• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Alternativa a pressupost 2013
 

Alternativa a pressupost 2013

on

  • 354 views

Argumentari sobre els pressupostos alternatius del 2013 pel govern de Trias

Argumentari sobre els pressupostos alternatius del 2013 pel govern de Trias

Statistics

Views

Total Views
354
Views on SlideShare
354
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Alternativa a pressupost 2013 Alternativa a pressupost 2013 Presentation Transcript

    • ALTERNATIVA A l’informe dePressupost Municipal 2013 Octubre 2012 RESUM EXECUTIUGrup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 1
    • QUATRE FETS CONDICIONEN EL PRESSUPOST 2013 1. Crisi econòmica 2. Barcelona, ciutat solvent 3. Canvi del context normatiu 4. PAM 2012-15 Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 2
    • CRISI ECONÒMICA 1. Caiguda del PIB a Espanya i Catalunya (II trimestre 2012: variació trimestral de -0,5% a Catalunya i -0,4% a Espanya) 2. Creix l’atur a BCN (112.088 aturats el setembre, 3.838 més que l’any passat) 3. Cronificació de fenòmens socials (pobresa, barraquisme, ...) EL PRESSUPOST 2013, LES OOFF I EL MARC FINANCER 2012-15 HAN DE RESPONDRE A AQUESTA SITUACIÓ D’”EMERGÈNCIA NACIONAL” Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 3
    • BARCELONA, CIUTAT SOLVENT Dades consolidades del Compte General 2011 1. Estalvi brut: 16,6% 2. Deute sobre ingressos corrents: 53,8% CAL POSAR LA SOLVÈNCIA DE LA CIUTAT AL SERVEI DE LES PERSONES I DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 4
    • NOU MARC NORMATIU: LA LLEI ORGÀNICAD’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITATFINANCERA (LLEI LOEPSF 2/2012, DE 27 D’ABRIL) 1. Regla de despesa: topall a la despesa no financera 2. Estabilitat pressupostària: exigència de dèficit zero 3. Sostenibilitat del deute (Protocol de dèficit excessiu): 75% sobre ingressos corrents 4. Presentació del marc pressupostari a mitjà termini 5. Creació d’un Fons de contingència CAL RESPECTAR EL NOU MARC NORMATIU, QUE TOT I LIMITAR LES POSSIBILITATS D’ACCIÓ DE L’AJUNTAMENT OBRE LÍNEES D’ACTUACIÓ POSSIBLES Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 5
    • LA CIUTAT DISPOSA D’UN PROGRAMA D’ACTUACIÓMUNICIPAL 2012-2015 1. El Consell Plenari de 5 d’octubre del 2012 va aprovar el PAM 2012-15 2. Set districtes no disposen de PAD 3. El Govern de la ciutat no disposa d’una majoria estable EL PRESSUPOST, LES OOFF I EL MARC FINANCER HAN DE RESPECTAR EL PAM APROVAT PEL CONSELL PLENARI Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 6
    • EL PRESSUPOST, LES OOFF I EL MARC FINANCERQUE TRIAS PRESENTA… 1. És poc ambiciós  No respon a la situació d’”emergència nacional” 2. Equivoca les prioritats  No aprofita prou la solvència de la ciutat per ajudar les persones i la recuperació econòmica 3. És conformista  No aprofita les possibilitats de la LOEPSF 4. És dispers  No jerarquitza les prioritats i no respon al PAM aprovat al Consell plenari d’octubre Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 7
    • ELS INGRESSOS ESTAN INFRAVALORATS 1. La Participació en Tributs de l’Estat (PIE) no incorpora +91 M€ d’ingrés cert (incompliment del SEC) 2. Els Impostos locals i taxes (OOFF) són socialment injustos 3. Els preus públics coneguts apliquen un copagament socialment injust 4. Les transferències de la Generalitat de Catalunya disminueixen un -27% i -26,1M€ 5. No s’aborda un replantejament a fons dels ingressos patrimonials Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 8
