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Apresentação institucional

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  • 1. IDEIASNET Dezembro 2009www.ideiasnet.com.br
  • 2. Sobre nósIdeiasnet é uma venture capital, de capital aberto,  que investe em empreendedores no Brasil e na América Latina;Participamos ativamente em todos os estágios de desenvolvimento das companhias em que investimos;A Ideiasnet construiu um sólido portfólio, bem diversificado  em três segmentos:E‐commerce,  Infraestrutura & Telecom e Mídia, Comunicação & Conteúdo 2
  • 3. Pilares de Investimentos TMT Venture Capital em Tecnologia,  Mídia e Telecomunicação  Rentabilidade Escalabilidade Visão clara de dinamismo no  portfólio, desde o processo de  Track record em identificação de  investimento, passando pelo  oportunidades de negócios  crescimento até o desinvestimento  escaláveis   Gestores Identificação de gestores fora da curva para  conduzir as empresas do portfólio líderes em  seus segmentos Empreendedores que investem em empreendedores  3
  • 4. Highlights Mais de 250 projetos avaliados e 22 investidos nos últimos 5 anos Mais de 100 projetos avaliados em 2009 2000 - 2004 2005 - 2008 2009 • Abertura de capital • Aquisição da Officer • Venda da Braspag  ‐ com uma  • Alto nível de Governança  • Novos Investimentos:   TIR anual de 162,2%  ‐> 26x  Corporativa Addcomm, Braspag, TrinnPhone,  capital investido Bolsa de Mulher, NetMovies,  • Novos investimentos:  MoIP,  • Evolução do posicionamento:                        Zura!, TecTotal, BRANDs                                          Site Blindado Incubadora internet x Empresa de  Investimento em Tecnologia • Consolidação do portfólio:  aumento de participação  • Incorporação do  Fundo Pactual  empresas mais relevantes de Internet, incluindo empresas:  Padtec, Automatos e  • Entrada no  Novo Mercado SpringWireless Ideiasnet evoluiu de incubadora de internet para uma Venture Capital em tecnologia  4
  • 5. Diretoria DIRETORIA • CEO da Ideiasnet desde Junho‐2008 Luis Alberto M. Lobato Reátegui • Ex‐ Diretor do Banco Bozano, Simonsen, Brasil,Europa  42 anos e EUA e Banco Santander Brasil Diretor Presidente • Empreendedor na América Latina • MBA pela Sloan School of Management ‐ MIT • Engenheiro Civil e de Produção pela PUC‐RJ • CFO da Ideiasnet desde Julho ‐2009 Alexandra  de Haan • Ex‐ Diretora Grupo Unik 39 anos • Co‐fundadora Mundivox Communications Diretora Financeira • MBA pela Columbia Business School • Economista pela Georgetown University Rodin Spielmann de Sá • Diretor da Ideiasnet desde Junho‐2001 38 anos • Experiência de mais de 7 anos no Banco BBM Diretor de RI e Desenvolvimento de  • MBA em Administração pela FGV‐RJ Negócios • Engenheiro Mecânico e de Produção PUC‐RJ Marcelo Rodrigues Almeida  • Diretor da Ideiasnet desde Março‐2006 38 anos • Ex‐CEO Deltalink, braço de TI da Delta do Prata Diretor de Desenvolvimento de  • Fundou e dirigiu 3 empresas de mídia e comunicação Negócios • Administrador de Empresas pela UFRJ 5
  • 6. Alguns empreendedoresFÁBIO GAIA – Fundador e CEO Officer JORGE SALOMÃO PEREIRA – Fundador e CEO Padtec• Membro do Conselho da HP e da IBM América Latina • Ex pesquisador do CPqD• Conselheiro Mundial da Microsoft no setor de PME • Ph. D. em Física (Comunicação Óptica) pela UnicampMARCELO CONDÉ – Fundador e CEO Spring Wireless DANIEL TOPEL – Fundador e CEO NetMovies• MBA pela Harvard Business School, graduado em  • Mais de 10 anos de experiência (5 no Vale do Silício) engenharia Robótica e Mecânica pela USP • Mestre em Management Science & Engineering pela   Stanford University (EUA), graduado em Física pelo ANDIARA PETTERLE – CEO Bolsa de Mulher Imperial College (UK) • Liderou projetos de convergência na TV Globo• Mestre em Comunicação pela PUC‐Rio/Brown JOÃO PEDRO ROTTA – CEO TrinnPhone• Formação executiva em Women’s Leadership pela  • MBA Executivo em Wharton Business School Harvard Business School • Ex‐ Diretor de Engenharia América Latina Shell  • Voluntário para Plano de Negócios Endeavor FELIPPE LLERENA – Diretor Executivo iMusica• Ex‐ CEO da Natasha Records • Graduação Marketing e Relações Internacionais ‐ NYU 6
  • 7. Algumas Realizações da Ideiasnet 7
  • 8. Portfólio Atual 8
  • 9. Organograma Atual 100,0% 2005 34,2% 2004 10,1% 2004 34,6% 2008 100,0% 97,0% 2000 31,1% 2004 30,0% 2008 100,0% 2008 IdeiasVentures 93,7% 2000 54,8% 2006 73,4% 2007 95,7% 2006 40,0% 2004 70,0% 2005 41,3% 2009 28,6% 2009 54,0% 2005 100,0% 2000 78,8% 2000 23,3% 2005Participação atualAno do primeiro investimento 9
  • 10. Portfólio por segmento e estágio de desenvolvimento MÍDIA, COMUNICAÇÃO                   E‐COMMERCE INFRAESTRUTURA & TELECOM & CONTEÚDO EARLYBALANCED LATER 10
  • 11. Co‐ investidores  11
  • 12. Drivers dos segmentos • Crescimento da penetração da internet e banda larga no Brasil  • Crescimento de e‐consumidores –25% da base de internautas no Brasil compraram pela internet em 2009 E‐commerce • Novas soluções de segurança e formas de meio de pagamento  • Melhorias dos sistemas de busca e CRM: ferramentas de otimização da busca, facilitam a escolha de produtos • Consolidação do setor • Aumento da base instalada de banda larga e comunicação móvel • Crescimento da disponibilidade de conteúdo rico (vídeo, interatividade) na internet,    Infraestrutura      aumentando a necessidade individual de banda & Telecom • Aumento da cobertura da TV Digital • Modernização da regulamentação governamental sobre a telecomunicações • Adoção crescente de soluções de infraestrutura de alta capacidade de tráfego de dados • Base de 168 milhões de celulares no Brasil (444 milhões na América Latina) Mídia,             • Aumento da fatia digital nas verbas de publicidade Comunicação   • Modelos de venda de publicidade mais eficientes; maior capacidade de alcançar o consumidor •Conteúdo de nicho; maior relevância e monetização  & Conteúdo • O fenômeno da mídia social • Vídeos pela internet como mídia de alto impactoFonte: Ibope Nielsen, eBit, Internet World Stats 12
  • 13. IDNT ‐ Posicionada para captação do crescimento do setor  Demanda por tráfego de dados Oferta de Banda Larga melhor e mais barata Novos aplicativos e vídeo Streaming Demanda corporativa por Aumento da serviços de penetração de comunicação e Internet serviços mobile Redução do Mercado Cinza Aumento da penetração PCs e smartphones 13
  • 14. Officer Líder no setor de distribuição de hardware e software Receita Líquida EBITDA R$ milhões 727,2 12,0%• 40 fornecedores e mais de 10.000 revendas/clientes• Principais linhas de produtos: software, hardware, 18,0% 649,1 549,4 componentes e suprimentos 24,1• Eleita em 2007 a melhor distribuidora do Brasil pela Exame 13,4 13,8 Melhores e Maiores• Ganhadora de 11 dos 11 prêmios em que concorreu na edição 2006 2007 2008 2009 do “Distribuidor Preferido” - CRN Brasil Margem EBITDAVantagens Competitivas 2,7% 2,1% 3,4%• Market share• Relacionamento com fornecedores e revendas Officer na cadeia de suprimentos Compradores Corporativos de TI• Expertise da administração Vendas Diretas• Logística Revendedores Compradores Corporativos Revendedores Dedicados DedicadosOportunidades de Crescimento FABRICANTES FABRICANTES Atacadistas e Atacadistas de TI Revendedores• Crescimento do mercado brasileiro de Hardware e Software Distribuidores Revendedores Multi -marcas• Investimento em capital circulante Distribuidores Multi-marcas• Expansão geográfica pelo Brasil Varejo Varejo 14
