Draft Rencana Anggaran Belanja

3,823 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,823
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Draft Rencana Anggaran Belanja

  1. 1. RAB GAUNG BANDUNG Acara Keterangan Opening RujaKota Bidang Acara Rangkaian Acara Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik Artistik Fun Bike Bidang Acara(asumsi peserta 250 orang) Rangkaian Acara Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik Artistik Sayembara & Pameran Bidang Acara Rangkaian Acara
  2. 2. Tim Kreatif Bidang Lapangan Artistik LogistikPameran Livable City Bidang Acara Rangkaian Acara Bidang Lapangan Artistik Logistik Seminar Bidang Acara Rangkaian Acara Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik Zona Livable Bidang Acara Rangkaian Acara
  3. 3. Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik Temu Alumni Bidang Acara Rangkaian Acara Tim KreatifPameran Napak Tilas Bidang Acara Rangkaian Acara Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik G-nite Bidang Acara Rangkaian Acara Tim Kreatif Divisi Sekretaris Perizinan Humas Publikasi
  4. 4. SponsorshipDokumentasi Danus Tim kreatif Artistik
  5. 5. Keteranganmakan-makanacara ceremonial Total :perizinan polisisewa tamankonsumsisound system (ampli, mic, dll)papan pesan moralprint + fotokopipulsabalon rujakotadekorasi (non instalasi) pada tamansignagependukung artistik (perekat,tali plastik)bahan bakar mobil 4 x @ Rp 50.000tikartempat sampahalat bersih2 tamandekorasitenda besar Total :perizinan ke polisikonsumsi (peserta + panitia)sound system (ampli, mic, dll)print + fotokopipulsakaos peserta 250 x @ Rp 30.000hadiah pemenang (doorprize)dekorasi (non instalasi) pada lokasi check pointdan basecamp utamabahan bakar mobil 2 x @ Rp 50.000tenda besartenda check pointdekor Total :Pameran :perizinan ke ITBprint contentprint + fotokopiSayembara :pulsatahap tengah (penjurian)sewa tempat
  6. 6. juri (3 orang)pamerantahap akhirsewa tempathadiah juara Ihadiah juara IIhadiah juara IIIpensuasanaan sayembarainstalasi kreatifpameran knock downtali plastik dan lakbanbahan bakar mobil 4 x @ Rp 50.000 Total :Pameran :perizinan di PVJprint contentprint + fotokopiinstalasi kreatifpameran knock downtali plastik dan lakbanbahan bakar mobil 4 x @ Rp 50.000 Total :sewa tempat blitz megaplexkonsumsi (snack)print + fotokopipulsaBjarke IngelsRidwan KamilRealrichMarco Kusumawijayamoderatordekorasi layout pamerankertas hvskantong plastikbahan bakar mobil 2 x @ Rp 50.000kotak kertas Total :perizinan ke polisiprint + fotokopipulsapembuatanpembelian materialsewa tukangperesmian + closingperformancepengisi acarakonsumsidoorprize
