Manual De Calidad

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Manual De Calidad

  1. 1. MANUAL DE CALIDAD ISO 9001-2000 Instituto Tecnológico de Tijuana ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL SECCIONES 4-8.5.3 EQUIPO ALPHA MONTES TENORIO CRYS RIVAS AVILA EDGAR VALDEZ REYES HEROLINDA
  2. 2. MANUAL DE CALIDAD 4. Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 4.1. Requisitos generales El modelo de Tyco Electronics para el SGC se deriva de la norma ISO 9004. Como una organización enfocados hacia el cliente, es la política de Tyco Electronics que nuestras instalaciones son, como mínimo, a la certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad estándar. Cada sitio mantiene (o se adhiere a) procedimientos documentados para asegurar el adecuado proceso de los controles para hacer frente a los clientes, reglamentarios y los requisitos legales y fomentar la mejora continua. Además, diversos sector de la industria-sistema específico de gestión, las certificaciones se mantienen dentro de las unidades de negocio de servicios de industrias específicas. El modelo se complementa por un amplio operativo Tyco Electronics Advantage (TEOA) enfoque de mejora de procesos de negocios. El objetivo de la SGC Tyco Electronics ofrecer productos y servicios que proporcionan valor y satisfacer las necesidades del cliente. La Política de Calidad, las cifras de asociados y los objetivos de la SGC evaluarán la idoneidad de que continúe como parte de la empresa el proceso de evaluación y examen de la gestión asociada. La capacidad de proporcionar la mejora continua y la mejora de avance es un elemento clave para el crecimiento y la identificación de la organización y los logros individuales de reconocimiento. La autoridad específica dará a conocer a los responsables del producto, proceso o sistema de calidad para: 1. Determinar la secuencia e interacción de los procesos necesarios para mantener el SGC; 2. Determinar criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación y el control de la los procesos son eficaces; 3. Medir, supervisar y analizar estos procesos y aplicar las medidas necesarias para cumplir los objetivos y para impulsar la mejora continua; 4. Iniciar medidas para prevenir incumplimiento; 5. Iniciar acciones para identificar, registrar, y corregir los problemas; 6. Iniciar, recomendar o aportar soluciones; 7. Verificar la aplicación de soluciones; 8. Control de la continuación de la tramitación, entrega, instalación o de incumplimiento; 9. Utilice el Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Control (DMAIC) proceso de aplicación de avance mejora, y 10. Representar a las necesidades del cliente en las funciones internas para hacer frente a necesidades como las normas o políticas. 4.2. Los requisitos de documentación 4.2.1. Generalidades Esta especificación de calidad contiene la declaración de la Política de Calidad y los objetivos de calidad. La Tyco SGC incluye procedimientos exigidos por normas internacionales y las normas de la industria y reglamentos. Estas normas y reglamentos aplicables, como son ISO 9001, TL 9000. Estos procedimientos proporcionar los medios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de su procesos. Para obtener una lista de nivel mundial las especificaciones de calidad y procedimientos de referencia para las políticas, Especificaciones y Normas. Página 2
  3. 3. MANUAL DE CALIDAD Procedimientos del SAC requeridos por la Norma ISO 9001:2000. Procedimiento para llevar a cabo el control de documentos Procedimiento para llevar a cabo el control de registros Procedimiento para llevar a cabo auditorías internas Procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas Procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas Procedimiento para llevar a cabo el control de servicios no conforme (Todos estos formatos están en el anexo correspondiente) 4.2.2. Manual de Calidad . La función de la calidad debe establecer, implementar y mantener un sistema de calidad documentado, como una forma de garantizar que los productos y servicios se ajusten a los requisitos especificados. Este sistema documentado incluirá esta SGC con el apoyo del pliego de procedimientos detallados y especificaciones. Esta especificación proporciona una guía para el diseño, fabricación y comercialización de Tyco Electronics productos. Que representa la política oficial y se utilizará como un estándar por todas las unidades de negocio y operaciones de Tyco Electronics en el desarrollo y la administración de sistemas de mejora continua y el control de la calidad y la fiabilidad de los productos y servicios. El SGC deberá presentar para el examen de las siguientes actividades en el cumplimiento de los requisitos especificados: 1. Palnificacion de la calidad; 2. La identificación y la facilitación de los controles, procesos, inspección, equipos, accesorios, la producción de recursos, y habilidades que puedan ser necesarios para lograr la calidad requerida; 3. La actualización, según sea necesario, de control de calidad, inspección, ensayos y técnicas, incluida la el desarrollo y la adquisición de nueva instrumentación; 4. La aclaración y la documentación de las normas de aceptabilidad para todos los elementos y requisitos, incluidos los que puede contener un elemento subjetivo; 5. Durante todo el ciclo de vida del producto, garantizando la compatibilidad del diseño, servicios de apoyo, proceso de producción, instalación, inspección y los procedimientos de prueba, y la exactitud de la documentación aplicable; 6. La identificación de verificación adecuadas en las fases oportunas del producto o servicio de desarrollo; y 7. La identificación, preparación, y el mantenimiento de registros de calidad. 4.2.3. Control de documentos El documento de control de proceso para la revisión, distribución y mantenimiento de documentación de las políticas, procesos, procedimientos o técnicas. El proceso se encargará de suministrar la documento de aprobación, el uso de un identificador único para cada documento, una lista de distribución o un método equivalente para la identificación de los destinatarios, y de control de cambios. Este control se aplica a los documentos independientemente del formato o los medios de comunicación. En el procedimiento documentado para el Control de Documentos se establecen los controles para: Página 3
