Gerencia de costos
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Gerencia de costos Gerencia de costos Presentation Transcript

  • GESTIÓN DE COSTOSGESTIÓN DE COSTOS SOBRE EL PROYECTO“SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTECNOLOGIA MANEJADA POR FIBRAOPTICA”
  • GESTIÓN DE COSTOSManejo de los costos que sederiven del proyecto:1. Propendiendo por elcumplimiento de loscostos presupuestados.2. Haciendo el seguimientocorrespondiente y3. Generando el control decambios cuando laoperación así lo requiera.
  • GESTIÓN DE COSTOSPara el calculo de la gestión de costos se definieron cuatro fases enel proyecto• Proceso 3• Proceso 4• Proceso 2• Proceso 1Suministro eInstalacióndel Cable deFibra ÓpticaSuministro eInstalacióndel MonotuboSuministro eInstalación delas cajas depasoSuministro eInstalación ypruebas delequipo dedetección deintrusos
  • GESTIÓN DE COSTOSCada una de estas fases se costea teniendo encuenta los componentes básicos del costo yasumiendo en cada una un rubro para gestiónadministrativa e imprevistos:INPREVISTOSMAQUINARIAMATERIALESRECURSO HUMANO
  • GESTIÓN DE COSTOSEl manejo de los costos del proyecto contempla:•Los costos de cada fase.•El costo relacionado con imprevistos y consultorías.•Los costos directos e indirectos.•Los costos fijos y variables.•Los costos administrativos.
  • GESTIÓN DE COSTOSLa Gestión de costos del proyecto está basada en la metodología presentada en el PMI yse han tomado como guía los formatos aplicables de acuerdo con DHARMACONSULTING
  • GESTIÓN DE COSTOSDe acuerdo con la metodología, se generan tressubprocesos y cada uno tiene sus propios entregables:GRUPO DEPROCESOPROCESOS ENTREGABLESPLANIFICACIÓN7.1. Estimación de Costos Estimación del costo de lasactividades Base de estimaciones7.2. Determinar el Presupuesto Línea base del presupuesto decostos Requisitos de financiamientoSEGUIMIENTO YCONTROL7.3. Controlar los costos Mediciones de desempeño Proyecciones de presupuesto Actualización de activos de losprocesos Solicitudes de cambios Actualizaciones al plan para ladirección
  • GESTIÓN DE COSTOSEstimación de costosPara la estimación de costos, las técnicas utilizadas se basaron en:• Se comparó elproyecto arealizar, con otrosproyectos similaresadelantados por lacompañía.MODELOANALOGICO• Se apoyaron loscálculos en criteriosmatemáticos yestadísticos para laproyección de lascifrasMODELOPARAMETRICO• Se ha contado con elacompañamiento depersonas dentro delproyecto con ampliaexperiencia en laejecución deproyectos similares.JUICIOS DEEXPERTOS• Estimacionesbasadas en la EDPpropia del proyectoBOTTOM -UP
  • GESTIÓN DE COSTOSInsumos para la estimación de los costos:•Recurso Humano administrativo, operativo y consultor requerido para llevar acabo el proyecto, proveniente de la gerencia de recursos humanos.•Información relacionada con la nómina, asignaciones salariales yprestacionales del recurso humano, proveniente de la gerencia de recursoshumanos.•Listado de materia prima requerida para la ejecución del proyecto, provenientedel ingeniero director del proyecto.•Información de cotizaciones (valores y tiempos de entrega) y definición deproveedores por parte del área de adquisiciones.•Cronograma del proyecto, proveniente de la gerencia de tiempos.•Definición del plan de dirección proveniente de la gerencia de integración.
