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Presentación del diputado Carlos Barreda, sobre la fiscalización del Plan Hambre 0

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  • 1. Bloque LegislativoProyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 Enfoque en el Gasto Social Guatemala, Octubre 2012
  • 2. 2 Gasto Social (Acuerdos de Paz)2008-2012 y Proyecciones 2013 Bloque Legislativo UNE
  • 3. Gasto de los Acuerdos de Paz y Gasto Social Ejecutado 2008-2011, Presupuesto Vigente 2012 y Proyecto de Presupuesto 2013 -Porcentajes del PIB - Presupuesto Proyecto de Ejecutado Descripción Vigente Presupuesto 2008 2009 2010 2011 2012* 2013**Gasto Acuerdos de Paz 5.8% 6.6% 7.0% 6.6% 7.0% 7.1% Gasto Social 4.4% 5.2% 5.7% 5.2% 5.4% 5.6% Salud y Asistencia Social 1.4% 1.7% 2.3% 1.9% 2.0% 2.2% Educación, Ciencia y Cultura 2.9% 3.5% 3.2% 3.2% 3.4% 3.3% Vivienda 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% Otros Gasto de Acuerdos de Paz 1.3% 1.4% 1.3% 1.4% 1.6% 1.5% Seguridad Interna 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% Organismo Judicial y CC 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% Ministerio Público 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% PIB a precios corrientes 295,871.5 307,966.6 333,112.3 365,122.5 394,314.7 425,265.5*Preliminar al 31 de agosto de 2012** Montos Proyecto Presupuesto 2013Fuente: Minfin, Dirección de Análisis Financiero, Sicoin, Gasto Social, 28/09/12. Bloque Legislativo UNE
  • 4. Gasto de los Acuerdos de Paz y Gasto Social Ejecutado 2008-2011, Presupuesto Vigente 2012 y Proyecto de Presupuesto 2013 -Porcentajes del PIB - Gasto Social 2008-2012 y Proyecciones 2013 7.1% 7.0% 7.0% 6.6% 6.6% 5.8%5.0% 2008 2009 2010 2011 2012* 2013** *Preliminar al 31 de agosto 2012 ** Montos Proyecto Presupuesto 2013 Bloque Legislativo UNE
  • 5. 3 C. Porcentajes del Presupuesto en relación al PIB Ministerios Sociales, de Seguridad e Infraestructura Bloque Legislativo UNE
  • 6. Comparativo Porcentajes del Presupuesto en relación al PIB¹ 2008-2012² y Proyecto 2013 Ministerios Sociales M. Educación M. Salud Pública y Asistencia Social M. Agricultura, Ganadería y Alimentación M. Desarrollo Social 2.81 2.81 2.71 2.59 2.48 1.99 1.22 1.20 1.15 1.13 1.09 0.93 0.40 0.42 0.39 0.29 0.22 0.22 0.32 0.29 2008 2009 2010 2011 2012 2013¹ Información del Banco de Guatemala en su página web.² Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN . Bloque Legislativo UNE
  • 7. Comparativo Porcentajes del Presupuesto en relación al PIB¹ 2008-2012² y Proyecto 2013 Ministerios de Seguridad e Infraestructura M. Gobernación M. Defensa Nacional M. Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 2.24 2.02 1.72 1.50 1.30 1.28 1.01 0.99 0.88 0.87 0.80 0.81 0.48 0.43 0.43 0.42 0.43 0.38 2008 2009 2010 2011 2012 2013¹ Información del Banco de Guatemala en su página web.² Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN . Bloque Legislativo UNE
  • 8. 5 Programas SocialesPresupuesto - Beneficiarios Bloque Legislativo UNE
  • 9. Programas Sociales 2008 - 2011 2012 - 20131 Mi Familia Progresa Mi Bono Seguro Escolar y de Salud2 Bolsa Solidaria Mi Bolsa Segura de Alimentos3 Comedores Solidarios Comedores Seguros4 Becas Solidarias Becas de Empleo Educación no formal dirigida a jóvenes5 Esculeas Abiertas protagonistas6 Todos Listos Ya (Orquestas Juveniles) Orquestas Juveniles Bloque Legislativo UNE
  • 10. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios Programas Sociales Presupuesto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00 Beneficiarios El apoyo social a los más pobres se redujo en 589,243 beneficiarios 2008 2009 2010 2011 2012 - 358,840 737,355 1,383,951 1,502,419 913,176Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios Programas, InformesPresidenciales de Gobierno 2008-2011. Bloque Legislativo UNE
  • 11. 5 A. Comparativo Presupuesto / Beneficiarios Por programa Bloque Legislativo UNE