  4. 4. MANUAL DE CALIDAD 1. Aprobar los documentos pertenecientes al SAC previos a su emisión. 2. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 3. Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 4. Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las áreas involucradas en el alcance 5. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 6. Identificar y controlar la distribución de los documentos de origen externo. 7. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 4.2.3.1 Número inicial. 4.2.3.2. Cambios. 4.2.3.3. Dibujos, Normas, Especificaciones. 4.2.4. Control de registros Registros de calidad, se percibirán como prueba de SGC y eficacia para ser utilizado como una herramienta para mejorar los procesos, eliminar las causas profundas, y asistencia en la formulación de estrategias de acción correctiva. Página 4
  5. 5. MANUAL DE CALIDAD Todos los registros se mantendrán en conformidad con los registros corporativos de retención prevista. Los registros se almacenados en una forma para impedir la pérdida o los daños y deberán ser fácilmente recuperable. Si los registros se mantienen por computadora, será responsabilidad de la empresa asegurar copias de seguridad de una red de recursos para impedir la pérdida o el daño a los registros y mantener el registro de trazabilidad en caso de desastre o fracaso equipo. El procedimiento documentado para el Control de Registros PR-CTC-02 establece que en la sección 8 de cada procedimiento, se definen los controles necesarios para identificar, almacenar, recuperar, retener y disponer de los registros de calidad. 5. La responsabilidad de la direccion 5.1. Compromiso de la direccion 1. La direccion de Tyco Electronics mantiene el liderazgo de la responsabilidad. 2. Esta responsabilidad incluye: 3. Garantizar la disponibilidad de recursos; 4. Establecer y revisar la política de calidad y los objetivos de calidad; 5. Realización de exámenes de la gestión; 6. La aplicación de la mejora continúa del SGC; 7. Avance el desarrollo de iniciativas de mejora de procesos; 8. Comunicar la importancia de atender al cliente, seguridad, y los requisitos reglamentarios, y 9. Velar por el cumplimiento de las normas 5.2. Enfoque en el cliente Tyco Electronics acoge con satisfacción la oportunidad de reunirse con los clientes con el fin de establecer el mantenimiento de relaciones mutuamente beneficiosas. Estas reuniones están destinadas a compartir expectativas, comprender las percepciones del cliente y garantizar la mejora de la calidad con el objetivo general de mejorar la satisfacción del cliente. Estas reuniones pueden requerir la revisión del desempeño como proveedor a estos clientes. Además, la oportunidad de ser anfitrión de los clientes como los representantes en la fabricación e ingeniería de las instalaciones con frecuencia se traduce en un mejor conocimiento mutuo y comprensión de los requisitos del cliente y proveedor de capacidades. Las diversas estructuras orgánicas y entidades, tales como equipos, gestión de cuentas, la industria gestión, y el servicio al cliente se han desplegado por la dirección para alinear nuestras capacidades internas con las necesidades de nuestros clientes. 5.3. Política de Calidad El objetivo de Tyco Electronics es entregar con alta calidad y a tiempo los productos y servicios para nuestros clientes y las operaciones internas. Se llevarán procesos y controles para que las actividades se realicen correctamente desde la primera vez, para que los productos y servicios satisfagan las establecidas de acuerdo a las necesidades. La Calidad, satisfacción del cliente, mejora continua, manteniendo la eficacia, el cumplimiento con el cliente y los requisitos reglamentarios, son la responsabilidad de cada empleado. Página 5
  6. 6. MANUAL DE CALIDAD 5.4. Planificación. 5.4.1. Objetivos de Calidad. El sistema de calidad de Tyco Electronics, los procedimientos y procesos de apoyo a la política de calidad, proporcionan el logro de los objetivos de calidad establecidos y los objetivos de rendimiento. Un sistema de administración de calidad eficaz ayuda a la empresa en satisfacer las necesidades de los clientes a través de la entrega a tiempo, cero defectos de productos y servicios. El SGC se utilizará para realizar las medidas correctivas y proporcionar una base para la mejora continua y prevención de defectos. El desempeño contra las metas establecidas será supervisada por la Alta Gerencia nivel. 5.4.2. Planificación SGC La planificación de Tyco Electronics en el SGC incluira el nivel de aplicación, la actualización, el mantenimiento del SGC y el apoyo a las especificaciones de calidad. Establecerá también los objetivos de rendimiento para mejorar la calidad y la satisfacción del cliente. La ejecución de estos objetivos se fija el seguimiento y la notificación 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1. Autoridad y responsabilidad Las responsabilidades, autoridades, las interrelaciones de todo el personal y las funciones que influyen en el diseño del producto, la calidad, procesos, medidas preventivas y medidas correctivas, o el sistema de calidad se definen y comunican a través de organigramas, trabajo o posición descripciones, la habilidad requisitos, el rendimiento individual de evaluación, especificaciones de calidad documentado. Todo el personal tiene la autoridad para poner fin a los procesos disconformes e iniciar, recomendar o proporcionar acciones correctivas y soluciones preventivas a través de los canales designados. 5.5.2. Representante de direccion 1. La alta dirección debe nombrar representantes que, independientemente de otras responsabilidades, tendrá la responsabilidad y autoridad para: 2. Asegurar que los requisitos de la SGC están establecidos, implantados y mantenidos; 3. Velar por el cumplimiento de las exigencias de la industria pertinente según lo acordado contractualmente con clientes; 4. Informar sobre los resultados de la SGC como base para la mejora continua, y 5. Prestar asistencia a la Alta Dirección en la promoción de las necesidades de los clientes, incumplimientos reglamentarios, y la mejora continua en toda la organización. 5.5.2.1. El Comité de Dirección de Calidad Total Tiene las responsabilidades siguientes: Asistencia a dirección con el despliegue del Proceso de Dirección de Calidad Total; Mantenimiento, y mejoramiento del Proceso de Dirección de Calidad Total; 5.5.2.2. El Representante de Cliente Página 6
