Proyecto de grado karina v2

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Proyecto de grado karina v2

  1. 1. TITULO DE PROYECTO LEVANTAMIENTO DE PROCESOS PARA LA FABRICACIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN EN LA EMPRESA ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO AUTOR KARINA AREVALO PALLO Proyecto presentado como requisito para la obtención del grado de: TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD QUITO – ECUADOR, 2013
  2. 2. KARINA ARÉVALO CONTENIDO CAPITULO I 5 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ELECDOR 5 1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 5 1.2 MISIÓN 7 1.3 VISIÓN 7 1.4 VALORES 7 1.5 POLÍTICA DE CALIDAD 7 1.6 ANÁLISIS FODA 7 1.7 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 8 1.8 OBJETIVO GENERAL 9 1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9 1.10 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 9 1.10.1 INDICADORES 10 CAPITULO II 13 2. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS ACTUALES DE LA EMPRESA 13 2.1 INFRAESTRUCTURA BASICA 13 2.2 PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS 16 2.3 CONSUMOS DE ENERGÍA Y AGUA 18 2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 18 2.4.1 ALMACENAMIENTO 18 2.4.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL 19 2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE POSTES FABRICADOS Y VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 24 CAPITULO III 25 3. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS PARA LA FABRICACIÓN DE POSTES BASADOS EN LA NORMA ISO 9001 2008 25 3.1 ELABORACIÓN DE MAPA DE PROCESOS 25 3.1.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 26 3.1.2 PROCESOS CLAVES 27 3.1.3 PROCESOS DE APOYO 28 3.2 ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ORGANIZACIÓN 38 3.2.1 PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN DE POSTES 38 2
  3. 3. KARINA ARÉVALO 3.2.2 PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE POSTES 45 3.2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE POSTES 48 3.2.4 PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 49 3.3 50 MANUAL DE FUNCIONES 3.3.1 GERENTE GENERAL 50 3.3.2 GERENTE FINANCIERO 51 3.3.3 CONTADOR GENERAL 51 3.3.4 AUXILIA DE CONTABILIDAD 51 3.3.5 JEFE DEPATAMENTO COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO 52 3.3.6 ASISTENTE DEPARTAMENTO COMERCIAL 52 3.3.7 TESORERO 53 3.3.8 JEFE DETALENTO HUMANO 53 3.3.9 JEFE DE CALIDAD, SEGURIDADYMEDIO AMBIENTE 54 3.3.10 JEFE DE PLANTA 54 3.3.11 CAPATAZ O AYUDANTE DE PROUCCIÓN 55 3.4 56 MANUAL DE CALIDAD 3.5 FORMATOS Y REGISTROS DE CALIDAD PARA LOS PROCESOS IDENTIFICADOS 65 CAPITULO IV 69 4. 69 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 4.1 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 69 4.2 MATRIZ DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLAN DE ACCIÓN 76 CAPITULO V 79 5. 79 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES 79 5.2 RECOMENDACIONES 79 5.3 BIBLIOGRAFÍA 80 ÍNDICE DE TABLAS Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° 1 Datos Generales de la empresa ......................................................................... 6 6 Indicadores de eficiencia .................................................................................... 10 7 Indicadores de eficacia ....................................................................................... 12 8 Indicadores de gestión........................................................................................ 12 2 Áreas de la empresa ........................................................................................... 16 3
  4. 4. KARINA ARÉVALO Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° Tabla N° 3 Equipos eléctricos utilizados.............................................................................. 16 4 Promedios mensuales de insumos utilizados ................................................. 16 5 Promedios de consumo de energía y agua .................................................... 18 9 Tipos de postes fabricados y volúmenes de producción .............................. 24 10 Fabricación de postes y bloques de hormigón armado y vibrado ............. 30 11 Logística ............................................................................................................. 32 12 Planilla de compras........................................................................................... 34 13 Gestión de ventas ............................................................................................. 36 17 Información de la organización ....................................................................... 58 18 Objetivos de la Calidad .................................................................................... 62 20 Control de cambios ...............................................Error! Bookmark not defined. 14 Registro N° 1 Control de Inventarios.............................................................. 66 15 Registro N° 2 Control de Calidad de Materia Prim ...................................... 67 16 Registro N° 3 Mantenimiento de Equipos y Maquinaria ............................. 68 19 Proyección al año 2014 de la satisfacción del cliente ................................. 76 ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS Fotografía N° 1 Área de construcción ................................................................................... 14 Fotografía N° 2 Área de construcción ................................................................................... 14 Fotografía N° 3 Área Administrativa ...................................................................................... 15 Fotografía N° 4 Área de almacenamiento ............................................................................ 15 4
  5. 5. CAPITULO I 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ELECDOR 1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA La Empresa Electrificaciones del Ecuador S. A. más conocida con su nombre comercial como ELECDOR está constituida bajo las leyes ecuatorianas, con domicilio principal en la ciudad de Quito, posee una sucursal, ubicada en la ciudad de Guayaquil. ELECDOR es una Compañía que se dedica a la fabricación de postes de hormigón armado y vibrado, para tendido de líneas eléctricas y de telecomunicaciones.