  • 15. Padtec  Receita Líquida EBITDA R$ milhõesLíder no segmento de comunicação óptica 90,4 113,5• Desenvolve, produz e comercializa equipamentos que aumentam a 65,9 26,0% capacidade de transmissão das redes de fibra óptica existentes 37,0% (WDM e G-PON). 30,8• Principais clientes: empresas de telecom (Telefónica, Oi, Telmex, 20,7 19,4 Embratel, Portugal Telecom), infra-estrutura (Impsat), setor financeiro (Banco Safra)Vantagens Competitivas 2006 2007 2008• P&D (parceira CPqD)• Serviço de alta qualidade: engenharia de pré-venda, equipes Margem EBITDA dedicadas ao pós-venda. 31,2% 34,1% 17,1%• Compatibilidade com sistemas legados – InteroperabilidadeOportunidades de crescimento• Forte crescimento tráfego de dados brasileiro e global: IP, VoIP Principais mercados Operadoras de • Expansão Internacional: escritórios no México, Colômbia, Argentina Telefonia  e África do Sul; aquisição da Civcom (Israel) Wireline• Short-list global da Telefónica Operadoras de • Crescimento Orgânico: telefonia Mobile- Novos produtos Redes de - Novos Mercados para produtos já existentes (Telefônica, GVT, Armazenamento CTBC) Operadoras de - Share of wallet Rede de Dados • Aquisições (produtos complementares) Fibra para  domicílios 15
  • 16. Spring Wireless Líder em soluções para mobile business na América Latina• Desenvolve software para automação de força de vendas, aplicações para mobile banking e mobile payment• Mais de 250 grandes clientes e 200.000 usuários, presente em mais de 14 países: América Latina, Estados Unidos e Europa• Principais clientes: setor de alimentos e bebidas (InBev, Nestlé), setor financeiro (Citibank, Santander), bens de consumo (Unilever, Procter&Gamble) e empresas de telecom (Telefônica)• Eleita a Melhor empresa no setor de software pela edição Info200 da revista Info Exame de 2007 e escolhida como caso global de sucesso pela Microsoft nos anos 2005, 2006 e 2007• 2008 - Entrada dos novos acionistas Goldman Sachs e NEA (New Enterprise Associates)• Incluída no Magic Quadrant For Mobile Enterprise Application Platforms do relatório da Gartner (dez/08)Vantagens Competitivas• Consolidou posição de liderança em serviços financeiros – 70% de market share• Atua como o único ponto de contato para os seus clientes - parceria de longo prazo com os clientes• Produtos adaptáveis ao mercado internacional e compatíveis com diversas plataformas tecnológicas e dispositivos wireless• End-to-end Solutions: implementação e gestão de ponta a ponta incluindo software, infra-estrutura, conectividade e serviçosOportunidades de Crescimento• Crescimento orgânico: Expansão geográfica, Aumento da oferta de serviços• Fusões e aquisições• Posicionada de forma única para se tornar líder mundial em missão crítica de soluções móveis 16