  • 12. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios Mi Familia Progresa / Mi Bono Seguro Escolar y de Salud Presupuesto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Series1 122,034,412.65 824,663,508.71 1,177,631,815.50 919,385,844.81 855,943,432.00 782,074,854.00 Beneficiarios Reducción de 107,600 familias beneficiarias 2008 2009 2010 2011 2012 280,390 469,092 814,890 865,365 757,765Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios Programas, InformesPresidenciales de Gobierno 2008-2011. Bloque Legislativo UNE
  • 13. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios Bolsa Solidaria / Mi Bolsa Segura de Alimentos Presupuesto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - Q5,129,560.56 Q95,093,516.34 Q102,926,504.65 Q108,970,585.11 Q106,870,893.00 Q102,432,589.00 Beneficiarios Son 253,410 familias menos, que reciben la bolsa de alimentos 2008 2009 2010 2011 2012 - 22,250 50,473 296,933 353,410 100,000Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios Programas, InformesPresidenciales de Gobierno 2008-2011. Bloque Legislativo UNE
  • 14. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios Comedores Solidarios / Comedores Seguros Presupuesto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - Q1,822,979.40 Q9,769,172.11 Q9,950,696.41 Q19,603,746.84 Q29,583,340.32 Q30,170,589.00 Raciones servidas Dato actualizado 24/09/12 2008 2009 2010 2011 2012 - 134,080 1,711,638 3,036,035 3,940,091 2,000,000Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas;Beneficiarios Programas, Informes Presidenciales de Gobierno 2008-2011. Bloque Legislativo UNE
  • 15. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios Becas Solidarias / Becas de Empleo Presupuesto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - Q0.00 Q0.00 Q2,417,200.00 Q34,278,278.44 Q22,023,626.00 Q24,713,896.00 La asignación corresponde al préstamo BIRF 7430-GU, Aprobado Decreto 7-2008. Beneficiarios Más de 9,344 de jóvenes estudiantes sin becas 2008 2009 2010 2011 2012 - - - 14,117.00 9,344.00 - Beneficiarios 2011 al 04/10/2011Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; Beneficiarios Programas, InformesPresidenciales de Gobierno 2008-2011. Bloque Legislativo UNE
  • 16. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios Escuelas Abiertas/ Educación no formal dirigida a jóvenes protagonistas Presupuesto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - Q20,476,265.44 Q66,104,485.14 Q92,232,100.09 Q99,167,757.13 Q28,409,287.99 Q14,011,200.00 Beneficiarios Más de 218 mil jóvenes desatendidos 2008 2009 2010 2011 2012 - 56,200 217,790 258,011 274,300 55,411Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas;Beneficiarios Programas, Informes Presidenciales de Gobierno 2008-2011. Bloque Legislativo UNE
  • 17. Comparativo Presupuesto – Beneficiarios Todos Listos Ya (Orquestas Juveniles) Presupuesto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - Q4,000,756.00 Q544,660.00 Q105,000.00En el Proyecto de Presupuesto 2013 no existe una cantidad específica para “orquestas juveniles” ya que esta se encuentra dentro de la asignación del Centro deCosto número 223 de la Actividad 02 denominada “servicios de formación para las artes” en la cual hay una asignación de Q4,934,279 para 88 AcademiasComunitarias de Artes y 26 Orquestas Juveniles. Beneficiarios En el 2012, no se dispone de información de beneficiarios. 2010 2011 - 2443 4759Nota: En el año 2013, montos corresponden al Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal del Próximo año; Cifras presupuestos 2008-2012, Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas; BeneficiariosProgramas, Informes Presidenciales de Gobierno 2008-2011. Bloque Legislativo UNE
  • 18. 6Programas Sociales Priorizados 2008-2011 y su continuidad en 2012 y 2013 Bloque Legislativo UNE