  6. 6. KARINA ARÉVALO Tabla N° 1Datos Generales de la empresa DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Gerente General Economista: GUILLERMO ORLANDO SERRANO GUERRERO Los lugares operativos de ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A. ELECDOR se distribuyen de la siguiente manera: Lugares de trabajo FABRICA ELECDOR QUITO: Km 15 ½ Panamericana Sur FABRICA ELECDOR GUAYAQUIL : Km 16 ½ Vía Daule OFICINA MATRIZ: Ave. Eloy Alfaro n32-650 y Bélgica Actualmente se cuenta con la colaboración de 79 trabajadores relacionados con la fabricación de postes, distribuidos de la siguiente manera: FABRICA QUITO : 23 Obreros 2 Personal administrativo Número de empleados FABRICA GUAYAQUIL: 36 Obreros 3 Personal Administrativo SERVICIOS AUXILIARES: 5 Choferes OFICINA MATRIZ: 9 Empleados Horario de trabajo Fabrica Elecdor Quito El horario es de lunes a viernes : Oficina central: 08:30 a 13H00 y de 15H00 a 18:30 07H00 a 12H00 y de 13H00 a 16H00 Oficina Matriz: (593 2) 2232629 Telefax Fábrica Quito: (02) 2690673 Fábrica Guayaquil (04) 2160173 Correo electrónico elecdor@uio.satnet.net Contratistas: Persona Natural o Jurídica Clientes Organizaciones Públicas (Empresas Eléctricas, Municipios, Prefecturas, Telefonía Pública) y Privadas (Telefonía Privada) Fuente: ELECDOR, 2013 6
  7. 7. KARINA ARÉVALO 1.2 MISIÓN ELECDOR S.A. es una compañía de fabricación y construcción de infraestructuras para transporte y distribución de energía eléctrica e información, teniendo como prioridad el cumplimiento de normas de calidad, de seguridad y eficiencia en nuestros servicios y productos. 1.3 VISIÓN Ser una empresa líder en la producción de postes y anclas de hormigón armado y vibrado; además en los servicios electromecánicos y de telecomunicaciones orientados a exponer nuestros productos de la más alta calidad a nuestros clientes. 1.4 VALORES Lealtad Responsabilidad Compromiso con la comunidad Trabajo en equipo 1.5 POLÍTICA DE CALIDAD ELECDOR S.A. es una compañía de fabricación y venta de postes de hormigón armado y vibrado; servicio de construcción de infraestructuras para transporte y distribución de energía eléctrica e información, teniendo como prioridad el cumplimiento de requisitos de calidad de nuestros servicios y productos, comprometiéndonos a aumentar la satisfacción de nuestros clientes y mejorando continuamente la eficiencia de nuestros procesos. 1.6 ANÁLISIS FODA Fortalezas: - Capital humano con experiencia 7
  8. 8. KARINA ARÉVALO - Importancia de la empresa de sus productos para la ciudadanía - Campo de acción amplio - Capacidad de respuesta y disponibilidad de materia prima - Requerimientos de productos para la comunidad - Decisión política - Falta de un plan de carrera e incentivos - Falta de indicadores de gestión - Competencia - Crisis económica del país Oportunidades. Debilidades: Amenazas: 1.7 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN El personal que labora en la fábrica de Quito son: 1 Jefe de Planta 1 Secretaria 1 Técnico de Seguridad y Medio Ambiente 1 Supervisor 25 Obreros La Empresa ELECDOR , Fábrica Quito, tiene el siguiente organigrama funcional en : GERENTE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SECRETARIA JEFE DE PLANTA OBREROS (FABRICACIÓND E POSTES) 8
  9. 9. KARINA ARÉVALO 1.8 OBJETIVO GENERAL Diseñar los procesos para la fabricación de postes de hormigón en la fábrica de Electrificaciones del Ecuador, ubicada en la ciudad de Quito, mediante levantamiento de información in-situ y documentos proporcionados por la empresa, para que le permita cumplir con los requisitos de calidad establecidos por las entidades públicas de electrificación y licitaciones establecidas en el Instituto Nacional de Compras Públicas, logrando el incremento de ventas, satisfacción del cliente y el posicionamiento en el mercado. 1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Determinar y diseñar los procedimientos más adecuados para la fabricación de postes Conocer los niveles de satisfacción del cliente, mediante la aplicación de encuestas Identificar oportunidades de mejora, para la atención oportuna y satisfacción del cliente Diseñar un organigrama y manual de funciones para el personal de la fábrica 1.10 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Para el desarrollo de este componente se considera la información proporcionada por la empresa ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A (ELECDOR) para la fabricación de postes, Normas INEN aplicables, criterios de la Norma ISO 9001: 2008, bibliografía especializada en la fabricación de postes e investigaciones realizadas sobre el tema con máximo 5 años de antigüedad. El estudio a realizar será del tipo deductivo (partiendo de situaciones generales explicadas por un marco teórico general aplicada en una realidad concreta) y analítico (identificando los efectos para una explicación total del problema)1. La secuencia de la metodología utilizada es la siguiente: 1 Diseño de Tesis, Ulloa 1998, Quito 9
  10. 10. KARINA ARÉVALO A. Se trabajó con la documentación existen de Elecdor y mediante visitas a la fábrica y oficinas ubicadas en la ciudad de Quito, para el análisis e identificación de procesos, organigrama y manual de funciones del personal. (Desarrollo en los siguientes capítulos del presente trabajo) B. Diseño de procesos en la fabricación de postes de hormigón en la fábrica de Elecdor ubicado en la ciudad de Quito, considerando principios de la Norma ISO 9001. (Capítulo siguiente del presente proyecto) C. Elaborar y aplicar encuestas a los principales clientes de Elecdor para conocer el nivel de satisfacción. (Anexo al presente trabajo) D. Con la información recopilada se planteó oportunidades de mejora mediante la elaboración de una matriz que incluya un flujo de proceso actual, definición del problema, plan de acción y flujo de proceso mejorado 1.10.1 INDICADORES Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios que nos indican el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo, fabricación de un producto, periodo de maduración de un producto, ratio de piezas / hora, rotación del material, Tabla N° 2Indicadores de eficiencia NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLES Utilización de la capacidad instalada Unidades producidas Capacidad teórica Calidad del proveedor Devoluciones del periodo Compras del período UNIDAD DE MEDIDA FORMULA DE CALCULO Unidades Unidades producidas/ Capacidad teórica * 100 Dólares Total de compras de periodo – devoluciones del periodo / total de compras del periodo * 100 INTERPRETACIÓN Porcentaje de la producción obtenida en relación a la capacidad instalada Porcentaje de devoluciones no ocurridas en un período en relación a las compras totales de ese 10