    • LES DESPESES COMPORTARAN RETALLADES DESERVEIS I NO S’AJUSTEN AL PAM 1. L’aplicació de la “regla de despesa” no aprofita les possibilitats del nou marc legal 2. La despesa corrent és insuficient i comportarà retallades de servei severes 3. La despesa de capital disminueix i no respon a les prioritats fixades al PAM 4. Els 10 objectius de ciutat acordats al PAM, absents del pressupost i del Marc Financer 5. No es rebaixen prou algunes despeses (personal eventual, protocòl, publicitat, estudis i informes,…) Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 9
    • L’ALTERNATIVA QUE PROPOSA EL GMS Un pressupost, unes OOFF i un marc financer 2012-15 que responguin a la situació d’ “emergència nacional” i que, dins del nou marc legal, preservant la solvència de Barcelona i donant compliment al PAM, ajudin Barcelona i els seus ciutadans a sortir de la crisi, acabant amb la subordinació política i econòmica a la Generalitat Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 10
    • L’ALTERNATIVA QUE PROPOSA EL GMS EN 7 PUNTS1. DONAR COMPLIMENT AL PAM 1. PLA EXTRAORDINARI D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE 200M€ 2. PLA EXTRAORDINARI PER FER POLÍTIQUES ANTICÍCLIQUES DE 200M€2. INCORPORAR 91M€ D’INGRÉS EL 2013 I RECALCULAR LA REGLA DE DESPESA3. RETALLAR EN DESPESES NO PRIORITÀRIES4. FER UN ACORD MARC FINANCER AMB LA GENERALITAT EL PRIMER TRIMESTRE DE 20135. CREACIÓ D’UN CONSELL ASSESSOR PRESSUPOSTARI Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 11
    • ORÍGEN I APLICACIÓ DELS FONS ADDICIONALS 1. Aixecar al llarg del mandat 401 M€ provinents de: 1. PIE no reconeguda aquest 2013: +91 M€, 2. Majors ingressos patrimonials: +80 M€, i 3. Major endeutament: +230 M€ (increment d’un 10% fins al 60% s/ingressos corrents)  200 M€ per a un pla extraordinari d’emergència social  200 M€ per a un pla extraordinari de polítiques econòmiques anticícliques Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 12
    • PROPOSTA 1: DONAR COMPLIMENT AL PAM 1. QUANTIFICAR ELS RECURSOS ANUALS I DE MANDAT A CADASCUN DELS 10 OBJECTIUS PRIORITARIS DEL PAM 2. ADAPTAR L’ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST PER PROGRAMES A AQUESTS 10 OBJECTIUS Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 13
    • PROPOSTA 1.1: PLA EXTRAORDINARI D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE 200M€1. RECURSOS DISPONIBLES: +60M€ ANY 2013 i 200M€ DURANT EL MANDAT2. DESTINACIÓ 1. UN TERÇ AL PLA D’EDUCACIÓ 2. UN TERÇ AL PLA DE BARRIS 3. UN TERÇ AL PLA D’HABITATGE Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 14
    • PROPOSTA 1.2: PLA EXTRAORDINARI PER FER POLÍTIQUES ANTICÍCLIQUES DE 200M€ 1. RECURSOS DISPONIBLES MANDAT: AUGMENTAR EN +200M€ ELS 1.900 M€ (*) D’INVERSIÓ DEL MANDAT 2. DESTINACIÓ RECURSOS COMPROMESOS PEL GOVERN AL PAM ACORDAT (**) 3. DESTINACIÓ RECURSOS ADDICIONALS: 1. UN QUART A RECERCA I DESENVOLUPAMENT 2. UN QUART A POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 3. UN QUART A INVERSIÓ PRODUCTIVA 4. UN QUART AL PLA BESÒS I EIXOS CULTURALS(*) El Marc financer presentat preveu unes operacions de capital de 1.606 M€, als que cal sumar les inversions de BSM i del PMH (en elspressupostos d’ambdós organismes no figuren les inversions previstes per tot el mandat.(**) Els pressupostos incorporen 357,7 M€ d’inversió acordada pel Govern, 200,8 Me dels quals l’any 2013 i 155,9M€ dels quals els anys2014 i 2015 Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 15
