Karlsruher Entwicklertag 2016 - Monitoring 2.0: Alles im Lot?
CheckAud® for SAP® Systems
1. Check Aud ® for SAP ® Systems IBS Portfolio CheckAud ® Zielsetzung Zielgruppen Funktionen Analysebaum SoD Matrix Referenzen Fragen Sie nach einer Demo-Version .
2.
3. Berechtigungschaos? Check Aud ® räumt auf. Revision – Entspricht das SAP® System den Ordnungsmäßigkeitsvorgaben? Administration – Prüfen bevor der Prüfer kommt! Fachabteilungen – Der Data- oder Process-Owner überwacht seine Daten und schafft Transparenz! Datenschutz – Sind personenbezogene Daten ausreichend geschützt? Wirtschaftsprüfer – Die Jahresabschlussprüfung. IBS Portfolio CheckAud ® Zielsetzung Zielgruppen Funktionen Analysebaum SoD Matrix Referenzen
4.
5.
6.
7. Die Funktionstrennungs-Matrix IBS Portfolio CheckAud ® Zielsetzung Zielgruppen Funktionen Analysebaum SoD Matrix Referenzen Anzahl der Risikoträger Details per Doppelclick…
8.
9.
10.
11. Kritische Geschäftsprozesse Wer kann Kreditoren pflegen, Rechnungen/Gutschriften erstellen und den Zahllauf starten? Mit einem Klick erhalten Sie die berechtigten User und die Herkunft der Rechte. Eine Ampel zeigt, ob das Prüfungsergebnis kritisch ist. Funktionen krit. Berechtigungen kritische Prozesse SoD Matrix BIW Prüfung Benutzeranalyse Simulation Automatisierung Referenzen
12. Segregation on Duties Liegen Verstöße gegen Funktionstrennung vor? Funktionen krit. Berechtigungen kritische Prozesse SoD Matrix BIW Prüfung Benutzeranalyse Simulation Automatisierung Referenzen
13.
14. Rechte pro Benutzer Welche Transaktionen kann Frau Teiler ausführen? Funktionen krit. Berechtigungen kritische Prozesse SoD Matrix BIW Prüfung Benutzeranalyse Simulation Automatisierung Referenzen
15. Simulation von Änderungen Führen die Änderungen an den Berechtigungen zum gewünschten Erfolg? Nach dem simulierten Löschen einer Rolle hat Frau Teiler nur noch 5 statt bisher 44 Berechtigungen. Funktionen krit. Berechtigungen kritische Prozesse SoD Matrix BIW Prüfung Benutzeranalyse Simulation Automatisierung Referenzen
16. voll automatisiert Berichte 1 Ein Scheduler erledigt die Analysen regelmäßig und selbstständig. Funktionen krit. Berechtigungen kritische Prozesse SoD Matrix BIW Prüfung Benutzeranalyse Simulation Automatisierung Referenzen Check Aud ® Scan Ins Aud 1 Check Aud ® CheckScan SAP - Scheduler 1 SAP 1 Zeitpunkt & Turnus Ausgabeformat Berichte SAP System & Logon Berichte n Berichte 2 Analyse- bäume
17. FollowUp Prüfung – das Delta CheckAud ® RoadMap 2010 FollowUp Matrix Export Export Assistent Datenschutz 2011 ff . CheckScan Assistent JAVA Berechtigungen LDAP Berechtigungen Datenbanksicherheit Referenzen Welche Änderungen haben sich seit der letzten Prüfung ergeben?