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Proceso presupuestario paradas de plantas
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Proceso presupuestario paradas de plantas

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Ciclo Presupuestario del proceso de Paradas de Plantas

Ciclo Presupuestario del proceso de Paradas de Plantas

Published in: Economy & Finance

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  • 1. PRESUPUESTO DE PARADAS DE PLANTAS
  • 2.
    • Ciclo presupuestario
    • Proceso de Formulación y Control de Paradas de Plantas
      • Esquema de Presupuesto de una Parada de Planta
      • Manejo de Disponibilidad Presupuestaria
    • Proceso de capitalización de Paradas de Plantas
      • Aspectos Generales
      • Requisitos para capitalizar
      • Proceso de Capitalización de Paradas de Plantas
    CONTENIDO
  • 3. CICLO PRESUPUESTARIO ¿Cuáles son las etapas para la elaboración de los POAIN’s y Proyectos de Presupuesto? POAIN: Plan Operativo Anual Institucional / Art. 10 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público Genera Anteproyecto de Presupuesto Se elabora Ficha de Proyecto Genera Informe Presidencial Consolida los Proyectos de Presupuestos de los Órganos y Entes de la República
  • 4. Agosto: Present. Finanzas (Base cero) Marzo: Solicitud de Resumen de Horas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CIERRES MENSUALES PPTO AÑO FISCAL Marzo ANTEP. ONAPRE Marzo Mayo SEGUIMIENTO Y CONTROL Revisión I Revisión II Ene-Año prox. Cierre final año fiscal APROBACION REV. I APROBACION REV. II Mayo Abril Octubre Septiembre Enero: Ppto. Aprobado Junio: Fecha tope de entrega de Resumen de Horas Mayo: Presentación a Finanzas del Anteproyecto ONAPRE Agosto: Presentación a Finanzas del Presupuesto Sometido Preliminar (Base cero) Agosto: Present. Gerencia General (Base cero) Ene-Año prox. incluir en Sistema Ppto Aprobado FORMULACIÓN
    • Evaluación de Adicionales / Proyección
    • Notas Resumen de Compensación
    • Disponibilidades presupuestarias para los Contratos
    PROCESO DE FORMULACION Y CONTROL DE PARADAS DE PLANTAS Enero ACUM. ENE LINEAMIENTOS FINANCIEROS PERFIL DE DESEMBOLSO AJUSTES POR RECORTE PRESENTACIONES ESTIMADO DE PPTO APROBACION
  • 5. PROCESO DE FORMULACION DE PRESUPUESTO
    • Divulgar con el equipo de Planificación, las necesidades de Costo y Presupuesto, para la elaboración del Presupuesto de Plantas .
    • Recopilar los insumos necesarios para la elaboración y formulación del presupuesto,
    • Obtener las tarifas de H-H a utilizar en la estimación del Presupuesto
    • Análisis de trabajos adicionales .
    • Elaborar formato Resumen de Estimado.
    • Someter presupuesto para la aprobación.
    • Carga en el sistema del presupuesto sometido por Planta.
    Responsabilidades
  • 6. PROCESO DE FORMULACION DE PRESUPUESTO LABOR CONTRATOS MATERIALES Taller Area Ingeniería Contrato Principal Servicios Especializados Contratos Menores Trabajos Mecánicos Intercambiadores Apoyo Andamios Tratamiento Térmico Radiografías Rectificado de Bridas Reparación de Válvulas Refractario Otros Inspección Cursos Exámenes Médicos Servicios Profesionales Serv. Alimentación Vehículos Otros PRESUPUESTO PARADAS DE PLANTAS Esquema de Presupuesto de una Parada de Planta
  • 7. PROCESO DE CONTROL DE PRESUPUESTO Responsabilidades
    • Monitorear la ejecución del presupuesto ,a fin de detectar posibles desviaciones, para analizar y ejecutar los correctivos
    • Realizar Proyecciones de los gastos para cada una de las paradas
    • Detectar posibles ahorros en el Presupuesto. (Disminuciones de alcances, Utilización de materiales sobrantes, Costos de los Contratos, Precios, etc
    • Evaluación de trabajos adicionales
    • Informar periódicamente el comportamiento presupuestario
    • Reprogramar las proyecciones presupuestarias para el evento de revisión.
  • 8. ESPECIFICACIONES Monto definido por Estimación de costos (Rango) de acuerdo a las cantidades por Plantas suministrado por Planificación LICITACIONES ADMINISTRACION DE CONTRATOS Rango para la Licitación y Contratación del Servicio. Otorgamiento de la buena Pro. MONTO ESTIMADO Y PREVISION PRESUPUESTARIA RATIFICACION Y/O COMPENSACION PRESUPUESTARIA RATIFICACION Y/O COMPENSACION PRESUPUESTARIA Cambios en los contratos originales y/o extensiones. Trabajos de Emergencia. OTORGAMIENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Presupuesto detallado por planta MANEJO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
  • 9. PRESUPUESTO PARADAS DE PLANTA GRACIAS POR SU ATENCION...