  • 19. Principales Programas Sociales 2008 – 2012 y su continuidad en 2013 Proyecto Presupuestos Vigentes Presupuesto Programas 2008 2009 2010 2011 2012 2013Mi Familia Progresa /Mi Bono Seguro Q122,034,412.65 Q824,663,508.71 Q1,177,631,815.50 Q919,385,844.81 Q855,943,432.00 Q782,074,854.00Escolar y de SaludBolsas Solidarias/ Mi Bolsa Segura de Q5,129,560.56 Q95,093,516.34 Q102,926,504.65 Q108,970,585.11 Q106,870,893.00 Q102,432,589.00AlimentosComedores Solidarios/ Comedores Q1,822,979.40 Q9,769,172.11 Q9,950,696.41 Q19,603,746.84 Q29,583,340.32 Q30,170,589.00SegurosBecas Solidarias/ Becas de Empleo Q2,417,200.00 Q34,278,278.44 Q22,023,626.00 Q24,713,896.00Escuelas Abiertas/ Educación noformal dirigida a Jóvenes Q20,476,265.44 Q66,104,485.14 Q92,232,100.09 Q99,167,757.13 Q28,409,287.99 Q14,011,200.00Protagonistas (No se dispone de información, ya que elTodos Listos Ya/ Formación, Fomento Q4,000,756.00 Q544,660.00 Q105,000.00 programa dejó de tenery Difusión del Arte y la Cultura estructura programatica) Totales Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00 Fuente: Minfin-Sicoin, Presupuestos Vigentes 2008-2012 y Proyectado 2013. Bloque Legislativo UNE
  • 20. Comparativo Presupuesto Programas Sociales en relación al Presupuesto General 2008-2012¹ y Proyecto 2013 0.34 % 1.99 % 2.56 % 2% 1.74 % 1.42 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total asignado a programas sociales Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00 Presupuesto Vigente Total Q43,935,451,153.00 Q50,031,907,632.00 Q54,283,236,924.00 Q59,174,050,844.69 Q60,047,384,408.00 Q66,985,400,000.00¹ Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN y Proyecto de Presupuesto 2013. Bloque Legislativo UNE
  • 21. Comparativo Presupuesto Programas Sociales en relación al PIB¹ 2008-2012² y Proyecto 2013 0.05% 0.3 % 0.42 % 0.32 % 2008 0.27% 2009 2010 0.22 % 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Asignado a programas sociales Q149,463,218.05 Q995,630,682.30 Q1,389,159,072.65 Q1,181,950,872.33 Q1,042,935,579.31 Q953,403,128.00 Producto Interno Bruto Q295,871,500,000.00 Q307,966,600,000.00 Q333,112,300,000.00 Q365,122,500,000.00 Q391,182,000,000.00 Q425,265,500,000.00¹ Información del Banco de Guatemala en su página web.² Presupuestos 2008 – 2011 según SICOIN, Minfin. Presupuesto 2012 vigente al 20 de Septiembre, SICOIN y Proyecto de Presupuesto 2013. Bloque Legislativo UNE
  • 22. 7Plan Hambre Cero Bloque Legislativo UNE
  • 23. General 1 Asignaciones Presupuestarias Plan Hambre Cero Ejercicio Fiscal 2012 Montos en Millones de Quetzales (08/10/12) % Grado Diferencias Institución Asignado Vigente Devengado (Vigente- Asignado) de Ejecución Ministerio de Educación Q1,097.72 Q664.18 Q529.69 79.75 -Q433.54 Ministerio de Desarrollo Social - Q482.44 Q265.23 54.98 Q482.44 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q341.92 Q372.88 Q160.85 43.14 Q30.96 Ministerio Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q0.11 Q0.07 63.64 -Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación Q502.32 Q161.82 Q41.53 25.66 -Q340.50 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q468.35 Q444.04 Q132.84 29.92 -Q24.31 Instituto de Fomento Municipal Q415.88 Q391.98 Q51.30 13.09 -Q23.90 Total Q2,826.30 Q2,517.45 Q1,181.51 46.93 -Q308.85Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada al 08 de Octubre de 2012.Nota: Según oficio No. USEPLAN/CIV 237-2012, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que queda fuera de los resultados estratégicos delPacto Hambre Cero, ya que sus acciones se consideran intervenciones indirectas para lograr los resultados. Bloque Legislativo UNE 23
  • 24. General 2 Comparativo Presupuesto 2012 y Proyecto 2013, Plan Hambre Cero Montos en Millones de Quetzales (08/10/12) Diferencia Institución Vigente 2012¹ Proyecto 2013² 2013 - 2012 Ministerio de Educación Q664.18 Q699.60 Q35.42 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q444.04 Q663.90 Q219.86 Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación Q161.82 Q835.40 Q673.58 Ministerio Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q1.30 Q1.19 Ministerio de Desarrollo Social Q482.44 Q432.00 -Q50.44 Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q372.88 Q0.00³ -Q372.88 Instituto de Fomento Municipal Q391.98 Q0.00³ -Q391.98 Total Q2,517.45 Q2,632.20 Q114.75¹ Sistema de Contabilidad Integrada al 08 de Octubre de 2012.² Información recibida de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas 28/09/2012.³ En la información recibida por la DTP, no se indica un monto para las Secretarías e Infom. Bloque Legislativo UNE