  • GESTIÓN DE COSTOSAREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTO1 GERENTE $ 15.000.000 5,00 $ 75.000.0001 GERENTE TECNICO $ 10.000.000 5,00 $ 50.000.000DEPARTAMENTO TECNICO 1 INGENIERO DE SISTEMAS $ 6.000.000 5,00 $ 30.000.000DEPARTAMENTO DE COMPRAS 1 COMPRADOR $ 3.600.000 5,00 $ 18.000.0001 ADMINISTRADOR $ 2.000.000 5,00 $ 10.000.0001 AUXILIAR $ 2.000.000 5,00 $ 10.000.00015 CONSULTORES $ 2.000.000 5,00 $ 150.000.000$ 343.000.000AREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTODIRECCION DE OBRA 1 DIRECTOR DE OBRA $ 8.000.000 3,00 $ 24.000.0001 ADMINISTRADOR $ 2.000.000 3,00 $ 6.000.0001 AUXILIAR $ 2.000.000 3,00 $ 6.000.0001 INGENIERO QA/QC $ 3.500.000 3,00 $ 10.500.0001 INGENIERO HSE $ 3.500.000 3,00 $ 10.500.000$ 57.000.000AREA CANTIDAD CARGO SALARIO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL PROYECTO23 OBREROS $ 1.500.000 3,00 $ 105.250.0006 AYUDANTES TECNICOS $ 2.500.000 3,00 $ 44.200.0003 OPERADOR $ 3.000.000 3,00 $ 25.000.000SECTOR DE CONTROL 5 SUPERVISOR $ 2.500.000 3,00 $ 39.900.000DEPTO INGENIERIA CAMPO 5 INGENIERO ESPECIALISTA $ 6.000.000 3,00 $ 96.000.000AREA DE TRANSP.DE PERSONAL 7 CONDUCTOR DE BUS $ 1.800.000 3,00 $ 39.150.000$ 349.500.000$ 749.500.000costosinstalacionTOTAL RECURSO HUMANOcostosadministracionNOMINA OFICINA BOGOTAALTA DIRECCIONNOMINA OBRATOTAL M.O ALTA GERENCIADEPARTAMENTOADMINISTRATIVOTOTAL M.O ADVO DE OBRATOTAL M.O OBRADEPARTAMENTOADMINISTRATIVOAREA DE CALIDADNOMIINA OPERATIVASECTOR OBREROANEXO DE INSUMO: RECURSO HUMANO
  • GESTIÓN DE COSTOSF A SEN OM B R E D ELR EC UR SOC OST OT OT A LM ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 TOTALCAJAS DE EMPALME 4.000.000 4.000.000 4.000.000CABLE FIBRA OPTICA 970.000.000 970.000.000 970.000.000COMBUSTIBLE 127.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 127.500.000CONSUMIBLES 164.250.000 54.750.000 54.750.000 54.750.000 164.250.0001.265.750.000 970.000.000 4.000.000 97.250.000 97.250.000 97.250.000 1.265.750.000MONOTUBO 35.000.000 35.000.000 35.000.000COMBUSTIBLE 13.600.000 4.533.333 4.533.333 4.533.333 13.600.000CONSUMIBLES 1.780.000 593.333 593.333 593.333 1.780.00050.380.000 - 35.000.000 5.126.667 5.126.667 5.126.667 50.380.000CAJAS DE CONCRETO 15.000.000 15.000.000 15.000.000COMBUSTIBLE 1.062.500 354.167 354.167 354.167 1.062.500CONSUMIBLES 514.425 171.475 171.475 171.475 514.42516.576.925 - 15.000.000 525.642 525.642 525.642 16.576.925EQUIPO LONG RANGER 1.607.000.000 1.607.000.000 1.607.000.000COMBUSTIBLE 5.100.000 2.550.000 2.550.000 5.100.000CONSUMIBLES 2.508.000 1.254.000 1.254.000 2.508.0001.614.608.000 - - 1.607.000.000 3.804.000 3.804.000 1.614.608.00067.106.657 67.106.657 67.106.657 67.106.657 67.106.657 335.533.2831.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208SUMINISTRO EINSTALACION DELCABLE F.O.SUMINISTRO EINSTALACION DEMONOTUBOSUMINISTRO EINSTALACION CAJASDE PASO ENCONCRETOSUMINISTRO,INSTALACION YPRUEBAS DELSISTEMA PARADETECCION DEINTRUSOSTOTALOTROS ADVOS E IMPREVISTOSTOTAL MATERIALES MENSUALANEXO DE INSUMO: COMPRA DE MATERIALES