  11. 11. KARINA ARÉVALO NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLES UNIDAD DE MEDIDA FORMULA DE CALCULO INTERPRETACIÓN mismo periodo Productividad de la administración de materiales Valor de la producción Costo de la administración de materiales Dólares Costo de la administración de materiales / valor de la producción Eficiencia en desperdicios Desperdicios Costos de producción Dólares Costo de producción – desperdicios / costo de producción * 100 Horas Horas de paro de máquinas por daño / horas de máquina trabajadas * 100 Horas Horas de mantenimiento / horas de máquina trabajadas * 100 Horas (horas de mantenimiento – horas de paro de máquinas/horas de mantenimiento) * 100 Estado mecánico Horas de paro de máquina x daño Horas de máquina trabajadas Intensidad del mantenimiento Horas de mantenimiento Horas de máquina trabajadas Eficiencia del mantenimiento Horas de paro de máquinas Horas de mantenimiento Eficiencia de uso de recursos, maquinaria y equipos Horas de inactividad Horas totales disponibles Horas Calidad del producto Unidades defectuosas Unidades producidas Unidad de medida Tiempo medio del proceso o desarrollo de la actividad tiempos unidades producidas Tiempo / unidad de medida Control de inventarios Cantidad vendida Cantidad producción Unidad de medida Rotación de inventarios Ventas totales inventarios Dólares (horas totales disponibles – horas de inactividad / horas totales disponibles) * 100 (unidades producidas – unidades defectuosas / unidades producidas) * 100 (Tiempo final – tiempo inicial)/ unidades producidas (cantidades vendidas/ cantidad producida)* 100 Ventas totales / inventario Relación del costo de administración de materiales en relación al valor de la producción Porcentaje de decremento de desperdicios en relación al costo de producción Porcentaje de tiempo de máquinas paradas por daño en relación al total de horas trabajadas. Porcentaje de tiempo de mantenimiento en relación al total de horas trabajadas Porcentaje de tiempo de oportunidad de máquinas en relación al total de horas de mantenimiento Porcentaje de horas de actividad de maquinaria o equipos Porcentaje de unidades no defectuosas del total de producción Tiempo promedio de producción Porcentaje de producción vendida # de veces que se pone el inventario en un periodo Indicadores de eficacia: Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos. 11
  12. 12. KARINA ARÉVALO Tabla N° 3Indicadores de eficacia NOMBRE DEL INDICADOR VARIABLES UNIDAD DE MEDIDA FORMULA DE CALCULO INTERPRETACIÓN Cobertura del servicio Servicio del periodo Servicio base del periodo porcentaje Servicio del periodo / servicio del periodo base * 100 Eficacia del servicio Servicios realizados Servicios programados porcentaje Servicios realizados / servicios programados * 100 Retención de clientes Total clientes Clientes antiguos # clientes Satisfacción de clientes internos y externos Nivel de satisfacción actual Nivel de satisfacción base Eficiencia en la actividad de servicio # de errores Total de operaciones Número Número de errores / total de operaciones * 100 Disminución de quejas Quejas recibidas Total de clientes Clientes Total clientes - quejas recibidas en el periodo / total de clientes * 100 Satisfacción indirecta a clientes Clientes con devoluciones Clientes con quejas Unidades Total clientes – clientes con devoluciones con quejas / total de clientes * 100 porcentaje Clientes antiguos / total de clientes * 100 Nivel de satisfacción actual / nivel de satisfacción de base *100 Crecimiento porcentual del servicio en relación a un periodo base Cumplimiento de programación para el desarrollo del servicio o la actividad Porcentaje de clientes antiguos en relación al total de clientes del periodo Porcentaje de errores en relación al total de operaciones Porcentaje de quejas no recibidas en un periodo en relación a los clientes de ese mismo periodo Porcentaje de clientes satisfechos Los indicadores de gestión. Permite ver la situación del proceso en todo momento y administrar los recursos necesarios para prevenir y cumplir realmente con los pedidos de los clientes y optimizar esos cuellos de botella que nos están limitando y/o que hemos considerados como límites. Tabla N° 4Indicadores de gestión NOMBRE DEL INDICADOR Productividad del personal VARIABLES Evaluación de competencias Perfil de competencias UNIDAD DE MEDIDA porcentaje FORMULA DE CALCULO (evaluación de competencias / perfil de competencias) * 100 INTERPRETACIÓN Porcentaje de incremento de nivel de competencia 12
  13. 13. CAPITULO II 2. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS ACTUALES DE LA EMPRESA 2.1 INFRAESTRUCTURA BASICA La empresa ELECDOR S.A. cuenta con los siguientes servicios de infraestructura básica necesarios para su operación: Agua Energía eléctrica Telefonía convencional Sanitarios cuyas descargas van hacia el alcantarillado público Dentro de las áreas que comprende esta empresa se mencionan las siguientes: Área de construcción: Formado por un galpón para las actividades de fraguado de la mezcla de hormigón para la fabricación de postes, área de construcción de estribo.