  7. 7. MANUAL DE CALIDAD Dirección designará al individuo (s) para representar las necesidades del cliente en funciones internas en la dirección (p.ej. la selección de características especiales, ajuste de objetivos de calidad, entrenamiento , acciones correctivas y preventivas, el diseño de producto y el desarrollo). 5.5.3. La Dirección de Comunicación Interna promoverá la conciencia de la política de calidad, diseminará el progreso sobre el funcionamiento de calidad y la satisfacción de cliente y cambios del sistema de dirección de calidad. Reuniones Anuncion, Promocion Grabacion boletines es Capacitacion 5.6. Revisión de Dirección 5.6.1. El General el equipo directivo mayor que representa el alcance de la certificación repasará el Sistema de Calidad semestralmente. El objetivo de la revisión es de evaluar la suficiencia de recursos, eficacia y la conveniencia continuada del sistema de calidad. Esta revisión incluirá todos los elementos del sistema de calidad entero y debe ser conducida al menos cada año. 5.6.2. La Revisión Introduce la entrada a la revisión de dirección incluirá la información sobre: 1. Resultados de auditoría 2. Funcionamiento de proceso y conformidad de producto 3. Los cambios que podrían afectar el sistema de dirección de calidad 4. Recomendaciones de mejora 5. Análisis de fracasos 5.6.3. Los resultados de Revisión de dirección incluirá cualquier decisión y acciones relacionadas con 1. La mejora del sistema de dirección de calidad 2. Mejora de producto relacionado con exigencias de cliente 3. Necesidades de recursos Página 7
  8. 8. MANUAL DE CALIDAD 6 Gestion de los recursos 6.1. La provisión de Recursos Esto es la responsabilidad de la dirección asegurar que los recursos que son esenciales al los objetivos de la organización sean provistos sin ningún contratiempo. Las exigencias de recurso por lo general son planificadas durante el proceso de hechura de un presupuesto y ajustadas durante el año en respuesta al crecimiento de las ventas, proyectos de beneficio, exigencias de cliente de cambio y otras necesidades internas. La dirección repasará la suficiencia de recursos y los ajustes serán hechos basado en necesidades identificadas de negocio. 6.2. Recursos Humanos 6.2.1. El departamento de recursos humanos proporcionarán el personal para realizar las actividades requeridas. 6.2.2. La capacidad, la Conciencia y el entrenamiento pueden ser identificadas por una comparación de habilidades de trabajo con la descripción de trabajo, cambios de procedimientos, y la actividad no conforme. Cuando una necesidad ha sido identificada, el entrenamiento será programada y completada. 6.2.2.1. La Organización de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de establecer, manteniendo y poniendo en práctica la empresa amplios programas de adiestramiento. Cursos de capacitación internos serán planificados, desarrollados y puestos en práctica conforme a procedimientos establecidos. 6.2.2.2. Los capacitadores que dan el entrenamiento de Trabajo serán previstos por el personal de recursos humanos. Incluyendo el contrato o el personal de agencia, en cualquier trabajo nuevo o modificado que afecta la calidad de producto. El personal con responsabilidades de diseño de producto será calificado para alcanzar las exigencias de diseño y será experto en instrumentos aplicables y técnicas. 6.2.2.3. Formación de calidad. Los empleados que tienen una relación directa impacto sobre la calidad de los productos, incluido el personal directivo superior, se capacitó en el conceptos fundamentales de la mejora de la calidad, la solución de problemas y la satisfacción del cliente. 6.2.2.4. Las necesidades de formación y sensibilización. Las necesidades de formación será definida para todos los empleados. Los empleados deberán ser conscientes de oportunidades de capacitación. 6.2.2.6. Motivación de los empleados y la Autonomía. Un proceso para motivar a los empleados a lograr los objetivos de calidad, para hacer mejoras continuas y crear un entorno favorable para promover la innovación se establecerá. 6.3. Infraestructura. Página 8
  9. 9. MANUAL DE CALIDAD La dirección junto con ingeniería y diseño deben definir, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para garantizar que producto se ajusta a los requisitos establecidos. 6.3.1. Facilidad Planificación. Un sistema será utilizado, mediante un enfoque multidisciplinario para el desarrollo de las instalaciones, procesos y planes de los equipos. Diseños de planta deberá optimizar los viajes, la manipulación y el valor añadido de uso de suelo y espacio facilitar el flujo de materiales sincrónica. 6.4. Medio Ambiente de Trabajo. Instalaciones, incluidos los de trabajo y equipos asociados, se mantendrán en un estado de orden, limpieza, reparación y adecuado al producto (s) de fabricación o de prestación del servicio siempre. Todas las áreas de trabajo deben cumplir con la seguridad, la reglamentación y el medio ambiente normas y códigos. Los requisitos establecidos, tal como se describe en la Política de Calidad, incluyen direccionamiento de la seguridad de los productos y medios para reducir al mínimo los posibles riesgos para los empleados. Estos requisitos deberán ser abordados, especialmente en el diseño, desarrollo, y el proceso de fabricación. 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1. Planificación de la realización del producto. Es la responsabilidad de ingenieria identificar y planificar los procesos de producción necesarios para la realización del producto. Estos procesos deben llevarse a cabo de conformidad con el procedimientos documentados. 7.1.1 Tyco Electronics ha desarrollado un conjunto de directrices para el modelo de las actividades necesarias para tomar los requisitos del cliente y convertirlas en necesidades internas y las especificaciones que apoyo a la fabricación y el mantenimiento de la integridad de los productos, entrega de los productos y abandono de los productos como las demandas de los clientes el cambio. 7.1.2. Introducción de nuevos productos. El proceso de revisión del diseño se utiliza para asegurar la adecuada introducción de nuevos productos. 7.1.3. Fin de ciclo de vida del producto. Tyco Electronics ha desarrollado un proceso para asegurar la eficaz suspensión de los productos. Esto proceso de los intentos de reducir al mínimo las molestias para el cliente, mientras que al mismo tiempo, lo que permite Tyco Electronics para alcanzar los objetivos de negocio requiere. 7.1.4. Administración de la Configuración. Gestión de la configuración se mantiene por medio de la utilización de la ingeniería de control de cambios y mediante el control de la documentación del proceso. 7.2. Procesos relacionados con el cliente. Página 9
