Informe de gestion 2010 hutq
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Informe de gestion 2010 hutq

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Informe de gestion 2010 hutq Presentation Transcript

  • 1. INFORME DE GESTION 2010 GERENTEFABIO VILLARREAL RAMIREZ (Septiembre 2011)
  • 2. Introducción• El HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO E.S.E, es una Empresa Social del Estado que tiene como Misión ofrecer servicios de salud de baja complejidad a la comunidad del municipio de San Pedro Valle del Cauca, orientado a la atención primaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento, recuperación y rehabilitación, se proyecta en los próximos años como un Hospital en el Centro del Valle del Cauca por la calidad de sus servicios, buscando satisfacer la necesidad de los usuarios de la población de su área de influencia, de acuerdo a la capacidad instalada, talento humano calificado que responde a la atención con eficiencia y humanización.
  • 3. PORTAFOLIO DE SERVICIOS • UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS AMBULATORIOSComprende la prestación de servicios de:• Consulta Médica General• Consulta Odontológica• Promoción y Prevención en Salud• Programas de Salud Específicos - Enfermería• Farmacia• Transporte Asistencial Básico
  • 4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS • UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS DE URGENCIASComprende la prestación de servicios de:• Consulta Médica de Urgencias• Procedimientos de Urgencias• Pequeña Cirugía de Urgencias
  • 5. PORTAFOLIO DE SERVICIOS • SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICOComprende la prestación de servicios de:• Laboratorio Clínico• Radiología• Electrocardiografía
  • 6. PORTAFOLIO DE SERVICIOS • UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS DE INTERNACIÓNComprende la prestación de servicios de:• Hospitalización Mujeres• Hospitalización Hombres• Hospitalización Pediátrica• Sala de Partos
  • 7. PORTAFOLIO DE SERVICIOS • UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIOComprende la prestación de servicios de:• Información y Atención al Usuario• Estadística• Archivo
  • 8. PORTAFOLIO DE SERVICIOS • UNIDAD FUNCIONAL ADMINISTRATIVAComprende los servicios de:• Gerencia• Subgerencia• Financiera: Contabilidad, Costos, Facturación, Tesorería• Control Interno• Almacén• Servicios Generales.
  • 9. JUNTA DIRECTIVA:• Es el espacio donde se toman decisiones trascendentales de la Empresa, con la participación del Ente Territorial, la comunidad, miembros del sector científico y el gremio productivo del Municipio.• El Hospital la tiene conformada mediante Acuerdo 042 de abril 4 de 1997.NOTA: Es de recordar que esta estructura con la Ley 1438 de 2011, cambió.
  • 10. Los siguientes son algunos INDICADORES de la vigencia 2010:Fuente: Archivo y Estadística Institucional
  • 11. GESTIÓN DE PRODUCCIÓNCONSULTA MÉDICA REALIZADA POR SERVICIO ACTIVIDADES AÑO 2009 AÑO 2010 No. CONSULTA EXTERNA Las gráficas muestran que el área donde mayor se realiza consulta 6518 6652 médica es la de Urgencias, en segundo lugar la Consulta externa yNo. CONSULTAS URGENCIAS en tercer lugar la Consulta de Hospitalización, presentándose un incremento en esta última de un 792% con relación al año 9686 9782 inmediatamente anterior, Con el seguimiento de estos procesos No. CONSULTA S mediante una auditoria médica se podría definir la pertinencia y la HOSPITALIZACIÓN relación costo – beneficio. 86 681 TOTAL 16.290 17.115
  • 12. ATENCION DEL PARTO AÑO 2009 AÑO 2010 INSTITUCION 17 14 REMITIDOS A 73 62 OTRO NIVEL TOTAL 90 76En el año 2009, hubo 14 partos más que el año 2010, Se observa que del100% de partos que se presentan en el Municipio, el 81% son remitidos aotro nivel de complejidad, el 19% son atendidos en el Hospital, todos nacidosvivos.