  7. 7. ceremonial closingpameran prosesprint contentpensuasanaanperalatan dan bahan - bahanperesmian (keseluruhan panggung, soundsystem, dll)bahan bakar mobil 4 x @ Rp 50.000biaya sewa pickup untuk pembuatan zona livable, 2 x @ Rp 120.000 Total :sewa tempatpengisi acarakonsumsiprint + fotokopipulsaturnamen golfdekorasi Total :perizinan ke ITBprint contentprint + fotokopipulsadekorasiinstalasi Total :sewa tempatkonsumsiprint + fotokopipulsadekorasi Total : Keterangan (untuk seluruh rangkaian acara)Print Handout untuk Sosialisasi (8 sosialisasi x 10 handout x 3 lembar x@ Rp 200,00)Keperluan surat menyurat (200 x @ Rp 300,00)Pencetakan Proposal (100 x @ Rp 50.000,00)Stempel Kegiatan (2 x @ Rp 50.000,00)Perizinan publikasipulsa teleponposamplopdomain websitebaligo 10 x @ Rp 500.000
  8. 8. banner 8 x @ Rp 100.000spanduk 20 x @ Rp 180.000umbul-umbul 45 x @ Rp 50.000sticker 2000 x @ Rp 1.200poster 3000 x @ Rp 2.000leaflet 500 x @ Rp 5.000ID card 150 x @ Rp 1.500kaos panitia 150 x @ Rp 30.000bensin dan pulsaKaset mini DV 8 x @ Rp 35.000Cetak Foto 4R 200 x @ 1.750Baterai 10 x @ Rp 12.000buku livable cityharddiskmodal usahahadiah pemenang sayembara logo GAUNG BANDUNGInstalasi pensuasanaan Total : Rekapitulasi Opening Rangkaian Acara RujaKota Fun Bike Sayembara & Pameran Pameran Livable City Seminar Zona Livable Temu Alumni Pameran Napak Tilas G-nite Lain - lain Total Pengeluaran :Total PengeluaranBiaya tidak terduga (10% total pengeluaran)Total Pemasukan (Danus)Total Dana yang Dibutuhkan
  9. 9. PengeluaranRp2,000,000.00 2,000,000 Rp50,000.00 50,000Rp2,050,000.00 Rp500,000.00 1,000,000Rp1,500,000.00 1,500,000 Rp500,000.00 di kecilin 1,000,000Rp1,000,000.00 1,000,000Rp3,000,000.00 Rp100,000.00 Rp100,000.00Rp5,000,000.00 Rp200,000.00 Rp200,000.00 Rp50,000.00 Rp200,000.00 Rp300,000.00 Rp50,000.00 Rp50,000.00 Rp500,000.00 Rp1,000,000.00Rp13,750,000.00 Rp500,000.00 misalnya: peserta dapet kaos atau souvenir yg berhubungan dgn gaung bandungRp1,000,000.00 sekalian bagi2 flyer Rp500,000.00 hadiah pemenang Rp60,000.00 Rp80,000.00Rp7,500,000.00 kaos 30ribu ajaRp2,000,000.00 Rp100,000.00 Rp100,000.00 Rp1,000,000.00 Rp500,000.00 Rp500,000.00Rp13,840,000.00 Rp500,000.00 Rp500,000.00 Rp20,000.00 Rp250,000.00Rp1,000,000.00
  10. 10. Rp3,000,000.00 Rp2,500,000.00 Rp500,000.00Rp15,000,000.00Rp10,000,000.00Rp5,000,000.00 Rp300,000.00 Rp1,500,000.00 Rp2,000,000.00 Rp150,000.00 Rp200,000.00Rp42,420,000.00Rp50,000,000.00 Rp500,000.00 Rp20,000.00 Rp2,000,000.00 Rp2,000,000.00 Rp150,000.00 Rp200,000.00Rp54,870,000.00Rp10,800,000.00 Rp5,000,000.00 Rp50,000.00 Rp250,000.00Rp250,000,000.00Rp25,000,000.00 Rp5,000,000.00Rp15,000,000.00 Rp7,500,000.00 Rp500,000.00 Rp150,000.00 Rp150,000.00 Rp100,000.00 Rp50,000.00Rp319,550,000.00 Rp500,000.00 Rp50,000.00 Rp250,000.00Rp100,000,000.00 Rp5,000,000.00 Rp500,000.00Rp30,000,000.00Rp2,000,000.00Rp2,000,000.00