  10. 10. MANUAL DE CALIDAD 7.2.1. Determinación de los requisitos del producto. El departamento de mercadotecnia en conjunto con el de ventas tienen la función de poner en marcha el establecimiento de requisitos de producto: Determinar la necesidad de un producto o servicio 1. Evaluar el potencial de entregar un rentable producto o servicio; 2. Definir con exactitud la demanda del mercado y del sector 3. Determinar con precisión las necesidades de los clientes 4. Comunicar todos los requisitos del cliente con claridad y precisión. 5. Deberan presentar una declaración formal o esquema de necesidades de producto 7.2.2. Contrato de cliente / orden de compra de revisión. Registros de los resultados de la revisión de contratos con clientes y / o órdenes de compra se mantenerse. 7.2.2.1. Servicio de Atención al Cliente. El Servicio de Atención al Cliente función será responsable de: 1. Velar por la adecuada definición de los requisitos del cliente 2. Entender traducir las especificaciones del cliente, las solicitudes de cotizaciones, los contratos, órdenes de compra o en el que el cliente con pedidos de productos no estándar requisitos 3. Las solicitudes de modificaciones a los productos y servicios, tal como se especifica en el cliente documentación. 4. En los casos en que se estableció una referencia entre el cliente el número de pieza y Tyco Electronics un número de parte, el corresponsal de ventas revisará la orden de confirmar los precios y requisitos de entrega. 5. La Ingeniería de Manufactura tendrá como función investigar, confirmar y documentar la fabricación viabilidad de la propuesta de los productos, incluidos los análisis de riesgo. 7.2.3. Comunicación con los clientes. El personal de Ventas y Comercialización de la organización es la principal interfaz para garantizar que todos los clientes solicitudes de información se cumplan. 7.3. Diseño y Desarrollo. 7.3.1. Diseño y planificación del desarrollo. El diseño de un producto debe ser el resultado de la minuciosa y cuidadosa consideración de las del cliente requisitos, el uso potencial del producto, el potencial de ciclo de vida del producto y la de fabricación del producto. Las siguientes actividades serán la responsabilidad de la dirección, Ingeniería de Calidad y produccion. Deberá llevarse un registro de diseño, desarrollo, pruebas y actividades. (Dicho registro se encuentra en el anexo al final de este manual) 7.3.1.1. Planificación de proyectos. Página 10
  11. 11. MANUAL DE CALIDAD Los planes de los proyectos serán elaborados por el departamento de administración y el departamento de logistica que identificaran la responsabilidad, presupuestos, la dotación de personal y horarios para cada diseño y desarrollo de la actividad. 7.3.1.2. Planificación del producto de prueba. Si el producto se destina para hacer frente a una especificación equivalente - tales como el gobierno, agencia, específicas de los clientes especificación, o un reconocido estándar de la industria . Un documento preliminar claramente marcado quot;Diseño de Objetivosquot; será preparado para su uso durante el desarrollo y pruebas relacionados con la actividad por Ingeniería de Procesos con la asistencia de la Calidad y / o Ingeniería. Este pliego de condiciones habrá de definir la características de funcionamiento. 7.3.2. Diseño y desarrollo de nuevos productos. Ingeniería junto con la dirección deberán establecer los nuevos requisitos para la elaboración de u nuevo producto. Teniendo en cuenta lo siguiente: 1. Requisitos establecidos por el cliente ,Funcionales y de requisitos de desempeño, Especificaciones de diseño 2. Proveedor y la capacidad de entrada 3. Características de rendimiento 4. Características ergonómicas 5. Envasado y marcado; 6. Actividades de inspección 7. Equipo a utilizar 8. Recursos 7.3.2.1. Cliente y proveedor de entrada. En Tyco Electronics el ingeniero de materiales es responsable de solicitar el aporte de los proveedores según sea necesario para garantizar que los proveedores cumplen los plazos de entrega y el producto se ajustará a requisitos establecidos. 7.3.2.2. Proceso de Fabricación de Diseño. El proceso de fabricación, el diseño deberá ser identificado, documentado y revisado. Diseño de los insumos se incluyen: 1. Los datos de la salida del diseño del producto 2. Objetivos para la productividad, capacidad de proceso y el costo 3. El historial de otros productos similares anteriores y el desarrollo del proceso. 7.3.3. Diseño y Desarrollo de Productos 7.3.3.1. Proceso de fabricación de diseño de salida. El proceso de fabricación de diseño de salida se incluyen: 1. Las especificaciones y planos 2. Flujo de proceso de fabricación o de diseño gráfico 3. Plan de control 4. Instrucciones de trabajo Página 11
  12. 12. MANUAL DE CALIDAD 5. Proceso de aprobación de los criterios de aceptación 7.3.4. Diseño y desarrollo de pruebas al producto. Todos los productos, procesos, herramientas y diseños de aplicación serán analizadas a través de una revisión del diseño formal durante el proceso. 7.3.4.1. Confidencialidad. Confidencialidad de los clientes contratados, productos en fase de desarrollo y relacionados con el producto. 7.3.4.2. Inspecciones. Las mediciones en determinadas fases de diseño y desarrollo se define, analizaron e informaron con resumen de los resultados como un insumo para el examen de gestión. 7.3.5. Diseño y desarrollo de verificación. Durante el desarrollo, cada producto será sometido a un programa de pruebas destinadas a evaluar la capacidad del producto para satisfacer los objetivos del diseño para su uso final. Se pretende: 1. Investigar los posibles modos de fallo y verificar sus efectos tanto en el diseño y la procesos de fabricación 2. Demostrar la capacidad de diseño de productos para cada característica de funcionamiento especificados en el el diseño de objetivos. El diseño de estas pruebas deberían considerar la posibilidad de mecánica y efecto ambiental. 7.3.6. Diseño y desarrollo de validación. Todos los productos serán validados para garantizar la el cumplimiento con el pliego de condiciones. Todas las solicitudes de calificación / recalificación se sometido a una prueba en el laboratorio de Tyco Cuando sea necesario, las pruebas reales pueden ser llevadas a cabo en otras instalaciones de ensayo cualificado, pero estará bajo la coordinación y aprobación de Tyco . 7.3.6.1. Pruebas de Calificación. En el punto adecuado en el ciclo de desarrollo del producto, o de lo requerido por la fecha de entrega a los clientes, el departamento de calidad tendrá como función coordinar un rendimiento de los productos mediante una evaluación. Esto se hará mediante la presentación de producto a los clientes para identificar cambios o retroalimentarse con su opinión. 7.3.7. Control de diseño y desarrollo Cambios. Todos los cambios en el diseño - por ejemplo: producto, proceso, sistema, software, embalaje estilo, el envasado tipo y material o componente de sustitución - se identificarán, documentados, revisados, y aprobada por personal autorizado antes de su ejecución. Los clientes serán notificados de cambios de diseño que afectan a la forma, el ajuste, la función, el envasado ,estilo o tipo de embalaje de un producto. 7.4. Compras. 7.4.1. Proceso de compra Página 12
