GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
1   •Presupuesto Institucional
AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2009

Presupuesto Institucional 2009:
                                    INCREMENTO
   500,000...
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Asignación Presupuestal por UE:
                                                         ...
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Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Planeamiento

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Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Planeamiento

  1. 1. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  2. 2. 1 •Presupuesto Institucional
  3. 3. AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2009 Presupuesto Institucional 2009: INCREMENTO 500,000,000 % 21.61 450,000,000 EJECUCIÓN 400,000,000 400 000 000 % 81.94 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 50 000 000 PIA PIM Ejecución MONTO 351,429,981 448,330,680 367,355,398.03 CATEGORÍA DEL GASTO PIA PIM Ejecución GASTOS CORRIENTES 270,906,582 313,697,036 300,395,450.17 GASTOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL 80,523,399 134,633,644 66,959,947.86 , , TOTAL 351,429,981 448,330,680 367,355,398.03
  4. 4. AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2009 Asignación Presupuestal por UE: PIM EJECUCIÓN AL 20‐12‐2009 PIA (Octubre) Cod. Unidad Ejecutora S/. S/. % S/. 001‐747:  001 747 REGION APURIMAC SEDE CENTRAL APURIMAC‐SEDE CENTRAL 78,068,400 78 068 400 99,666,595 99 666 595 50,024,822.78 50 024 822 78 50.2 50 2 002‐748: REGION APURIMAC‐ SEDE CHANKA 18,344,311 38,448,640 19,495,521.48 50.7 100‐749:  REGION APURIMAC‐AGRICULTURA APURIMAC 3,161,708 7,001,138 6,540,654.61 93.4 101‐750:  REGION APURIMAC AGRICULTURA CHANKA REGION APURIMAC‐AGRICULTURA CHANKA 2,146,157 2,670,636 2,213,214.13 82.9 200‐751:  REGION APURIMAC‐TRANSPORTES APURIMAC 4,359,432 5,751,039 4,970,399.12 86.4 201‐752:  REGION APURIMAC‐TRANSPORTES CHANKA 1,128,084 2,234,450 2,031,957.83 90.9 300‐753:  REGION APURIMAC‐EDUCACION APURIMAC 85,009,116 89,779,670 79,222,660.47 88.2 301‐754: REGION APURIMAC‐EDUCACION CHANKA 59,801,927 64,653,469 63,747,718.18 98.6 400‐755:  REGION APURIMAC‐SALUD APURIMAC 22,409,913 39,003,194 36,652,742.47 94.0 401‐756:  REGION APURIMAC‐SALUD CHANKA 15,762,732 24,764,691 20,682,244.50 83.5 302‐1010: REGION APURIMAC‐EDUCACION COTABAMBAS 15,802,729 17,728,595 17,443,456.72 98.4 303‐1011 REGION APURIMAC‐EDUCACION CHINCHEROS 24,563,440 25,816,586 24,889,483.10 96.4 REGION APURIMAC‐HOSPITAL GUILLERMO DIAZ  402‐1037:  11,807,877 17,290,038 14,256,024.95 82.5 DE LA VEGA‐ABANCAY REGION APURIMAC HOSPITAL SUBREGIONAL DE APURIMAC‐HOSPITAL SUBREGIONAL DE  403‐1038:  9,064,155 13,521,939 11,899,034.58 88.0 ANDAHUAYLAS Total 351,429,981 448,330,680 367,355,398.03 81.94
  5. 5. AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2009 POR GENÉRICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Presupuesto  Presupuesto  Ejecución  CATEGORÍA DE GENÉRICA DE GASTO Institucional de  Institucional  Pliego g Apertura Apert ra Modificado 5 GASTOS CORRIENTES 270,906,582 313,697,036 300,395,450 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 204,973,084 218,107,188 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 26,731,738 28,951,332 2.3 BIENES Y SERVICIOS 36,744,846 55,842,811 2.5 OTROS GASTOS 2,456,914 10,795,705 6 GASTOS DE CAPITAL 80,523,399 134,633,644 66,959,947 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,015,480 1,789,272 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 79,507,919 132,844,372 T O T A L 351,429,981 448,330,680 367,355,398

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