DIRECCION DE PLANEAMIENTO (H-3c)




           PENSAMIENTO

“NO HAY MEJOR HERENCIA QUE UNA BUENA
             EDUCACION”
DIRECCION DE PLANEAMIENTO (H-3c)




    EVALUACION
  PRESUPUESTARIA
Expositor : TC Int Juan Del Pino Silva
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

                     INDICE
1.   CONCEPTO
2.   BASE LEGAL
3.   OBJETIVO
4.   FINALIDAD
5.   EVA...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO


     FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO


1.   FORMULACION
2.   PROGRAMACION
3.   APROBACION
4. ...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




1. CONCEPTO
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

               EVALUACION
             PRESUPUESTARIA
                                     CONT...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




2. BASE LEGAL
DIRECCION DE PLANEAMIENTO


                    BASE LEGAL
   Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
    Pú...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO


                    BASE LEGAL
   Directiva Nº 001-OPRE/19.03.00 de Abr 2007, que
    estable...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

                  BASE LEGAL
 Directiva Nº 001-2008/OGRE/N-01/19.00 de Ene
  2008, que estable...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




3. OBJETIVO
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

                     OBJETIVO DE LA EVALUACION
                         PRESUPUESTARIA
        ...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




4. FINALIDAD
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

               FINALIDAD DE LA EVALUACION
                     PRESUPUESTARIA
DETERMINAR       ...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




  5. EVALUACION
PRESUPUESTARIA DE
  LAS UNIDADES
   OPERATIVAS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

                    EVALUACION PRESUPUESTARIA
                          DE LAS UU/OO

         ...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




    6. EVALUACION
 PRESUPUESTARIA DE
LA UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

               EVAL PPTARIA U/E
La sección de evaluación y control presupuestario de la
Sub Dir...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

                    EVAL PPTARIA U/E
Sección I :     Avance físico de metas presupuestarias.
Se...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

EVALUACION PRESUPUESTARIA
  DE LA UNIDAD EJECUTORA


            MEF

            PLIEGO
      ...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO



         EJEMPLO

  SECCION XII : REPORTES Y
ANEXOS PARA LA EVALUACIÓN
     PRESUPUESTARIA
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

                          EJEMPLO
A. Anexo A. Estructura Funcional Programática relacionada a l...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO


                    EJEMPLO
2. Evaluación Institucional de Avances y Saldos Presupuestales
200...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




7. INDICADORES DE
    DESEMPEÑO
DIRECCION DE PLANEAMIENTO


                     INDICADORES DE DESEMPEÑO

                                               ...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




   SUSTENTACION DE LOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO
  EN LA UNIDAD EJECUTORA
   003 : EJÉRCITO P...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO



 RESPONSABILIDADES

DIRECCION GENERAL DE
PERSONAL DEL EJÉRCITO
     (DIGEPERE)
DIRECCION DE PLANEAMIENTO



      RESPONSABILIDADES
Dependencia responsable de la
información de efectivos de tropa
que r...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO



 RESPONSABILIDADES

SERVICIO DE MATERIAL DE
        GUERRA
         (SMGE)
DIRECCION DE PLANEAMIENTO


      RESPONSABILIDADES
Responsable de remitir a la Sub
Dirección     de      Planeamiento
Est...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO



RESPONSABILIDADES

DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION Y DOCTRINA
    DEL EJÉRCITO
     (DIGEDOCE)
DIRECCION DE PLANEAMIENTO


         RESPONSABILIDADES
Responsable de remitir a la Sub
Dirección de Planeamiento Estratégi...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO



         RESPONSABILIDADES
Anexo Nº 04 : Evaluación del personal TSMV
              capacitad...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO



RESPONSABILIDADES

ESCUELA TÉCNICA DEL
     EJÉRCITO
       (ETE)
DIRECCION DE PLANEAMIENTO


       RESPONSABILIDADES
Responsable de remitir a la Sub
Dirección      de      Planeamiento
E...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO



        RESPONSABILIDADES
Anexo Nº 07 : Personal militar que ha recibido
              y/o re...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

    SUSTENTACION DE LOS
 INDICADORES DE DESEMPEÑO
              • TROPA SMV X UUOO            C...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