  13. 13. MANUAL DE CALIDAD 1. Compras, en consulta con la dirección, ingeniería, almacen y materiales y el departamento de calidad desarrollaran el plan de selección de compras. 2. Compras junto con ingeniería aseguran que los proveedores proporcionen el material solicitado con las características establecidas y que cuente con la documentación necesaria. 7.4.1.1. Nuevos proveedores. Nuevos materiales de los proveedores, componentes y conjuntos, así como los proveedores de servicios que podrían tener un impacto en la calidad de los productos o la entrega, serán evaluados antes de su contratación. Métodos aceptables incluyen: encuestas (incluida la mejora de la estadística los resultados de la encuesta), en el lugar de las auditorías, en primer lugar la presentación del artículo, la certificación por una fuente conocida, y la experiencia de nuestros clientes. Es la responsabilidad de Compras y Calidad completar esta evaluación. 7.4.2. Información sobre compras. Órdenes de compra realizadas con los proveedores deberán estar definidas, la revisión y de cualquier nivel adicional de garantía de calidad. Las solicitudes de compras de bienes o materiales las realiza las áreas involucradas en el alcance aplicando el formato (FT-CO-05) para su adquisición conforme a su procedimiento de compras. 7.4.3. Verificación de productos comprados. En virtud de los requisitos de la orden de compra, los datos pertinentes se podrá solicitar a un proveedor de sistema de control de procesos, o Tyco Electronics podrá comprobar el producto en el sitio del proveedor. 7.4.3.2. Recepción de la inspección 7.5. Producción y procesos de servicio 7.5.1. Control de la Producción y Procesos de servicio. Identificación y planificación de la producción y el servicio de los procesos que afectan directamente a la calidad del producto. 1. Tyco Electronics se ajustará a las normas de referencia y los códigos, ingeniería / producción dibujos y especificaciones, la calidad de los planes y otros procedimientos documentados para controlar y adecuado control de los parámetros del proceso y características del producto. 2. Operadores calificados llevará a cabo los procesos. 3. se identificaran los principales equipos de proceso, control / dispositivos de medición y proporcionar recursos adecuados para la máquina / equipo de mantenimiento 4. Como mínimo, el mantenimiento preventivo 5. Métodos de mantenimiento predictivo se utiliza para mejorar continuamente la eficacia y la eficiencia de equipo de producción. 7.5.1.1. Planes de control Planes de control se incluyen: (TS) 1. Controles para el proceso de fabricación Página 13
  14. 14. MANUAL DE CALIDAD 2. Los controles de características especiales 3. Aplicables los requisitos del cliente. 7.5.1.2. Entrega. Tyco Electronics se encargará de almacenamiento que protejan la calidad del producto final después de inspección y prueba. Producto deberán ser enviados a los clientes de conformidad con los requisitos registrado en la distribución de los documentos de transporte. Tyco Electronics le especificara al cliente el modo de transporte, rutas, y contenedores. Además, los registros de la prima de mercancías se mantendrán. 7.5.1.2.1. Comunicación Electrónica. Un sistema computarizado para la recepción de los clientes información sobre la planificación de horarios de los buques y se utilizado, a menos que renunciar por el cliente. 7.5.1.2.2. Programación de la Producción. La producción de la programación de la actividad será impulsada por fin de mantener la conformidad de los clientes requisitos. 7.5.2.- validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio La organización debe validar aquellos procesos de producción y prestación de servicios donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 1. Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos 2. La aprobación de equipos y calificación del personal 3. Procedimientos específicos y el uso de métodos. Lo establecido muestra el criterio o intervalo para la revalidación. 7.5.3.- identificación y trazabilidad Todos los materiales de producción en proceso o en inventario serán identificados para el número de parte, y serán trazables para la revisión de niveles, y categorías de inspección. Una metodología de identificación comparable será aplicar para muestra/prototipo/ partes para preproducción es necesario y conveniente tener los requerimientos del cliente. Identifican los servicios de los diferentes registros y procedimientos mediante códigos asignados a los formatos y registros. 7.5.4.- propiedad del cliente Procesos para identificar, proteger, verificar, y mantener los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. cualquier bien que sea del cliente que se pierda, se dañe, o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente, se mantendrán registros para proporcionárselos al cliente. 7.5.5.- preservación del producto Las distribuciones designadas para áreas de almacenamiento o depósitos, depósitos generales o áreas de almacenamiento o bien cuartos de inventario que son usadas deben prevenir daños o deterioros del Página 14
  15. 15. MANUAL DE CALIDAD producto pendiente de entregar. Debemos aplicar métodos autorizados para el almacenaje, embalaje, protección, y transporte de material o producto con el fin de que no sufran ningún daño, será necesario reducir los niveles de inventario. 7.6.- control de los dispositivos de seguimiento y de medición Medidas, productos de medición y equipo de pruebas utilizados para la aceptación de componentes, ensambles, material, y herramientas, afectan la calidad del producto esta será especificada y/o emitida por ingeniería, producción o calidad o donde sea necesario asegurar los resultados validos. Se lleva un registro de calibración donde se incluyen todos los datos correspondientes a las maquinas o herramientas a calibrar. Dichos formatos cuentan con la información para efectuar actividades, ya sea donde un intrumento tenga que: 1. Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existan estos patrones se debe registrarse la base para la calibración o la verificación 2. Cualquier inspección, medida y equipo de prueba que no cumpla con los requisitos de calibración será claramente identificado 3. Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y al almacenamiento. 4. Tomar acciones apropiadas sobre el equipo que no esta conforme con los requisitos (el formato perteneciente a este punto se encuentra en el anexo) 8.- Medición, análisis y mejora 8.1.- Generalidades Monitorea, mediciones, análisis y perfeccionamiento de procesos, será implementado para demostrar el producto conforme, asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad. 8.2.- seguimiento y medición 8.2.1.- satisfacción del cliente Seguimiento de la información relativa a la percepción relativa del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente, tyco electronics se debe adaptar a los requisitos del cliente y asegurarse también de que cumpla con el sistema de gestión de calidad medición, cumplimiento. La tendencia de la satisfacción del cliente y los indicadores del cliente insatisfecho será documentada y basada en información objetiva. Es necesario tener tendencias que nos muestre y compararnos con la competencia o hacer estudio de mercado. Los datos que debemos de tener para la satisfacción del cliente son:  Realimentación recibida en respuesta a las preguntas de las quejas de los clientes  Inspección sobre la posición de la industria  Reunirse con clientes  Cumplimiento a la petición de los clientes 8.2.2.- auditoria interna Página 15
