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Como fazer POP - PORTAL DA QUALIDADE

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  1. 1. Código POP – GQ 001 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Edição PrimeiraEMPRESA Data 20/06/2001 COMO FAZER PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página Página 1 de 81 – OBJETIVO Padronizar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em termos de redação, emissãoe distribuição.2 – ALCANCE Este POP aplica-se aos colaboradores da ( NOME DA EMPRESA ) em todos os seus níveis.3 – REFERÊNCIAS Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 - ANVISA Aprova o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicadosaos Estabelecimentos Produtores Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das BoasPráticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores Industrializadores de Alimentos.Âmbito: federal Circular nº 176, de 16 de maio de 2005 - CGPE/ DIPOA/ MAPA Trata da Modificação das Instruções para a verificação do PPHO e aplicação dosprocedimentos de verificação dos Elementos de Inspeção previstos na Circular Nº 175/ 2005CGPE/ DIPOA. Circular nº 175, de 16 de maio de 2005 - CGPE/ DIPOA/ MAPA Estabelece Programas de Autocontrole que serão sistematicamente submetidos àverificação oficial de sua implantação e manutenção. Estes Programas incluem o Programa deProcedimentos Padrão de Higiene Operacional – PPHO (SSOP), o Programa de Análise de Perigose Pontos Críticos de Controle – APPCC (HACCP) e, num contexto mais amplo, as Boas Práticas deFabricação – BPFs (GMPs). Em razão de acordos internacionais existentes, são estabelecidos osElementos de Inspeção comuns às legislações de todos os países importadores, particularmente dosetor de carnes. Circular nº 272, de 22 de dezembro de 1997 - DIPOA/SDA/MAPA Implanta o Programa de Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) e doSistema de Análise de Risco e Controle de Pontos Críticos (APPCC) em estabelecimentosenvolvidos com o comércio internacional de carnes e produtos cárneos, leite e produtos lácteos emel e produtos apícolas.Âmbito: federal Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: Hélio Ribeiro de Almeida Equipe da Qualidade Diretoria Consultor da Qualidade e Responsável Técnico Data: 05/10/2011 Data: 12/11/2011 Data: 03/12/2011
  2. 2. Código POP – GQ 001 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Edição PrimeiraEMPRESA Data 20/06/2001 COMO FAZER PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página Página 2 de 8 Resolução nº 10, de 22 de maio de 2003 – DIPOA/SDA/MAPA Institui o Programa Genérico de Procedimentos – Padrão de Higiene Operacional – PPHO, aser utilizado nos Estabelecimentos de Leite e Derivados que funcionam sob o regime de InspeçãoFederal, como etapa preliminar e essencial dos Programas de Segurança Alimentar do tipo APPCC(Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle).Âmbito: federal4 – DIVULGAÇÃO Este POP é divulgado eletronicamente via intranet, para os colaboradores que dispõe derecursos eletrônicos, aos demais colaboradores a divulgação é por meio de cópia papel, emitidapelo Responsável Documentação. A distribuição por cópia papel é controla também peloResponsável Documentação, com registro contando:  Emissor  Data da emissão  Nome do receptor  Área do receptor. Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: Hélio Ribeiro de Almeida Equipe da Qualidade Diretoria Consultor da Qualidade e Responsável Técnico Data: 05/10/2011 Data: 12/11/2011 Data: 03/12/2011
