Manual GMA

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  • Manual GMA

    1. 1. LA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE
    2. 2. MEDIO AMBIENTE (MA) “ Entorno en el cual una organización opera, Incluyendo: DEFINICIÓN SEGÚN NORMA ISO 14001:04
    3. 3. BALANCE DE LAS EMPRESAS <ul><li>C0NSUMEN : </li></ul><ul><li>AGUA </li></ul><ul><li>ENERGÍA </li></ul><ul><li>MATERIAS PRIMAS </li></ul>FABRICAN PRODUCTOS/ PRESTACIÓN SERVICIOS <ul><li>GENERAN: </li></ul><ul><li>RESIDUOS </li></ul><ul><li>DESECHOS EN EL AGUA </li></ul><ul><li>DESECHOS EN EL AIRE </li></ul><ul><li>FILTRACIONES </li></ul><ul><li>RIESGOS </li></ul>
    4. 4. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
    5. 5. CONTENIDO <ul><li>Definición de un SGA </li></ul><ul><li>Normas para implantar un SGA : </li></ul><ul><li>ISO14001 y EMAS </li></ul><ul><li>Elementos necesarios para desarrollar un SGA </li></ul><ul><li>Beneficios del SGA </li></ul>
    6. 6. DEFINICIONES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): “ Parte del sistema general de gestión de una organización empleada Gestionar PARA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL desarrollar e implementar su ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DEFINICIÓN SEGÚN NORMA ISO 14001:04
    7. 7. NORMAS PARA IMPLANTAR UN SGA <ul><li>Norma UNE-EN-ISO 14001 </li></ul><ul><li>Se trata de una norma de aplicación internacional a cualquier empresa, independientemente del sector . </li></ul><ul><li>EMAS </li></ul><ul><li>( E nvironmental M anagement A u ditories S ystem ) </li></ul><ul><li>Reglamento CEE nº 761/2001 d e Ecogestión y Ecoauditoría de la Unión Europea. </li></ul><ul><li>Es un reglamento de aplicación oficial a los Estados miembros de la UE. </li></ul>
    8. 8. ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN SGA (1/4) <ul><li>Compromiso de la dirección </li></ul><ul><li>Revisión inicial </li></ul>* Revisar las prácticas de gestión que actualmente aplica la organización * Nos hemos de fijar en los procesos, formación, archivos, políticas, IT y otros recursos dedicados a las necesidades ambientales * Profundizar en las normativas * Recurrir a algún especialista para que nos ayude (si es necesario)
    9. 9. ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN SGA (2/4) <ul><li>Establecer un PLAN </li></ul><ul><li>Evaluar los aspectos y los riesgos medioambientales </li></ul>* Establecer un orden de prioridades * Hacer una lista de los impactos actuales * Para cada uno de los aspectos identificados, evaluar el nivel de riesgo vinculado al cumplimiento o no cumplimiento
    10. 10. ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN SGA (3/4) <ul><li>Establecer una Política ambiental </li></ul><ul><li>Eliminación de problemas obvios </li></ul>* Los de aquellas áreas que sabemos que no cumplen la normativa <ul><li>Estar alerta en las posibles oportunidades de mejora </li></ul>
    11. 11. ELEMENTOS NECESARIOS PARA UN SGA (4/4) <ul><li>Disponer de los recursos adecuados. </li></ul><ul><li>Ello incluye preparación, educación y experiencias adecuadas para abordar temas medioambientales. </li></ul><ul><li>Sin olvidar calibrar y mantener equipamiento de control. </li></ul>
    12. 12. BENEFICIOS DEL SGA (1/5) <ul><li>ÁREA LEGAL </li></ul><ul><li>Ordena y facilita el cumplimiento de la normativa </li></ul><ul><li>Previsión y adaptación a los cambios de normativa </li></ul><ul><li>Reduce y evita: </li></ul><ul><ul><ul><li>multas y sanciones </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>demandas judiciales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>costes judiciales </li></ul></ul></ul><ul><li>Reduce riesgos de demandas de responsabilidades civiles y penales </li></ul>