  • GESTIÓN DE COSTOSAdmon eimprevistosNOMBRE DEL RECURSO UNIDAD CANTIDADCOSTOUNITARIOCOSTO TOTALNOMBRE DELRECURSOUNIDADES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTALNOMBRE DELRECURSOUNIDADES CANTIDADCOSTOUNITARIOCOSTO TOTAL COSTO TOTALSUPERVISOR 1 50.000 600 30.000.000 CAJAS DEEMPALMEML 50.000 80 4.000.000 RETROEXCAVADORAML 50.000 2.500 125.000.000OBRERO II 6 50.000 1.500 75.000.000 CABLEFIBRAOPTICAML 50.000 19.400 970.000.000 HERRAMIENTASMENORESML 50.000 300 15.000.000CHOFERII 2 50.000 600 30.000.000 COMBUSTIBLE ML 50.000 2.550 127.500.000 CAMIONETA ML 50.000 500 25.000.000AYUDANTETECNICO 2 50.000 800 40.000.000 CONSUMIBLES ML 50.000 3.285 164.250.000 BUSETA ML 50.000 2.000 100.000.000OPERADORDERETROEXC 1 50.000 500 25.000.000NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMONEIMPREVISTOSML 50.000 3.261 380.765.000SUBTOTAL FASE1200.000.000 1.265.750.000 265.000.000 380.765.000SUPERVISOR 1 10.000 600 6.000.000 MONOTUBO ML 10.000 3.500 35.000.000 HERRAMIENTASMENORESML 10.000 300 3.000.000OBRERO II 10 10.000 2.500 25.000.000 COMBUSTIBLE ML 10.000 1.360 13.600.000 CAMIONETA ML 10.000 500 5.000.000CHOFERII 2 10.000 600 6.000.000 CONSUMIBLES ML 10.000 178 1.780.000 BUSETA ML 10.000 2.000 20.000.000NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMONEIMPREVISTOSML 10.000 1.087 25.383.600SUBTOTAL FASE237.000.000 50.380.000 28.000.000 25.383.600SUPERVISOR 1 25 60.000 1.500.000 CAJAS DECONCRETOUNIDADES 25 600.000 15.000.000 HERRAMIENTASMENORESUNIDADES 25 30.000 750.000OBRERO II 2 25 50.000 1.250.000 COMBUSTIBLE UNIDADES 25 42.500 1.062.500 CAMIONETA UNIDADES 25 50.000 1.250.000CHOFERII 1 25 30.000 750.000 CONSUMIBLES UNIDADES 25 20.577 514.425AYUDANTETECNICO 1 25 40.000 1.000.000NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMONEIMPREVISTOSUNIDADES 25 86.964 5.076.923SUBTOTAL FASE34.500.000 16.576.925 2.000.000 5.076.923SUPERVISOR 1 1 2.400.000 2.400.000 EQUIPO LONGRANGERUNIDADES 1 1.607.000.000 1.607.000.000 HERRAMIENTASMENORESUNIDADES 1 1.200.000 1.200.000OBRERO II 4 1 4.000.000 4.000.000 COMBUSTIBLE UNIDADES 1 5.100.000 5.100.000 CAMIONETA UNIDADES 1 4.000.000 4.000.000CHOFERII 2 1 2.400.000 2.400.000 CONSUMIBLES UNIDADES 1 2.508.000 2.508.000 VIBROCOMPACTADORUNIDADES 1 1.200.000 1.200.000AYUDANTETECNICO 2 1 3.200.000 3.200.000 EMPALMADORA UNIDADES 1 5.000.000 5.000.000INGENIERO ESPECIALISTA 2 2 48.000.000 96.000.000 OTDREQUIPOMEDICIONUNIDADES 1 4.000.000 4.000.000DETECTORDETUBERIAUNIDADES 1 2.300.000 2.300.000NOMINA ADVA Y DIRECTIVA ADMONEIMPREVISTOSUNIDADES 1 159.433.744 324.307.760SUBTOTAL FASE4108.000.000 1.614.608.000 17.700.000 324.307.760349.500.000 2.947.314.925 312.700.000 735.533.283 4.345.048.208TOTALES2.111.515.000140.763.60028.153.8482.064.615.760TOTALESTIP O DE RECURSO : Maquinas o No ConsumiblesSUMINISTROEINSTALACIONDELCABLEF.O.SUMINISTROEINSTALACIONDEMONOTUBOSUMINISTROEINSTALACIONCAJASDEPASOENCONCRETOSUMINISTRO,INSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMA PARADETECCIONDEINTRUSOSENTREGABLETIP O DE RECURSO : PERSONAL TIP O DE RECURSO : Materiales o ConsumiblesCOSTEO DEL PROYECTO
