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Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012
 

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    Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012 Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012 Presentation Transcript

    • ¡CONTAMOS!Análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala, aprobado para 2013 Enfocado a la niñez y adolescencia Guatemala, noviembre 2012
    • CONTENIDO1. Consideraciones generales2. Análisis del presupuesto 20133. Presupuesto 2013 para niñez y adolescencia4. Presupuesto para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional5. Déficit, deuda, transparencia6. Consideraciones finales
    • 1. CONSIDERACIONES GENERALES
    • Consideraciones generales1. En 2013, Guatemala tendrá 15.4 millones de habitantes; 7.3 millones (47.5%) serán niñas, niños y adolescentes, mientras que 2.7 millones (17.3%) serán menores de 5 años.2. Según ENCOVI 2011, el 53.7% de la población vive en condiciones de pobreza; 13.3% vive en pobreza extrema.3. Según ENEI 2011, el 56% de los trabajadores está subocupado. El salario promedio nacional de dicha encuesta es 15% menor que el salario mínimo de 2012. Mientras el salario público promedio sobrepasa en un 46% el salario mínimo, el salario privado es 22% más bajo.
    • Consideraciones generales4. En 2011, hubo 291,467 niñas y niños trabajadores entre 10 y 15 años. Dos tercios se emplearon en labores agrícolas y son indígenas, un 26% son niñas trabajadoras. Su salario promedio es un 20% del salario mínimo establecido para 2012, siendo más bajo en el comercio y la industria (ENEI 2011).5. Considerando que permanece sin cambios el porcentaje de desnutrición crónica reportado en ENSMI 2008/2009, se estima que en 2013, aproximadamente, 1.3 millones de niñas y niños menores de 5 años se encontrarán afrontando esta situación.6. En materia de salud, cada día nacen 1,200 niñas y niños, de los cuales 1 muere cada 30 minutos por causas en su mayoría prevenibles y relacionadas con el hambre. Cada 2 días mueren 3 madres dando a luz o después de hacerlo, generalmente por hemorragias e infecciones prevenibles con una atención adecuada del embarazo y el parto.
    • Consideraciones generales7. En el ámbito económico, las más recientes estimaciones parecen indicar para 2013 la continuación del bajo crecimiento mundial, en especial de la economías avanzadas, entre las que se incluye Estados Unidos.8. Si las condiciones económicas continúan deteriorándose, el impacto en Guatemala podría ser perceptible en el comercio exterior, el turismo, la inversión extranjera y las remesas familiares.9. En la agenda política se advierte que 2013 será un año trascendental, en el que se deberá avanzar en la aprobación de la agenda de transparencia y probidad. Se adhiere en la agenda política, la discusión de las reformas constitucionales y el debate por reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
    • 2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2013
    • Aspectos macroeconómicos• El presupuesto 2013 se basa en estimaciones relativamente optimistas sobre el futuro económico, con un nivel de crecimiento real de 3.5% y un aumento de las importaciones de 7.4%.• Las más recientes estimaciones indican un crecimiento real de 3.2% y un aumento de las importaciones de 3.8%.
    • Estimaciones (cifras en porcentajes)actualizaciones) sobre las que se sustenta el Presupuesto Proyecto de Fondo Monetario Variables Presupuesto Internacional (Abr/Jun 2012) (Octubre 2012) Economía MundialGeneral de Ingresos y Gastos del Estado de 2013 Crecimiento real del PIBPrincipales estimaciones macroeconómicas (y Economías avanzadas 1.9 1.3 Economías emergentes y en desarrollo 5.9 5.0 Crecimiento en el volumen del comercio exterior Importaciones Economías avanzadas 4.2 2.7 Economías emergentes y en desarrollo 7 5.5 Exportaciones Economías avanzadas 4.3 3.2 Economías emergentes y en desarrollo 6.2 9.7 Inflación Economías avanzadas 1.6 2.0 Economías emergentes y en desarrollo 5.6 5.9 Economía Nacional Crecimiento real del PIB 3.5 3.2 Crecimiento en el volumen del comercio Exportación de bienes 7.4 3.8 Importación de bienes 7.3 4.6 Crecimiento de las remesas familiares 5.7 s.d Fuente: Icefi/Unicef en base a Proyecto de Presupuesto 2013 y World Economic Outlook
    • Sobre los ingresos públicos• La proyección de ingresos tributarios asciende a Q50,375.7 millones (11.8% del PIB).• Sin embargo, Q4,670 millones (1.1% del PIB) dependen básicamente de la puesta en vigencia de la Ley de Actualización Tributaria.• Adicionalmente, otros Q1,476.0 millones (0.35% del PIB) provendrán de medidas de fiscalización, sobre las que se desconoce un plan concreto.