    13. 13. <ul><li>AREA INVERSIONES Y COSTES </li></ul><ul><li>Se puede acceder a ayudas de la Administración </li></ul><ul><li>( implantación SGMA, protección..) </li></ul><ul><li>Reducción de primas de seguros de responsabilidad civil </li></ul><ul><li>Identificación de los costes ambientales </li></ul><ul><li>Reducción de costes derivados de la no gestión: </li></ul><ul><ul><ul><li>multas y costes judiciales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tasas y cánones </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>consumo de recursos (MP, energía, agua) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Limpiezas, descontaminaciones, restauraciones </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reacciones adversas de los mercados </li></ul></ul></ul>BENEFICIOS DEL SGA (2/5)
    14. 14. <ul><li>AREA PRODUCCIÓN </li></ul><ul><li>Permite mejorar y optimizar los procesos productivos al favorecer: </li></ul><ul><ul><li>el control y ahorro en materias primas </li></ul></ul><ul><ul><li>reducción del consumo de energia </li></ul></ul><ul><ul><li>reducción del consumo de agua </li></ul></ul><ul><ul><li>el control y eficacia de los procesos </li></ul></ul><ul><ul><li>aprovechamiento y reducción de los residuos </li></ul></ul>BENEFICIOS DEL SGA (3/5)
    15. 15. <ul><li>AREA COMERCIAL </li></ul><ul><li>Mejora la imagen interna y externa de la empresa facilitando: </li></ul><ul><ul><ul><li>integración en su entorno </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>credibilidad ante las partes interesadas </li></ul></ul></ul><ul><li>Refuerza las estrategias de diferenciación de productos (etiquetas ecológicas, SGA) </li></ul>BENEFICIOS DEL SGA (4/5)
    16. 16. <ul><li>AREA GESTIÓN </li></ul><ul><li>Integra la gestión medioambiental en la gestión global de la empresa </li></ul><ul><li>Afianza y complementa e incluso se puede alinear con otros sistemas de gestión: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Calidad </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Seguridad e higiene </li></ul></ul></ul></ul>BENEFICIOS DEL SGA (5/5)
    17. 17. ELEMENTOS COMUNES SISTEMAS DE GESTIÓN Gestión de la Calidad Gestión Ambiental Gestión Comercial Gestión Seguridad y Salud <ul><li>Aspectos comunes </li></ul><ul><li>Compromiso Dirección </li></ul><ul><li>Planes de gestión </li></ul><ul><li>Control documentación </li></ul><ul><li>Acciones Correctivas </li></ul><ul><li>Acciones Preventivas </li></ul><ul><li>Formación </li></ul><ul><li>Mejora Continua </li></ul><ul><li>Relaciones con los </li></ul><ul><li>proveedores </li></ul>
    18. 18. P LAN PLANIFICAR A CT MEJORAR C HECK MEDIR D O EJECUTAR CICLO MEJORA CONTINUA CICLO PDCA: base de sistemas de gestión
    19. 19. NOCIONES GENERALES DE MEDIO AMBIENTE
    20. 20. AIRE: DESTRUCCIÓN CAPA OZONO FUNCIÓN: Filtrar los UV dañinos para las estructuras biológicas. Reducción por agentes que contienen cloro (CFCs), que en las alturas estratosféricas, donde está la capa de ozono, son transformadas en radicales.
    21. 21. AIRE: LLUVIA ÁCIDA Precipitaciones atmosféricas en forma de lluvia, helada, nieve o neblina, contienen ácido carbónico, formas oxidadas de carbono, nitrógeno, oxígenos ORIGEN? sustancias liberadas durante la quema de combustibles fósiles que se transforman al entrar en contacto con el vapor de agua en la atmósfera CONSECUENCIAS? Alteran la calidad química del suelo y del agua dulce, afectando las cadenas alimenticias destruyendo flora Las sustancias ácidas están deteriorando las estatuas, monumentos y otras edificaciones construidas en mármol.