  • 25. Detalle 1 Asignaciones presupuestarias Plan Hambre Cero, Ejercicio Fiscal 2012 Montos en Millones de Quetzales (08/10/12) % Grado de Diferencias Institución/Programa/Actividad Asignado Vigente Devengado ejecución (Vigente - Asignado) Total en Ministerios Q2,068.50 Q1,752.59 Q969.36 55.31 -Q315.91 Educación Q1,097.72 Q664.18 Q529.69 79.75 -Q433.54 Provisión de alimentación escolar (Preprimaria) Q111.22 Q108.20 Q83.74 77.39 -Q3.02 Provisión de alimentación escolar (Primaria) Q527.03 Q555.98 Q445.95 80.21 Q28.95 Transferencias condicionadas para salud Q353.18 -Q353.18 Bolsa de alimentos Q103.37 -Q103.37 Alimentos por trabajos Q2.92 -Q2.92 Salud Pública y Asistencia Social Q468.35 Q444.04 Q132.84 29.92 -Q24.31 Ventana de los mil días (decreto 33-2011) Q104.70 Q104.70 Inmunizaciones Q277.05 Q310.41 Q99.18 31.95 Q33.36 Prevención y control de la desnutrición Q45.19 Q103.40 Q21.50 20.79 Q58.21 Registro, control y vigilancia de alimentos y medicamentos Q41.41 Q30.23 Q12.16 40.22 -Q11.18 Agricultura, Ganadería y Alimentación Q502.32 Q161.82 Q41.53 25.66 -Q340.50 Seguridad alimentaria y nutricional Q246.99 Q126.03 Q36.76 29.17 -Q120.96 Triángulo de la dignidad Q225.00 Q5.46 Q0.00 0.00 -Q219.54 Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria Q30.33 Q30.33 Q4.77 15.73 Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q0.11 Q0.07 63.64 Producción y consumo sustentable Q0.11 Q0.11 Q0.07 63.64 Desarrollo Social Q482.44 Q265.23 54.98 Q462.44 Transferencias condicionadas para salud Q353.18 Q226.98 64.27 Q353.18 Bolsa de alimentos Q103.37 Q34.76 33.63 Q103.37 Alimentos por trabajos Q2.92 - 0 Q2.92 Comedores Q22.97 Q3.49 15.19 Q22.97Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada 08/10/2012Nota: Según oficio No. USEPLAN/CIV 237-2012, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que queda fuera de los resultados estratégicos del Pacto Hambre Cero, ya quesus acciones se consideran intervenciones indirectas para lograr los resultados. Bloque Legislativo UNE 25
  • 26. Distribución de los Q104.7 millones que habían sido asignados a la Actividad “Ventana de los Mil Días” Actividad Asignado Vigente¹ Ventana de los Mil Días (Decreto 33-2011) Q104,738,187.00 Q0.00 Actividad Distribución² Direcciones de áreas de salud Q44,917,119.89 Vacuna contra la influenza estacional Q33,000,000.00 Suplementación con micronutrientes de 6 meses a 5 Q26,610,008.00 años Planificación familiar Q211,059.11 Total Q104,738,187.00¹ Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, 08/10/2012² Información proporcionada por el Secretario de la SESAN en citación al Bloque Legislativo el 10/10/2012 y la cual no se evidencia en los reportes de ejecuciónpresupuestaria del Sicoin al 15/10/2012. Bloque Legislativo UNE 26
  • 27. Continuación Detalle 1 Asignaciones presupuestarias Plan Hambre Cero, Ejercicio Fiscal 2012 Montos en Millones de Quetzales (08/10/12) % Grado de Diferencias Institución/Programa/Actividad Asignado Vigente Devengado ejecución Vigente - Asignado) Total en Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom Q757.80 Q764.86 Q212.15 27.74 Q7.06 Secretarías Q264.07 Q216.05 Q104.02 48.15 -Q48.02 Servicio social (Sosep) Q47.69 Q31.80 Q2.53 7.96 -Q15.89 Creciendo mejor (Sosep) Q12.31 Q19.25 Q6.53 33.92 Q6.94 Promoción comunitaria y asistencia alimentaria (Sosep) Q90.93 Q90.80 Q52.23 57.52 -Q0.13 Asistencia al adulto mayor (Sosep) Q4.96 Q5.24 Q0.98 18.70 Q0.28 Asuntos de seguridad alimentaria y nutricional (Sesan) Q42.66 Q42.59 Q21.77 51.12 -Q0.07 Atención integral a la niñez de 0 a 12 años (Bienestar Social) Q14.28 Q14.08 Q10.38 73.72 -Q0.20 Regulación de centros de cuidado infantil diario (Bienestar Social) Q0.24 Q0.17 Q0.07 41.18 -Q0.07 Subsidios familiares y familias sustitutas (Bienestar Social) Q12.69 Q1.19 