    • Sobre los ingresos públicos• Si la Ley de Actualización Tributaria llegara a ser suspendida mediante acciones de inconstitucionalidad, se pondría en riesgo el financiamiento del 7% (1.1% del PIB) del presupuesto total.
    • Guatemala: Composición de los Ingresos públicos2013 cf/2012 v/ 2011 2010 2009 2008 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tributarios Deuda Interna y Externa Otros Ingresos Donaciones Corrientes v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
    • Composición de los ingresos tributarios 2008-2013 (cifras en millones de quetzales)55,00050,000 1,476.0 4,670.045,00040,00035,000 43,611.3 44,229.7 40,772.030,000 33,358.1 34,772.0 31,811.725,000 2008 2009 2010 2011 2012 /v 2013 /cf Recaudación Tributaria Impacto Reforma Tributaria Recaudación Extra por Fiscalizaciónv/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la RepúblicaFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas yMoneda del Congreso de la República
    • Sobre los ingresos públicos• Se prevé que el gasto tributario en 2013 representará el 4.3% del PIB, lo cual implica una disminución de 46.9% en comparación con la cifra de 2012 (8.4% del PIB). Ello como resultado de los cambios impuestos en la Ley de Actualización Tributaria.• Asimismo, se estima que el gasto tributario constituirá el 36.4% de la recaudación esperada y el 27.3% del presupuesto total para 2013.• Desaparece el sacrificio entre el IVA y el ISR, pero se conservan privilegios fiscales para sectores económicos pujantes.
    • Guatemala: Recaudación esperada y gasto tributario estimado, 2012-2013 (cifras en millones de quetzales)25,000.0 23,366.7 35,000.0 2012 2013 31,747.5 2012 2013 29,948.6 30,000.020,000.0 18,628.3 25,000.015,000.0 13,662.6 20,000.010,000.0 9,357.6 15,000.0 10,000.0 8,174.1 8,957.8 5,000.0 5,000.0 - - Recaudación Esperada Gasto Tributario Recaudación Esperada Gasto Tributario Impuestos Directos Impuestos Indirectos Fuente: Icefi/Unicef con base en proyecto de presupuesto 2012 y 2013.
    • Sobre el gasto público• El techo presupuestario de gasto público para 2013 asciende a Q66,985.4 millones (15.8% del PIB).• Por cada quetzal de ingresos corrientes habrá Q1.05 en compromisos de gasto.• El gasto de funcionamiento estimado será de Q43,157.4 millones (64.5% del presupuesto total), las inversiones ascenderán a Q14,893.9 millones (22.2%) y el pago de la deuda será de Q8,934.1 millones(13.3%).• Con respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2012, la inversión pública aumenta en 8.6% durante 2013, representando en ambos años el 3.5% del PIB.