  14. 14. KARINA ARÉVALO Fotografía N° 1Área de construcción Fotografía N° 2Área de construcción Área de mantenimiento: Se encuentra equipos y herramientas menores utilizadas en labores constructivas y de mantenimiento de equipos utilizados en la empresa. Área de disposición de áridos: En esta área se depositan los áridos y dos tanques verticales para almacenamiento de cemento, cada uno de 30 ton. Área administrativa: Está compuesto por una oficina destinada para todas las labores administrativas, en la cual se ubica el Jefe de Planta. 14
  15. 15. KARINA ARÉVALO Fotografía N° 3Área Administrativa Área de almacenamiento: Es un área descubierta utilizada para el almacenamiento de los postes ya elaborados. Fotografía N° 4Área de almacenamiento Varios: Comprende el área de almacenamiento de aditivos, guardianía, jardines y baterías sanitarias. Bodegas: Dentro del predio de la empresa se cuenta bodegas que no forman parte de los procesos de elaboración de postes, sin embargo esta área se utilizada para almacenar equipos (cables, formaletas de metal, y otros accesorios) que fueron empleados antiguamente por la empresa 15
  16. 16. KARINA ARÉVALO ELECDOR para ofrecer el servicios de tendidos de líneas que se desarrollaban directamente en campo. A continuación se presentan las áreas de la empresa: Tabla N° 5Áreas de la empresa CONCEPTO Total terreno Caseta de guardianía Bodegas, baños, oficinas ÁREA 8077 m2 42 m² 175 m² Bodega de líneas en la parte sur Galpón de producción 147 m² 1079 m² Fuente: ELECDOR S.A Los equipos utilizados en los procesos industriales de la empresa son eléctricos y se mencionan a continuación: Tabla N° 6Equipos eléctricos utilizados EQUIPO 2 Vibradores 1 Polipasto 1 Polipasto 1 Concretera 14 formaletas CARACTERÍSTICA 1 HP 5 ton 10 ton 8 HP 12 metros 6 formaletas 11 metros Fuente: ELECDOR S.A 2.2 PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS En el siguiente cuadro se presenta los promedios mensuales de los insumos utilizados en la empresa para la fabricación de postes: Tabla N° 7Promedios mensuales de insumos utilizados INSUMOS Hierro Cemento CANTIDAD/MES 21286 ton 74930 ton 16
  17. 17. KARINA ARÉVALO INSUMOS Chispa (árido) Arena de mina (árido) Pozzolith 122 HE (acelerante) CANTIDAD/MES 175,33 m3 103 m3 164 lt Constrike (desmoldante) Electrodos 164 lt 10 kg Fuente: ELECDOR S.A En cuanto a los aditivos mencionados en el cuadro anterior cabe señalar las siguientes características generales: POZZOLITH 122-HE2 Descripción: Es un aditivo líquido listo para usarse, acelera el fraguado del hormigón, aumentando su resistencia inicial y final, cumple con las especificaciones tipo C ASTM C-494. Ventajas: Acelera el graduado del cemento, aumenta las resistencias a la compresión y a la flexión así como la adherencia al acero de refuerzo, permite un encofrado más rápido con mayor aprovechamiento de los moldes, proporciona un uso más rápido de las estructuras del hormigón, reduce agrietamiento y permeabilidad. Color:Ambar pH: 11 Densidad: 1.32+/-0.01 CONSTRIKE3 Descripción: Es un producto líquido desmoldante que se opone eficazmente a la adherencia del hormigón sobre encofrados de madera o metálicos. Ventajas: Elimina el efecto de ventosa de los encofrados sobre el hormigón y evita que este quede aprisionado en las irregularidades del encofrado. No penetra en el interior del hormigón ni modifica su color, proporcionando superficies lisas y aristas vivas. Los moldes de metal son protegidos contra los óxidos y una prolongada aplicación ayudará a remover el óxido. 2 Degusta. ConstructionChemicals, MBT Concretesa, Guía de Productos, 2004 Degusta. ConstructionChemicals, MBT Concretesa, Guía de Productos, 2004 3 17
  18. 18. KARINA ARÉVALO Color: Ámbar transparente Densidad: 0.87 2.3 CONSUMOS DE ENERGÍA Y AGUA A continuación se presentan los promedios de consumo de energía y agua en la planta de producción de ELECDOR S.A.: Tabla N° 8Promedios de consumo de energía y agua CONCEPTO Agua FUENTE DE ABASTECIMIENTO Red pública CANTIDAD/MES (Promedio) 173,67 m3/mes Energía Red pública 1800 Kwh/mes FINALIDADES DEL USO Fabricación de postes, sanitarios y preparación de alimentos, Equipos para la fabricación de postes y área administrativa Fuente: ELECDOR S.A., Mayo 2013 2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS A continuación se mencionan los procedimientos que se desarrollan en la empresa ELECDOR S.A., para la fabricación de postes de hormigón. 2.4.1 ALMACENAMIENTO La materia prima: arena de mina y chispa, que llegan a la empresa mediante volquetas se las ubicada en el área destinada para su almacenamiento, para posteriormente ser utilizada para la formulación de la mezcla de hormigón. El lugar determinado para el efecto se encuentra aproximadamente a 30 metros de la entrada (Vía principal de acceso a la zona industrial sur) y se ha determinado que es el mejor lugar para esta función ya que tiene el acceso y las facilidades para la descarga de la materia prima. 18
  19. 19. KARINA ARÉVALO En cuanto al cemento utilizado en la empresa es adquirido mediante camiones apropiados para este fin que llegan a la empresa principalmente en horas de la madrugada 2 a 3 am, el cemento obtenido es almacenado en tanques verticales que tienen una capacidad de 30 ton cada uno. Fotografía No. 5.6-1: Se observa el área donde se ubica el tanque de almacenamiento de cemento y áridos. 2.4.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL Estribos y Alabes Para la formación de los postes inicialmente se elaboran los estribos de metal con el apoyo de moldes de diferentes medidas que permiten ir formando la estructura metálica del poste, adicionalmente se elaboran los alabes de cemento que son piezas utilizadas para que el armazón del poste que esta formado de hierro, pueda cubrirse totalmente con la mezcla de hormigón y no quede expuesto a la intemperie evitando su deterioro por agentes externos como el agua y el calor. 19
