Finance Forum NCC Roads planerar nordiskt

  • 198 views
Uploaded on

NCC Roads ökar synergierna och integrationen …

NCC Roads ökar synergierna och integrationen
mot kunderna med gemensamma
arbetssätt och IT-system genom
projektet Roads United. En viktig pusselbit
på vägen har varit en nordisk IBM
Cognos lösning för planering, rapportering
och analys. Upplev NCC Roads resa
och mervärde som skapats när Marcus
Öhman, Business Controller delar med
sig av sina erfarenheter från projektet.

More in: Data & Analytics
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
198
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Agenda 1NCC AB2014-03-05 1. Introduktion – NCC Roads 2. Projekt Roads United 3. Gemensam DWH lösning - Gemensamma begrepp och definitioner - Cognos rapportpaket - Prognosmodeller TM1
  • 2. NCC Ledande i Norden inom bygg- och fastighetsutveckling 2013-02-22 NCC Roads 2 Industri Bygg och anläggning Utveckling
  • 3. NCC Roads – värdekedja 2014-03-18 NCC Roads Holding AB 3 AsfaltStenmaterial Beläggning Vägservice • 27 miljoner ton/år • 233 anläggningar • 2-25% marknads- andel i Norden • 6,3 miljoner ton/år • 100 verk • 5,3 miljoner ton/år • 40,000 km väg • 5-24% marknadsandel i Norden 18-36% marknadsandel i Norden
  • 4. NCC Roads Marknader 2014-03-18 NCC Roads Holding AB 4 Stenmaterial Asfalt och beläggning Vägservice
  • 5. 2013-02-22 NCC Roads 5 NCC Roads – historia 1875 1982 1997 1998 1999 2000 2002 20081928 2011 Förvärv Superfos Construction Danmark NCC Roads bildas Sammanslagning NCC och SIAB Nya asfalt bildas Johnsonkoncernen köper Nya Asfalt Förvärv av Destia – asfalt och beläggning Sammanslagning Nya Asfalt och Svenska Väg – JCC bildas Förvärv Rieber & Søn Roads Division i Norge, Phoenix i Danmark, Interasfaltti i Finland Förvärv Valtatie Oy NCC Industri Lithuania, Russia och Estonia Sammanslagning ABV och JCC – NCC bildas 1988
  • 6. Korta fakta NCC Roads 2013 Omsättning 11,999 MSEK Rörelseresultat (EBIT) 406 MSEK Antal anställda medeltal 4,119
  • 7. Agenda 7NCC AB2014-03-05 1. Introduktion – NCC Roads 2. Projekt Roads United 3. Gemensam DWH lösning - Gemensamma begrepp och definitioner - Cognos rapportpaket - Prognosmodeller TM1
  • 8. Prioriterade projekt Roads United 2013-02-22 NCC Roads 8 Nytt gemensamt arbetssätt och IT-system för att öka synergierna inom affärs- området och integrationen mot kunderna
  • 9. RUN täcker hela processen, från kalkylering till fakturering 2014-03-05 NCC AB 9 Economic steering, follow-up and reportingEconomic steering, follow-up and reporting Tender calculation Tender calculation PlanningPlanning Job reportingJob reporting InvoicingInvoicing C7C7 RunMobileRunMobileRunWebRunWeb Cognos BI & TM1 Cognos BI & TM1
  • 10. Illustration av RUNs gemensamma roller med roller i respektive land 2014-03-04 NCC AB 10 BU managerBU manager Sector managerSector manager Area managerArea manager Site managerSite manager SupervisorSupervisor Områdeschef/ Funktionschef Områdeschef/ Funktionschef Entreprisechefer (S/E, Salg) Entreprisechefer (S/E, Salg) Entrepriseleder (S/E, Salg) Entrepriseleder (S/E, Salg) OverformandOverformand ForemanForeman Blue collarBlue collar Driftleder ArbetsledareArbetsledare Aluejohtaja (Region Manager) Aluejohtaja (Region Manager) Aluepäällikkö (Site Manager) Aluepäällikkö (Site Manager) ArbetschefArbetschef ArbetsledareArbetsledare Enterprenad / Projektledare Enterprenad / Projektledare FörmanFörman Gemensam rollGemensam roll Roll som används iblandRoll som används ibland Työnjohtaja (Foreman) Työnjohtaja (Foreman) PlatschefPlatschef Ansvarig maskinlagAnsvarig maskinlag FörmanFörman Avdelningsledare EntreprenadchefEntreprenadchef Indirekta lönekostnaderCB1 Lönekostnader OverheadEBIT Direktalöne- kostnaderCB0 • Typical volume responsibility 250 MSEK • P/L • Typical volume responsibility 10-50 MSEK • P/L Projects/site • Execution
  • 11. Roads United fyller en viktig funktion i Roads strategi om samverkan 2014-03-05 NCC AB 11 Strategisk målsättning: samverkan Samverkan och kunskapsöverföring mellan enheter och länder gör Roads kostnadseffektivare och stärker vår konkurrenskraft Gemensamma processer, arbetssätt och enhetligt IT- stöd medför ökad konkurrenskraft och lönsamhet Roads United Gemensamma begrepp och definitioner Gemensamt arbetssätt Gemensam ekonomistyrning Gemensamt IT-stöd Resultat Jämförbarhet över regionala och organisatoriska gränser Gemensamt underlag för beslutsfattande Gemensam plattform för affärsutveckling Snabbare bokslut
