• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013
 

Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013

on

  • 349 views

Hur Klarna genom mindre iterationer har infört systemstöd för budget- och prognosprocessen. Talare: Olof Andersson, Head of FP&A and Business Control, Klarna. Mer från dagen på ...

Hur Klarna genom mindre iterationer har infört systemstöd för budget- och prognosprocessen. Talare: Olof Andersson, Head of FP&A and Business Control, Klarna. Mer från dagen på http://bit.ly/sb13se

Statistics

Views

Total Views
349
Views on SlideShare
347
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 2

http://www-01.ibm.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • ERP: Dimensioner, valutakurser och transaktioner med utfall.HRM: Anställda och anställningar.SAS: Utfall och prognoser på köp, volymer, konton, butiker, m.m.MDS: Organisationsstruktur, prognosversioner, m.m.SQL Interface: Lagrar dimensioner, transaktioner (utfall och prognos). Import från källsystem. Import/Exort från TM1.Export till MSAS kub.TM1: Använder i dagsläget en modell och input görs främst via en hierarkiapplikation genom TM1 application web. Vissa användare använder också Excel/Perspectives.Cognos BI: Har möjlighet att hämta information från både TM1 och MSAS kub.

Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013 Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013 Presentation Transcript

  • Stegvis implementation av TM1 i en Global Organisation Olof Andersson Manager FP&A and Divisional Control, Klarna © 2013 IBM Corporation
  • Stegvis implementation av TM1 i en Global Organisation Olof Andersson Manager FP&A and Divisional Control
  • Om Klarna • European market leader in e-commerce payment solutions • Profitable from year one (2005) • Turnover: 134 million Euro 2012 • More than 67 million transactions and 15.000 merchants • Handles more than 70 000 transactions per day • Owned by the founders, employees, Sequoia Capital, General Atlantic, DST Global and Atomico • 800 employees, and growing • 100% focused on e-commerce
  • The online payment process is broken 100 people proceed to the checkout But only 33 complete the checkout process And only 3 if they visit on mobile
  • To shop online today Personal number Sign up Mobile number Log in lastname E-mail address Firstname Card number Age CVC Contact Password State Card holder’s name Address PO number Shipping address Country City
  • Instant online credit Or as sexy as it comes: INVOICE
  • Consumer 1. Purchases goods from your store 2. Receives the goods and an invoice Merchant 1. Ships the goods 2. Receives payment no matter what 3. Pays the invoice within 14 days after purchase
  • Bakgrund • Prognosprocessen innan TM1 • FP&A (3 analytiker) och Divisional Control (4 controllers) ansvariga för manuell sammanställning av Klarnas samlade finansiella data • Verktyg innan TM1 för att göra prognos • SAS • Excel • Utmaningar/Problem med prognos innan TM1 • Versionshanteringsproblem: “flera sanningar” • Tidsödande: tunga och långsamma Excel-filer • Manuell källdatauppdatering: många felkällor • “Filberoende”: webstöd saknas
  • Målsättning med systemstöd • Effektivare process • Enklare inmatning • Större säkerhet • Bättre versionshantering • Bättre kvalitet på källdata  bättre kvalitet på prognos • Bättre dataåtkomst
  • Varför TM1 och Attollo? • TM1 uppfyllde behovet av: • Flexibilitet • Enkel konsolidering • Beslutshierarki • Säkerhet • Integrationsmöjligheter • Användargränssnitt • POC framtagen av Attollo.
  • Teknisk lösning ERP Utfall, valuta, dimensioner TM1 Application web Input från användare Personaldata för beräkning av lönekostnader HRM Till TM1: Utfall, personaldata och dimensioner SQL Interface Statistik/Underlag för beräkning av intäkter och kostnader Utfall, budget och prognos SAS TM1 Från TM1: Prognos och budget Cognos BI Analys i Perspectives Excel MDS Master data. T.ex. Organisationsstruktur MSAS
  • Stegvist införande • Ny release varje kvartal • Ny release kan innehålla ny funktionalitet, förändringar i driftsatt modell eller uppgradering • Införande efter kategori i prognosen; Indirekta kostnader, Direkta kostnader, Intäkter, etc. • Följer en övergripande plan för införandet • Innan utveckling: kravspecifikation och prototyp för en detaljerad kravställning • Tid från färdig kravställning till driftsättning är 1-3 månader beroende på omfattning • Två releaser har hittills driftsats i TM1, tredje releasen under utveckling
  • Fördelar stegvist införande • Tydligt avgränsade delprojekt. • Projektledare från Klarna deltar med detaljkunskaper • Kravställning kan bli mer effektiv då färre kravställare behövs per release • Snabbare att jobba med prototyper då de blir mindre • Fokus på kravställningen ger en kortare utvecklingstid • Bättre kravställare när TM1 har kunnat “testas” i mindre skala först • Kravställare och leverantör kan jobba fram ett gemensamt arbetssätt för bättre effektivitet • Mindre omfattande tester
  • Utmaningar stegvist införande • Arbete i parallella system innan all funktionalitet finns i TM1 • Risk att behöva ändra i det som är utvecklat i tidigare releaser för att få helheten mer enhetlig • Kräver övergripande styrning för att prioritera releaserna och se helheten av det som införs
  • Exempel på tillämpningar • Personalkostnadsplanering • Beräkning av intäkter och kostnader baserat på källdata från SAS • Allokeringar av gemensamma kostnader baserad på verklig och prognostiserad FTE • Projektbudgetering • Prognostisering av nya kunder
  • Frågor