    22. 22. AIRE: EFECTO INVERNADERO (1/3) RECALENTAMIENTO RADIACIÓN SOLAR CO2 DIÓXIDO DE CARBONO CO MONÓXIDO DE CARBONO SO2 DIÓXIDO DE AZUFRE NOX ÓXIDO DE NITRÓGENO CH4 METANO CFC CLOROFLUOROCARBONADOS
    23. 23. <ul><li>CONSECUENCIAS: </li></ul><ul><li>CALENTAMIENTO GLOBAL </li></ul><ul><li>¿QUE ES?: </li></ul><ul><li>“ Proceso por el cual se espera que la atmósfera, los océanos y otros elementos se calienten por el aumento de los gases de invernadero de origen antropogénico” </li></ul>AIRE: EFECTO INVERNADERO (2/3)
    24. 24. AIRE : EFECTO INVERNADERO (3/3) <ul><li>EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL: </li></ul><ul><li>Aridez en la tierra afectando a las actividades agropecuarias </li></ul><ul><li>Desertización de algunas regiones </li></ul><ul><li>En algunas zonas afectadas </li></ul><ul><li>provoca afecciones respiratorias, </li></ul><ul><li>aumento de casos de cáncer de </li></ul><ul><li>piel y cataratas. </li></ul><ul><li>Desaparición bajo las aguas de algunas regiones por elevación del nivel de los mares por deshielo de los casquetes polares </li></ul>
    25. 25. AGUA: EUTROFIZACIÓN RÍO, LAGO O EMBALSE: Las aguas se enriquecen en nutrientes  crecen en abundancia las plantas y otros organismos, que crecen, mueren y se pudren  La putrefacción consume gran cantidad del oxígeno disuelto  las aguas sin oxigeno dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos
    26. 26. SUELOS Y SUBSUELOS Filtración a través del suelo de productos químicos que llegan a la capa freática, contaminando a su paso el suelo y el agua ¿Cómo? Derrames o vertidos de productos contaminantes (productos químicos),filtraciones de residuos almacenados.
    27. 27. RECURSOS NATURALES <ul><li>Reducción de recursos </li></ul><ul><li>¿ cómo? </li></ul><ul><ul><li>Uso de carburantes fósiles (Gas, petróleo, carbón) </li></ul></ul><ul><ul><li>uso de agua </li></ul></ul><ul><ul><li>Uso de materias primeras </li></ul></ul>
    28. 28. FLORA, FAUNA, SERES HUMANOS Y INTERRELACIONES <ul><li>Patologías (perdidas auditiva, complicaciones en el aparato respiratorio, alergias, ...) </li></ul><ul><li>¿Cómo? </li></ul><ul><li>Emisión de polvo y gases contaminantes </li></ul><ul><li>Emisión de ruido </li></ul>
    29. 29. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) SEGÚN ISO 14001: 04
    30. 30. INDICE ISO 14001:04 <ul><li>INTRODUCCIÓN </li></ul><ul><li>OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN </li></ul><ul><li>NORMAS PARA CONSULTA </li></ul><ul><li>DEFINICIONES </li></ul><ul><li>REQUISITOS DEL SGMA </li></ul><ul><li>4.1 REQUISITOS GENERALES </li></ul><ul><li>4.2 POLÍTICA AMBIENTAL </li></ul><ul><li>4.3 PLANIFICACIÓN </li></ul><ul><li>4.4 IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN </li></ul><ul><li>4.5 COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA </li></ul><ul><li>4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN </li></ul>
    31. 31. POLÍTICA MA REVISIÓN POR DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN IMPLANTACIÓN OPERACIÓN CONTROL ACCIÓN CORRECTORA ISO 14001: 04 ASPECTOS MA REQUISITOS LEGALES OBJETIVOS METAS PROGRAMAS ESTRUCTURA/ RESP COMPETENCIA, FORMACIÓN TOMA DE CONCIENCIA COMUNICACIÓN DOCUMENTACIÓN CONTROL OPERACIONAL PREPARACIÓN RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EVALUACION CUMPLIMIENTO LEGAL NC, AC, AP CONTROL REGISTROS AUDITORIAS INTERNAS
    32. 32. ISO 14001: 04 vs. ISO 14001: 96 <ul><li>“ Esta 2ª edición anula y sustituye la primera edición (norma ISO 14001: 96), que ha sido actualizada técnicamente.” </li></ul><ul><li>PLAZOS: </li></ul><ul><li>Hasta el 15 mayo 05 se puede decidir sobre la norma para auditorias certificación/ seguimiento o renovación </li></ul><ul><li>Las certificaciones en base a la anterior Norma expira a 15 mayo 2006 </li></ul>
    33. 33. APARICIÓN DE LA NORMA ISO 14001 <ul><li>En 1991 la ONU anuncia su Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) al celebrarse en junio de 1992 en Río de Janeiro. </li></ul><ul><li>Representantes de la conferencia solicitan la participación de los dirigentes de ISO, para que establezcan el compromiso de crear unas normas ambientales internacionales . </li></ul><ul><li>La organización ISO convoca asesores voluntarios para esta tareas: son 25 países que forman el SAGE (Strategic Advisory Group of the Environmental) </li></ul>