FLUJOGRAMA DE LA
SECCION CONTROL Y
   EVALUACION
 PRESUPUESTARIA
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

      UUOO                 DIPLAN                 DGPPI - MINDEF

  Anexo 01 al 08       Verifi...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




9. DIVERSOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO

                       DIVERSOS
Toda información relacionada a la fase de evaluación
presupuest...
DIRECCION DE PLANEAMIENTO




GRACIAS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EvaluacióN Presupuestaria 05 Nov 09

6,789
-1

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,789
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EvaluacióN Presupuestaria 05 Nov 09

  1. 1. DIRECCION DE PLANEAMIENTO (H-3c) PENSAMIENTO “NO HAY MEJOR HERENCIA QUE UNA BUENA EDUCACION”
  2. 2. DIRECCION DE PLANEAMIENTO (H-3c) EVALUACION PRESUPUESTARIA Expositor : TC Int Juan Del Pino Silva
  3. 3. DIRECCION DE PLANEAMIENTO INDICE 1. CONCEPTO 2. BASE LEGAL 3. OBJETIVO 4. FINALIDAD 5. EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LAS UU/OO 6. EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LA U/E 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO 8. ANEXOS 9. DIVERSOS
  4. 4. DIRECCION DE PLANEAMIENTO FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 1. FORMULACION 2. PROGRAMACION 3. APROBACION 4. EJECUCION 5. CONTROL Y EVALUACION
  5. 5. DIRECCION DE PLANEAMIENTO 1. CONCEPTO
  6. 6. DIRECCION DE PLANEAMIENTO EVALUACION PRESUPUESTARIA CONTRASTANDO AVANCES FISICOS PROCESO PIA DE PIM ANALISIS EJECUCION AVANCES FINANCIEROS 1ER Y 2DO SEMESTRE DEL AÑO FISCAL (PERÍODOS)
  7. 7. DIRECCION DE PLANEAMIENTO 2. BASE LEGAL
  8. 8. DIRECCION DE PLANEAMIENTO BASE LEGAL  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, aprobada por Ley Nº 28112.  Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por Ley Nº 28411.  Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobada por Ley Nº 27245 y modificada por Ley Nº 27958.  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, aprobada por Ley Nº 29289.
  9. 9. DIRECCION DE PLANEAMIENTO BASE LEGAL  Directiva Nº 001-OPRE/19.03.00 de Abr 2007, que establece las normas para la ejecución presupuestaria de las Unidades Operativas de la U/E 003 : Ejército Peruano.  Directiva Nº 002 H-4.b/19.03.00 del 06 Abr 2007 (Directiva para la Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional de la U/E 003 : Ejército Peruano).
  10. 10. DIRECCION DE PLANEAMIENTO BASE LEGAL  Directiva Nº 001-2008/OGRE/N-01/19.00 de Ene 2008, que establece las normas para el proceso de generación de Recursos Directamente Recaudados de las Unidades Operativas de la Unidad Ejecutora 003 : Ejército Peruano.  R.D. Nº 036-2009-EF/76.01 del 02 Ago 2009, que aprueba la Directiva Nº 003-2009-EF/76.01, para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el AF-2009.
  11. 11. DIRECCION DE PLANEAMIENTO 3. OBJETIVO
  12. 12. DIRECCION DE PLANEAMIENTO OBJETIVO DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO PUBLICO DEL INSTITUTO EP ESTABLECER LINEAMIENTOS INDICADORES SOBRE LA BASE DE TÉCNICOS PARA LA LOS EVALUACION DE LA DE DESEMPEÑO UNIDAD EJECUTORA (APROBADOS) 003 EP QUE PERMITA
  13. 13. DIRECCION DE PLANEAMIENTO 4. FINALIDAD
  14. 14. DIRECCION DE PLANEAMIENTO FINALIDAD DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA DETERMINAR ACTIVIDADES / PROYECTOS DE LA U/E 003 EJERCITO PERUANO SUGERENCIAS IMPORTANCIA DE PARA ADOPCION EJECUCION DE LAS DE MEDIDAS METAS OBJETIVOS CORRECTIVAS EN PRESUPUESTARIAS EN EL INSTITUCIONALES SUCESIVOS PROCESOS CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIOS 1 MISION DEL 2 INSTITUTO
  15. 15. DIRECCION DE PLANEAMIENTO 5. EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES OPERATIVAS
