1. Empresa EDELNOR S.A.A.
Código de identificación NTA.029
Revisión 1
Norma Técnica Ambiental
Carácter Ambiental
Ámbito EDELNOR
Fecha de aprobación 30 Julio 2005
Ingreso, Almacenamiento y Venta de
polietileno y plásticos fuera de uso en
Almacén Recupero
Promotor: Sección Almacenes
Revisado por: Comité Técnico Ambiental
Aprobado por: Gerente General CAM Perú

2. Ingreso, Almacenamiento y Venta de Polietileno y Plásticos
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fuera de uso en Almacén Recupero
INDICE
1 OBJETO .............................................................................................................2
2 ALCANCE ..........................................................................................................2
3 CONTENIDO ......................................................................................................2
4 RESPONSABILIDAD .........................................................................................4
5 ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA..................................................................4
A. ANEXOS.............................................................................................................5
Fecha de aprobación Promotor: Sección Logística Visto: Gerente de Aprovisionamiento
30 Julio 2005
Sr. Jorge Inciso Morales Sr. William Telles Reyna

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fuera de uso en Almacén Recupero
1. OBJETO
Describir el ingreso, almacenamiento y venta de polietileno y plásticos que se encuentran
en el sector de Recupero del Almacén Central de acuerdo a las Normas vigentes.
2. ALCANCE
El presente documento normativo velará la gestión aplicada a las entregas de la
Chatarra de Plomo, generados por la distribuidora a través de sus sectores usuarios
como del contratista.
El personal del Almacén – sector de Recupero está obligado a cumplir con las
indicaciones establecidas en el presente procedimiento.
3. CONTENIDO
Para el presente procedimiento se ha definido la siguiente nomenclatura:
Sector usuario : Sector de la Técnica o Comercial de Edelnor.
Almacenes : Lugar donde se guardan bajo custodia todo el material nuevo y
usado de Edelnor.
Contratista : Empresa que presta servicios bajo contrato a Edelnor
Martillero : Martillero Público aprobado por Edelnor
Postor : Empresa externa interesada en comprar material de recupero
Empresa Ganadora : Empresa externa ganadora por subasta de un(os) material(es)
de recupero.
Los puntos indicados en el presente procedimiento interno se detallan a continuación:
Ingreso y Almacenamiento de polietileno y Plástico PVC fuera de uso a la Bodega de
Recupero.
N° Actividades Evidencias Responsable
Generar Vale de Devolución de Recupero en el SCOSIE por Vale Devolución Sector
1
material retirado fuera de uso. recupero Usuario
Coordinar mediante por e-mail con el almacén de Recupero Vale Devolución Sector
2
el momento de la devolución de material electronic-mail Usuario
Recepcionar físicamente el material a devolver adjuntando
3 Vale Devolución Almacenes
el documento de Vale de Devolución de Recupero.
Clasificar los materiales por tipos para facilitar el control de Sector
4 Vale Devolución
la Devolución de Recupero Usuario
Verificar la cantidad y peso del material devuelto.
5 Vale Devolución Almacenes
Si está conforme, se visará la Devolución en las cantidades
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correctas y se entregará copia del documento al usuario.
Si no está conforme, pasa a la Actividad 6
Corregir las cantidades en el documento de Devolución, Almacenes
6 modificando las cantidades que no están de acuerdo con el Vale Devolución Contratista
físico firmar el Vale de Devolución, archivar la copia cargo. Sect- Usuario
Consignar el ingreso en la hoja de Registro, Anexo 3 RICA-
01/03/nn del ICA-001 – Registro de entrada de Residuos al Registro RICA
Almacenes
7 Almacén, la misma que deberá firmarse por el Contratista 01/03/nn del ICA-
Contratista
(Gestor del Residuo) y el responsable del almacén 001
Recupero.
Visar el documento de Devolución de Recupero
8 Vale Devolución Almacenes
confirmando las cantidades
Entregar el documento de Devolución de merma o recupero
9 al área de Administración de Sección Logística para su Vale Devolución Almacenes
respectivo ingreso al Sistema
Almacenamiento del material en cajones de madera,
colocándole carteles de identificación debidamente aisladas Material
10 Almacenes
en áreas señalizadas libres de peligros de reacción con Zona Identificada
otros residuos.