  • GESTIÓN DE COSTOSMONTO TOTAL417.709.6031.428.805.397265.000.0002.111.515.00051.513.55461.250.04628.000.000140.763.6007.402.82718.751.0212.000.00028.153.849272.874.0161.774.041.74417.700.0002.064.615.7604.345.048.209$FASE ENTREGABLESEGURIDAD POR FIBRAOPTICATOTAL FASERRHHTOTAL FASEPRESUPUESTO DEL PROYECTO- POR FASE Y POR ENTREGABLE - TIPO DE RECURSONOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOSISTEMAS DE SEGURIDAD CON TECNOLOGÍA MANEJADA POR FIBRA OPTICA SEGURIDAD POR FIBRA OPTICAMATERIALESMAQUINASRRHHSUMINISTRO EINSTALACION DEMONOTUBOSUMINISTRO EINSTALACION DEL CABLEF.O.MATERIALESMAQUINASRRHHSUMINISTRO, INSTALACION YPRUEBAS DEL SISTEMA PARADETECCION DE INTRUSOSSUMINISTRO E INSTALACIONCAJAS DE PASO EN CONCRETOMATERIALESMATERIALESTOTAL FASERRHHMAQUINASTOTAL FASEMAQUINASTOTAL FASES
  • GESTIÓN DE COSTOSMES1 MES2 MES3 MES4 MES5 TOTAL68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 343.000.00019.000.000 19.000.000 19.000.000 57.000.000116.500.000 116.500.000 116.500.000 349.500.0001.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208104.233.333 104.233.333 104.233.333 312.700.0001.105.706.657 189.706.657 2.085.342.298 482.146.298 482.146.298 4.345.048.208TOTALCOSTOSRRHHDIRECTIVOSEGURIDADPORFIBRAOPTICA(CAUSACIONDELOSCOSTOS)MAQUINASMATERIALESRRHHOBRERORRHHADVOOBRAPRESUPUESTO DE COSTOS POR MESNOMBREDELPROYECTO SIGLASDELPROYECTOSISTEMASDESEGURIDADCONTECNOLOGÍA SEGURIDADPORFIBRAOPTICAPROYECTO TIPODECOSTO
  • GESTIÓN DE COSTOSMES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 TOTAL1.851.987.761 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 4.629.969.403MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 TOTAL68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 68.600.000 343.000.000- - 19.000.000 19.000.000 19.000.000 57.000.000- - 116.500.000 116.500.000 116.500.000 349.500.0001.037.106.657 121.106.657 1.777.008.965 173.812.965 173.812.965 3.282.848.208- - 104.233.333 104.233.333 104.233.333 312.700.00068.600.000 68.600.000 1.345.439.990 429.439.990 2.085.342.298 173.812.965 173.812.965 4.345.048.208- 1.783.387.761 2.270.384.089 1.480.540.428 1.606.696.766 76.950.796 458.734.159 -1.851.987.761 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 555.596.328 - 4.629.969.403(68.600.000) (68.600.000) (1.345.439.990) (429.439.990) (2.085.342.298) (173.812.965) (173.812.965) (4.345.048.208)1.783.387.761 2.270.384.089 1.480.540.428 1.606.696.766 76.950.796 458.734.159 284.921.195 284.921.195FLUJODECAJAMENOSEGRESOSSALDOENCAJASEGURIDADPORFIBRAOPTICA(FLUJODECAJADELOSCOSTOS)PREMISAS:1,PROVEEDORES DEMATERIALES CON PAGOA60DÍAS,SININTERES2,PROVEEDORES DEARRENDAMIENTODEMAQUINARIAYNOMINA:MENSUALRRHHDIRECTIVORRHHADVOOBRARRHHOBREROMATERIALESMAQUINASINGRESOSPROYECTO TIPODECOSTOSIGLASDELPROYECTOSEGURIDADPORFIBRAOPTICATOTALCOSTOSSALDOANTERIORMASINGRESOSNOMBREDELPROYECTOSISTEMASDESEGURIDADCONTECNOLOGÍAMANEJADAPORFIBRAOPTICA
  • GESTIÓN DE COSTOSPRESUPUESTO DERECURSOSPRESUPUESTO DETIEMPOSUNIDAD/ METROMATERIALESUNIDADESDEMEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSOTIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDAPERSONAL COSTO / METRO+/- 5%MAGNITUD DEFINICION EN EL CONTRATO: 50000MLPRESUPUESTO DE MATERIALES +/- 1%PRESUPUESTO DE MAQUINARIAPRESUPUESTO DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS +/- 5%0%PRESUPUESTO DE RRHH +/- 5%(ESPECIFICARLOSTIPOSDEESTIMACIÓNAUSARENELPROYECTO,EJM.ORDENDEMAGNITUD,PRESUPUESTO,DEFINITIVA.)