  • 13. PACIENTES ATENDIDOS EN ODONTOLOGIA AÑO 2009 AÑO 2010 6503 5549 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN ODONTOLOGIA AÑO 2009 AÑO 2010 13200 10318La consulta y los procedimientos Odontológicos en el año 2010, disminuyeron en un 14,86% y 21,8% respectivamente, con relación al año 2009.
  • 14. PACIENTES ATENDIDOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO AÑO 2009 AÑO 2010 4600 3580 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO AÑO 2009 AÑO 2010 13624 10205El Numero de pacientes y los procedimientos en el Laboratorio Clínico en el año 2010, disminuyeron en un 22,2% y25,1% respectivamente, con relación al año 2009.
  • 15. EXAMENES DE IMAGENOLOGIA AÑO 2009 AÑO 2010 85 291El Número de exámenes de apoyo diagnóstico de Imagenología, aumentó en el año2010, en un 242,4% con relación al año 2009.
  • 16. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN AÑO 2009 AÑO 2010 9397 8754 Las actividades de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad, disminuyeron en el año 2010, en un 6,84% con relación al año 2009
  • 17. ANALISIS SITUACIONAL• El Hospital ULPIANO TASCON QUINTERO Empresa Social del Estado, Contrata servicios con usuarios del régimen subsidiado, contributivo, población pobre y vulnerable no asegurada y especial del Departamento del Valle del Cauca.• Las EPS subsidiadas con las que se realizó contrato fueron: COOSALUD, EMSSANAR, CAPRECOM y CALISALUD (en el primer trimestre del año 2010); del Régimen contributivo: COMFENALCO, SOS, NUEVA EPS y COOMEVA.
  • 18. ANALISIS SITUACIONAL• El comportamiento en cuanto al aumento de la atención médica en Consulta externa, Urgencias, Hospitalización y la remisión de partos a otros niveles de complejidad, sugiere una revisión minuciosa de los procesos y procedimientos, adherencia a las guías y protocolos médicos de atención, a la pertinencia médica, mediante una auditoria permanente que además permita conocer y realizar el análisis de la relación costo - beneficio.• El bajo cumplimiento de las metas de Promoción y Prevención es una de las causas para que en los servicios se presente congestión, frecuencia de consulta por los mismos pacientes (multiconsultantes), aumento en las causas de enfermar y morir mas frecuentes en la población en general.
  • 19. GESTIÓN DE CALIDAD• OPORTUNIDAD DE LA CONSULTA MEDICA GENERAL: 2 días • OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS: 20 min• OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA: 20 días
  • 20. GESTION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2010 BALANCE GENERAL:• Se define como un Estado Financiero que muestra lo que la Empresa posee, o sea los activos y la forma como ellas están siendo financiados, es decir los pasivos y el patrimonio.• Los pasivos representan los derechos de los acreedores y el patrimonio representa el derecho de los socios, para este caso el Hospital.• La suma de los activos siempre deberá ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio.
  • 21. TABLA Nº 3 Después de aplicar la técnica de Análisis Horizontal en los ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS resultados se muestran las variaciones absolutas y relativas en cada una de las cuantas y se presentan los resultados y análisis respectivos: HOSPITAL ULPIANO TASCON E.S.E Efectivo: La Variación relativa del año 2010 con respecto al año 2009 BALANCE GENERAL se disminuyo en un -86,78%, con una variación absoluta de $-122.413 podemos deducir que del año 2009 al año 2010 esta cuenta disminuyo A DICIEMBRE 31 DE 2010 Y DICIEMBRE DE 2009 debido a la no recuperación de cartera. (Cifras en miles) Deudores: La Variación relativa del año 2010 con respecto al año 2009 se incremento en un 6.33%, con una variación absoluta de $ 24.625 podemos deducir que del año 2009 al año 2010 esta cuenta Periodo Periodo Variación Variación incremento debido a la no recuperación y la falta de depuración de cartera.ACTIVOS 2010 2009 Absoluta Relativa Inventarios: incremento un 93.55% con respecto al año anterior, y unCORRIENTE 