    34. 34. APARICIÓN DE LA NORMA ISO 14001 <ul><li>Se les pide que la nueva normativa sirva para: </li></ul><ul><ul><ul><li>Promover un enfoque común de la administración ambiental, similar a la de la calidad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fomentar las habilidades para obtener y medir mejoras ambientales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facilitar el comercio y retirar barreras comerciales </li></ul></ul></ul><ul><li>A partir de aquí SAGE se divide en 6 grupos bajo una dirección y según diferentes disciplinas: </li></ul><ul><ul><ul><li>ISO/TC 207 Estandarización de herramientas y sistemas de control ambiental </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ISO/TC 146 Establecer pruebas de calidad del aire, etc. </li></ul></ul></ul>
    35. 35. INTRODUCCIÓN <ul><li>La certificación ISO 14001 por sí misma no quiere decir que se respete el medio ambiente </li></ul><ul><li>La dirección de la organización es la responsable de fijar el nivel de impacto medioambiental. </li></ul>
    36. 36. 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN <ul><li>“ Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: </li></ul><ul><li>Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. </li></ul><ul><li>Asegurarse de su conformidad con su política ambiental declarada. </li></ul>
    37. 37. 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN <ul><li>c) Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: </li></ul><ul><ul><ul><li>Realización de auto evaluación y auto declaración </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Búsqueda de confirmación de conformidad por partes interesadas en la organización, tales como clientes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Búsqueda de confirmación de su auto declaración por parte externa a la organización </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Búsqueda de certificación SGC </li></ul></ul></ul>
    38. 38. 2. NORMAS PARA CONSULTA No hay Normas para consulta hasta el momento 3.TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3.1 Auditor 3.2 Mejora continua 3.3 AC 3.4 Documento 3.5 MA 3.6 Aspecto MA 3.7 Impacto MA 3.8 SGA 3.9 Objetivo MA 3.10 Desempeño MA 3.11 Política MA 3.12 Meta MA 3.13 Parte Interesada 3.14 Auditoria interna 3.15 NC 3.16 Organización 3.17 AP 3.18 Prevención contaminación 3.19 Procedimiento 3.20 Registro
    39. 39. <ul><li>Procedimiento : </li></ul><ul><li>“ Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso” </li></ul><ul><li>Puede estar documentando o no. </li></ul>No conformidad Acción correctiva Acción preventiva Igual que en la Norma ISO 9001:00 
    40. 40. DESEMPEÑO AMBIENTAL “ Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales NOTA: En el contexto de los SGA, los resultados se pueden medir respecto a la Política ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organización y otros requisitos de desempeño ambiental
    41. 41. Prevención de la contaminación: Utilización de: procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuos, con el fin de: reducir los impactos ambientales adversos.
    42. 42. Prevención de la contaminación: “ Nota: La prevención de la contaminación puede incluir: reducción o eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.”
    43. 43. 4.1.- REQUISITOS GENERALES de acuerdo requisitos de esta Norma Internacional con los, y Determinar como cumplirá estos requisitos ESTABLECER, DOCUMENTAR, IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR un SGA “ La organización debe:
    44. 44. 4.1.- REQUISITOS GENERALES “ La organización debe definir y documentar el ALCANCE del SGA ” En el requisito 4.4.4 “Documentación” se añades que dicho Alcance ha de estar documentado !!!! NOVEDAD !!!
    45. 45. REQ. 4.2 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) SEGÚN ISO 14001: 04
    46. 46. DEFINICIONES POLÍTICA AMBIENTAL: “ Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental , como las ha expresado formalmente la alta dirección” NOTA. La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de los objetivos ambiental y las metas medioambientales.