  11. 11. Rp250,000.00 Rp1,000,000.00 Rp1,000,000.00Rp10,000,000.00Rp30,000,000.00 Rp200,000.00 Rp240,000.00Rp182,990,000.00Rp75,000,000.00 sewa tempat kayaknya bisa kurangRp10,000,000.00 masukin turnamen golf 30jutaRp10,000,000.00 Rp250,000.00 Rp500,000.00Rp30,000,000.00 Rp600,000.00Rp126,350,000.00 Rp500,000.00 Rp500,000.00 Rp20,000.00 Rp250,000.00 Rp1,000,000.00 Rp5,000,000.00 Rp7,270,000.00Rp75,000,000.00 sewa tempat kayaknya bisa kurangRp10,000,000.00 Rp250,000.00 Rp500,000.00 Rp1,000,000.00Rp86,750,000.00 Pengeluaran Rp48,000.00 Rp60,000.00 Rp5,000,000.00 Rp100,000.00 Rp1,000,000.00 Rp150,000.00 Rp225,000.00 Rp50,000.00 Rp100,000.00 Rp5,000,000.00
  12. 12. Rp800,000.00 Rp3,600,000.00 Rp2,250,000.00 Rp2,400,000.00 Rp6,000,000.00 Rp2,500,000.00 Rp225,000.00 Rp4,500,000.00 Rp2,000,000.00 Rp280,000.00 Rp350,000.00 Rp120,000.00 Rp100,000.00 Rp500,000.00 Rp10,000,000.00 Rp135,000.00 Rp2,000,000.00 Rp47,493,000.00 Rp2,050,000.00Rp13,750,000.00Rp13,840,000.00Rp42,420,000.00Rp54,870,000.00Rp319,550,000.00Rp182,990,000.00Rp126,350,000.00 Rp7,270,000.00Rp86,750,000.00Rp47,493,000.00Rp897,333,000.00Rp897,333,000.00Rp89,733,300.00Rp30,000,000.00Rp957,066,300.00
  13. 13. ungan dgn gaung bandung
  14. 14. RAB GAUNG BANDUNG Acara Keterangan Opening RujaKota Bidang Acara Rangkaian Acara Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik Artistik Fun Bike Bidang Acara(asumsi peserta 250 orang) Rangkaian Acara Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik Artistik Sayembara & Pameran Bidang Acara Rangkaian Acara
  15. 15. Tim Kreatif Bidang Lapangan Artistik LogistikPameran Livable City Bidang Acara Rangkaian Acara Bidang Lapangan Artistik Logistik Seminar Bidang Acara Rangkaian Acara Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik Zona Livable Bidang Acara Rangkaian Acara
  16. 16. Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik Turnament Golf Bidang Acara Rangkaian Acara Tim KreatifPameran Napak Tilas Bidang Acara Rangkaian Acara Tim Kreatif Bidang Lapangan Logistik G-nite Bidang Acara Rangkaian Acara Tim Kreatif Divisi Sekretaris Perizinan Humas Publikasi
  17. 17. SponsorshipDokumentasi Danus Tim kreatif
  18. 18. Keteranganmakan-makanacara ceremonial Total :perizinan polisisewa tamankonsumsisound system (ampli, mic, dll)papan pesan moralprint + fotokopipulsabalon rujakotadekorasi (non instalasi) pada tamansignagependukung artistik (perekat,tali plastik)bahan bakar mobil 5 x @ Rp 50.000tikarsound system akustiktempat sampahalat bersih2 tamandekorasitenda besar Total :perizinan ke polisikonsumsi (peserta + panitia)sound system (ampli, mic, dll)print + fotokopipulsakaos peserta 250 x @ Rp 40.000hadiah pemenang (doorprize)dekorasi (non instalasi) pada lokasi check pointdan basecamp utamabahan bakar mobil 2 x @ Rp 50.000tenda besartenda check pointdekor Total :Pameran :perizinan ke ITBprint contentprint + fotokopiSayembara :pulsatahap tengah (penjurian)sewa tempat