Q1.09 91.60 -Q11.50 Familias sustitutas (Bienestar Social) Q0.82 Q0.39 47.56 Q0.82 Bolsas solidarias (Bienestar Social) Q11.58 Q3.50 Q1.79 51.14 -Q8.08 Comedores solidarios (Bienestar Social) Q26.73 Q6.61 Q6.26 94.70 -Q20.12 Fondo Nacional para la Paz Q77.85 Q156.83 Q56.83 36.24 Q78.98 Servicios en educación Q11.89 Q22.33 Q6.83 30.59 Q10.44 Servicios de agua, saneamiento y ambiente Q16.98 Q41.12 Q7.01 17.05 Q24.14 Construcción y ampliación infraestructura vial Q47.07 Q91.67 Q42.11 45.94 Q44.60 Asistencia alimentaria Q1.91 Q1.71 Q0.88 51.46 -Q0.20 Instituto de Fomento Municipal Q415.88 Q391.98 Q51.30 13.09 -Q23.90 Saneamiento del medio Q415.88 Q391.98 Q51.30 13.09 -Q23.90 Total Ministerios, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom Q2,826.30 Q2,517.45 Q1,181.51 46.93 -Q308.85Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada, 08/10/2012 Bloque Legislativo UNE 27
  • 28. Detalle 2 Comparativo Presupuesto 2012 y Proyecto 2013, Plan Hambre Cero Montos en Millones de Quetzales (08/10/12) Diferencias Institución/Programa/Actividad Vigente 2012¹ Proyecto 2013 2013 -2012 Total en Ministerios Q1,752.59 Q2,632.20 Q879.61 Educación Q664.18 Q699.60 Q35.42 Provisión de alimentación escolar (preprimaria) Q108.20 Provisión de alimentación escolar (primaria) Q555.98 Transferencias condicionadas para salud -Q353.18 Bolsa de alimentos -Q103.37 Alimentos por trabajos -Q2.92 Salud Pública y Asistencia Social Q444.04 Q663.90 Q219.86 Ventana de los mil días (decreto 33-2011) Inmunizaciones Q310.41 Prevención y control de la desnutrición Q103.40 Registro, control y vigilancia de alimentos y medicamentos Q30.23 Agricultura, Ganadería y Alimentación Q161.82 Q835.40 Q673.58 Seguridad alimentaria y nutricional Q126.03 Triángulo de la dignidad Q5.46 Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria Q30.33 Ambiente y Recursos Naturales Q0.11 Q1.30 Q1.19 Producción y consumo sustentable Q0.11 Desarrollo Social Q482.44 Q432.00 -Q50.44 Transferencias condicionadas para salud Q353.18 Bolsa de alimentos Q103.37 Alimentos por trabajos Q2.92 Comedores Q22.97¹ Sistema de Contabilidad Integrada al 08/10/2012Nota: Según oficio No. USEPLAN/CIV 237-2012, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indica que queda fuera de los resultados estratégicos del Pacto Hambre Cero, ya quesus acciones se consideran intervenciones indirectas para lograr los resultados. 28 Bloque Legislativo UNE
  • 29. Continuación Detalle 2 Comparativo Presupuesto 2012 y Proyecto 2013, Plan Hambre Cero Montos en Millones de Quetzales (08/10/12) Diferencias Institución/Programa/Actividad Vigente 2012¹ Proyecto 2013² (Vigente- Asignado) Total en Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo e Infom Q764.86 Q0.00 -Q764.86 Secretarías Q216.05 Q0.00³ -Q216.05 Servicio social (Sosep) Q31.80 Creciendo mejor (Sosep) Q19.25 Promoción comunitaria y asistencia alimentaria (Sosep) Q90.80 Asistencia al adulto mayor (Sosep) Q5.24 Asuntos de seguridad alimentaria y nutricional (Sesan) Q42.59 Atención integral a la niñez de 0 a 12 años (Bienestar Social) Q14.08 Regulación de centros de cuidado infantil diario (Bienestar Q0.17 Social) Subsidios familiares y familias sustitutas (Bienestar Social) Q1.19 Familias sustitutas (Bienestar Social) Q0.82 Bolsas solidarias (Bienestar Social) Q3.50 Comedores solidarios (Bienestar Social) Q6.61 Fondo Nacional para la Paz Q156.83 Q0.00 -Q156.83 Servicios en educación Q22.33 Servicios de agua, saneamiento y ambiente Q41.12 Construcción y ampliación infraestructura vial Q91.67 Asistencia alimentaria Q1.71 Instituto de Fomento Municipal Q391.98 Q0.00³ -Q391.98 Saneamiento del medio Q391.98 Total Ministerios, Secretarías y Otras Dependencias del Q2,517.45 Q2,632.20 Q114.75 Ejecutivo e Infom¹ Sistema de Contabilidad Integrada al 08 de Octubre de 2012.² Información recibida de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas el 28/10/2012. Bloque Legislativo UNE 29³ En la información recibida por la DTP el 28/10/2012, no se indica un monto para las Secretarías e Infom.
