bll Mantenimiento de infraestructura de transporte $4,2 bll Construcción de infraestructura $2,7 bll Otros $1,3 bll Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 251
  • TRANSPORTE TOTAL SECTOR POR ENTIDAD* ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NACIONAL DE VIAS MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL 70.467 153.067 75.803 2.236.421 4.399.471 177.190 2.306.888 4.552.538 252.993 31.000 500 31.500 287.187 633.614 920.801 TRANSPORTE 617.524 7.447.196 8.064.720 Cifras en Millones de $ *No contiene la deuda del sector. 252
  • TRANSPORTE ESTRATEGIAS SECTORIALES Mejoramiento Infraestructura de Transporte $4,2 bll •$1,0 bll para continuar con el mantenimiento de 1.864 km de carretera del Programa corredores arteriales de competitividad. •$1,0 bll mantenimiento Red Vial Nacional. •$0,8 bll conectividad y caminos para la prosperidad. •$0,4 bll contratos Plan Nariño, Boyacá, Cauca, Tolima y Gran Darién. •$0,3 bll mantenimiento de 1.523 km de vía en 28 corredores. •$0,2 bll mantenimiento Autopistas para la Prosperidad. •$0,2 bll aportes estatales contratos de concesión Red Férrea. •$0,3 bll estudios, asesorías, compra de predios y obras complementarias en contratos de concesión vial. 253
  • TRANSPORTE ESTRATEGIAS SECTORIALES Construcción de Infraestructura de Transporte $2,7 bll •$0,4 bll aportes estatales concesión Bogotá–Villavicencio. •$0,2 bll aportes estatales Concesión Córdoba – Sucre. •$0,2 bll construcción de 99 km a través del Programa de Corredores para la Prosperidad. •$0,2 bll Centro Gestión de Control Aeronáutico y torre de control Aeropuerto Eldorado. •$1,1 bll aportes estatales Concesión Ruta del Sol. •$0,1 bll aportes estatales concesión Ruta Caribe. •$0,1 bll construcción de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional •$0,1 bll Túnel de la Línea. •$0,1 bll Variante San Francisco – Mocoa •$0,1 bll Construcción puentes viales y peatonales en la Red vial Nacional. •$0,1 bll Otros proyectos de construcción. 254
  • TRANSPORTE ESTRATEGIAS SECTORIALES Otros $0,5 bll • $0,1 bll programa de chatarrización • $0,1 bll equipamiento aeronáutico torre control El Dorado • $0,1 bll señalización y seguridad vial • $0,1 bll servicios y equipos para la seguridad aeroportuaria • $0,1 bll sistematización y fortalecimiento institucional 255
  • TRANSPORTE EVOLUCIÓN DEL GASTO 10,0 8,80 9,0 9,02 8,06 8,0 5,85 6,0 5,0 4,52 3,97 4,0 3,0 3,33 4,81 4,13 3,35 3,17 Inversión 2,57 2,42 2,26 1,93 2,0 1,0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Funcionamiento 2001 0,0 2000 Billones de Pesos de 2014 7,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 256
  • TRANSPORTE EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 9,0 Δ 120,0% 7,93 8,0 Δ 100,0% Billones de Pesos de 2014 7,0 Δ 80,0% 6,0 5,0 4,16 Inversión 7,33 4,0 3,04 2,68 3,0 2,0 1,0 0,0 Δ 60,0% Δ 100,9% Inversión 2,38 Funcionamiento 0,66 1999 - 2002 -Δ 8,8% -Δ 21,9% Δ 20,0% Δ 68,3% Inversión 3,65 Inversión 2,17 Funcionamiento 0,51 2003 - 2006 Δ 40,0% Δ 0,0% -Δ 20,0% -Δ 1,2% Funcionamiento 0,51 2007 - 2010 Δ 18,5% Funcionamiento 0,60 -Δ 40,0% 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 257
  • Se destinarán $2,1 billones a la financiación de los programas de 100 mil viviendas de interés prioritario – VIP; 86 mil urbanas con cobertura para los créditos hipotecarios y para proyectos de acueducto y alcantarillado en el país. VIVIENDA
  • Menú Sectores $3,67 bll VIVIENDA Funcionamiento Inversión $1,52 bll $2,15 bll Subsidios de vivienda $1,79 bll SGP agua potable y saneamiento básico $1,46 bll Programas de Agua $311 mm Otros $109 mm Ver Evolución del Gasto Ver Entidades del Sector 259
  • VIVIENDA TOTAL SECTOR POR ENTIDAD ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL 10.056 3.030 13.086 2.207 1.513.784 1.792.754 352.980 1.794.961 1.866.764 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.526.047 2.148.764 3.674.811 Cifras en Millones de $ 260