  3. 3. Código POP – GQ 001 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Edição PrimeiraEMPRESA Data 20/06/2001 COMO FAZER PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página Página 3 de 85 – LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS A Lista Mestra de Documentos estabelece os critérios para a codificação de todos osdocumentos da qualidade da ( NOME DA EMPRESA ). ANEXO I – LISTRA MESTRA DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE ( NOME DA EMPRESA ) EMPRESA GESTÃO DA QUALIDADE ( NOME DA EMPRESA ) EMPRESA LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE MANUAL DA QUALIDDE- MQ PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS INSTRUÇÕES DE TRABALHO E FORMULÁRIOS PADRONIZADOS - POPS SECÃO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULOMQ-XX 001 CONTEÚDO POP -XX CONTROLE IT-T 001 Controle das Listas Mestras dos 001 Documentos do SQ-T DE DOCUMENTOS MQ-XX INTRODUÇÃ POP-XX CONTROLE FM-T 001 Formulário de Análise Críticas do O SQ-T 002 002 DE REGISTROS DO CQMQ-XX 003 MISSÃO MQXX- 004 POLÍTICA OBJETIVOS MQXX- 005 VALORES Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: Hélio Ribeiro de Almeida Equipe da Qualidade Diretoria Consultor da Qualidade e Responsável Técnico Data: 05/10/2011 Data: 12/11/2011 Data: 03/12/2011
  4. 4. Código POP – GQ 001 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Edição PrimeiraEMPRESA Data 20/06/2001 COMO FAZER PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página Página 4 de 86 – DEFINIÇÃO Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) são documentos em cópia papel, quedescrevem como conduzir rotinas de trabalho pertinentes à cada área da ( NOME DA EMPRESA )(industrial e administrativa) Os colaboradores envolvidos no sistema de gestão de QUALIDADE daempresa deverão sempre respeitar as instruções contidas nos POPs.7. CRIAÇÃO DE UM POP7.1. EMISSÃO Os POPs podem ser criados por instrução ou iniciativa de qualquer colaborador de umaárea, desde que seja um consenso de toda a equipe daquela área. Os passos da emissão são os seguintes :1) Redação pelo Emitente.2) Envio para o Revisor que é escolhido em função do seu conhecimento na área de atuação doPOP.3) Correções/sugestões sucessivas até acerto entre o Emitente e o Revisor.4) Envio pelo Emitente para a Gerência da Qualidade.5) Correções/sugestões sucessivas até acerto entre o Emitente e a Gerência da Qualidade.Obs _ Os passos 4) e 5) são dispensados se o Emitente for a própria Gerência da Qualidade.6) Envio para o Aprovador que é escolhido em função do seu conhecimento e do seu grau deautoridade na área de atuação do POP.7) Correções/sugestões sucessivas até acerto entre o Emitente e o Aprovador com eventuaisconsultas ao Revisor e à Gerência da Qualidade.8) Envio do POP final pelo Emitente ao Responsável Documentação9) A redação do POP será em ARIAL 11, com os títulos em caixa alta e em negrito Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: Hélio Ribeiro de Almeida Equipe da Qualidade Diretoria Consultor da Qualidade e Responsável Técnico Data: 05/10/2011 Data: 12/11/2011 Data: 03/12/2011
  5. 5. Código POP – GQ 001 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Edição PrimeiraEMPRESA Data 20/06/2001 COMO FAZER PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página Página 5 de 8 A disponibilização destes POPs pelo Responsável Documentação para os usuários étratada no POP-RD-001.7.2. APRESENTAÇÃO DA CAPA DO POP Apresentar conforme modelo da página 1 deste POP (POP-GQ-001). Observações: 1. A capa deverá ser apresentada, fora raras exceções, em uma única página (a primeira). 2. O cabeçalho deverá ser repetido em cada página do POP. 3. Página: Colocar o número da página e indicar o número total de páginas do POP. 4. Código: Indicar o número do POP, obedecendo aos seguintes critérios: 5. O número deverá ser apresentado sob a forma: POP-XX-YYY ; 6. Os 5 primeiros caracteres deverão sempre ser "DT-POP", a exceção do Manual da Qualidade onde estes caracteres deverão ser “MQ”. 7. Substituir XX pelo Código da Área ou do tipo de POP´s, como por exemplo : 8. RD: Responsável Documentação 9. CQ: Controle Qualidade /COMITE DA QUALIDADE 10. GQ: Gerência da Qualidade 11. POP: Procedimento Operacional Padronizado 12. Substituir YYY pelo número seqüencial, por ordem cronológica, do POP. 13. Data : Colocar nesse campo o mês e ano da emissão do POP. 14. Próxima Revisão: Fica estabelecido no máximo o período de 1 ano para revisão do POP. 15. Edição: Colocar nesse campo o número da edição do POP. 16. Elaborado por: Identificar a área responsável pela emissão do POP. 7.3 – OBJETIVO : Descrever o objetivo do POP. APLICAÇÃO : Identificar a(s) área(s) de aplicação do POP Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: Hélio Ribeiro de Almeida Equipe da Qualidade Diretoria Consultor da Qualidade e Responsável Técnico Data: 05/10/2011 Data: 12/11/2011 Data: 03/12/2011