(ESPECIFICARENDETALLEELMODODEFORMULACIÓNDELESTIMADOINDICANDOELPORQUÉ,QUIÉN,CÓMO,YCUANDO).MARGEN DE ERRORPLAN DEGESTION DECOSTOSNOMBREDELPROYECTO SIGLAS DELPROYECTOCAMBIO EN EL TRM +/- 2%SISTEMAS DESEGURIDADCON TECNOLOGÍA MANEJADA PORFIBRA OPTICA SEGURIDADPORFIBRA OPTICATIPOSDE ESTIMACIÓNDEL PROYECTO: M ODO DE FORM ULACIÓN Y LOS NIVELES DE P RECISIÓN DE CADA TIP O .TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓNINSTALACION Y PRUEBADEL SISTEMA +/- 5%FABRICACION, TRASPORTE Y ENTREGADEL CABLE DE FO +/- 2%SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA +/- 2%INSTALACION DEL CABLE FO +/- 2%PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
  • GESTIÓN DE COSTOSCUENTA DECONTROL(CÓDIGOYNOMBREDECUENTA)12345678PRESUPUESTO DETIEMPOSINSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMAPARA DETECCION DE INTRUSOS2.064.615.760GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA /INGENIERO QA/QCDel 136al día 1502.111.515.000 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 1al día 70PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMOLA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.SUMINISTRO DEL SISTEMA PARADETECCION DE INTRUSOS2.016.615.760INSTALACION DEL CABLE F.O. 2.111.515.000 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71al día 139INSTALACION DE MONOTUBO 140.763.600 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71al día 139GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA /INGENIERO QA/QCDel día 1al día 70SUMINISTRO DE MONOTUBO 140.763.600INSTALACION CAJAS DE PASO ENCONCRETO28.153.849 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 71al día 138GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 30al día 60SUMINISTRO CAJAS DE PASO EN CONCRETO 28.153.849 GERENCIA DE COSTOS / DIRECTOR DE OBRA Del día 40al día 70UNIDAD / METROMAQUINARIA UNIDAD / METROADMINISTRACION EIMPREVISTOS UNIDAD / METROPLANDECUENTASDECONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.ENTREGABLES RESPONSABLEPRESUPUESTO FECHAS INICIO-FINMATERIALES(FASESOENTREGABLESAGRUPADOSENLACUENTA)(MONTODELPRESUPUESTOPARALACUENTA)(FECHASPROGRAMADASDEINICIOYFINDELOSENTREGABLESDELACUENTA)(PERSONARESPONSABLEDEMONITOREARYLOGRARLOSOBJETIVOSDECOSTOS)SUMINISTRO DEL CABLE F.O.UNIDADESDEMEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSOTIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDAPERSONAL COSTO / METROINSTALACION Y PRUEBA DEL SISTEMA +/- 5%FABRICACION, TRASPORTE Y ENTREGA DEL CABLE DE FO +/- 2%SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA +/- 2%INSTALACION DEL CABLE FO +/- 2%PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
  • GESTIÓN DE COSTOS78SUMINISTRODEMONOTUBOINSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOS2.064.615.760GERENCIADECOSTOS/DIRECTORDEOBRA/INGENIEROQA/QCDel136aldía150SUMINISTROCAJASDEPASOENINSTALACIONCAJASDEPASOENCONCRETOINSTALACIONDEMONOTUBONOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES 09/08/2013 GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRASUMINISTRODELSISTEMAPARA ORDENDECOMPRAYFACTURA 31/05/2013 GERENCIADEPROYECTOINSTALACIONDELCABLEF.O.NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES 09/08/2013 GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRAINSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOSRESPONSABLE(PERSONA RESPONSABLEDEEMITIRELPRESUPUESTOCONLOSCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓNDEDICHA ETAPA)GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORTECNICOCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓN(COMPONENTESDEPLANIFICACIÓNA USARENDICHA ETAPA)ORDENDECOMPRAYFACTURAORDENDECOMPRAYFACTURAORDENDECOMPRAYFACTURANOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERESNOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERESFECHADEEMISIÓNDEPRESUPUESTO(FECHA APROXIMADA ENQUESEEMITIRÁ ELPRESUPUESTOUSANDOLOSCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓNDEDICHA ETAPA)31/05/201328/06/201308/07/201309/08/201315/10/2013GERENCIADEPROYECTOGERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRAGERENCIADEPROYECTOETAPA(ETAPASDELA PLANIFICACIÓNGRADUAL,OMOMENTOSENLOSCUALESSEPRESENTARÁNLASLÍNEASBASECONCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓNNOEXPANDIDOS)SUMINISTRODELCABLEF.O. GERENCIADEPROYECTOPLANIFICACIÓNGRADUAL: FORMAENQUESEUTILIZARÁLAPLANIFICACIÓNGRADUAL,DEFINIENDOLASETAPASYLOSNIVELESDEAGREGACIÓNDELOSCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓN,ASÍCOMOLAFECHAENQUESEEMITIRÁNLOSPRESUPUESTOSNOEXPANDIDOSYLAPERSONARESPONSABLEDEHACERLOS.CONCRETO28.153.849 GERENCIADECOSTOS/DIRECTORDEOBRA Deldía71aldía138PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
  • GESTIÓN DE COSTOSSUMINISTRODEMONOTUBOSUMINISTROCAJASDEPASOENCONCRETOINSTALACIONCAJASDEPASOENCONCRETOINSTALACIONDEMONOTUBONOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES 09/08/2013 GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRASUMINISTRODELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOSORDENDECOMPRAYFACTURA 31/05/2013 GERENCIADEPROYECTOINSTALACIONDELCABLEF.O.NOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERES 09/08/2013 GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRAINSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOSRESPONSABLE(PERSONA RESPONSABLEDEEMITIR ELPRESUPUESTOCON LOSCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓN DEDICHA ETAPA)GERENCIADEPROYECTO/DIRECTORTECNICOCOMPONENTES DEPLANIFICACIÓN(COMPONENTESDEPLANIFICACIÓN A USAR EN DICHA ETAPA)ORDENDECOMPRAYFACTURAORDENDECOMPRAYFACTURAORDENDECOMPRAYFACTURANOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERESNOMINA,CUENTASDECOBROALQUILERESFECHADEEMISIÓN DEPRESUPUESTO(FECHA APROXIMADA EN QUESEEMITIRÁ ELPRESUPUESTOUSANDOLOSCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓN DEDICHA ETAPA)31/05/201328/06/201308/07/201309/08/201315/10/2013GERENCIADEPROYECTOGERENCIADEPROYECTO/DIRECTORDEOBRAGERENCIADEPROYECTOETAPA(ETAPASDELA PLANIFICACIÓN GRADUAL,OMOMENTOSENLOSCUALESSEPRESENTARÁN LASLÍNEASBASECONCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓN NOEXPANDIDOS)SUMINISTRODELCABLEF.O. GERENCIADEPROYECTOPLANIFICACIÓNGRADUAL: FORMAENQUESEUTILIZARÁLAPLANIFICACIÓNGRADUAL,DEFINIENDOLASETAPASYLOSNIVELESDEAGREGACIÓNDELOSCOMPONENTESDEPLANIFICACIÓN,ASÍCOMOLAFECHAENQUESEEMITIRÁNLOSPRESUPUESTOSNOEXPANDIDOSYLAPERSONARESPONSABLEDEHACERLOS.