  • VIVIENDA ESTRATEGIAS SECTORIALES Subsidios de vivienda $1,79 bll Vivienda Urbana en Especie - 100 mil casas gratis ($1,33 bll) Para el 2014 se estiman 28.000 subsidios, así: • $782,3 mm Subsidio Familiar de Vivienda • $500 mm Subsidio Población Desplazada • $50 mm Subsidio población Ola Invernal Programa Vivienda VIP para Ahorradores ($340 mm) • Se estima asignar 19.400 subsidios de los 66.000 del programa Programa FRECH Cobertura Tasa Compensada ($120 mm) • Para atender 95.761 coberturas de créditos hipotecarios asignados entre 2012 - 2014. 261
  • VIVIENDA ESTRATEGIAS SECTORIALES SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico $1,46 bll • Las entidades territoriales desinarán estos recursos principalmente a subsidiar el servicio de acueducto y alcantarillado de aproximadamente 8 millones de hogares de bajos ingresos tanto rurales como urbanos. • Estos recursos se distribuyen: el 56% en acueductos, el 24% en alcantarillados y el 21% para aseo y otros. Programas de agua $311 mm • Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales. • Subsidio de conexiones intradomiciliarias con los cuales se podrá intervenir hasta 1.500 hogares, mejorando la calidad de vida con la instalación de los puntos definidos en baños y cocina. 262
  • VIVIENDA ESTRATEGIAS SECTORIALES Otros $109 mm Recursos para cubrir el pago de la nómina de 432 funcionarios en gastos de personal, para gastos generales, transferencias y otros proyectos menores de inversión de las entidades del Sector así: • • • • • $50 mm: Gastos de funcionamiento. $11,8 mm: Asistencia técnica. $10,2 mm: Fortalecimiento Institucional. $5 mm: Saneamiento de activos. $3 mm: Estudios regulatorios CRA. 263
  • VIVIENDA EVOLUCIÓN DEL GASTO 4,0 3,69 3,5 3,67 3,25 2,42 2,5 2,33 2,39 1,91 2,0 Inversión 1,5 1,0 0,55 0,61 2006 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2010 Funcionamiento 0,42 2007 0,32 2004 0,41 2003 0,0 0,38 2002 0,5 2001 0,59 2005 0,87 2000 Billones de Pesos de 2014 3,0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 264
  • VIVIENDA EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 3,5 3,25 Δ 2000,0% 3,0 Δ 1500,0% Billones de Pesos de 2014 2,5 Δ 89,9% 1,88 2,0 1,5 Δ 91,6% 1,0 0,5 0,0 Inversión 0,30 Δ 65,9% Inversión 0,49 Δ 1884,6% Δ 1000,0% Δ 500,0% Inversión 0,94 0,54 0,37 Inversión 1,79 Funcionamiento 0,94 Δ 55,4% Funcionamiento 1,46 Δ 0,0% -Δ 500,0% 1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014 Evolución del Gasto Anual 265
  • AGENDA 1 2 3 Contexto Fiscal Fuentes del Presupuesto 2014 Presupuesto de Gastos 2014 4 Principales Conceptos de Gasto 266
  • Menú Sectores PRINCIPALES CONCEPTOS DE GASTO – PGN 2014 Gasto Social Pensiones Sistema General de Participaciones (SGP) Víctimas de la Violencia y el Desplazamiento 267
  • Priorización del gasto Inversión para el crecimiento económico, la generación de empleo y los programas sociales Menos pobreza + equidad + seguridad
  • Menú Principales Gastos GASTO SOCIAL 2014 Total : $108,5 bll CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN $ 1.35 bll 1.2% EDUCACIÓN $ 23.18 bll 21.4% SALUD $ 21.77 bll 20.1% TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL $ 56.94 bll 52.5% Cerca del 69% del Presupuesto Total 2014 VIVIENDA SOCIAL $ 2.51 bll 2.3% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL $ 2.76 bll 2.5% Nota: No incluye $3.145 bll de inversión que se encuentran en etapa de clasificación 269
  • GASTO SOCIAL EVOLUCIÓN DEL GASTO – COMPONENTES 108,5 82.5 83.4 71.0 56.8 48.0 43.5 44.5 43.3 60 40.3 Promedio: $42,7 bll 58.8 Promedio: $51,7 bll 80 84.0 Promedio: $76,5 bll 100 99.4 120 Promedio: $95,5 bll 91.8 2011 – 2014 es el periodo con mayor gasto social en la historia del país, en promedio $95,5 bll anuales. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIÓN SALUD AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL VIVIENDA SOCIAL CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 67.8 Billones de Pesos de 2014 140 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 270
  • Menú Principales Gastos PENSIONES Total : $40,6 bll Magisterio; $4,7 bll; 11% Colpensiones Recursos Propios; $8,3 bll; 20% Colpensiones; $11,3 bll; 28% Bonos y Otros; $5,1 bll; 13% Asignaciones y Pensiones Sector Defensa; $5,1 bll; 13% Pensiones Fopep Cajanal; $6,1 bll; 15% Total Pensionados : 1.893.486 271