    47. 47. 4.2 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL <ul><li>Debe asegurarse que la misma: </li></ul><ul><li>“ es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus actividades, productos y servicios”; </li></ul><ul><li>“ incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación ”; </li></ul><ul><li>“ incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicable, y con otros requisitos que la organización suscriba” </li></ul>
    48. 48. 4.2 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL <ul><li>“ proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas medioambientales”; </li></ul><ul><li>“ se documenta, implementa y mantiene” </li></ul><ul><li>“ se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella ” </li></ul><ul><li>“ está a disposición del público” </li></ul>
    49. 49. EVALUACIÓN MA INICIAL: No es requisito pero.. ANEXO A “Cuando la empresa carece de un SGMA debería como primer paso, su situación actual con respecto al (MA), por medio de una revisión”  EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL “ Esta ha de cubrir 4 áreas clave: <ul><li>“ Identificación de aspectos ambientales significativos </li></ul><ul><li>Requisitos legales y reglamentarios </li></ul><ul><li>Examen de prácticas y procedimientos de GMA </li></ul><ul><li>Evaluación de situaciones previas de emergencia y accidentes previos </li></ul>
    50. 50. REQ. 4.3 PLANIFICACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) SEGÚN ISO 14001: 04
    51. 51. LISTADO COMPLETO DE ASPECTOS AMBIENTALES 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES 4.3.-PLANIFICACIÓN 4.3.2 REQUISITOS LEGALES ACTIVIDADES CON ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LOS ASPECTOS 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS MA OPCIONES TECNOLÓGICAS REQUISITOS EMPRESARIALES REQUISITOS FINANCIEROS REQUISITOS OPERACIONALES
    52. 52. 4.3.1-Aspectos medioambientales (1/3) <ul><li>“ (...) debe establecer, implementar y mantener PROCEDIMIENTOS para identificar : </li></ul><ul><li>los ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES de sus actividades, productos o servicios que: </li></ul><ul><ul><ul><li>Pueda controlar y </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sobre los que se pueda esperar que tenga influencia dentro del alcance definido </li></ul></ul></ul><ul><li>Para determinar aquellos que tienen o pueden tener IMPACTOS SIGNIFICATIVOS sobre el MA” </li></ul>
    53. 53. 4.3.1-Aspectos medioambientales (2/3) ASPECTOS AMBIENTALES “ Elemento de <ul><li>las actividades *, </li></ul><ul><li>productos y </li></ul><ul><li>servicios </li></ul>que puede interactuar con el MEDIO AMBIENTE” Por ejemplo, - emisiones atmosféricas: gases, ruidos, polvo, olores - uso y vertidos al agua - Gestión de residuos - Uso de materias primas y uso de recursos naturales
    54. 54. 4.3.1-Aspectos medioambientales (3/3) IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES Cualquier cambio en el MA, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de: <ul><li>las actividades, </li></ul><ul><li>productos y </li></ul><ul><li>servicios </li></ul>de la organización” Por ejemplo, Aspecto : Uso de Agua – Impacto : Reducción de los recursos hidrólogicos potables limitados
    55. 55. 4.3.2- Requisitos legales y otros (1/2) <ul><li>“ La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios PROCEDIMIENTOS para la identificación y el acceso a los requisitos legales, y otros requisitos a los que la organización se someta que sean aplicables a los aspectos medioambientales de sus actividades, productos o servicios. ” </li></ul><ul><li>Otros requisitos pueden ser: </li></ul><ul><ul><ul><li>Códigos de buenas prácticas industriales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acuerdos con autoridades públicas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autorizaciones, licencias o permisos </li></ul></ul></ul>
    56. 56. 4.3.2- Requisitos legales y otros (2/2) <ul><li>Nivel de legislación: </li></ul><ul><ul><ul><li>Europeo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estatal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autonómico </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Local </li></ul></ul></ul>
    57. 57. 4.3.3-Objetivos y metas (1/3) OBJETIVO MEDIOAMBIENTAL: “ Fin medioambiental de carácter general , tienen su origen en la política MA que una organización se marca así misma, y está cuantificado siempre que sea posible” META MEDIOAMBIENTAL: “ Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, proviene de los OBJETIVOS MA y debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzarlos”
    58. 58. 4.3.3-Objetivos y metas (2/3) <ul><li>“ los OBJETIVOS Y METAS deben ser: </li></ul><ul><li>medibles cuando sea factible y </li></ul><ul><li>consecuentes con la política medioambiental </li></ul>Es decir con los compromisos incluidos en la Política (prevención de la contaminación, cumplimento requisitos y otros, mejora continua)