  16. 16. MANUAL DE CALIDAD Tyco electronics planifica anualmente auditorias internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad, es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por tyco electronic, que se haya implementado y se mantenga de manera eficaz. En el procedimiento para llevar a cabo auditorías internas se definen las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, así como los criterios para informar los resultados y mantener los registros. El Auditor líder planifica periódicamente la realización de auditorías internas de acuerdo al procedimiento de auditorías PR-CTC-03 para determinar si el SGC cumple con lo anterior. (dicho formato se encuentra en el anexo de este manual) 8.2.3.- Seguimiento y medición de los procesos Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, conforme al procedimiento de acciones correctivas PR-CTC-04 según sea conveniente, para asegurar la conformidad del servicio. El proceso de auditoria, valoración y producción son el resultado del sistema de gestión de calidad, el proceso de auditoria junto con el análisis de la información de los clientes satisfechos será el primer indicador de la eficacia del sistema de gestión de calidad, cuando la valoración y la auditoria determine una mala implantación del sistema de gestión de calidad es necesario tomar una acción correctiva apropiada. 8.2.4.- Seguimiento y medición del producto Las características del producto serán medidas y monitoreadas a través del proceso de producción para asegurar que el producto este dentro de las especificaciones, usualmente esta inspección y actividades de prueba son documentadas en un plan de inspección de calidad o inspección de calidad, para el numero de parte, producto o proceso. Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. 8.3.- control del producto no conforme Todos los productos (materiales de producción, componentes, ensambles, producto final, etc...) detectado como un producto no conforme será la responsabilidad de calidad de: 1. Controlar el movimiento de material mas lejano para prevenir daños a la hora de entregar 2. Documentación y revisión del material 3. La disposición de acción de la coordinación 4. Notificar al personal apropiado 5. Iniciar acciones correctivas si es necesario y verificar la eficacia 6. Darle prioridad a un plan de reducción de defectos 7. Proveer análisis de tendencias después de realizar las acciones correctivas y preventivas El material no conforme debe ser separado y fácil de identificarlo y si el material ocupa un retrabajo inspeccionarlo antes de que vuelva a trabajar con el. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el procedimiento para el control del producto no conforme PR-CTC-06. 8.4.- Análisis de datos Página 16
  17. 17. MANUAL DE CALIDAD Para asegurar la calidad es responsabilidad de todos en la empresa de mantener el cumplimiento de los requisitos, algunos datos para ello son: 1. Especificación de la industria (por ejemplo telecomunicaciones y automotriz) requiere tendencias y medidas. 2. Satisfacción del cliente 3. Tyco electronics esta dirigido por medidas de calidad 4. Cumplimiento operacional (productividad, eficiencia. Eficacia) para los productos o servicios. La satisfacción del cliente es evaluada a través de herramientas y también con las quejas de los clientes, respuestas a la retroalimentación de los clientes. 8.5.- Mejora 8.5.1.- Mejora continua Las unidades de trabajo están obligadas a ascender de categoría y manejar la mejora continua en calidad, productividad, servicio y valor. Incluir proyectos de mejora es necesario, los clientes externos, corporación, proveedores, seguridad y la regulación de los requisitos. La mejora continua debe ser objetiva. Debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 8.5.2.- Acción correctiva Donde exista un producto no conforme ahí se tiene que implementar una acción correctiva, mediante un sistema manual de quejas en tyco electronics seria usado para manejar y saber todas las quejas de los clientes. El procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas PR-CTC-04 define los requisitos para: 1. Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 2. Determinar las causas de las no conformidades. 3. Adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 4. Determinar e implementar las acciones necesarias. 5. Registrar los resultados de las acciones tomadas. 6. Revisar las acciones correctivas tomadas. 8.5.3.- Acción preventiva La acción preventiva puede tomarse de dos formas, la primera es la eliminación de el modo potencial de sus fallas esta técnica nos muestra el despliegue en lo avanzado en la planeación de la calidad, otra es el responsable del diseño nos muestra las herramientas de calidad. El procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas PR-CTC-05 define los requisitos para: Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 1. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. 2. Determinar e implementar las acciones necesarias. 3. Registrar los resultados de las acciones tomadas. 4. Revisar las acciones preventivas tomadas. Página 17
  18. 18. MANUAL DE CALIDAD Las siguientes herramientas serán consideradas cuando se diseño un producto o un proceso:  Despliegue de la función de calidad  Productos similares/estudio de mercado  Diseño de experimentos  Equipo de trabajo  Equipo de mantenimiento preventivo  Evaluar la necesidad de actuar para prevenir una posible falla. Página 18
  19. 19. MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PR-CTC-01 Procedimiento para llevar a cabo el control de documentos PR-CTC-02 Procedimiento para llevar a cabo el control de registros PR-CTC-03 Procedimiento para llevar a cabo auditorías internas PR-CTC-04 Procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas PR-CTC-05 Procedimiento para llevar a cabo acciones preventivas PR-CTC-06 Procedimiento para llevar a cabo el control de servicios no conformes ANEXOS Página 19
  20. 20. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Revision 1 PR-CTC-01 PROPÓSITO ALCANCE POLITICAS DE OPERACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CONTROL DE EMISION ELABORO REVISO AUTORIZO Página 20
  21. 21. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES INICIO Elaborar el documento A Revisar documento Publicar documentacion No Archivar Es documentacion correcto? Si Firmar el FIN documento Autorizar el documento Identificar cambios A Página 21