  • 30. Asignaciones directas para alimentación Ejercicio Fiscal 2012 Montos en Millones de Quetzales (08/10/12) Grado de Institución/Programa/Actividad Vigente Devengado ejecución TOTAL Q 1,022.1 Q 665.9 65.15% Ministerio Educación Q 664.18 Q 529.69 79.75% Previsión de alimentación escolar (Preprimaria) Q 108.2 Q 83.74 77.39% Provisión de alimentación escolar (Primaria) Q 555.98 Q 445.95 80.21% Ministerio Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 126.03 Q 36.76 29.17% Seguridad alimentaria y nutricional Q 126.03 Q 36.76 29.17% Ministerio de Desarrollo Social/Hambre Cero Q 129.26 Q 38.25 29.59% Comedores Q 22.97 Q 3.49 15.19% Bolsa de alimentos Q 103.37 Q 34.76 33.63% Alimentos por trabajos Q 2.92 Q - 0.00% Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q 102.62 Q 61.16 59.60% SOSEP/Promoción comunitaria y asistencia alimentaria Q 90.80 Q 52.23 57.52% Bienestar Social/Bolsas solidarias Q 3.50 Q 1.79 51.14% Bienestar Social/Comedores solidarios Q 6.61 Q 6.26 94.70% Fondo Nacional para la Paz/asistencia alimentaria Q 1.71 Q 0.88 51.46%Notas: Se tomó de los reportes el monto asignado directamente con actividades relacionadas con alimentación Relación % del monto Vigente para alimentación con otras variables% del vigente directamente para alimentación con respecto al monto total asignado al Plan Hambre Cero 41%de (Q2,517.45 millones)% del vigente directamente para alimentación con respecto al monto total del presupuesto de Ingresos y 1.70%Egresos 2012 (Q60,047.4 millones)% del vigente directamente para alimentación con respecto al PIB 2012 (Q391,182 millones) 0.26%Fuente: Elaboración propia con base a información del Ministerio de Finanzas Públicas. Reportes SICOIN del 8 de octubre de 2012. Bloque Legislativo UNE 30
  • 31. Asignación a Plan Hambre Cero y su % en relación al monto total del Presupuesto Vigente 4.19 % 3.93 % 2012 2013 2012 2013Pacto Hambre Cero Q2,517,450,000.00 Q2,632,200,000.00Presupuesto Vigente Total Q60,047,384,408.00 Q66,985,400,000.00Fuente: Presupuestos 2012, Sicoin - Ministerio de Finanzas Públicas y Proyecto de Presupuesto 2013. Bloque Legislativo UNE
  • 32. Asignación a Plan Hambre Cero y su % en relación al Producto Interno Bruto 0.64% 0.62% 2012 2013 2012 2013 Asignación Pacto Hambre Cero Q2,517,450,000.00 Q2,632,200,000.00 Producto Interno Bruto Q391,182,000,000.00 Q425,265,500,000.00Fuente: Presupuestos 2012, Sicoin - Ministerio de Finanzas Públicas y Proyecto de Presupuesto 2013.Producto Interno Bruto según información del Banco de Guatemala. Bloque Legislativo UNE
  • 33. Datos Generales Plan Hambre Cero1. El lanzamiento oficial del Plan Hambre Cero fue el 17 de febrero en el municipio de San Juan Atitán, Huehuetenango.2. El Plan Hambre cero inició con un presupuesto de Q2,826.30 millones, que representa el 0.72% del PIB, es decir que de cada quetzal se invertirían 76 centavos destinados a cubrir las necesidades de las familias objeto del Plan.3. El monto inicial del plan fue reducido a Q2,517.45 millones. Algunas asignaciones presupuestarias iniciales, han sido disminuidas así: – En el Mineduc en la actividad “Provisión de Alimentación Escolar” Preprimaria, la asignación inicial era de Q.111.2 Millones, se le redujeron Q3.02 Millones. – La actividad Ventana de los Mil Días del Ministerio de Salud contaba con una asignación de Q.104.74 millones y se redujeron en su totalidad. – En el programa de Prevención y Control de la Desnutrición del Ministerio de Salud Pública, la actividad “Alimentación Complementaria (Vitacereal)”, contaba con un asignación de Q2.7 millones, fueron reducidos en su totalidad. – En el MAGA, la actividad Triángulo de la Dignidad contaba con una asignación inicial de Q.225.0 millones que se redujo en Q219.54 millones; y Seguridad Alimentaria y Nutricional contaba con una asignación inicial de Q246.99 millones de los que fueron reducidos Q120.96. – Las asignaciones de las Secretarías de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, Bienestar Social e INFOM, se redujeron en un total de Q75.74 millones. – La reducción total del Plan asciende alrededor de Q308.85 Millones. – La ejecución presupuestaria del Plan al 08/10/12 es de 46.93%, dada la importancia del plan, la ejecución de los programas involucrados debería ser mayor alrededor del 60%. Bloque Legislativo UNE 33