  19. 19. juri (3 orang)pamerantahap akhirsewa tempathadiah juara Ihadiah juara IIhadiah juara IIIpensuasanaan sayembarainstalasi kreatifpameran knock downtali plastik dan lakbanbahan bakar mobil 4 x @ Rp 50.000 Total :Pameran :perizinan di PVJprint contentprint + fotokopiinstalasi kreatifpameran knock downtali plastik dan lakbanbahan bakar mobil 4 x @ Rp 50.000 Total :sewa tempat blitz megaplexkonsumsi (snack)print + fotokopipulsaBjarke IngelsRidwan KamilRealrichMarco Kusumawijayamoderatordekorasi layout pamerankertas hvskantong plastikbahan bakar mobil 2 x @ Rp 50.000kotak kertas Total :perizinan ke polisiprint + fotokopipulsapembuatanpembelian materialsewa tukangperesmian + closingperformancepengisi acarakonsumsidoorprize
  20. 20. ceremonial closingpameran prosesprint contentpensuasanaanperalatan dan bahan - bahanperesmian (keseluruhan panggung, soundsystem, dll)bahan bakar mobil 4 x @ Rp 50.000biaya sewa pickup untuk pembuatan zona livable, 2 x @ Rp 120.000 Total :sewa tempatpengisi acarakonsumsiprint + fotokopipulsaturnament golfdekorasi Total :perizinan ke ITBprint contentprint + fotokopipulsadekorasiinstalasi Total :sewa tempatkonsumsiprint + fotokopipulsadekorasi Total : Keterangan (untuk seluruh rangkaian acara)Print Handout untuk Sosialisasi (8 sosialisasi x 10 handout x 3 lembar x@ Rp 200,00)Keperluan surat menyurat (200 x @ Rp 300,00)Pencetakan Proposal (100 x @ Rp 50.000,00)Stempel Kegiatan (2 x @ Rp 50.000,00)Perizinan publikasipulsa teleponposamplopdomain websitebaligo 3 x @ Rp 500.000banner 4 x @ Rp 100.000
  21. 21. spanduk 10 x @ Rp 180.000umbul-umbul 45 x @ Rp 50.000sticker 2000 x @ Rp 1.200poster 1500 x @ Rp 2.000leaflet 600 x @ Rp 5.000ID card 100 x @ Rp 1.500kaos panitia 100 x @ Rp 45.000bensin dan pulsaKaset mini DV 8 x @ Rp 35.000Cetak Foto 4R 200 x @ 1.750Baterai 10 x @ Rp 12.000buku livable cityharddiskmodal usahahadiah pemenang sayembara logo GAUNG BANDUNG Total : Rekapitulasi Opening Rangkaian Acara RujaKota Fun Bike Sayembara & Pameran Pameran Livable city Seminar Zona Livable Temu Alumni Pameran Napak Tilas G-nite Lain - lain Total Pengeluaran :Total PengeluaranBiaya tidak terduga (10% total pengeluaran)Total Pemasukan (Danus)Total Dana yang Dibutuhkan
  22. 22. PengeluaranRp3,000,000.00 Rp50,000.00Rp3,050,000.00Rp1,000,000.00Rp2,000,000.00Rp1,500,000.00 di kecilinRp1,000,000.00 Rp800,000.00 Rp150,000.00 Rp150,000.00Rp7,500,000.00 Rp300,000.00 Rp200,000.00 Rp50,000.00 Rp250,000.00 Rp750,000.00Rp1,000,000.00 ga usah Rp50,000.00 Rp50,000.00 Rp500,000.00Rp1,500,000.00Rp17,750,000.00Rp1,000,000.00 misalnya: peserta dapet kaos atau souvenir yg berhubungan dgn gaung bandungRp5,000,000.00 sekalian bagi2 flyer Rp500,000.00 hadiah pemenang Rp60,000.00 Rp80,000.00Rp10,000,000.00 kaos 30ribu ajaRp5,000,000.00 Rp100,000.00 Rp100,000.00Rp1,500,000.00Rp1,000,000.00 Rp500,000.00Rp24,840,000.00 Rp500,000.00 Rp500,000.00 Rp20,000.00 Rp250,000.00Rp1,000,000.00