  20. 20. KARINA ARÉVALO Adicionalmente en otra área se realizar los cortes de hierro de 11 y 12 metros de longitud, de forma manual, que unidas a los estribos y alabes de hormigón que son ubicados a 50 cm., de distancia una de otras, forma la estructura del poste. Fotografía No. 5.6-2: Se observa el área donde se elaboran los estribos Fotografía No. 5.6-3: Se observa alabes de hormigón 20
  21. 21. KARINA ARÉVALO Fotografía No. 5.6-3: Se observa la formación de la estructura metálica del poste Mezcla de hormigón Los dos componentes: áridos y cemento sumados a una cantidad formulada de agua y acelerante conforman la mezcla de hormigón que es ubicada en la concretera para el proceso de mezclado. Cabe señalar que la carga de la materia prima en la concretera se la efectúa manualmente, evitando al máximo la dispersión de partículas. Fotografía No. 5.6-4: Se observa la mezcla de hormigón 21
  22. 22. KARINA ARÉVALO Llenado de los postes Antes de ubicar la estructura del poste en la formaleta inicialmente se aplica manualmente una cantidad dosificada de desmoldante a fin de que una vez fraguado la mezcla de hormigón no se adhiera a la formaleta evitando su deterioro y a su vez facilitando la extracción. Posteriormente se ubican las estructuras de los postes en las formaletas para proceder a llenarlos con la mezcla de hormigón de acuerdo a las especificaciones técnicas de la empresa. Incorporado la mezcla se utiliza un vibrador para que la mezcla de hormigón cubra toda la estructura del poste, este proceso inicialmente se realiza con gran intensidad y conforme se avanza en el llenado del poste va disminuyendo y lógicamente el nivel de ruido. Una vez llenado todo el poste se procede a los trabajos de terminado que consiste en mejorar la forma de la superficie del mismo. El proceso de llenado y terminado de cada poste tiene una duración de 20 minutos. La empresa dispone de 20 formaletas de 11 y 12 metros de longitud La empresa fabrica en promedio mensual de 558 postes. Fotografía No. 5.6-5: Se observa el llenado de las formaletas con la mezcla de hormigón 22
  23. 23. KARINA ARÉVALO Limpieza del material El material sobrante del llenado de las formaletas es enviado a un área destinada para el almacenamiento temporal de escombros para posteriormente ser donados a los barrios que así lo soliciten, para utilizarlos en el mejoramiento de vías alternas Es importante señalar que este material convertido en escombro solo es destinado para la actividad antes mencionada. Fotografía No. 5.6-5:Se observa el proceso de limpieza del material sobrante en el área de formaletas Almacenamiento Finalmente una vez secado el hormigón se procede al desmolde y traslado del poste mediante un polipasto hacia los lugares de almacenamiento para posteriormente ser comercializados. Fotografía No. 5.6-5:Se observa el área de almacenamiento de los postes 23
  24. 24. KARINA ARÉVALO Para la fabricación de los postes, la empresa cuenta con el siguiente personal: AREA Administración PERSONAL 1 Procesos 21 2.5 HORARIO DE TRABAJO 8 a.m. a 5 p.m., de Lunes a Viernes (eventualmente los sábados de 8 a.m., a 2 p.m. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE POSTES FABRICADOS Y VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN Tabla N° 9Tipos de postes fabricados y volúmenes de producción DESCRIPCIÓN Postes de concreto pretensados CANTIDAD 558 mensuales 24
  25. 25. KARINA ARÉVALO CAPITULO III 3. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS PARA LA FABRICACIÓN DE POSTES BASADOS EN LA NORMA ISO 9001 2008 3.1 ELABORACIÓN DE MAPA DE PROCESOS El mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a visualizar todos los procesos que existen en la empresa y su interrelación entre ellos. El mapa de procesos se lo realiza considerando los Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y Procesos Claves. 25
  26. 26. KARINA ARÉVALO 3.1.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS El equipo directivo de la empresa, como órgano de planeación estratégica es el responsable de la creación de las estrategias competitivas que señalarán el rumbo de las acciones y los recursos que se deben comprometer para lograr los objetivos de la empresa. Las estrategias deben identificar las acciones necesarias para construir y sostener las ventajas competitivas con las cuales se logrará una posición fuerte ante los clientes actuales y potenciales. El otro propósito de la estrategia es alcanzar los objetivos financieros de los accionistas, incluyendo el relativo al desempeño económico y al desarrollo de su personal. El Mapa Estratégico de Elecdor está conformado por 3 procesos: Marketing Diseño Gestión Estratégica Proceso de Marketing: La Dirección de Elecdor debe analizar las oportunidades que ofrece el mercado; es decir, cuáles son los consumidores a los que se quiere atender 26
  27. 27. KARINA ARÉVALO (mercado meta), qué capacidad de compra tendrían a la hora de adquirir el producto y si éste responde a sus necesidades. Además, también se detectará cuáles son los principales competidores, qué productos están ofreciendo y cuál es su política de mercadeo, cuales son los productos sustitutos y complementarios ofrecidos en el mercado, las noticias y probabilidades respecto al ingreso de nuevos competidores y los posibles proveedores. También deben realizar un análisis interno de la empresa para determinar si realmente cuenta con los recursos necesarios (si dispone de personal suficiente y calificado, si posee el capital requerido, etc.). Por último se debe analizar qué política de distribución es la más adecuada para que el producto llegue al cliente. Proceso de Diseño: Este proceso conlleva la realización de un conjunto complejo de actividades, en las que deben intervenir la mayoría de las áreas funcionales de la organización con el fin de elaborar nuevos productos, servicios o buscar la forma de fabricar los ya existentes pero optimizando los recursos. Aunque Elecdor