  • 34. 8 Ejecución PresupuestariaProgramas Sociales y Plan Hambre Cero Bloque Legislativo UNE
  • 35. Ejecución Presupuestaria Programas Sociales (28/09/2012) 33% 29% 28% 21% 0% Mi Bono Seguro Mi Bolsa Segura Jóvenes Protagonistas Comedor Seguro Becas Empleo Vigente 855,943,432 106,870,893 28,409,288 29,583,340 22,023,626 Ejecutado 285,486,900 31,444,983 8,029,133 6,278,860 -Fuente: Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas, 28/09/12. Bloque Legislativo UNE
  • 36. Ejecución Presupuestaria Plan Hambre Cero (08/10/2012) Asignado Vigente Devengado % de EjecuciónQ1,097.72 Q664.18 Q529.69 Q502.32 Q468.35 Q482.44 Q444.04 Q415.88 Q391.98 Q372.88 Q265.23 Q341.92 Q161.82 Q160.85 Q132.84 Q41.53 Q51.30 79.75% Q0.11 Q0.11 Q0.07 Q0.00 63.64% 25.66% 54.98% 29.92% 43.14% 13.09%Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública Ministerio Ministerio Ambiente y Ministerio de Desarrollo Secretarías y Otras Instituto de Fomento y Asistencia Social Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Social Dependencias del Ejecutivo Municipal Alimentación Bloque Legislativo UNE 36
  • 37. Resumen Programas Sociales y Plan Hambre Cero % Diferencia Descripción Aprobado Vigente Ejecución Proyecto 2013 2013-2012 Programas Sociales Q1,214,748,460.00 Q1,042,935,579.31 31.46* Q953,403,128.00 (Q89,532,451.31) Plan Hambre Cero Q2,826,300,000.00 Q2,517,450,000.00 46.93** Q2,632,200,000.00 Q114,750,000.00 Total Q4,041,048,460.00 Q3,560,385,579.31 Q3,585,603,128.00 Q25,217,548.69*Actualizado 31/08/12.**Actualizado 08/10/12.Fuente: Sicoin, Ministerio de Finanzas Públicas. Bloque Legislativo UNE
  • 38. 9Conclusiones Bloque Legislativo UNE
  • 39. ConclusionesProyecto de Presupuesto 2013• El presupuesto aumentó aproximadamente en 7 mil millones de quetzales, priorizando asignaciones en defensa, infraestructura y pago de deuda pública, entre otros.• Se redujo proporcionalmente en el Ministerio de Gobernación.• Se disminuyeron las asignaciones presupuestarias y porcentuales de la mayoría de los Programas Sociales y Plan Hambre Cero, que atienden a la población en condiciones de pobreza y desnutrición.Beneficiarios• A menor asignación de recursos en el presupuesto para Programas Sociales, recorte inminiente de beneficiarios, como los efectuados en el transcurso del 2012.• La distribución del presupuesto por Regiones del País, considerando cantidad de población y condiciones socioeconómicas, es desigual y desproporcionada, no guarda equilibrio ni equidad. En los lugares con mayor concentración de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, existe menor asignación de recursos.• Se abandonó como objetivo la “Prevención a la Violencia”, en la juventud, los Programas Sociales que trabajaban en dicho sentido, tuvieron recorte de beneficiarios en más del 70% (Jóvenes protagonistas) y lo proyectado en educación al 0%.Presupuesto 2012• Se tiene una deficiente ejecución presupuestaria en los Programas Sociales, el que mejor ejecución tiene en el noveno mes del año es Mi Bono Seguro con el 33% y quien no ha ejecutado es Becas de Empleo con el 0%.• El Plan Hambre Cero, cuenta con baja ejecución del presupuesto asignado del presente ejercicio fiscal, las instituciones con participación directa, Ministerios de Agricultura, Salud y Desarrollo Social tienen en promedio un 28%.