  22. 22. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA DE ACTIVIDAD RESPONSIBLE ETAPAS 1) Elaboracion de documento 2) Revision del documento 3) Firma de revisado 4) Autorizacion de documento 5) Identifica cambios y numero de revision 6) Publicar documentacion 7) Archivar documentacion REGISTROS Registros Tiempo de retencion Responsible de registrarlo Codigo de registro Página 22
  23. 23. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS GLOSARIO ANEXOS CAMBIOS A ESTA VERSION Página 23
  24. 24. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS Revision 1 PR-CTC-02 PROPÓSITO ALCANCE POLITICAS DE OPERACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CONTROL DE EMISION ELABORO REVISO AUTORIZO Página 24
  25. 25. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES INICIO Revisa y autoriza formatos para registros de calidad A Actualiza los Asegura la proteccion registros en el de los registros de archivo calidad Distribuye los Retiene y dispone de formatos al personal los registros de calidad Aplica controles para la identificacion de los rgistros de FIN calidad Almacena los registros de calidad A Página 25
  26. 26. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA DE ACTIVIDAD RESPONSIBLE ETAPAS 1) Revisa y autoriza formatos para registros de calidad 2) Actualiza y revisa los registros en el archivo 3) Distribuye los formatos en la empresa 4) Aplica controles para la identificacion de registros de calidad 5) Almacena los registros de calidad 6) Asegura la proteccion y recuperacion de los registros 7) Retiene y dispone de los registros de calidad DOCUMENTACION DE REFERENCIA Documentos Página 26
  27. 27. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO PARA EL CONTRL DE REGISTROS REGISTROS Registros Tiempo de retencion Responsible de registrarlo Codigo de registro GLOSARIO ANEXOS Página 27
  28. 28. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO PARA EL CONTRL DE REGISTROS CAMBIOS A ESTA VERSION Página 28
  29. 29. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA AUDITORIA INTERNA Revision 1 PR-CTC-03 PROPÓSITO ALCANCE POLITICAS DE OPERACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CONTROL DE EMISION ELABORO REVISO AUTORIZO Página 29
  30. 30. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA AUDITORIA INTERNA DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES INICIO Elabora programa de auditorias internas y se designa al auditor A Prepara plan de Revisa informe de auditoria auditoria Auditoria Da resultados Revisa informacion FIN Se prepara y autoriza el informe de auditoria A Página 30
  31. 31. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA AUDITORIA INTERNA DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA DE ACTIVIDAD RESPONSIBLE ETAPAS 1) Elabora programa de auditoria y se designa al equipo auditor 2) Preparan plan de auditoria 3) Revisa documentacion y prepara auditoria 4) Auditoria 5) Prepara y aprueba el informe de auditoria 6) Resultados 7) Distribuye informe de auditoria DOCUMENTACION DE REFERENCIA Documentos Página 31
  32. 32. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA AUDITORIA INTERNA REGISTROS Registros Tiempo de retencion Responsible de registrarlo Codigo de registro GLOSARIO ANEXOS Página 32
  33. 33. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA AUDITORIA INTERNA CAMBIOS A ESTA VERSION NOTAS IMPORTANTES Página 33
  34. 34. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS Revision 1 PR-CTC-04 PROPÓSITO ALCANCE POLITICAS DE OPERACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CONTROL DE EMISION ELABORO REVISO AUTORIZO Página 34
  35. 35. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES INICIO Revisa no conformidades A Se evalua la necesidad de Revisar efectividad de implantar acciones acciones tomadas Realizar analisis de causa- requisita No Elimina causa de la accion? Implantar Si acciones correctivas Registra y elabora informe Evaluar eficacia de acciones Se recibe y archiva correctivas informe A FIN Página 35
  36. 36. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA DE ACTIVIDAD RESPONSIBLE ETAPAS 1) Revisa no conformidades 2) Se evalua la necesidad de implantar acciones 3) Realizar analisis de causa y requisita 4) Implantar acciones correctivas 5) Evaluar eficacia de acciones correctivas 6) Revisar efectividad de acciones tomadas 7) Registrar y elaborar el informe DOCUMENTACION DE REFERENCIA Documentos Manual de calidad Planes de calidad Informes de auditorias Página 36
  37. 37. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS REGISTROS Registros Tiempo de retencion Responsible de registrarlo Codigo de registro GLOSARIO ANEXOS Página 37
  38. 38. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES CORRECTIVAS CAMBIOS A ESTA VERSION NOTAS IMPORTANTES Página 38
  39. 39. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES PREVENTIVAS Revision 1 PR-CTC-05 PROPÓSITO ALCANCE POLITICAS DE OPERACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CONTROL DE EMISION ELABORO REVISO AUTORIZO Página 39
  40. 40. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES PREVENTIVAS DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES INICIO Determina las no conformidades potenciales y sus causas A Se evalua la necesidad de implantar acciones y requisita Autoriza y registra No Eliminaron la no conformidad Implantar Si acciones y da seguimiento Evalua la eficacia de las acciones Revisa efectividad de las acciones Se recibe y archiva tomadas informe A FIN Página 40
  41. 41. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES PREVENTIVAS DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA DE ACTIVIDAD RESPONSIBLE ETAPAS 1) Determina la no conformidad y sus causas 2) Se evalua la necesidad de implantar acciones y requisita 3) Revisa y registra 4) Implantar acciones y da seguimiento 5) Evaluar eficacia de acciones implantadas 6) Revisar efectividad de acciones tomadas 7) Registrar y elaborar el informe DOCUMENTACION DE REFERENCIA Documentos Manual de calidad Planes de calidad Informes de auditorias Página 41
  42. 42. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA ACCIONES PREVENTIVAS REGISTROS Registros Tiempo de retencion Responsible de registrarlo Codigo de registro GLOSARIO ANEXOS CAMBIOS A ESTA VERSION Página 42
  43. 43. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA UN PRODUCTO NO CONFORME Revision 1 PR-CTC-06 PROPÓSITO ALCANCE POLITICAS DE OPERACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CONTROL DE EMISION ELABORO REVISO AUTORIZO Página 43