  • PENSIONES PGN RECURSOS NACIÓN Y PROPIOS Miles de Millones de Pesos 60,000 49,225 50,000 46,042 43,227 40,599 40,000 36,522 33,834 30,000 28,447 3,332 2,937 2,995 20,000 30,774 3,634 5,888 3,245 4,113 3,697 4,325 4,763 5,586 7,339 5,654 5,105 5,496 4,652 5,082 6,113 8,300 5,595 6,292 7,952 6,041 6,475 8,069 6,523 6,662 8,375 8,011 8,418 6,345 6,242 5,676 5,683 3,937 8,178 10,000 5,585 5,161 3,900 3,608 6,820 6,236 8,440 7,951 2012 2013 11,348 12,642 13,546 2014 2015 2016 14,602 2010 2011 ISS - COLPENSIONES COLPENSIONES - REC PROPIOS FOPEP -CAJANAL SECTOR DEFENSA FONDO MAGISTERIO REC NACION Y PROPIOS RESTO REZAGO ISS - COLPENSIONES 2017 TOTAL 272
  • PENSIONES PGN DEVOLUCION DE APORTES RAI - RPM 4.0 3.9 3.8 Billones de Pesos 3.5 3.0 3.0 2.5 3.0 2.6 2.3 2.0 2.1 1.9 1.8 1.5 1.0 0.5 0.0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 273
  • Menú Principales Gastos SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) COMPOSICIÓN Total : $28,9 bll Educación $16.5 bll 57% Propósito General $3.2 bll 11% Asignaciones Especiales $1.1 bll 4% Salud $6.7 bll 23% Agua Potable y Saneamiento Básico $1.5 bll 5% 274
  • VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO
  • Menú Principales Gastos VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO Fondo Reparación y Funcionamiento ** $1,1 bll $6,8 bll* Inversión $3,1 bll SGP Víctimas $2,7 bll Asistencia $2,91 bll Atención $1,53 bll Reparación $1,8 bll Ver Evolución del Gasto Fortalecimiento Institucional $579 mm *Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones en cumplimiento del Artículo 174 de la Ley 1448 de 2011. SGP Salud: $1,63 bll. SGP Educación: $1,07 bll **Incluye $621 mm del Fondo de Reparación de Victimas. 276
  • VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO COMPOSICIÓN Total : $6,8 bll Asistencia $2.9 bll 43% Fortalecimiento Institucional $0.6 bll 9% Atención $1.5 bll 22% Reparación $1.8 bll 26% 277
  • VÍCTIMAS EVOLUCIÓN DEL GASTO 4.5 Promedio: $3,72 bll 4.13 2011 – 2014 es el periodo con mayor inversión en víctimas del conflicto armado interno de la historia del país, pasando de $2,11 bll hasta los $4,13 bll anuales. 4.0 Billones de Pesos de 2014 3.5 3.94 3.72 3.10 3.0 Promedio: $1,75 bll 2.5 2.11 2.0 Promedio: $0,71 bll 1.40 1.5 1.0 Inversión 1.91 1.59 1.22 0.84 Promedio: $0,18 bll 0.59 0.5 0.09 0.23 0.22 0.20 Funcionamiento *NO Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones. 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0.0 Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno 278
  • VÍCTIMAS EVOLUCIÓN DEL GASTO PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO 4.0 3.5 Billones de Pesos de 2014 3.0 3.72 2011 – 2014 es el periodo con mayor inversión en víctimas del conflicto armado interno de la historia del país, en promedio $3,72 bll anuales. Δ 1400.0% Δ 1200.0% Δ 1000.0% 2.5 Δ 79.0% 2.0 1.75 Inversión 2.76 Δ 800.0% Δ 600.0% 1.5 1.0 0.5 0.71 Inversión 0.18 0.0 1999 - 2002 Δ 289.1% Inversión 0.70 2003 - 2006 Inversión 1.54 Δ 400.0% Funcionamiento Δ 121.0% 0.97 FuncionamientoΔ 354.1% 0.21 2007 - 2010 Δ 200.0% Δ 0.0% 2011 - 2014 *NO Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones. Evolución del Gasto Anual 279
  • VÍCTIMAS ESTRATEGIAS SECTORIALES Asistencia Meta 2014 360.000 Número de solicitudes de Atención Humanitaria de Emergencia atendidas Meta 2014 94% Víctimas de 5 a 17 años que asisten al sistema educativo Meta 2014 74.323 Procesos de reparación colectiva y sentencias judiciales atendidos 280
  • VÍCTIMAS ESTRATEGIAS SECTORIALES Atención Meta 2014 1.398.808 Víctimas (individuos) del desplazamiento forzado atendidas con la línea de intervención de formación para el trabajo Meta 2014 277.748 Solicitudes de Atención Humanitaria de Transición atendidas en el componente de alimentación Meta 2014 60.000 Hogares desplazados que retornan o se reubican con acompañamiento institucional 281
  • VÍCTIMAS ESTRATEGIAS SECTORIALES Reparación Meta 2014 385.486 Victimas indemnizadas por hechos diferentes al desplazamiento Meta 2014 33.000 Hogares víctimas con Subsidio Familiar de Vivienda asignado 282
  • FIN