  • 40. 10Propuestas Bloque Legislativo UNE
  • 41. Propuestas a incorporar en el Proyecto de Presupuesto 2013Programas Sociales• Incrementar en Q300 millones la asignación a los programas sociales.• Defender y proteger las asignaciones presupuestarias, así como la cantidad de beneficiaros de los Programas Sociales y del Plan Hambre Cero.• Establecer normas relacionadas a prohibir la disminución de presupuesto y beneficiarios.• Garantizar la cobertura de los servicios de los programas en tiempo oportuno.• Los Funcionarios encargados de las Instituciones que ejecutan Programas Sociales, deberán garantizar que los procesos administrativos de adquisiciones se inicien en el primer trimestre del año, con el objeto de respaldar que los proceso de adquisición se hagan en tiempo oportuno, exceptuando las compras que se deban hacer fuera de ese tiempo.• Obligatoriedad de cumplir con la programación de la Institución para alcanzar los objetivos de los Programas Sociales. Los funcionarios rendirán informe periódico a los Jefes de Bloque del Congreso del República.Alimentos• El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación estará obligado a entregar alimentos a las poblaciones en riesgo de inseguridad alimentaria en el País, durante el Período Estacional del Hambre correspondiente a los meses de abril a agosto; y el insumo agrícola (fertilizante) a más tardar en el mes de abril. Bloque Legislativo UNE
  • 42. Propuestas a incorporar en el Proyecto de Presupuesto 2013Plan Hambre Cero• La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá publicar en su portal web, información del Plan Hambre Cero, estrategias, programas y planes operativos. Asimismo, los montos del presupuesto por institución vinculada, para darle seguimiento y monitoreo a las acciones programadas, especificando nombres de funcionarios responsables, para efectuar citaciones al Congreso de la República a quienes incumplan con los objetivos.• Establecer la obligatoriedad para el Secretario de la Sesan de rendir informes trimestrales a los Bloques Legislativos del Congreso de la República, sobre los avances de dicho Plan y la ejecución presupuestaria por institución vinculada.• Denuncia pública del Secretario de la Sesan cada tres meses, si las instituciones que forman parte del Plan Hambre Cero, incumplen con los objetivos y metas establecidas. Dicha denuncia deberá publicarse en el portal web de la institución.Cuotas y ejecución• El Ministerio de Finanzas Públicas estará obligado a priorizar la entrega de cuotas presupuestarias a las instituciones que implementen Programas Sociales y Plan Hambre Cero. Las instituciones de la administración Pública que manejen dichos programas solicitarán oportunamente al Ministerio de Finanzas Públicas sus cuotas presupuestarias para tener la disponibilidad de los recursos que optimicen la ejecución.• Las instituciones que ejecutan programas sociales, deberán tener un porcentaje de ejecución de su presupuesto, mínimo del ocho por ciento (8%) mensual. Se exceptúa los casos en las Instituciones que deban ejecutar un porcentaje mayor según su plan operativo anual –POA-.• El Ministerio de finanzas al finalizar cada cuatrimestre, vigilará que la instituciones del Organismo Ejecutivo hayan ejecutado su presupuesto correspondiente y a quienes no lo hayan hecho, se les descontará y mínimo el 50% de esos fondos, serán transferidos a los programas sociales como Mi Bono Seguro y compra de alimentos. Bloque Legislativo UNE
  • 43. Bloque LegislativoProyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 Enfoque en el Gasto Social ¡¡Un Presupuesto de Derecha, Sin sensibilidad Social!! Guatemala, Octubre 2012

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