  • GESTIÓN DE COSTOSMINITOREOYCONTROLDECOSTOSSeestableceranhitosdecontrolyserealizaráuncontrol periodicosobre eldesarrollodeloscostos.Seutilizarandiferentesmetodosdemonitoreoycontrolsobreloscostos,seevaluaráel impactode cualquierdesviaciónocambiosobrelos costo.Se deberáinformaralosinversionistassobreloslosefectoseimpactosenelproyecto,enespeciallasconsecuenciasenlosobjetivosfinalesdelproyecto(alcance,tiempoycosto).El análisis de impacto deberá ser presentado a los inversionistas, quienes deberan evaluar distintas alternativas de solución aproblemasdetectados.Todavariaciónfinaldentrodel+/-2%delpresupuestoseráconsideradacomonormal.Toda variación final fuera del +/- 2% del presupuesto será considerada comotema críticoy deberáser auditada.Se presentaráuninformedeauditoriaydeserelcasosegeneraráunalecciónaprendidaparafuturosmproyectos.Seestableceranhitosdecontrol yserealizaráuncontrolperiodico.PROCESOSDEGESTIÓNDECOSTOS:DESCRIPCIÓNDETALLADADELOSPROCESOSDEGESTIÓNDECOSTOSQUESEREALIZARÁNDURANTELAGESTIÓNDEPROYECTOS.PROCESODEGESTIONDECOSTOS DESCRIPCIÓN:QUÉ,QUIÉN,CÓMO,CUÁNDO,DÓNDE,CONQUÉESTIMACIÓNDECOSTOSSerealizalaestimacióndecostosdelproyectoconbasealaestimaciónpor presupuesto.Estoserealizaenlaetapadeplanificacióndelproyectoyseráelaboradoporelgerentedeproyecto yseráaprobadoporlosinversionistas.PREPARACIÓNDELPRESUPUESTO Seelaboraelpresupuestodelproyecto,teniendoencuentalasreservasdegestióndelproyecto.Estedocumentoeselaborado porelgerentedeproyecto yserárevisadoyaprobadoporlosinversionistas.
  • GESTIÓN DE COSTOSINSTALACIONDELCABLEF.O. 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVASINSTALACIONDEMONOTUBO 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVASINSTALACIONCAJASDEPASOENCONCRETO 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVASINSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOS 1DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVASUMBRALESDECONTROLALCANCE: VARIACIONPERMITIDA: ACCIONATOMARSIVARIACIONEXCEDELOPERMITIDO(ESPECIFICARSIELUMBRALDECONTROLAPLICAATODOELPROYECTO,UNAFASE,UNGRUPODEENTREGABLESOUNENTREGABLEESPECÍFICO)(VARIACIÓNPERMITIDAPARAELALCANCEESPECIFICADO,EXPRESADAENVALORESABSOLUTOS,EJM$,OVALORESRELATIVOSEJM%)(ACCIÓNATOMAREJM.MONITOREARRESULTADOS,ANALIZARVARIACIONES,OAUDITORIAPROFUNDADELAVARIACIÓN)SUMINISTRODELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOS 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVASSUMINISTRODELCABLEF.O. 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVASSUMINISTRODEMONOTUBO 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVASSUMINISTROCAJASDEPASOENCONCRETO 2DIAS ANALIZARVARIACIONESYTOMARACCIONESCORRECTIVASUMBRAL DE CONTROL
  • GESTIÓN DE COSTOSENLAENTREGAENINTERMEDIOYTERMINODELAACTIVIDADINSTALACIONCAJASDEPASOENCONCRETO PORACTIVIDAD ENINTERMEDIOYTERMINODELAACTIVIDADINSTALACIONYPRUEBASDELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOS PORACTIVIDAD ENINTERMEDIOYTERMINODELAACTIVIDADSUMINISTRODELCABLEF.O. PORENTREGABLEINSTALACIONDEMONOTUBO PORACTIVIDAD ENINTERMEDIOYTERMINODELAACTIVIDADNIVELESDEESTIMACIÓNYDECONTROL: ESPECIFICACIÓNDELOSNIVELESDEDETALLEENQUESEEFECTUARÁNLASESTIMACIONESYELCONTROLDELOSCOSTOS.TIPODEESTIMACIÓNDECOSTOS NIVELDEESTIMACIÓNDECOSTOS NIVELDECONTROLDECOSTOS(ESPECIFICARLOSTIPOSDEESTIMACIÓNAUSARENELPROYECTO,EJM.ORDENDEMAGNITUD,PRESUPUESTO,DEFINITIVA)(ESPECIFICARELNIVELDEDETALLEALCUALSEEFECTUARÁNLOSESTIMADOSDECOSTOS,EJM.ACTIVIDAD,PAQUETESDETRABAJO,ENTREGABLES,ETC.)(ESPECIFICARELNIVELDEDETALLEALCUALSEEFECTUARÁELCONTROLDELOSCOSTOSENELSISTEMAEVM,EJM.ACTIVIDAD,PAQUETESDETRABAJO,ENTREGABLES,ETC.)SUMINISTRODEMONOTUBO PORENTREGABLE ENLAENTREGASUMINISTROCAJASDEPASOENCONCRETO PORENTREGABLE ENLAENTREGASUMINISTRODELSISTEMAPARADETECCIONDEINTRUSOS PORENTREGABLE ENLAENTREGAINSTALACIONDELCABLEF.O. PORACTIVIDAD