536.825 606.551 -69.726 -11,50% valor absoluto de $ 27.86, debido a que se incrementaron la compras para dejar un buen stop de inventarios.Efectivo 18.644 141.057 -122.413 -86,78% Inversiones: La Variación relativa del año 2010 con respecto al año 2009 se incremento en un 12.74%, con una variación absoluta deDeudores 413.418 388.793 24.625 6,33% $4.635 podemos deducir que del año 2009 al año 2010 esta cuenta aumento debido a los aportes del año.Inversiones 41.007 36.372 4.635 12,74% El total de activos corrientes: tiene una variación relativa enInventarios 56.660 29.274 27.386 93,55% aumento con res pecto al año 2009 en un -11.05%, con una variación absoluta de $69.726, esto se debió al no recaudo de cartera y porOtros activos 7.096 11.055 -3.959 -35,81% errores en la facturación. Propiedad Planta y Equipo: se observa que aumento en el año 2010ACTIVOS FIJOS 1.269.139 1.239.237 87.546 0 con respecto el año 2009 con una variación relativa de 2.41% y unaPropiedad planta variación absoluta de $ 29.90002, esto se debió a la inversión en compra de equipos.y equipo 1.269.139 1.239.237 29.902 2,41% El total de los Activos: presento una variación relativa en el año 2010Otros activos 0 0 0 0,00% con respecto al año 2009 de -2.16% y una variación absoluta de $ - 39.824.TOTAL ACTIVOS 1.805.964 1.845.788 -39.824 -2,16%
  • 22. Con respecto al Pasivo se observa que es HOSPITAL ULPIANO TABLA Nº 4. TASCON QUINERO E.S.E posee pasivos corrientes por un valor de $397.239 millones y presentaron las siguientes variaciones: ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Cuentas Por Pagar: La variación relativa en esta cuenta disminuyo en el año 2009 con respecto al año 2010 en un 11.51% con una HOSPITAL UPIANO TASCON QUINTERO E.S.E variación absoluta de $ 44.164, de lo anterior se puede decir que la disminución obedece a la cancelación de los pasivos del año 2010, BALANCE GENERAL quedando pendiente pasivos de la vigencia 2009 por cancelar. Obligaciones Laborales: La variación relativa en el año 2010 con A DICIEMBRE 31 DE 2010 Y DICIEMBRE DE 2009 respecto al año 2009 disminuyo en un 56.30%, con una variación absoluta de $30.025, lo anterior se debió a que a diciembre 31 de 2010, (Cifras en miles) únicamente se quedo por pagar la nomina de diciembre, la cual fue cancelada en el mes de enero. Periodo Periodo Variación Variación Pasivos estimados: La variación relativa en esta cuenta incremento en el año 2010 con respecto al año 2009 en un 42.75% con unaPASIVOS 2010 2009 Absoluta Relativa variación absoluta de $10.318, de lo anterior se puede decir que la disminución obedece a la cancelación de la demanda.CORRIENTE 397.239 461.110 -63.871 -13,85% El total del pasivo: presento una variación relativa del 13.85%, con una variación absoluta de $ 63.871.Cuentas por pagar 339.487 383.651 -44.164 -11,51% PATRIMONIO:Obligaciones Laborales 23.301 53.326 -30.025 -56,30% Presento las siguientes variaciones.Pasivos estimados 34.451 24.133 10.318 42,75% Capital Fiscal: La variación relativa en esta cuenta incremento en el año 2010 con respecto al año 2009 en un 47.46% con una variación absoluta de $448.405, de lo anterior se debió a la utilidad acumulada delPATRIMONIO 0 periodo anterior.Patrimonio institucional 1.408.725 1.384.678 24.047 1,74% Utilidad del ejercicio: La variación relativa en el año 2010 con respecto al año 2009 disminuyo en -95.10%, con una variación absoluta de $-422.358, de esto se puede decir que se debió a que paraCapital fiscal 1.386.973 940.568 446.405 47,46% el año 2010 el departamento no realizo transferencias para inversión en el Hospital en la parte locativa.Resultado del ejercicio 21.752 444.110 -422.358 -95,10% El total del patrimonio: presento una variación relativa de 2.74 % con una variación absoluta de $24.047.TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.805.964 1.845.788 -39.824 -2,16% 1
  • 23. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DERESULTADOS CONSOLIDADO DEL AÑO 2010 Y EL AÑO 2009.• Después de aplicar la técnica de análisis horizontal, se muestra las variaciones absolutas y relativas en cada una de las cuentas del P y G y se presentan los resultados y análisis respectivos:
  • 24. TABLA No. 6 ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS El total de Ingresos por ventas: presento una variación relativa de 11%, en el año 2010 con un incremento en la variación absoluta de HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINERO E.S.E $ 148.790, podemos deducir que esta cuenta aumento debido a la facturación en la prestación de los servicios. La variación en las ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL transferencias de debió a el aporte realizado por el departamento del Valle en el año 2009. A DICIEMBRE 31 DE 2010 Y DICIEMBRE DE 2009 (cifras en miles de pesos) El total del costo de ventas: presento una variación de relativa 1.67% en el año 2010 con respecto al año 2009, y una variaciónConcepto Periodo Periodo Variación Variación absoluta de $ 12.502. 2010 2009 Absoluta Relativa Los gastos de administración: para el año 2010 con respecto alINGRESOS 1.552.411 1.911.698 -359.287 -18,79% año 2009, tuvieron un incremento en la variación relativa de -5.35% y una variación absoluta de $ -40.590.Venta de servicios 1.488.524 1.339.734 148.790 11,11%Transferencias 0 487500 -487.500 -100,00% Las provisiones: presenta una variación relativa para el año 2010 con respecto al año 2009 de 76.27%, con una variación absoluta deOtros ingresos 63.887 84.464 -20.577 -24,36% $ 21.985, estas provisiones son para la depuración de la cartera.TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 1.530.659 1.536.762 -6.103 -0,40% El total de gastos: para el año 2010 con respecto al año 2009,COSTO DE VENTAS 762.385 749.883 12.502 1,67% presento una variación relativa de -.40% y una variación absoluta de $ -6.103.GASTOS OPERACIONALES 768.274 786.879 -18.605 -2,36% La utilidad neta: para el año 2010 con respecto al año 2009, presento una disminución, en la variación relativa de -94.2%, conDe administración 717.462 758.052 -40.590 -5,35% una variación absoluta de $ -353.584, debido a que para el año 2010, no se recibió trasferencias Departamentales.Provisiones 50.812 28.827 21.985 76,27%Excedente (déficit) del ejercicio1.752 374.936 -353.184 2 -94,20%
  • 25. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:• Calidad: _ Ratificación de la certificación de Habilitación del Hospital en todos sus servicios por Secretaría Departamental de Salud en el mes de Abril. – Desarrollo del MECI - Modelo Estándar de Control Interno, logrando según la evaluación del DAFP, un nivel de desarrollo ADECUADO (Rango de 90 a100).• En el área de Infraestructura:Se inauguro por parte del Señor Gobernador del Departamento el Área de Urgencias.• En el área TecnológicaSe Implementaron en el Software R-FAST los módulos de farmacia e Historias Clínicas.Adquisición de equipos de cómputo.
  • 26. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:• En el área de personal: – Se finiquita la INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA establecida por la Superintendencia Nacional de Salud, efectuando el concurso de méritos para el cargo de la Gerencia con la Universidad Santiago de Cali entre el periodo 11 de Noviembre de 2010 y 14 de Enero de 2011, fecha en la cual se entregó el Informe Final del Proceso de Evaluación y selección de candidatos. – Se concertaron metas y se realizó la evaluación del Desempeño del personal de Planta, según lo establecido por Ley.• En el área Jurídica:• En la actualidad existe un panorama jurídico difícil por las demandas instauradas principalmente por NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, efectuada por empleados y ex empleados de la Institución., el Hospital ha cancelado en los últimos cuatro años $400 millones de pesos.
  • 27. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:• En el área Farmacia: Una deuda de aproximadamente $ 180.000.000,oo, hizo que se terminara con el contrato que se tenía con COHOSVAL; el Hospital retoma su manejo directo.