  16. 16. DIRECCION DE PLANEAMIENTO EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LAS UU/OO SD-PPTO DIPLAN EJEC FINANC OGECOE UNIDAD OPERATIVA SE REALIZA A TRAVES DE : EJECUCION MENSUAL DE EGRESOS SEGUIMIENTO AL ANEXO Nº 16 (SEMESTRAL Y ANUAL) GASTO (MENSUAL)
  17. 17. DIRECCION DE PLANEAMIENTO 6. EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA
  18. 18. DIRECCION DE PLANEAMIENTO EVAL PPTARIA U/E La sección de evaluación y control presupuestario de la Sub Dirección de Planeamiento Estratégico de la DIPLAN (H-3c), realiza la Evaluación Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 003 : Ejército Peruano, confeccionando un Informe Ejecutivo, en base a los lineamientos establecidos por la DGPPI-MINDEF y la DNPP-MEF. Teniendo como fecha límite de remisión, a más tardar el 10 de julio del presente año (semestral), y el 10 de enero del próximo año respectivamente (anual), dicho Informe Ejecutivo consta de las siguientes secciones :
  19. 19. DIRECCION DE PLANEAMIENTO EVAL PPTARIA U/E Sección I : Avance físico de metas presupuestarias. Sección II : Visión, Misión y Objetivos Estratégicos Generales. Sección III : Evaluación Matricial – Determinación de la importancia de las acciones en el logro de la Misión. Sección IV : Análisis de la estructura funcional programática relacionada con los objetivos estratégicos generales y específicos. Sección V : Análisis de los Objetivos Estratégicos. Sección VI : Análisis de Actividades. Sección VII : Análisis de Metas Presupuestarias. Sección VIII: Análisis de Ingresos y Gastos. Sección IX : Variación PIA y PIM Sección X : Análisis de Proyectos de Inversión. Sección XII : Reportes y Anexos para la evaluación del Año Fiscal 2009.
  20. 20. DIRECCION DE PLANEAMIENTO EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LA UNIDAD EJECUTORA MEF PLIEGO (MINDEF) U/E 003 : EP (INFORME EJECUTIVO)
  21. 21. DIRECCION DE PLANEAMIENTO EJEMPLO SECCION XII : REPORTES Y ANEXOS PARA LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
  22. 22. DIRECCION DE PLANEAMIENTO EJEMPLO A. Anexo A. Estructura Funcional Programática relacionada a los F O Objetivos Estratégicos Generales adecuados a los del R M Pliego MINDEF. Y B. Anexo A1. Objetivos Estratégicos Generales de la UE, adecuados P a los Objetivos Estratégicos Generales del Pliego AF- R O 2009 con sus Presupuestos Institucionales PIA y PIM. G C. Reporte Avance Físico de Metas Presupuestarias Año Fiscal 2009. D. Reporte de Evaluación Presupuestaria del Año Fiscal 2009. 1. Ejecución de Ingresos. Ejecución Institucional de Ingresos - Evaluación por Grupo H Genérico - 4 Ejecución Institucional de Ingresos – Evaluación por Sub Específica de Ingresos. Ejecución Institucional de Ingresos – Evaluación por Específica de Ingresos.
  23. 23. DIRECCION DE PLANEAMIENTO EJEMPLO 2. Evaluación Institucional de Avances y Saldos Presupuestales 2009. H Evaluación Presupuestaria de Avance y Saldos Presupuestales - 4 - por Grupo Genérico de Gasto. Evaluación Presupuestaria de Avance y Saldos Presupuestales - por Específica de Gasto. H 3. Anexo D : Proyectos de Inversión Año Fiscal 2009. - 5 4. Anexos para los Indicadores de Desempeño del Año Fiscal E 2009. V Anexo B : “Resumen de Indicadores de Desempeño”. A L Anexo C : “ Ficha del Indicador de Desempeño”
  24. 24. DIRECCION DE PLANEAMIENTO 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO
  25. 25. DIRECCION DE PLANEAMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCION, PROGRAMA, POBLACION ACTIVIDAD O PROYECTO INSTRUMENTOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS • INFORMACION CUANTITATIVA Y LOGROS Y SU MISION • RELACIONA DOS O MAS VARIABLES CON PERÍODOS ANTERIORES UNIDADES ALISTADAS FORMACION DE PERSONAL PARA EL ESPECIALIZADO PARA LAS ENTRENAMIENTO OPERACIONES
  26. 26. DIRECCION DE PLANEAMIENTO SUSTENTACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA UNIDAD EJECUTORA 003 : EJÉRCITO PERUANO
  27. 27. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DEL EJÉRCITO (DIGEPERE)