    • Rigideces con base en el Proyecto de Presupuesto General 2013 (cifras en millones de quetzales y porcentajes) Como porcentajes Variables Presupuesto Ingresos PIB corrientes IngresosIngresos corrientes 54,014.60 100.00% 12.70%Ingresos tributarios 50,375.70 93.26% 11.85%Ingresos no tributarios 3,638.90 6.74% 0.86% Compromisos de gastoTotal compromisos de gasto 56,797.90 105.15% 13.36%Aportes por IVA-PAZ 9,308.60 17.23% 2.19%Aportes constitucionales 7,289.93 13.50% 1.71%Compromisos de gasto sobre impuestos específicos a/ 2,228.33 4.13% 0.52%Ministerio de la Defensa (Acuerdo Gubernativo 216-2011)b/ 1,403.38 2.60% 0.33%Deuda Pública 8,934.10 16.54% 2.10%Remuneraciones 16,593.60 30.72% 3.90%Clases pasivas 4,201.00 7.78% 0.99%Aportes institucionales con ingresos corrientes b/ 6,838.97 12.66% 1.61% SALDO (ingresos - egresos) -2,783.30 -5.15% -0.65%a/ impuestos específicos de los derivados del petróleo, vehículos, IUSI, timbres, salidas del país, tabaco, bebidas alcohólicas, cemento y cable.b/ Aportes para el Sistema de Justicia, Administración Legislativa, Administración fiscal, monetaria y servicios de fiscalización, servicios electorales,Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instituciones.c/ Aporte no menor al 0.33% del PIB
    • Sobre el gasto público• Con respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2012, se registra un aumento en la asignación de los siguientes ministerios : MICIVI: Q788 millones ∆ 15.5% MSPAS Q677 millones ∆ 15.3% MINEDUC Q620 millones ∆ 6.1% MINGOB Q480 millones ∆ 12.2% MIDES Q205 millones ∆ 16.6% MAGA Q112 millones ∆ 6.8%
    • Guatemala: Presupuesto por entidades del Estado, 2012 y 2013 (cifras en millones de quetzales) Otras Entidades Desarrollo Social 2012 v/ 2013 cf/ Agricultura, Ganadería Y Alimentación Defensa Nacional Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Gobernación Salud Pública Y Asistencia Social Comunicaciones, Infraestructura Y Vivienda Servicios De La Deuda Publica Educación Obligaciones Del Estado A Cargo Del Tesoro - 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la RepúblicaFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas yMoneda del Congreso de la República
    • 3. PRESUPUESTO 2013 PARA NIÑEZY ADOLESCENCIA
    • Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia• El gasto directo en niñez y adolescencia se incrementa en un 8.7%, llegando a los Q13,634.5 millones, continuará representando el 3.2% del PIB.• El gasto directo per cápita por niña, niño y adolescente pasa de Q1,742.3 en 2012 a Q1,861 en 2013 (Q5.10 diarios).• En el presupuesto 2013 el índice de focalización del gasto en la niñez y adolescencia, muestra un deterioro
    • Principales indicadores sobre el gasto público destinado a Niñez y Adolescencia Indicador 2011 d/ 2012 v/ 2013 /cfEn millones de quetzales de cada año 10,834.2 12,548.0 13,634.5En millones de quetzales de 2011 10,834.2 12,007.6 12,545.5Como porcentaje del PIB 3.0 3.2 3.2Como porcentaje del Presupuesto Total 19.5 20.9 20.4Índice de Focalización del gasto social general (mayor que 100: 81.0 83.9 80.3sesgo pro infancia; menor que cien: sesgo pro adulto)Gasto en millones de dólares de cada año 1,390.8 1,598.5 1,657.9Gasto directo per cápita anual en US$ de cada año 196.5 221.9 226.3Gasto directo per cápita anual en quetzales de cada año 1,530.8 1,742.3 1,861.0Gasto directo per cápita anual en quetzales de 2011 1,530.8 1,667.3 1,712.4Gasto directo per cápita diario en quetzales de cada año 4.19 4.77 5.10Gasto directo per cápita diario en quetzales de 2011 4.19 4.57 4.69d/Devengado; v/Vigente a septiembre 2012; cf/: Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso* Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda delCongreso de la República
    • Gasto núcleo en niñez y adolescencia según entidad* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales)14,000 Ambiente Y Recursos Naturales13,000 Procuraduria General De La Nación (Pgn) Gobernación12,000 Obligaciones Del Estado A Cargo Del Tesoro11,000 Agricultura, Ganadería Y Alimentación Secretarías Y Otras Dependencias Del Ejecutivo10,000 Salud Pública Y Asistencia Social 9,000 Desarrollo Social 8,000 Educación 2012 /v 2013 /cfv/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda delCongreso de la República
    • Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia• En el caso de educación, se incrementan los recursos destinados a Administración institucional (Q376 millones, ∆52.7%), Educación Diversificada (Q138 millones ∆42.2%) y Educación Extraescolar (Q32 millones ∆37.7%) .• Se incluye un presupuesto para alimentación escolar por Q699.5 millones para 2013, en comparación con Q664.2 millones vigentes a septiembre de 2012, de los cuales se observa una ejecución de 80%.
    • Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia• No se visibiliza presupuesto para educación inicial.• Se disminuye el presupuesto para educación básica en Q74.7 millones.• Para 2013 se propone una cobertura en el nivel medio básico de 30,000 alumnos MENOS. Se aducen problemas en la gestión del préstamo del BIRF 7430- GU, que a septiembre de 2012 mostraba una ejecución del 48.1% .• El dictamen del Congreso de la República asigna Q5.0 millones extras a institutos por cooperativa.
    • Confirmado con estadísticas de inscripción inicial en el sector oficial• Nivel pre-primario • Nivel primario550,000 2,500,000 2,400,000500,000 2,300,000450,000 2,200,000 2,100,000400,000 2,000,000 1,900,000350,000 1,800,000300,000 1,700,000 1,600,000250,000 1,500,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Icefi/Unicef en base a estadísticas del Ministerio de Educación, plataforma Bussines Objects.
    • Confirmado con estadísticas de inscripción inicial en el sector oficial• Nivel medio básico • Nivel medio diversificado 100,000350,000 90,000300,000 80,000250,000 70,000 60,000200,000 50,000150,000 40,000 30,000100,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ¡Ya tenemos 900,000 jóvenes fuera del sistema escolar!Fuente: Icefi/Unicef en base a estadísticas del Ministerio de Educación, plataforma Bussines Objects.
    • Ministerio de Educación Gasto núcleo en niñez y adolescencia según programa* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales) 12,000.00 Aportes a Institutos Básicos y Diversificados por Cooperativa Alfabetización 10,000.00 Equipamiento Educación Física, Recreación y Deportes Programa De Reconstrucción Originado Por La Tormenta Agatha 8,000.00 Y Erupción Del Volcán Pacaya Apoyo Para Consumo Adecuado De Alimentos Fondo Social Mi Familia Progresa 6,000.00 Educación Inicial Educación Extraescolar 4,000.00 Educación Escolar Diversificada Educación Escolar Básica 2,000.00 Educación Escolar De Primaria Educación Escolar De Preprimaria - Administración Institucional 2012 /v 2013 /cfv/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda delCongreso de la República
    • Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Gasto núcleo en niñez y adolescencia según unidad ejecutora* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales) 60.0 Consejo Nacional para la Atención de 50.0 las Personas con Discapacidad (CONADI) 40.0 30.0 Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 20.0 10.0 Consejo Nacional de Adopciones (CNA) - 2012 /v 2013 /cfv/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda delCongreso de la República
    • Secretarías y Otras Dependencias Gasto núcleo en niñez y adolescencia según programa* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales)600 Secretaria Contra La Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas500 Secretaría de Seguridad Alimentaria Y Nutricional de la Presidencia de la Republica400 Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del300 Presidente Secretaría Ejecutiva de la Comision Contra Las200 Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas Consejo Nacional de la Juventud100 0 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República 2012 /v 2013 /cfv/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda delCongreso de la República
    • Ministerio de Desarrollo Social Gasto núcleo en niñez y adolescencia según programa* 2012-2013 (cifras en millones de quetzales)1,400.0 Rectoría Y Coordinación Social1,200.0 Productividad Rural1,000.0 Prevención De La Desnutrición Crónica (Mi Bono Seguro) 800.0 Prevención De La Delincuencia En Adolescentes 600.0 Familias Seguras 400.0 Becas y Empleabilidad de Jóvenes 200.0 Apoyo A La Asistencia Escolar (Mi Bono Seguro) - Actividades Centrales 2012 /v 2013 /cf v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República *Cifras preliminares Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República
    • 4. PRESUPUESTO PARAGARANTIZAR LA SEGURIDADALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