  • 12. I stort sett alla IT-funktioner påverkas av införandet av det gemensamma arbetssättet Då det gemensamma arbetssättet rör både ekonomistyrning samt processtöd för beläggning och vägservice berörs nästan samtliga funktioner Integrationsplattformen omfattar befintliga och framtida applikationer Cognos and TM1 införs som nya system för budget, prognos och affärsstyrning Förutom C7 har en mobil applikation för jobbrapportering samt en ny webblösning för leverantörer, kunder och anställda skapats 2014-03-05 NCC AB 12 C7C7 Maximo (Asset / machine management) Maximo (Asset / machine management) Lawson (General ledger) Lawson (General ledger) Cognos (Follow up data and reports) Cognos (Follow up data and reports) Contempus (Invoice management) Contempus (Invoice management) TM1 (Budget- and forecast system) TM1 (Budget- and forecast system) Mutual register (Projects and customers) Mutual register (Projects and customers) Focus (Asphalt prices, order etc. ) Focus (Asphalt prices, order etc. ) Mobile- and web application (job reporting and web interface) Mobile- and web application (job reporting and web interface) Biztalk as integration platform More than SOA services
  • 13. Agenda 13NCC AB2014-03-05 1. Introduktion – NCC Roads 2. Projekt Roads United 3. Gemensam DWH lösning - Gemensamma begrepp och definitioner - Cognos rapportpaket - Prognosmodeller TM1
  • 14. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Budget, Forecast and Result Reporting The budget and forecast process essentially follows the same steps in all Roads business units The supporting system differs substantially between the various units and sectors • In Norway and Finland, a large part of the work is conducted with Excel as single support. In Sweden, Excel and Report are used, whereas Denmark uses Cognos Planning in combination with PRIO data The procedures for verification of calculations and deviation analysis are largely dependent on individuals and no common process exists The transfer of information about order volumes across sectors is only made systematically in Denmark NCC AB 14 Current State Common processes for all business units • Reporting • Budget and forecast • Results reporting • Deviation handling Common support system should be implemented for all business units • Simplify and support budgeting and forecasting • Simplify results reporting and deviation analysis through reports • Decrease manual work • Enable automatic calculation of PoC Future Solution
  • 15. Syfte – Införande av Gemensam BI plattform Cognos & TM1 Gemensam verksamhetsuppföljning som följer Roads riktlinjer Gemensamma verktyg för rapport och analys Samma data ska användas överallt Ökad användarvänlighet Bättre beslutsunderlag och styrning NCC AB 152013-01-18
  • 16. BI lösning i NCC Roads En gemensam DWH lösning med integrationer med Roads ekonomi och verksamhetssystem. Cognos används för att ta fram utdata Rapportpaket i Cognos för upföljning och analys • Excel plug-in (Café) för mer flexibla ad-hoc rapporter (Controller) Cognosdata och integrationer till TM1 underlättar prognosarbetet och gör det mer prognossäkert Cognos används av supervisors, site managers, controllers and other manger levels • Aktiva användare i Cognos idag 600 – 700 och ca 200 i TM1. Potentiella användare ca 1000. NCC AB 162013-05
  • 17. Roads data lagras i ett gemensamt DWH genom Cognos 2012-12-09 NCC AB 17 SMS Stock management SMS Stock management Maximo (asset register for machines and plants Maximo (asset register for machines and plants Lawson (Booked revenues and costs) Lawson (Booked revenues and costs) TM1 (Budget and forecast) TM1 (Budget and forecast) Contempus (Inbound Invoices) Contempus (Inbound Invoices) C7 Enterprise system for paving and road service C7 Enterprise system for paving and road service GR (Common register storing customer and project information ) GR (Common register storing customer and project information ) Focus (Asfalts- och stenmaterialspriser) Focus (Asfalts- och stenmaterialspriser) Salary systemSalary system Data warehouse Data warehouse
  • 18. Mappstruktur för rapporter i Cognos följer verksamhet och affärsprocesser Verksamhetsanpassade rapporter för asphalt & paving, road service, stone material och holding, i varje mapp finns undermappar med rapporter. Rapporteringa är grupperade med ett rapport-ID: 1. Financial reports 2. Salary reports 5. Production reports (Stone material and asphalt production) 7. Paving & Road Service 8. Stock reports 9. Machine reports NCC AB 182013-05 Asphalt & Paving Road Service Stone material Holding
  • 19. Verksamhetsanpassade modeller i TM1 För varje verksamhet inom Roads finns anpassade modeller i TM1 Beläggning Vägservice Asfaltproduktion Stenmaterial Prognos övriga enheter • Egen flik för övriga verksamheter/resultatenheter på CB1 ex: verkstad, labb och maskinägare • Styrs utifrån verksamhetstyp • För OH-kostnader finns en egen flik i samtliga modeller, som blir synlig om det är en OH- resultatenheten NCC AB 192013-03
  • 20. Ex Resultatrapport i Cognos NCC AB 202013-03
  • 21. Ex Projektrapport i Cognos NCC AB 212013-03
  • 22. Ex Dashboardrapport Cognos NCC AB 222013-03