tiene el proceso de producción de los postes ya definidos, éste proceso implica un análisis de la viabilidad del producto desde diferentes puntos de vista. Viabilidad comercial: Consiste en analizar si existe un mercado para ese producto. Viabilidad económica: Se realiza un análisis coste-beneficio que nos permita estimar si ese producto proporcionará un margen adecuado, teniendo en consideración su coste estimado de producción, así como el precio al que podrían venderse. Viabilidad técnica: Es necesario comprobar que la empresa cuenta con la capacidad técnica y tecnológica adecuada para la fabricación en serie del producto. Valoración de las reacciones de la competencia: Se hace necesario valorar la posible reacción de la competencia ante el lanzamiento de un poste fabricado de una manera diferente o con otro tipo de materiales. Ajuste a los objetivos de la organización: Los nuevos productos deben respetar la estrategia de la organización, contribuyendo a alcanzar los objetivos establecidos. 3.1.2 PROCESOS CLAVES 27
  28. 28. KARINA ARÉVALO Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, consuman muchos recursos. Los procesos claves para Elecdor son: Pedidos: Los clientes que se contactan con la empresa solicitando información sobre los postes, se les entrega una proforma indicando todos los aspectos técnicos de los postes (materia prima, peso, diámetro, largo, costo, forma de pago, condiciones de entrega, etc) Una vez aprobada la proforma, se procede a la firma del contrato con firma y/o sello del contratista y Elecdor, entonces se procede a la fabricación de los postes. Producción: Se encarga de la fabricación de los postes. Logística: Lleva los postes elaborados del área de fabricación al área de almacenamiento y finalmente al lugar indicado por el cliente. Utilizando para este fin un monta-carga especial. 3.1.3 PROCESOS DE APOYO Son aquellos que apoyan y facilitan el desarrollo y ejecución de todos los procesos de valor y proveen servicios de utilidad para toda la Entidad en sus diferentes niveles. En el presente proyecto indicaremos 3 procesos de apoyo: Relaciones Humanas: Sus funciones son: Administración del personal, Bienestar del Talento Humano, Administración de sueldos, salarios, horas extras, etc. Compras: Este procesos define: Calificación de proveedores, Inventarios productos existentes, faltantes, compra de nuevo material, reclamos, devoluciones, convenio y pago con proveedores. Calidad: Este proceso determina: Calidad de materia prima, calidad de producto en fabricación y producto terminado, satisfacción del cliente, reclamos de clientes. El propósito final de la Gestión por Procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la 28
  29. 29. KARINA ARÉVALO satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general). 3.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 29
  30. 30. KARINA ARÉVALO Tabla N° 10Fabricación de postes y bloques de hormigón armado y vibrado CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO FABRICACIÓN DE POSTES Y BLOQUES DE HORMIGÓN Revisión: PROCESO ARMADO Y VIBRADO Objetivo/Misión Responsable: Proceso Proveedor / Construir postes y bloques para anclajes de hormigón armado, vibrado, que cumplan requisitos del clientes y los legales aplicables, optimizando el uso de los recursos Jefe de Producción ENTRADA: Documento / Cliente Fecha Revisión: Registro ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO SALIDA: Registro / Productos Requerimientos de Diseño de hormigón Transporte Proceso Cliente Logística Postes terminado Diseño Diseño de perforaciones Bloques para anclajes Cliente terminados Diseño de armadura FABRICACIÓN DE POSTES y BLOQUES PARA ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO Y VIBRADO Nota de entrega Orden de Despacho Guía de Remisión Planificación y Compras Pruebas de Ensayo (si Planificación de Producción Almacenamiento de Materias primas, materiales y equipos Parte Diario de Trabajo aplica) Informe de postes Liberados Materiales y materia prima Gestión Financiera Gestión de Ventas Cliente Cliente Gestión de ventas liberada Leyes / Reglamentos / Acuerdos / Resoluciones Norma INEN 1964, 1965, 1966, 1967 Procedimiento de Control de Producto No Conforme Procedimiento de Fabricación de Postes 30
  31. 31. KARINA ARÉVALO Procedimientos de fabricación de Bloques para anclajes RECURSOS Humanos Jefe de Producción Capataz, Armadores, Operados de Polipasto Equipos / Herramientas Hormigonera, Vibrador, Polipastos, Formaletas Carretillas, palas, soldadora, Maquina de arandelas de hormigón, cortadora de hierro, metros, pariguelas. Mezcladores Bancos de pruebas, tecles. INDICADORES Nombre Resistencia del hormigón (cilindros) Fórmula de Frecuencia de Cálculo Cálculo Norma INEN 1967 Responsable Fuente de Cálculo Norma Según la norma INEN Desperdicio de hormigón Índice de Productividad Pruebas de resistencia del Poste Horas producidas/ Horas trabajadas Norma INEN 1967 Parte Diaria Jefe de Producción Diario de Trabajo Según la norma Jefe de Producción Norma INEN 31
  32. 32. KARINA ARÉVALO Tabla N° 11Logística CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Revisión: Fecha Revisión: PROCESO Objetivo/Misión Entrega de Postes, materiales y equipos de trabajo, a tiempo y en óptimas condiciones Responsable: Proceso Proveedor / Cliente LOGÍSTICA Responsable de logística ENTRADA: Documento / Registro ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO POSTES, ANCLAS Y/O PILOTINES Proceso Cliente Postes, Anclas y/o pilotines Identificación y negociación de proveedores Cliente Autorizar a cargar los postes Fabricación de postes, anclas y pilotines SALIDA: Registro / Productos Orden de Despacho Coordinar la Entrega con la persona encargada de recibir Transporte al lugar indicado Nota de Entrega, Guía de Remisión y facturas Entregar en fabrica Nota de Entrega y Guía de Remisión debidamente firmada por el cliente CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MONTAJES Transferencia de Materiales y ELECTROMECÁNICOS Equipos Cliente Cliente Identificación y negociación de proveedores CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Cargar los equipos Requerimiento Coordinar la entrega con el Jefe de Obra Nota de Entrega, Guía de Remisión Transportar al lugar indicado CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Leyes / Reglamentos / Acuerdos / Resoluciones Manual de Carga y Logística Tríptico de Información RECURSOS Humanos Equipos / Herramientas 32
