Presentación en la Audiencia Pública 2009 - Planeamiento

1. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

2. 1 •Presupuesto Institucional

3. AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2009
Presupuesto Institucional 2009:
INCREMENTO
500,000,000 % 21.61
450,000,000 EJECUCIÓN
400,000,000
400 000 000 % 81.94
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
50 000 000
PIA PIM Ejecución
MONTO 351,429,981 448,330,680 367,355,398.03
CATEGORÍA DEL GASTO PIA PIM Ejecución
GASTOS CORRIENTES 270,906,582 313,697,036 300,395,450.17
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL 80,523,399 134,633,644 66,959,947.86
, ,
TOTAL 351,429,981 448,330,680 367,355,398.03

4. AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2009
Asignación Presupuestal por UE:
PIM EJECUCIÓN AL 20‐12‐2009
PIA
(Octubre)
Cod. Unidad Ejecutora S/. S/. %
S/.
001‐747:
001 747 REGION APURIMAC SEDE CENTRAL
APURIMAC‐SEDE CENTRAL 78,068,400
78 068 400 99,666,595
99 666 595 50,024,822.78
50 024 822 78 50.2
50 2
002‐748: REGION APURIMAC‐ SEDE CHANKA 18,344,311 38,448,640 19,495,521.48 50.7
100‐749: REGION APURIMAC‐AGRICULTURA APURIMAC 3,161,708 7,001,138 6,540,654.61 93.4
101‐750: REGION APURIMAC AGRICULTURA CHANKA
REGION APURIMAC‐AGRICULTURA CHANKA 2,146,157 2,670,636 2,213,214.13 82.9
200‐751: REGION APURIMAC‐TRANSPORTES APURIMAC 4,359,432 5,751,039 4,970,399.12 86.4
201‐752: REGION APURIMAC‐TRANSPORTES CHANKA 1,128,084 2,234,450 2,031,957.83 90.9
300‐753: REGION APURIMAC‐EDUCACION APURIMAC 85,009,116 89,779,670 79,222,660.47 88.2
301‐754: REGION APURIMAC‐EDUCACION CHANKA 59,801,927 64,653,469 63,747,718.18 98.6
400‐755: REGION APURIMAC‐SALUD APURIMAC 22,409,913 39,003,194 36,652,742.47 94.0
401‐756: REGION APURIMAC‐SALUD CHANKA 15,762,732 24,764,691 20,682,244.50 83.5
302‐1010: REGION APURIMAC‐EDUCACION COTABAMBAS 15,802,729 17,728,595 17,443,456.72 98.4
303‐1011 REGION APURIMAC‐EDUCACION CHINCHEROS 24,563,440 25,816,586 24,889,483.10 96.4
REGION APURIMAC‐HOSPITAL GUILLERMO DIAZ
402‐1037: 11,807,877 17,290,038 14,256,024.95 82.5
DE LA VEGA‐ABANCAY
REGION APURIMAC HOSPITAL SUBREGIONAL DE
APURIMAC‐HOSPITAL SUBREGIONAL DE
403‐1038: 9,064,155 13,521,939 11,899,034.58 88.0
ANDAHUAYLAS
Total 351,429,981 448,330,680 367,355,398.03 81.94

5. AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2009
POR GENÉRICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presupuesto Presupuesto
Ejecución
CATEGORÍA DE GENÉRICA DE GASTO Institucional de Institucional
Pliego
g
Apertura
Apert ra Modificado
5 GASTOS CORRIENTES 270,906,582 313,697,036 300,395,450
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 204,973,084 218,107,188
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 26,731,738 28,951,332
2.3 BIENES Y SERVICIOS 36,744,846 55,842,811
2.5 OTROS GASTOS 2,456,914 10,795,705
6 GASTOS DE CAPITAL 80,523,399 134,633,644 66,959,947
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,015,480 1,789,272
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 79,507,919 132,844,372
T O T A L 351,429,981 448,330,680 367,355,398