Registra en el campo “Vale de Entrega” el Nro. de Vale de Vale Devolución
Recupero e indica en el texto de cabecera la cantidad Conformidad de
Administración
11 original de la U/M y registra como cantidad ingresada, el Entrada Almacenes
peso obtenido y contabiliza el ingreso. Imprimir la Conformidad de
conformidad en el aplicativo MB90. Devolución
Entregar el documento de Conformidad al usuario para su
Conformidad de
12 respectivo control, quedando una copia cargo para el Almacenes
Devolución
archivo del almacén Recupero.
Venta de plástico, PVC y Disposición Final de Polietileno.
N° Actividades Evidencias Responsable
Preparar Bases de concurso para venta de plástico y
1 PVC por lotes, en la modalidad de Subasta por Bases de concurso Almacenes
martillero.
Entrega de Bases para concurso a Empresas
Cargo de recepción
Comercializadoras de Residuos Sólidos EC-RS,
2 de las Bases de Almacenes
debidamente acreditadas ante DIGESA – Convocatoria
concurso
mediante carta - invitación.
Recepción de propuestas hasta la fecha límite Propuestas
3 Técnicas- Postor
Económicas
Entrega en garantía un cheque de gerencia a favor de
EDELNOR SAA por el fiel cumplimiento de contrato por Cheque de
Postores
4 un monto de USD 500.00, antes de iniciarse el proceso Gerencia a nombre
Almacenes
de subasta. El(los) postor(es) que no resulten ganadores de EDELNOR SAA
se les devolverá una vez terminado el proceso.
Subasta a través de un Martillero Público, del lote de
Almacenes
5 plástico y PVC, entre las empresas EC-RS presentes; Acta de la Subasta
Martillero
adjudicando al mejor postor.
La empresa adjudicataria del lote subastado realizará el
pago correspondiente al lote ganado más el porcentaje Comprobantes de Empresa
6
de la comisión determinado para el martillero, en las pago Ganadora
cuentas de EDELNOR habilitadas para este fin.
7 Una vez efectuado el pago, el comprobante se Comprobantes de Empresa
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presentará como requisito obligatorio antes del pesaje y pago Ganadora
retiro de material adjudicado.
Previo al retiro del material la empresa adjudicataria
deberá llenar obligatoriamente los formatos siguientes: Formularios Empresa
8
Hoja de Cadena de Custodia. Corporativos Ganadora
Hoja de Ruta.
Emisión mecanizada de la Guía de Remisión por el Boleta Detracción
material adjudicado, consignando en el documento los del Banco de la
datos del vehículo, matricula del material, descripción y Nación
9 Almacenes
peso. Ticket de pesaje
Proforma de venta
Guía de Remisión
Procede al retiro del material en presencia del personal Almacenes
10 de seguridad patrimonial. Guía de Remisión Empresa
Ganadora
El transporte del material por parte de EC-RS debe tener
las condiciones necesarias para el transporte de
Movilidad de la Empresa
11 residuos (señalización, accesorios para el
Empresa Ganadora. Ganadora
aseguramiento del material e implementos de seguridad
en caso de una contingencia).
Luego de trasladado el material hacia el lugar de
destino, la empresa adjudicataria deberá entregar a la
12 Certificado(s) Empresa
Sección Logística – Sector Recupero, el certificado
Disposición Final Ganadora
correspondiente a la Disposición Final por plástico PVC
como también por el polietileno retirado de Recupero.
Almacenes comunica trimestralmente de las ventas Documentación
13 efectuadas al Dpto. de Seguridad Ocupacional y Medio entregada por e- Almacenes
Ambiente. mail
4. RESPONSABILIDAD
• El sector Almacenes es el responsable del cumplimiento de este procedimiento a través
de su personal.
5. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA
El presente procedimiento será de aplicación a partir del siguiente día hábil después de la
fecha de su promulgación, y su vigencia se mantendrá mientras no sea modificado o
derogado por otro posterior.
Mario Albornoz
Gerente General CAM Perú
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A. ANEXOS
Anexo 1 Control de revisiones
"A.1 NTA.029.doc"
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Fecha de Aprobación
30 Junio 2005
Ingreso, A.1. Control de Revisiones
Almacenamiento y Venta
Visto: Gerencia
de Polietileno y Plásticos NTA.029
Aprovisionamiento
fuera de uso en
Almacén Recupero
REVISIÓN MODIFICACIONES FECHA