  33. 33. KARINA ARÉVALO Jefe de Fábrica Polipasto, tecles, manila, templadores, cadenas, grúa, caballetes y tiras de madera Chofer y Ayudante Trailer cama baja y trailer cama alta Polipastero INDICADORES Nombre Seguimiento de las novedades de transporte Fórmula de Cálculo Responsable Fuente de Cálculo Registro de Novedades 33
  34. 34. KARINA ARÉVALO Tabla N° 12Planilla de compras CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Revisión: Fecha Revisión: PROCESO Objetivo/Misión Adquisición de Materias Primas, Repuestos, Material de Oficina e Insumos Varios, cumpliendo las necesidades de los diferentes departamentos a su debido tiempo Responsable: Proceso Proveedor / Cliente PLANIFICACIÓN Y COMPRAS Director de Compras ENTRADA: Documento / Registro ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO SALIDA: Registro / Productos Proceso Cliente MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS CIVILES Proyecto Desarrollado: - Presupuesto - Especificaciones Técnicas - Planos Elaboración de la Planificación de Bodegas Planificación de Bodegas Elaboración de la Planificación de Campamentos Planificación de Campamentos Planificar la Contratación de Personal Contratación de Personal Planificar la Transferencia de Equipos y Materiales Transferencia de Equipos Selección de Proveedores Proveedores Calificado Estudios de mecánica suelos y Ensayos de Materiales (Si aplica) Elaboración de Ordenes de Compras Diseño - Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Industrial Cronograma de Trabajo Elaboración de Lista de Materiales - Memoria Técnica Elaboración del Cronograma de Trabajo Lista de Materiales Construcción de obras civiles y montajes electromecánicos Ordenes de Compras Gestión de Ventas Orden de compra o Contrato POSTES ANCLAS Y PILOTINES Elaboración del Cronograma de Trabajo Elaboración Planificación de Bodegas (si aplica) Cronograma de Trabajo FABRICACIÓN DE POSTES ANCLAS Y PILOTINES 34
  35. 35. KARINA ARÉVALO Elaboración de los turnos de Trabajo Plan de Turnos de Trabajo Planificar la Contratación de Jornaleros Aviso de Contratación de Jornaleros Información de equipos ALMACENAMIENTO Información de existencias de materiales e insumos Leyes / Reglamentos / Acuerdos / Resoluciones Materias Primas: Tienen que cumplir con las especificaciones técnicas y normas estipuladas para este tipo de producto RECURSOS Humanos Jefe de Planta y/o Administrador de Obra Equipos / Herramientas COMPUTADOR (Internet) TELÉFONO FAX INDICADORES Nombre Fórmula de Cálculo Frecuencia de Cálculo Responsable Fuente de Cálculo Diferencia de precios de materiales no comprados/entregados a tiempo 35
  36. 36. KARINA ARÉVALO Tabla N° 13Gestión de ventas CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROCESO Objetivo/Misión Responsable: Proceso Proveedor / Cliente Clientes ENTRADA: Documento / Registro Necesidades Revisión: Fecha Revisión: Promocionar y vender los productos y servicios cumpliendo las necesidades del cliente, los requisitos legales y reglamentarios, asegurándose que la organización tiene la capacidad de cumplir dentro de los plazos y las condiciones requeridas Gestión de Ventas Jefe de Ventas / ACTIVIDADES / PROCEDIMIENTO Investigación de Mercado Identificación de clientes potenciales SALIDA: Registro / Productos Documentos Contractuales Proceso Cliente Planificación y Compras Ordenes de Compras y/o contratos Promoción de Ventas Negociación Cierre Gestión Gerencial Históricos de ventas Gestión Gerencial Ajustes Planificación y Compras Información de desempeño del proceso Elaboración del Presupuesto de Ventas Seguimiento y Control del presupuesto de ventas Evaluación de la Rentabilidad Requisitos del Diseño Diseño Transferencias del Cliente Gestión Financiera Informes de Avance Mensuales de Ventas y Contratación Informes de Avance Mensuales de Ventas y Contratación Informe de desempeño comercial y financiero Gestión Gerencial Gestión Gerencial Gestión Gerencial 36
  37. 37. KARINA ARÉVALO Fabricación de Postes y Construcción de obras civiles y montajes electromecánicos Leyes / Reglamentos / Acuerdos / Resoluciones Listado de precios Condiciones de Negociación Reglamentos del Código de comercio RECURSOS Humanos Responsable de ventas Equipos / Herramientas Computador, Internet, Fax, Teléfono, Vehículo INDICADORES Nombre Fórmula de Cálculo Frecuencia Responsable de Cálculo Fuente de Cálculo Cumplimiento del Presupuesto de Ventas Financiero Mensual Jefe de ventas Rentabilidad en la fabricación de postes Financiero Mensual Gerente General Información financiera Rentabilidad de obras civiles y montajes electromecánicos Financiero Mensual Gerente General Información financiera Cumplimiento de la Rentabilidad Global Financiero Anual Gerente General Rentabilidad postes y obras electromecánicas 37