  23. 23. Rp3,000,000.00 Rp2,500,000.00 Rp500,000.00Rp15,000,000.00Rp10,000,000.00Rp5,000,000.00 Rp300,000.00Rp2,500,000.00Rp3,000,000.00 Rp150,000.00 Rp200,000.00Rp44,420,000.00Rp50,000,000.00 Rp500,000.00 Rp20,000.00Rp2,500,000.00Rp3,000,000.00 Rp150,000.00 Rp200,000.00Rp56,370,000.00Rp10,800,000.00 jadinya di blitz: 1.8juta/2jamRp15,000,000.00 Rp50,000.00 Rp250,000.00Rp250,000,000.00Rp25,000,000.00 Rp5,000,000.00 ditambah marko kusuma wjayaRp15,000,000.00 Rp7,500,000.00 Rp500,000.00 Rp150,000.00 Rp150,000.00 Rp100,000.00 Rp50,000.00Rp329,550,000.00 Rp1,000,000.00 Rp50,000.00 Rp250,000.00Rp100,000,000.00 kayaknya ngga 100juta Rp5,000,000.00 Rp500,000.00Rp50,000,000.00Rp3,000,000.00Rp2,500,000.00
  24. 24. Rp250,000.00 Rp2,000,000.00 Rp1,000,000.00Rp10,000,000.00Rp100,000,000.00 kayaknya ngga 100juta. ngga di panggung Rp200,000.00 Rp240,000.00Rp275,990,000.00Rp75,000,000.00 sewa tempat kayaknya bisa kurangRp10,000,000.00 masukin turnamen golf 30jutaRp25,000,000.00 Rp250,000.00 Rp500,000.00Rp30,000,000.00 Rp600,000.00Rp141,350,000.00 Rp500,000.00 Rp500,000.00 Rp20,000.00 Rp250,000.00 Rp1,000,000.00 Rp5,000,000.00 Rp7,270,000.00Rp75,000,000.00 sewa tempat kayaknya bisa kurangRp25,000,000.00 Rp250,000.00 Rp500,000.00 Rp1,000,000.00Rp101,750,000.00 Pengeluaran Rp48,000.00 Rp60,000.00 Rp5,000,000.00 Rp100,000.00 Rp2,000,000.00 Rp150,000.00 Rp225,000.00 Rp50,000.00 Rp100,000.00 Rp1,500,000.00 Rp400,000.00
  25. 25. Rp1,800,000.00 Rp2,250,000.00 Rp2,400,000.00 Rp3,000,000.00 Rp3,000,000.00 Rp150,000.00 Rp4,500,000.00 Rp5,000,000.00 Rp280,000.00 Rp350,000.00 Rp120,000.00 Rp100,000.00 Rp500,000.00 Rp10,000,000.00 Rp150,000.00 Rp43,233,000.00 Rp3,050,000.00 Rp17,750,000.00 Rp24,840,000.00 Rp44,420,000.00 Rp56,370,000.00 Rp329,550,000.00 Rp275,990,000.00 Rp141,350,000.00 Rp7,270,000.00 Rp101,750,000.00 Rp43,233,000.00Rp1,045,573,000.00Rp1,045,573,000.00 Rp104,557,300.00 Rp30,000,000.00Rp1,120,130,300.00
  26. 26. aung bandung
  27. 27. RAB GAUNG BANDUNG Acara Keterangan Pengeluaran Opening makan-makan dan ceremonial Rp3,050,000.00 Total : Rp3,050,000.00 RujaKota perizinan tempat Rp3,000,000.00 konsumsi Rp1,500,000.00 properti acara Rp1,100,000.00 balon rujakota Rp7,500,000.00 dekorasi pada taman Rp1,000,000.00 logistik Rp3,650,000.00 Total : Rp17,750,000.00 Fun Bike perizinan tempat Rp1,000,000.00 konsumsi (peserta + panitia) Rp5,000,000.00 properti acara Rp140,000.00 kaos peserta Rp10,000,000.00 hadiah pemenang Rp5,000,000.00 dekorasi Rp600,000.00 logistik Rp4,600,000.00 Total : Rp26,340,000.00 Gerak Jalan perizinan tempat Rp1,000,000.00 konsumsi (peserta + panitia) Rp15,000,000.00 properti acara Rp280,000.00 