  • GESTIÓN DE COSTOSSe aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto que por su naturaleza urgente nopueden esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 2% del presupuesto aprobado del proyecto. Posteriormente estos cambios deberán serexpuestos en la siguiente reunión de miembros directivos del proyecto.Los inversionistas y el gerente de proyecto son los responsables de evaluar y aprobar y/o rechar las propuestas de cambios.Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto.En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier problema relacionada con los costos será el Gerente de proyecto, si este no puede ser resuelto por él, losUna solicitud de cambio sobre los costos del proyecto que NO exceda el 2% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimientode cambio superior debera ser notificado y resuelto por los inversionistas.DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉSISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE,FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.Dado el seguimiento a realizar sobre los costos y los se realizará de manera permanente la actualización de los informes con los costos realmente ejecutados y las variacionesque allíse presenten, seran analizadas y debidamente soportadas, con el fin de dar una base solida para la toma de decisiones.Una solicitud de cambio sobre los costos del proyecto que NO exceda el 2% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un requerimientode cambio superior debera ser notificado y resuelto por los inversionistas.Cada responsable de área o equipo en el proyecto, debera elaborar un reporte semanal, informando las actividades realizadas y el porcentaje de avance junto con los soportesque se requieran para respaldar la información suministrada. El gerente de proyecto se encarga de compactar la información de todas las areas del proyecto según los reportesentregados, posteriormente se procede a realizar el analisis de la información y si es necesario replanificar el proyecto de acuerdo a la naturaleza e impacto de los datosencontrados. Finalmente se emite el Informe Semanal del avance de los costos del Proyecto.Los costos del proyecto podrán tener una variación de +/- 1,5% del total planeado, si como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados senecesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el gerente del proyecto y los inversionistas.SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
  • GESTIÓN DE COSTOSEl seguimiento se realizará principalmente en los siguientes indicadores de desempeño:Indicador dedesempeñoControles en losque se usaMeta Resultado aceptableINDICADOR DEGESTION DE COSTOSPeriódico, Hito yentregableValor igual a 1 o mayorque 1Recomendado entre 0,9 y1,1.INDICADOR DEGESTION DEPROGRAMACIÓNValor igual a 1 o mayorque 1Recomendado entre 0,9 y1,1.Las mediciones se realizarán con el siguiente estándar de presentación:Costo totalplaneadodel proyecto(CTPP)Costo totalplaneado yacumulado ala fecha deinforme(CTPAP)Costo totalreal yacumulado ala fecha deinforme(CTRAP)Indicador deVariaciónacumulada a lafecha de informeCPI=(CTRAP-CTPAP)/CTRAPValorVariaciónacumulada ala fecha deinforme(CTPP * CPI)Observaciones
  • GESTIÓN DE COSTOSGRACIAS