    • Guatemala: GPSAN por eje estratégico 2012-2013 */ Cifras preliminares Cifras en millones de quetzales 6,000.0 5,212.5 4,658.6 9% 5,000.0 4,000.0 3,263 23% 3,000.0 3,456 68% 2,000.0 1,339 1,000.0 894 309 611 0.0 2012/v 2013/pp Soporte institucional en SAN Soporte institucional en SAN Fortalecimiento del sector agropecuario Fortalecimiento del sector agropecuario Programas de protección social direccionados a SAN Programas de protección social direccionados a SANFuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de laComisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
    • GPSAN en quetzales */ GPSAN en dólares */ 5,500 700 5,000 600 4,500 5,212 634 4,000 4,659 500 572 3,500 400 3,000 2,500 300 2,000 200 1,500 1,000 100 2012 2013 2012 2013 GPSAN en millones de quetzales de cada año GPSAN en millones de dólares de cada año GPSAN en quetzales per cápita */ GPSAN en dólares per cápita */ 400 45 350 40 300 35 38 41 338 250 309 30 25 200 20 150 15 100 10 50 5 2012 2013 2012 2013 GPSAN per cápita anual en quetzales de cada año GPSAN per cápita anual en US$ de cada añoFuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de laComisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
    • Prioridad macroeconómica */ Prioridad fiscal */ 1.4 9.0 1.2 8.0 7.0 1.0 1.2 1.2 7.8 7.8 6.0 0.8 5.0 0.6 4.0 3.0 0.4 2.0 0.2 1.0 2012 2013 2012 2013 GPSAN como porcentaje del PIB GPSAN como porcentaje del presupuesto total GPSAN y gasto social */ GPSAN diario en quetzales per cápita */3.5 3.0 1.03.0 2.7 0.9 0.8 0.932.5 0.7 0.852.0 0.6 0.51.5 1.2 1.2 0.41.0 0.3 1.1 1.2 0.20.5 2012 2013 2012 2013 GPSAN Educación Salud GPSAN per cápita diario en quetzales de cada año Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) */ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
    • Guatemala: GPSAN por entidad 2012-2013 */ Cifras preliminares 1,390 Ministerio De Desarrollo Social 1,191 Ministerio De Agricultura, Ganadería Y 1,381 Alimentación 1,079 816 Ministerio De Educación 788 Ministerio De Salud Pública Y Asistencia 663 Social 763 963 Otros 837 2013 2012 0 500 1,000 1,500Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de laComisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
    • Ejecución presupuestaria del GPSAN Presupuesto vigente a septiembre de 2012 2,585 55.5 % TOTAL GPSAN 4,659 1,907Programas de protección social direccionados a SAN 55.2 % 3,456 566 Fortalecimiento del sector agropecuario 63.2 % 894 113 Soporte institucional en SAN 309 36.5 % 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2012/d 2012/v d/ Presupuesto devengado; v/ Presupuesto vigente a septiembre 2012 Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
    • 1 10 2 Promoción de lactancia Fortificación con materna Alimentación hierro de complementaria alimentos a partir de los 9 básicos seis meses 3 Provisión de Mejoramiento yodo, a través de Prácticas de de sal yodada o higiene en cápsulas Ventana de los 4 8 Suplementos de hierro y ácido Mil Días Suplementación fólico en de Vitamina A embarazadas Desparasitación Suplementación 7 de niños y niñas de Zinc 5 terapéutico Micronutrientes en polvo 6Fuente: El Plan del Pacto Hambre Cero, Gobierno de Guatemala
    • Ventana de los Mil Días en el Presupuesto Público del Gobierno Central (MSPAS) Cifras a septiembre de Proyecto de Concepto 2012 presupuesto Vigente Ejecutado 201310 Intervenciones de Ventana de los Mil Días 74 10 116Actividades de apoyo 749 283 885Atención y cuidados prenatales, del parto y postparto 164 51 264Construcción, ampliación y equipamiento de establecimientos de salud 29 1 28Programa de Extensión de Cobertura 186 111 -Monitoreo de crecimiento 29 10 2Inmunizaciones 310 98 250Vigilancia del agua y alimentos para consumo humano 30 12 2Prevención y atención de enfermedades 0 0 340 TOTAL 823 292 1,002 Ejecución a septiembre de 2012 36% Se prevé un incremento de Q. 170.00 millones en 2013 equivalentes a un aumento del 21.7% Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
    • Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia• La inversión del MSPAS es difícil de monitorear y comparar para 2013, derivado del reacomodamiento del presupuesto en diversos programas y actividades, que en parte dan respuesta al ejercicio de Presupuesto por Resultados.• Para dar seguimiento a programas tan importantes, tal es el caso de inmunizaciones, se requiere un análisis muy minucioso y difícil de realizar con la información disponible.