  • 17. Bolsa de Mulher  Maior grupo de comunicação feminina multiplataforma do Brasil • Focada em soluções femininas, possui rede social, conteúdo multiplataforma, serviços, e-commerce e ferramentas de relacionamento, além de e-learning. Produz e comercializa Business Intelligence sobre consumo feminino. • Além da rede social, também atua nos segmentos de astrologia, nutrição, qualidade de vida, celebridades, gastronomia e cartões virtuais. • Fontes de receita: publicidade, mobile, licenciamento de conteúdo, e-commerce e pesquisas. • Fazem parte do grupo os negócios: - Estrela Guia, TeContei, Bem Leve, Feminice, Universidade Feminina, Bolsa de Bebê, Netcard, SophiaMind, Pink Ad Network e iTodas • Aquisição dos portais Estrela Guia, Feminice e Bem Leve (2008); TeContei e iTodas (2009) Vantagens Competitivas •Líder no segmento de rede social feminina no Brasil – 31% de market share * •Mais de 7,5 milhões de visitantes únicos e 9,0 milhões de mulheres cadastradas • Rede Social: monetização e rentabilidade da publicidade acima de parâmetros de mercado Expansão Internacional • 2008 - Iniciou expansão com foco na América Latina: México, Chile e Argentina • 2009 - Contratou Spark PR (Silicon Valley) para construção de awareness internacional - Country manager e escritório em NY* Estimativa da Companhia 17
  • 18. Alguns Comparables Empresa IDNT Comparável País França Ticker: AU USA USA USA Ticker: NFLX USA Ticker: IM USA Brasil 18
  • 19. Highlights Financeiros 19
  • 20. Capitalização do Mercado / Liquidez da Ação / Composição AcionáriaInformações Gerais IDNT3 ‐ 01 de Dezembro de 2009 Principais Acionistas Nº total de Ações IDNT3 100.552.447 Centennial Asset Mining (EBX)  Preço por Ação ‐ R$ R$ 5,79 Fundos Mercatto Market Cap ‐ R$  R$ 582.198.668 Gustavia Investors LLC  Taxa de Conversão (US$/R$) R$ 1,75 Hankoe Fundo de Investimento em Participações Market Cap ‐ US$ US$ 332.589.928 Total Return Investment LLC (Opus) Base: 01 de dezembro de 2009 Volume X Preço da Ação R$ 1.200 10,0 R$ 1.000 Volume   R$ Milhões 8,0 R$ 800 IDNT3 R$  R$ 600 6,0 R$ 400 4,0 R$ 200 2,0 R$ 0 0,0 2006 2007 2008 dez-09 Volume (R$) Preço da AçãoBase: 01 de Dezembro de 2009 20
  • 21. Ideiasnet IDEIASNET - Portfólio Proporcional R$ 000 2006 2007 2008 9M08 9M09 ∆% RECEITA LÍQUIDA 330.600 771.605 865.648 636.008 608.201 -4,4% Custos de Mercadorias Vendidas (267.937) (628.331) (698.508) (517.331) (506.028) LUCRO BRUTO 62.663 143.273 167.140 118.678 102.173 Margem bruta 15,4% 18,6% 19,3% 18,7% 16,8% DESPESAS OPERACIONAIS (52.195) (121.819) (138.614) (102.503) (100.816) Gerais e administrativas (51.765) (119.026) (135.865) (100.154) (94.270) Outras despesas (430) (2.794) (2.748) (2.349)       (6.546) (=) EBITDA 10.468 21.454 28.527 16.175 1.357 -91,6% Margem Ebitda 3,2% 2,8% 3,3% 2,5% 0,2% .Depreciação (1.319) (2.271) (3.153) (2.200)       (2.448) (=) EBIT 9.149 19.182 25.374 13.975 (1.091) .Resultado Financeiro Líquido (847) (384) (14.933) (7.446) (9.189) (=) EBT 8.302 18.798 10.441 6.529 (10.280) (-) Resultado Não Operacional (1.421) 435 (1.089) (311) (1.045) (-) IR&CS (3.623) (8.521) (5.228) (4.839) (2.096) Participações nos lucros (701) (1.011) (542) 0 564 Resultado Extraordinário - 5.978 (=) Lucro Líquido 2.557 9.701 3.581 1.380 (6.880) n.m. OBS: Considerando participação proporcional das investidas desde o momento de suas aquisições 21
  • 22. Para mais informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores: Rodin Spielmann Diretor de RI e de Desenvolvimento de Negócios ri@ideiasnet.com.br André Segadilha andre.segadilha@ideiasnet.com.brEsta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos eincertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade daIdeiasnet em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidadeda companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Ideiasnet opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuaçõesde inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A Ideiasnetnão tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação. 22

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