doorprize Rp5,000,000.00 dekorasi Rp600,000.00 logistik Rp5,000,000.00 Total : Rp26,880,000.00 Sayembara & Pameran Sayembara : sewa tempat Rp1,500,000.00 juri (3 orang) Rp3,000,000.00 properti acara Rp750,000.00 pameran Rp2,500,000.00 hadiah juara I Rp15,000,000.00 hadiah juara II Rp10,000,000.00 hadiah juara III Rp5,000,000.00 Pameran : perizinan Rp51,500,000.00 properti acara Rp1,520,000.00 dekorasi dan pensuasanaan Rp1,300,000.00 logistik Rp5,850,000.00 Total : Rp97,920,000.00 Seminar sewa tempat Rp80,000,000.00 konsumsi Rp15,000,000.00 properti acara Rp300,000.00 pembicara Rp297,500,000.00 dekorasi Rp500,000.00 logistik Rp450,000.00 Total : Rp393,750,000.00 Zona Livable perizinan tempat Rp1,000,000.00 konsumsi Rp3,000,000.00 properti acara Rp2,300,000.00 pengisi acara Rp50,500,000.00 pembuatan zona livable Rp105,000,000.00
  28. 28. doorprize Rp2,500,000.00 ceremonial closing Rp250,000.00 pensuasanaan Rp1,000,000.00 logistik Rp110,440,000.00 Total : Rp275,990,000.00 Temu Alumni sewa tempat Rp75,000,000.00 konsumsi Rp25,000,000.00 properti acara Rp750,000.00 pengisi acara Rp10,000,000.00 dekorasi Rp600,000.00 Total : Rp111,350,000.00Pameran Napak Tilas sewa tempat Rp500,000.00 properti acara Rp770,000.00 dekorasi Rp1,000,000.00 instalasi Rp5,000,000.00 Total : Rp7,270,000.00 G-nite sewa tempat Rp75,000,000.00 konsumsi Rp25,000,000.00 properti acara Rp750,000.00 dekorasi Rp1,000,000.00 Total : Rp101,750,000.00 kesekretariatan Rp5,208,000.00 humas Rp425,000.00 publikasi Rp19,100,000.00 tim kreatif Rp150,000.00 sponsorship Rp5,000,000.00 dokumentasi Rp1,350,000.00 modal danus Rp10,000,000.00 Total : Rp41,233,000.00 Rekapitulasi Opening Rangkaian Acara Rp3,050,000.00 RujaKota Rp17,750,000.00 Fun Bike Rp26,340,000.00 Gerak Jalan Rp26,880,000.00 Sayembara & Pameran Rp97,920,000.00 Seminar Rp393,750,000.00 Zona Livable Rp275,990,000.00 Temu Alumni Rp111,350,000.00 Pameran Napak Tilas Rp7,270,000.00 G-nite Rp101,750,000.00 Lain - lain Rp41,233,000.00 Total Pengeluaran : Rp1,103,283,000.00 Total Pengeluaran Rp1,103,283,000.00 Biaya tidak terduga (10% total pengeluaran) Rp110,328,300.00 Total Pemasukan (Danus) Rp30,000,000.00 Total Dana yang Dibutuhkan Rp1,183,611,300.00
  29. 29. Produk Ukuran Jumlah biayaProposal A5 51 50000baligo 3x5m 3 500000banner 4 100000spanduk 10 180000umbul-umbul 3x1m 45 50000sticker A7 2000 1200poster A3 1500 2000leaflet A5 600 5000ID card Panitia A6 100 1500papan pesan moral RujaKota A2 5print content sayembara A2 20print pameran livable city - knock down 2X3m 5kaos panitia 150 30000kaos peserta fun bike 250 30000
  30. 30. Total biayaRp2,550,000.00Rp1,500,000.00 Rp400,000.00Rp1,800,000.00Rp2,250,000.00Rp2,400,000.00Rp3,000,000.00Rp3,000,000.00 Rp150,000.00 Rp800,000.00 Rp500,000.00Rp3,000,000.00Rp4,500,000.00Rp7,500,000.00

×