    59. 59. 4.3.3-Objetivos y metas (3/3) “ Cuando se establezcan y revisen estos objetivos, la organización debe CONSIDERAR: OPINIONES DE LAS PARTES INTERESADAS 4.3.1 ASPECTOS MA SIGNIFICATIVOS 4.3.2 REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LOS ASPECTOS OPCIONES TECNOLÓGICAS FINANCIEROS OPERACIONALES EMPRESARIALES REQUISITOS
    60. 60. 4.3.3-Programas de Gestión MA (1/1) <ul><li>“ La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para: </li></ul><ul><li>alcanzar sus objetivos y metas. </li></ul><ul><li>Debe incluir: </li></ul><ul><li>Asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en cada función y nivel relevante de la organización. </li></ul><ul><li>L os medios y plazos para lograrlos” </li></ul>
    61. 61. REQ. 4.4 IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) SEGÚN ISO 14001: 04
    62. 62. 4.4.1. Estructura y Responsabilidades <ul><li>“ La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA. Estos recursos incluyen: </li></ul><ul><ul><li>tanto RRHH y habilidades especializados, </li></ul></ul><ul><ul><li>infraestructura </li></ul></ul><ul><ul><li>recursos tecnológicos y </li></ul></ul><ul><ul><li>recursos Financieros” </li></ul></ul>
    63. 63. 4.4.1. Estructura y Responsabilidades y Comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz deben estar - definidas y - documentadas, “ Las funciones, las responsabilidades y la autoridad,
    64. 64. 4.4.1. Estructura y Responsabilidades <ul><li>“ La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la Dirección que, independientemente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus funciones, autoridad y responsabilidades para: </li></ul><ul><li>Asegurar que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con esta Norma. </li></ul><ul><li>  Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora </li></ul>
    65. 65. 4.4.2 Competencia , formación y toma de conciencia “ .. debe asegurarse que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre , que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados sea COMPETENTE tomando como base Educación, formación o experiencia. “ debe mantener registros adecuados”
    66. 66. 4.4.2 Competencia , formación y toma de conciencia “ El personal que lleve a cabo funciones que puedan causar impactos MA significativos debe tener una competencia profesional adecuada en base a: una educación, formación o Experiencia apropiadas”
    67. 67. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia “ .. debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos MA y su SGA. Para satisfacer dichas necesidades “Debe proporcionar formación o emprender otras acciones.” “ Debe mantener registros asociados”
    68. 68. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia “ debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o personas que trabajen en su nombre TOMEN CONCIENCIA de:
    69. 69. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia <ul><li>La importancia del cumplimiento de: </li></ul><ul><ul><li>política MA ; procedimientos y requisitos del SGMA </li></ul></ul><ul><li>Los impactos MA significativos , </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>actuales o potenciales de sus actividades y </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>los beneficios para el MA de un mejor comportamiento personal” </li></ul>
    70. 70. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia <ul><li>4. “Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y procedimientos MA , y de los requisitos del SGMA, </li></ul><ul><li>incluyendo: </li></ul><ul><li>requisitos relativos a la preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia </li></ul><ul><li>Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos de funcionamiento específicados. ” </li></ul>
    71. 71. 4.4.3 Comunicación (1/3) “ En relación con sus aspectos MA y su SGA, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: <ul><li>La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización” </li></ul>
    72. 72. 4.4.3 Comunicación (2/3) <ul><li>“ Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas” </li></ul>Parte interesada: “ Individuo o grupo relacionado o afectado por las actuaciones MA de una organización.
    73. 73. 4.4.3 Comunicación (3/3) “ La organización debe decidir SI comunica o NO externamente información acerca de sus aspectos MA significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa.”
    74. 74. 4.4.4 Documentación (1/2) <ul><li>“ Deber incluir: </li></ul><ul><li>La política, objetivos y metas ambientales </li></ul><ul><li>Descripción del alcance del SGA </li></ul><ul><li>Descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, así como referencia a los documentos relacionados” </li></ul>
    75. 75. 4.4.4 Documentación (2/2) d) “Documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional e) Documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesario para asegurar la eficacia de la planificación, operación, y control de PROCESOS relacionados con su ASPECTOS MA significativos.”