    • 5. DE ACUERDO A LOS DESAFÍOS,¿CUÁNTO DEBERÍAMOS DE ESTARINVIRTIENDO EN SALUD,NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN?
    • ¿Cuánto deberíamos de estar invirtiendo adicionalmente en salud, nutrición y educación?7.00 6.056.005.00 4.34.00 4.543.00 3.112.00 1.3 0.261.00 1.05 0.10 0.03 1.09 1.25 - 0.23 2012 2017 2021 Nutrición Salud Educación
    • 6. DÉFICIT, DEUDA PÚBLICA,TRANSPARENCIA YCONSIDERACIONES FINALES
    • Déficit fiscal• El déficit fiscal esperado es de 2.2% del PIB. Sin embargo, ante la vulnerabilidad en los ingresos públicos, esté déficit podría llegar a ser de 3.5%• De no lograrse los resultados esperados en los ingresos, el gobierno podría recurrir a un mayor endeudamiento del propuesto o reducir el gasto público
    • Guatemala: Déficit fiscal, 2005-2013 4.0 3.5 3.0 1.10 2.5 0.20 2.0 3.1 3.3 1.5 2.8 2.5 1.0 2.2 1.7 1.9 1.4 1.6 0.5 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 /v 2013 /cf Déficit Donaciones Impacto Reforma TributariaFuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de laComisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.
    • Deuda pública• Los datos oficiales revelan que la deuda vigente a septiembre 2012 se ubica en alrededor de 24.8% del PIB, mientras que para finales de 2013 podría llegar a ser de 25.1% del PIB.• La deuda para 2013 aún está por debajo de los valores críticos con respecto al PIB (40%).• Con relación a la recaudación total se espera que en 2013 la deuda pública represente un 211.8%. Con los niveles actuales de recaudación, el límite de endeudamiento público es de 29.5% del PIB.
    • Transparencia• La constancia de disponibilidad presupuestaria y financiera sigue mal: continúan las excepciones injustificadas• Las ampliaciones presupuestarias pre-autorizadas no son recomendables: antes para bonos de reconstrucción (ahora para minería, extinción de dominio y donaciones).• En general, las normas presupuestarias están bien pero su vigencia es solo de un año. Deben incorporarse a la Ley Orgánica del Presupuesto
    • Transparencia• Se considera como un esfuerzo positivo que la máxima autoridad de cada Entidad Pública deba velar porque se publique en su respectiva página de internet, el plan estratégico y operativo anual y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, lo cual facilitará el monitoreo de la ejecución de dichos recursos.• El Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda establece que los créditos asignados al Plan Hambre Cero no podrán ser objeto de disminución o trasladado a otras instituciones o a favor de otros programas.
    • Consideraciones finales• Se deben respetar las asignaciones establecidas como gasto en Niñez y Adolescencia, principalmente en los rubros relacionados con lucha contra la desnutrición, mejoras en la cobertura y calidad educativa, y los esfuerzos en protección social.• Se requiere que el MSPAS haga pública la línea de base de indicadores de las metas del presupuesto por resultados para que la población tenga acceso al monitoreo y avance del combate a la desnutrición crónica en menores de 5 años.
    • Consideraciones finales• El reto más grande continúa siendo el fortalecimiento de la capacidad institucional de los ministerios y secretarías vinculados a la consecución del Plan Hambre Cero con el fin de alcanzar los resultados previstos para la disminución de la desnutrición crónica en el país.• Es imprescindible la aprobación de la agenda de transparencia lo cual permitirá legitimar la política fiscal del país y la mejora en la asignación y evaluación del gasto público.
    • ¡MUCHAS GRACIAS! www.icefi.org