    • PROPOSTA 2 : INCORPORAR 91 M€ D’INGRÉS EL2013 I RECALCULAR LA REGLA DE DESPESA1. DESTINAR DOS TERÇOS (+60M€) D’AQUESTS RECURSOS A DESPESA CORRENT I UN TERÇ A DESPESA DE CAPITAL I RETORN DE DEUTE (20M€ A INVERSIÓ I 11M€ A RETORN DE DEUTE) 1. PER A FER-HO, CAL NEGOCIAR UN RECALCUL (*)DEL TOPALL DE DESPESA NO FINANCERA (REGLA DE DESPESA DE LA LOEPSF). (*) El GMS creu que és factible ja sia prenent com a referència de càlcul bé el pressupost 2012 amb les modificacions aprovades inicialment abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2012, bé la darrera liquidació del pressupost aprovada, corresponent a 2011, en lloc del pressupost inicial 2012, ja sia revisant les variacions permanents de recaptació degudes a canvis normatius. Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 16
    • +60 M€ A DESPESA CORRENT,PROPOSTA 2 : OPCIÓ DEL GMS DISTRIBUITS A PARTS IGUALS ENTRE CAP. 2 I 4mm€INGRESSOS Govern GMS DESPESES Govern GMSA. OPERACIONS CORRENTS 2.197 2.288 A. OPERACIONS CORRENTS 1.868(*) 1.928(*) 876 1. Despeses de personal 342 3421. Impostos directes 876 +91 M€2. Impostos indirectes 34 34 2. Despeses béns corrents i serveis 553 5833. Taxes D’INGRESSOS i altres ingressos 274 274 3. Despeses financeres 52 52 CORRENTS (**)4. Transferències corrents 975 1.066 888 4. Transferències corrents 9185. Ingressos patrimonials 38 38 5. Fons de contingència 33 33B. OPERACIONS DE CAPITAL 30 30 B. OPERACIONS DE CAPITAL 348 3686. Venda d’inversions reals 11 11 ES REDUEIXEN7. Transferències de capital 18 18 +20M€ A 6. Inversions reals 325 356 -11 M€ DE DEUTE INVERSIONS REALS 7. Transferències de capital 23 23C. OPERACIONS FINANCERES 102 91 C. OPERACIONS FINANCERES 113 1138. Variació d’actius financers 0 0 8. Variació d’actius financers 8 89. Variació de passius financers 102 102 9. Variació de passius financers 106 106TOTAL INGRESSOS 2.328 2.409 TOTAL DESPESES 2.328 2.409(*) Inclou Fons de contingència(**) Incorporats tots a cap 4 per desconeixement del detall de la PIE EL PTOST CREIX +80 M€ Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 17
    • PROPOSTA 3: RETALLAR EN DESPESES NOPRIORITÀRIES 4. DECREMENT DE RECURSOS DE: 1. Publicitat: s’ha incrementat en un +16,0% 2. Personal eventual: s’ha incrementat en un +6,3% 3. Estudis i informes: s’ha incrementat en un +20,9% 4. Despeses protocolaries: s’ha incrementat en un +3,6% Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 18
    • PROPOSTA 4 : ACORD MARC FINANCER AMB LAGENERALITAT 1. CRITERI: CAP CIUTADÀ SENSE SERVEIS PER RETALLADES GENERALITAT, CAP DESPESA ASSUMIDA PER L’AJUNTAMENT SENSE CONTRAPARTIDA 2. EL.LABORACIÓ, EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013, D’UN ACORD MARC FINANCER AMB LA GENERALITAT QUE… 1. Calendaritzi el compliment dels acords subscrits i incomplerts per la Generalitat 2. Incorpori un pla de pagaments a l’Ajuntament Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 19
    • PROPOSTA 5: CREACIÓ D’UN CONSELL ASSESSORPRESSUPOSTARI 1. Integrat per professionals de reconeguda trajectòria i prestigi, de perfil tècnic, a l’estil del Conseil dAnalyse Economique (França) o el German council of economics experts (Alemanya) 2. Que adapti els paràmetres de solvència autoexigits del 15% d’estalvi brut i 60% d’endeutament a la situació actual d’emergència nacional 3. Que formuli un conjunt de recomanacions per augmentar els ingressos patrimonials de la ciutat amb l’objectiu de doblar-los en aquest mandat (+40M€ anuals) Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 20