    76. 76. 4.4.5 Control de documentos (1/2) <ul><li>“ aprobar doc. antes de su emisión, </li></ul><ul><li>revisar y actualizar (.....)y aprobar nuevamente, </li></ul><ul><li>identificar cambios y estado de revisión, (.........) </li></ul><ul><li>encontrarse disponibles en los puntos de uso </li></ul>
    77. 77. 4.4.5 Control de documentos (2/2) Coincide plenamente con el Requisito 4..2.3 de LA Norma ISO 9001:00 <ul><li>“ ser legibles y fácilmente identificables” </li></ul><ul><li>Documentos origen externo: identificación y distribución </li></ul><ul><li>Documentos obsoletos: identificar” </li></ul>
    78. 78. 4.4.6 Control operacional (1/3) “ La organización debe: identificar y planificar aquellas operaciones asociadas con los A spectos MA Significativos identificados , de acuerdo con: su Política MA, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse que: se efectúan bajo las condiciones controladas “,
    79. 79. 4.4.6 Control operacional (2/3) <ul><li>“ establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas MA,” </li></ul><ul><li>“ Establecimiento de criterios operaciones en los procedimientos” </li></ul>
    80. 80. 4 .4.6 Control operacional (3/3) c) “establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos MA significativos de los bienes y servicios utilizados por la organización y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas” .
    81. 81. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias (1/5) ACCIDENTE Suceso incontrolado de la actividad de la empresa, tanto previsto como consecuencia de hechos inesperados, INCIDENTE Capaz de producir un daño Capaz de producir algún tipo de perjuicio NO catalogable como daño
    82. 82. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias (2/5) DAÑO MEDIOAMBIENTAL <ul><ul><li>Pérdida de vidas humanas y las lesiones o afecciones graves a personas y </li></ul></ul><ul><ul><li>deterioro graves de bienes materiales y </li></ul></ul><ul><ul><li>deterioro MEDIO AMBIENTE </li></ul></ul>Liberación de contaminación al medio que como resultado directo o indirecto, inmediato o diferido, OCASIONE
    83. 83. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias (3/5) <ul><li>“ La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar: </li></ul><ul><ul><li>situaciones potenciales de emergencia y </li></ul></ul><ul><ul><li>accidentes potenciales </li></ul></ul><ul><ul><li>que pueden tener impactos en el MA y </li></ul></ul><ul><ul><li>como responder ante ellos” </li></ul></ul>
    84. 84. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias (4/5) <ul><li>“ ...debe responder ante </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>situaciones de emergencia y </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>accidentes reales y </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>debe prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.” </li></ul>
    85. 85. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias (5/5) “ ...debe revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. ” “ ...debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible. ”
    86. 86. REQ. 4.5 COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) SEGÚN ISO 14001: 04
    87. 87. 4.5.1 Seguimiento y medición (1/4) <ul><li>“ ... debe establecer y mantener al día procedimientos documentados para controlar y medir de forma regular las características clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el ma. </li></ul><ul><ul><li>Esto debe incluir el registro de: </li></ul></ul><ul><ul><li>la información de seguimiento del funcionamiento, </li></ul></ul><ul><ul><li>los controles operacionales relevantes </li></ul></ul><ul><ul><li>la conformidad con los objetivos y metas MA de la organización” </li></ul></ul>
    88. 88. 4.5.1 Seguimiento y medición (2/4) <ul><li>La organización debe: </li></ul><ul><li>establecer, implementar y mantener </li></ul><ul><li>uno o varios procedimientos para </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>hacer el seguimiento y </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>medir de forma regular </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el MA. </li></ul>
    89. 89. <ul><li>“ Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, </li></ul><ul><ul><li>de los controles operacionales aplicables </li></ul></ul><ul><ul><li>de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización” </li></ul></ul>4.5.1 Seguimiento y medición (3/4)
    90. 90. <ul><li>“ La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados , “ </li></ul><ul><li>“ se deben conservar los registros asociados” </li></ul>4.5.1 Seguimiento y medición (4/4)
    91. 91. <ul><li>“ (..) debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para </li></ul><ul><li>evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables </li></ul><ul><li>“ debe mantenerse registros de los resultados de las evaluaciones periódicas” </li></ul>4.5.2 Evaluación cumplimiento legal (1/2)
    92. 92. <ul><li>“ (..) debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. </li></ul><ul><li>Dos opciones: </li></ul><ul><li>(..) puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apto. 4.5.2.1 O establecer uno varios procedimientos separados” </li></ul><ul><li>“ debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas” </li></ul>4.5.2 Evaluación cumplimiento legal (2/2)