  6. 6. Código POP – GQ 001 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Edição Primeira EMPRESA Data 20/06/2001 COMO FAZER PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página Página 6 de 87.3.1 – ATUALIZAÇÃO DO POP A emissão de uma nova versão do POP segue as mesmas regras que aquelas mencionadas no item 2.1 deste POP (POP-GQ-001). Salvo exceção, o Revisor e o Aprovador deverão ocupar as mesmas funções que para a versão anterior. O número do POP revisado permanece o mesmo que o número das versões anteriores e a versão do POP revisado deverá ter o número seguinte ao da versão sendo substituída. O prazo máximo de validade de uma versão determinada de um POP será de dois anos ou quando houver necessidade de uma mudança em relação à versão em curso. 7.3.2 – CONTEÚDO DO POP O POP deverá sempre responder às perguntas seguintes em relação ao que está sendo exposto: 1 – Quem faz ? 2 – O que faz ? 3 – Quando faz ? 4 – Como faz ? 5 – Onde faz ? Não mencionar o nome de pessoas no POP, mas sim o nome dos cargos. Quando o POP estabelece o uso de um formulário, anexar o modelo desse formulário ao POP. 7.3.3 – CONTROLE DOS POPs Uma cópia papel da versão em curso de cada POP deve ficar disponível a todos os usuários do POP. É conservada uma cópia eletrônica de todas as versões de cada POP dentro da rede. A rede só permite acessar eletronicamente a última versão de cada POP bem como todas as cópias papel referentes a versões anteriores devem ser recolhidas e destruídas pelo Responsável Documentação. 7.3.4 – POPs EXTINTOS Quando um POP é extinto, o Responsável Documentação precisa conservar a rastreabilidade deste POP ;. Dois casos podem ocorrer: O POP é substituído por um outro (com outra numeração): o arquivista estabelecerá uma tabela de Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: Hélio Ribeiro de Almeida Equipe da Qualidade Diretoria Consultor da Qualidade e Responsável Técnico Data: 05/10/2011 Data: 12/11/2011 Data: 03/12/2011
  7. 7. Código POP – GQ 001 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Edição PrimeiraEMPRESA Data 20/06/2001 COMO FAZER PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página Página 7 de 8 correspondência mostrando o número do POP antigo e o número do POP substituto. Esta tabelaconstitui um registro do sistema da qualidade. O POP não é substituído por outro. Neste caso, o rastreamento será feito com a lista dos POPs em vigor na época do estudo.7.3.5 - FORMULÁRIOS ANEXOS Quando o POP contiver formulários anexos, estes deverão fazer parte integrante do POP,inclusive sendo incluídos dentro da numeração das páginas do POP. Os formulários deverãocomportar um código do tipo POP-GQ-001-v.1 que permita identificar o POP e a sua versão.8. – LISTA DOS POPS A lista dos POPs deverá ser atualizada pelo Responsável Documentação, conforme modeloANEXO I, cada 6 meses ou antes, se julgado procedente por este Responsável. Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: Hélio Ribeiro de Almeida Equipe da Qualidade Diretoria Consultor da Qualidade e Responsável Técnico Data: 05/10/2011 Data: 12/11/2011 Data: 03/12/2011
  8. 8. Código POP – GQ 001 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Edição PrimeiraEMPRESA Data 20/06/2001 COMO FAZER PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Página Página 8 de 8 ANEXO II - POP-GQ-001-v.1 MODELO DE FORMULÁRIO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAISNúmero Título Autor Revisor Aprovação Data Edição Elaborado por: Revisado por: Aprovado por: Hélio Ribeiro de Almeida Equipe da Qualidade Diretoria Consultor da Qualidade e Responsável Técnico Data: 05/10/2011 Data: 12/11/2011 Data: 03/12/2011

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