  28. 28. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES Dependencia responsable de la información de efectivos de tropa que recepciona, debiendo remitir el consolidado por UU/OO a la Sub Dirección de Planeamiento Estratégico de la DIPLAN (H-3c).
  29. 29. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA (SMGE)
  30. 30. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES Responsable de remitir a la Sub Dirección de Planeamiento Estratégico de la DIPLAN (H-3c), la información de armamento y vehículos de Apoyo de Combate, y vehículos de Combate establecida en el Anexo Nº 03 SITUACION DE MATERIAL BELICO.
  31. 31. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y DOCTRINA DEL EJÉRCITO (DIGEDOCE)
  32. 32. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES Responsable de remitir a la Sub Dirección de Planeamiento Estratégico de la DIPLAN (H-3c), la información del personal militar que durante el año en curso, ha recibido y/o recibirá formación en los diferentes cursos, en los siguientes anexos :
  33. 33. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES Anexo Nº 04 : Evaluación del personal TSMV capacitado en los CETPRO del Ejército Peruano. Anexo Nº 05 : Personal militar que ha recibido y/o recibirá formación en los diferentes cursos militares. Anexo Nº 06 : Personal militar que ha recibido y/o recibirá formación en diferentes cursos civiles.
  34. 34. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES ESCUELA TÉCNICA DEL EJÉRCITO (ETE)
  35. 35. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES Responsable de remitir a la Sub Dirección de Planeamiento Estratégico de la DIPLAN (H-3c), la información del personal militar que durante el presente año ha recibido y/o recibirá formación en los diferentes cursos, en los siguientes anexos :
  36. 36. DIRECCION DE PLANEAMIENTO RESPONSABILIDADES Anexo Nº 07 : Personal militar que ha recibido y/o recibirá formación en los diferentes cursos militares. Anexo Nº 08 : Personal militar que ha recibido y/o recibirá formación en diferentes cursos civiles.
  37. 37. DIRECCION DE PLANEAMIENTO SUSTENTACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO • TROPA SMV X UUOO CONSOLIDADO DIGEPERE DE EFECTIVOS SMGE • MATERIAL BELICO ANEXO Nº 03 ANEXOS Nº DIGEDOCE •CAPACITACION TROPA SMV Y •CURSOS MILITARES Y CIVILES 04, 05 Y 06 ANEXOS Nº ETE • CURSOS MILITARES Y CIVILES 07 Y 08
  38. 38. DIRECCION DE PLANEAMIENTO FLUJOGRAMA DE LA SECCION CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
  39. 39. DIRECCION DE PLANEAMIENTO UUOO DIPLAN DGPPI - MINDEF Anexo 01 al 08 Verifica correcta Verificación de la (semestral y anual) Formulación de Evaluación y Anexo 16 Anexos Presupuestaria (mensual) Semestral y Anual Corrección de SI NO OBS Consolidación y información de Anexos OBS registra Información a NO Nivel Pliego Consolidación de la SI Información Remite Evaluación información Presupuestaria a la DNPP- Semestral y Anual MEF Corrección de Evaluación Presupuestaria
  40. 40. DIRECCION DE PLANEAMIENTO 9. DIVERSOS
  41. 41. DIRECCION DE PLANEAMIENTO DIVERSOS Toda información relacionada a la fase de evaluación presupuestaria que las UU/OO remitan a la Sub Dirección de Planeamiento Estratégico de la DIPLAN (H-3c), tiene el carácter de DECLARACION JURADA, y en aplicación de la presunción de veracidad se considera cierta. Siendo responsabilidad exclusiva de la entidad cualquier información que no sea veraz, acción que corresponde al ámbito del Sistema Nacional de Control. Las dependencias que integran el sistema de control interno del Ejército (AGE, IGE e Inspectorías de las Unidades Operativas), serán las encargadas de garantizar la legalidad y verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones.
  42. 42. DIRECCION DE PLANEAMIENTO GRACIAS
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×