  44. 44. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA UN PRODUCTO NO CONFORME DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES INICIO Identifica y registra el producto no conforme Se dispone del producto no conforme Se determina implantar acciones correctivas o Supervision y preventivas seguimiento de las acciones tomadas No Si Se corrigio el PNC? Libera producto no conforme y elabora informe Se somete a una nueva verificacion eel PNC corregido FIN Página 44
  45. 45. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA UN PRODUCTO NO CONFORME DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO SECUENCIA DE ACTIVIDAD RESPONSIBLE ETAPAS 1) Identificacion del producto no conforme 2) Disponen del producto no conforme 3) Supervisa y da seguimiento a las acciones tomadas 4) Se somete a una nueva verificacion el PNC ya corregido 5) Libera producto no conforme 6) Se da un informe ala alta direccion DOCUMENTACION DE REFERENCIA Documentos Manual de calidad Planes de calidad Informes de auditorias Página 45
  46. 46. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay PROCEDIMIENTO DEL SGC PARA UN PRODUCTO NO CONFORME REGISTROS Registros Tiempo de retencion Responsible de registrarlo Codigo de registro GLOSARIO ANEXOS CAMBIOS A ESTA VERSION Página 46
  47. 47. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay CONTROL DE MODIFICACIONES Fecha Codigo Revision Nivel de Fecha de Seccion Descripcion de la mejora Autorizo Puesto Revision Modificacion Página 47
  48. 48. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay ESPECIFICACION DE DISEÑO Numero de Fecha de elaboracion especificacion 1) Producto Descripcion general Normas aplicables Aplicaciones 2) Diseño Mecanico Descripcion mecanica Plano Dimensiones Pesos x y z 1 3 5 Materiales 2 4 6 Página 48
  49. 49. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay ESPECIFICACION DE DISEÑO Numero de Fecha de elaboracion especificacion 1 2 3 Componentes Marcas e identificadores 3) Diseño Electrico Datos Generales Voltaje Frecuencia Amperaje Potencia Conexiones Normas electricas 4) Condiciones ambientales Temperatura Vibraciones Humedad Ruido 5) Requisitos operacionales Herramientas especiales Equipo necesario Página 49
  50. 50. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay ESPECIFICACION DE DISEÑO Numero de Fecha de elaboracion especificacion 6) Envoltura y transporte Tipo de empaque Material Transporte Almacen 7) Otras caracteristicas Realizado Aprobado Fecha Firma Página 50
  51. 51. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay ESPECIFICACION DE PRODUCTO EN PROCESO Numero de Fecha de elaboracion especificacion Descripcion de producto Proceso Medio Inspccion Productivo Caracterstica Valor Unidades en proceso Ensayo Observaciones Fecha Revision Revisado Aprobado No aprobado Modificaciones Página 51
  52. 52. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay ESPECIFICACION DE PRODUCTO FINAL Numero de Fecha de elaboracion especificacion Producto Denominacion comercial Forma de suministro Descripcion Cantidad Revision Fecha Realizado Aprobado Modificaciones Observaciones Firma Firma Página 52
  53. 53. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay ESPECIFICACION DE PRODUCTO FINAL Numero de Fecha de elaboracion especificacion Diagrama del producto Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay Acotaciones Parte Descripcion Página 53
  54. 54. Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay INSTRUCTIVOS DE CALIBRACION Fecha de elaboracion Responsible Objetivo Alcance Desarrollo Instrumentos de medida Instrumentos Patrones Procesos de medida Calculos Registro de resultados Dibujo Tecnico
  55. 55. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay INSTRUCTIVOS DE INSPECCION Numero de Fecha de elaboracion instructivo Objetivo Alcance Desarrollo Frecuencia Medios de Inspeccion Parametros a controlar Calibracion de los equipos Registro de resultados Realizo Aprobo Fecha Realizado Aprobado Página 56
  56. 56. Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay ORDEN DE COMPRA Para Giro Direccion No. de Via Telefono Contacto Emitir comprobante credito fiscal a NIT Telefono Credito Codigo del Codigo del Unidad de Nombre Cantidad Valor unitario Valor total insumo proveedor medida TOTAL Firma del solicitante Firma del encargado Firma del directivo
  57. 57. Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay REGISTRO DE DOCUMENTOS RX-01 Fecha de elaboracion Responsible Datos Generales Nombre del documento Codigo Descripcion Comentarios Lugar de elaboracion Fecha DEPARTAMENTO DE:
  58. 58. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay REGISTRO DE MAQUINARIA RE-IN-CO01 Fecha de elaboracion Responsable 1 DATOS DEL EQUIPO Nombre Descripcion Modelo Serie Año de fabricacion Fabricante Proveedor 2 DATOS DE USO Y MANTENIMIENTO Ubicacion Fecha de compra Fecha de instalacion Costo de adquisicion Garantia y vencimiento Tiempo de Garantia Vida util esperada Tiempo de uso 3 DATOS TECNICOS Peso Tipo de tanque Caballos de fueza Voltaje Frecuencia Amperaje Medidas Numero de etapas Página 59
  59. 59. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay REGISTRO DE MAQUINARIA RE-IN-CO01 Fecha de elaboracion Responsable DOCUMENTACION TECNICA SI NO No sabe Manual de operaciones Manual de repuestos Manual de mantenimiento Planos electricos Planos mecanicos Check list Software Otros Herramientas Descripcion Kit de repuestos Descripcion 4 DEFINICION DE INSUMOS Otros Página 60
  60. 60. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay REGISTRO DE MAQUINARIA RE-IN-CO01 Fecha de elaboracion Responsable 5 TIPO DE SERVICIO DIARIO SEMESTRAL SEMANAL ANUAL MENSUAL OTRO TRIMESTRAL 6 TAREAS A REALIZAR REALIZADO DIARIO ANUALMENTE CADA 10 AÑOS Página 61
  61. 61. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay REGISTRO DE MAQUINARIA RE-IN-CO01 Fecha de elaboracion Responsable OBSERVACIONES RESPONSIBLE DE MANTENIMIENTO PERIODO DE MANTENIMIENTO CLASIFICACION DEL ENCARGADO FECHA DEL REGISTRO 26 de julio de 2008 Página 62
  62. 62. MANUAL DE CALIDAD Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay ESPECIFICACION DE MATERIA PRIMA Numero de Fecha de elaboracion especificacion Producto Codigo Cantidad Denominacion Comercial Forma de suministro Inspecciones Otros requisitos Costo Codigo Costo neto unitario $ $ Nombre y firma Fecha Página 63
  63. 63. Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay SOLICITUD DE COMPRA Fecha Persona que solicita Area que la solicita A utilizar en Codigo del Unidad de Cantidad Valor insumo Nombre medida solicitada unitario Valor total TOTAL Firma del solicitante Firma del director
  64. 64. Tyco Electronics S.A de C.V Tijuana Baja California Parque Industrial Mesa de Otay Nombre del control Codigo TE-CD-01 Tabla de control de cambios docmento Revision Tipo de documento Metodo de identificacion de los cambios Estado de revision Reviso Aprobo

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