    93. 93. <ul><li>“ debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: </li></ul><ul><ul><li>tratar las no conformidades reales y potenciales y </li></ul></ul><ul><ul><li>tomar acciones correctivas y preventivas.” </li></ul></ul><ul><li>“ Los procedimientos debe definir requisitos para: </li></ul><ul><li>a) Identificación y corrección de las NC y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales” </li></ul>4.5.3 No conformidad, AC y AP (1/3)
    94. 94. <ul><li>b) “Investigación de las NC, determinando sus causas y tomando las accione con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir </li></ul><ul><li>c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las NC y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia </li></ul><ul><li>d) el registro de los resultados de las AP y AC tomadas </li></ul><ul><li>e) las revisión de la eficacia de las AP y AC tomadas.” </li></ul>4.5.3 No conformidad, AC y AP (2/3)
    95. 95. <ul><li>“ Las acciones tomadas den ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. </li></ul><ul><li>La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del SGA” </li></ul>4.5.3 No conformidad, AC y AP (3/3)
    96. 96. <ul><li>“ La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para : </li></ul><ul><ul><li>demostrar la conformidad con los requisitos de SGA y de esta Norma Internacional y </li></ul></ul><ul><ul><li>demostrar los resultados logrados” </li></ul></ul>4.5.4 Control de los registros (1/3)
    97. 97. <ul><li>(..) “debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: </li></ul><ul><li>identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros” </li></ul><ul><li>“ (..) deben permanecer legibles, identificables y trazables” </li></ul>4.5.4 Control de los registros (2/3)
    98. 98. 4.5.4 Control de los registros (3/3) Algunos registros citados en el anexo de la Norma son: <ul><li>Registro de Quejas, </li></ul><ul><li>Registros de formación </li></ul><ul><li>Registros seguimiento procesos. </li></ul><ul><li>Informes sobre incidentes </li></ul><ul><li>Resultados auditorias </li></ul><ul><li>Comunicación partes interesadas </li></ul><ul><li>Resultados revisiones por la Dirección </li></ul><ul><li>No Conformidades </li></ul><ul><li>AC y su seguimiento </li></ul><ul><li>Registros pertinentes sobre contratistas y proveedores </li></ul><ul><li>Registros aspectos ambientales </li></ul>
    99. 99. <ul><li>“ (..) debe asegurarse de que las auditorias internas del SGA se realizan a intervalos planificados para: </li></ul><ul><ul><li>a) determinar si el SGA </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>es conforme con las disposiciones planificadas para la GA, incluidos requisitos Norma Internacional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>se ha implementado adecuadamente y se mantiene </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorias. </li></ul></ul>4.5.5 Auditoria interna (1/3)
    100. 100. <ul><li>“ (..) debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria, </li></ul><ul><li>teniendo en cuenta las importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas” </li></ul><ul><li>“ La selección de los auditores y la realización de las auditorias de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria.” </li></ul>4.5.5 Auditoria interna (2/3)
    101. 101. <ul><li>“ Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria que traten sobre: </li></ul><ul><ul><li>las responsabilidades, y los requisitos para planificar y realizar los registros asociados </li></ul></ul><ul><ul><li>la determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y métodos.” </li></ul></ul>4.5.5 Auditoria interna (3/3)
    102. 102. REQ. 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) SEGÚN ISO 14001: 04
    103. 103. <ul><li>“ Elementos de entrada: </li></ul><ul><ul><li>a) Resultados auditorias internas y evaluaciones cumplimiento legal y otros (..) </li></ul></ul><ul><ul><li>b) comunicación de las partes interesadas externas, incluidas las quejas </li></ul></ul><ul><ul><li>c) desempeño ambiental de la organización </li></ul></ul><ul><ul><li>d) grado de cumplimiento de los objetivos y metas </li></ul></ul>4.5.6 Revisión por la Dirección (1/3)
    104. 104. <ul><li>“ Elementos de entrada: </li></ul><ul><ul><li>e) estado de las acciones correctivas y preventivas </li></ul></ul><ul><ul><li>f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Dirección </li></ul></ul><ul><ul><li>g) cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los req legales y otros. (...) </li></ul></ul><ul><ul><li>h) recomendaciones para la mejora </li></ul></ul>4.5.6 Revisión por la Dirección (2/3)
    105. 105. <ul><li>“ Resultados de la revisión debe incluir: </li></ul><ul><li>todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en: </li></ul><ul><ul><ul><li>Política ambiental, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>objetivos, metas y </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>otros elementos del SGA, </li></ul></ul></ul><ul><li>coherentes con el compromiso de mejora continua” </li></ul>4.5.6 Revisión por la Dirección (3/3)

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