  38. 38. KARINA ARÉVALO 3.2 ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ORGANIZACIÓN Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 3.2.1 PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN DE POSTES 3.2.1.1 CONSTRUCCIÓN DE ARANDELAS Se miden los materiales a utilizar(Cemento, arena) Se mezclan los materiales y se les agrega agua, hasta quedar una mezcla seca. se coloca la mezcla en recipientes dejándole un agujero en el centro, y su diámetro dependerá del diámetro de la varilla de armadura a construir. Una vez construida se las coloca en una piscina llena de agua para su fraguado final. 3.2.1.2 CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Se corta tramos de rollo de hierro de 5.5 mm y se tiende se corta pedazos según el tipo de estribo y la longitud de la armadura se forma el estribo según el tipo de poste Para construir los estribos circulares se les da la forma y medida y luego se les suelda, dejando su respectivo traslape. Para el caso de postes rectangulares se les da forma, dejando su respectivo traslape. 3.2.1.3 PREPARACIÒN DE ARMADURAS DE REFUERZO POSTES Se tienden las varillas Se mide la varilla de acuerdo al tipo de poste. Se corta las varillas a la medida de cada armadura según diseño. Colocar arandelas de mortero en las varillas principales para postes circulares, 38
  39. 39. KARINA ARÉVALO En postes rectangulares no se coloca arandelas, ya que una vez colocadas en molde se utiliza varillas de hierro y/o alzas mecánicas para levantar las armaduras. Colocación de estribos cada 50 cm una vez realizado el corte para el recubrimiento superior e inferior. Amarrar varillas sobre estribos con alambre Recocido. # 18 ANCLAS Se mide la varilla de acuerdo al tipo de ancla. Corta las varillas a la medida de cada armadura. Amarrar varillas con alambre recocido. # 18 Registro de Armaduras (fecha, tipo de armadura, cantidad de varillas, número de operadores y tiempo) Control de Calidad y Verificación de diámetros, medidas longitudinales de varillas utilizando cinta métrica, flexómetro, calibrador; también comprobar las distancias entre los estribo. Verificación visual de prueba de sujeción, 3.2.1.4 ARMADO DE FORMALETAS Y COLOCACIÒN DEL DESMOLDANTE Limpieza de formaletas Impregnar internamente con desmoldante toda la formaleta Colocar armadura de refuerzo. En el caso de armaduras rectangulares se colocaran barras de acero (gemelos), para evitar que se contamine la armadura. Cerrar formaleta y colocar pernos y vinchas; para garantizar buen cierre de la misma. Registro Registro para Formaletas y colocación de desmoldante (fecha, tipo de armadura, número de operadores y tiempo) 39
  40. 40. KARINA ARÉVALO Control de Calidad; Controlar que las visagrasestan bien colocadas, que los pernos estén bien apretados revisión visual del estado mecánico de la formaleta que se encuentre alineada, nivelada, limpio, 3.2.1.5 PREPARACIÓNDE HORMIGÓN Colocar en el balde de llenado de la concretera la dosificación exacta de áridos y cemento según diseño Colocar la cantidad de agua adecuada y aditivos en tambor de concretera. Vaciar los áridos y cemento dentro de tambor de la concretera. Mezcla de los componentes del hormigón Toma de revenimiento(asentamiento del hormigón), para controlar el agua Vaciar el hormigón de la concretera a las carretillas y transportarlo hacia las formaletas. Control de calidad: Se toman probetas del hormigón fabricado. 3.2.1.6 TRANSPORTE DE HORMIGÓN HACIA FORMALETAS 40
  41. 41. KARINA ARÉVALO Llevar la mezcla de hormigón en carretillas desde la concretera hacia las formaletas 3.2.1.7 LLENADO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN EN LOS MOLDES Sobre las formaletas armadas se colocan los vibradores en el caso de postes circulares Para los postes rectangulares se utilizará vibrador de aguja Se palea el hormigón en las formaletas para su vibrado y llenado. Se ayuda moviendo el hormigón con varilleros (taqueadores) 3.2.1.8 IDENTIFICACIÒN DEL POSTE Y ANCLA Colocar la placa de características. 41
  42. 42. KARINA ARÉVALO 3.2.1.9 ACABADO DEL POSTE Y ANCLA Quitar posibles resaltes que puedan quedar después del llenado. Alizado o pulida de poste. Pulida de perforaciones 3.2.1.10 DESENCOFRADO Sacar pernos, vinchas y abrir formaletas. 3.2.1.11 CURADO Los resanes que pudiera tener los postes y anclas una vez desencofrados siempre y cuando sean susceptibles de reparación. 42
  43. 43. KARINA ARÉVALO Registro (Número de reparaciones por tipo A, B y C, magnitud y numero de postes reparados por tipo) 3.2.1.12 FRAGUADO Transporte del poste desde la formaleta hacia del lugar de almacenamiento. Colocar maderas de separaciones entre filas. Regar agua y/o curadores en los postes y anclas. Registro (Número de días de fraguado por tipo de postes) 3.2.1.13 ALMACENAMIENTO Se colocan rumas por cada tipo poste y anclas. Registro (Numero postes liberados) 3.2.1.14 PRUEBAS DE CALIDAD Realización de pruebas de calidad en función de las normas de referencia INEN 43
  44. 44. KARINA ARÉVALO 8.1.- PROCESOS DE FABRICACIÓN DE POSTES Departamento de Ventas NO Orden de despacho/ Orden de venta SÍ Armado de formaletas y colocación del desmoldante Preparación de Hormigón Transporte de hormigón hacia formaletas Llenado y vibrado de hormigón hacia formaletas Identificación del poste Acabado final del poste Desencofrado Curado Fraguado Almacenamiento Pruebas: Flexión y Rotura FIN Flexión y Rotura 44
  45. 45. KARINA ARÉVALO Personal que interviene en la fabricación de postes Jefe de planta Ayudante Armadores de armaduras (4 personas) Arandelas (1 persona) Estribos (2 personas) Armado de formaleta (4 personas) Operador de concretera (1 persona) Medidas y transportes de materiales (3 personas) Transporte de hormigón (3 personas) Palero Fundición, terminación e identificación de postes Vibradores Varilleros/taqueador (1 persona) (1 persona) (1 persona) Bailejeros (2 personas) Soldador (1 persona) Desencofrado de postes Resane de postes (1 persona) Curado de postes (1 persona) Retirar, acopiar, cargar postes (2polipasteros) 3.2.2 PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE POSTES 3.2.2.1 CARGA DE POSTES Los postes se encuentran almacenados en pilas. El operador del puente-grúa se dirige a la pila indicada, y con ayuda de unas pinzas metálicas coge el poste por el centro de 45
  46. 46. KARINA ARÉVALO gravedad, que es el punto de equilibrio del poste y el único lugar del cual se recomienda agarrar el Poste. Es importante indicar que agarrar el poste de cualquier otra parte puede generar la rotura de este porque en muchas ocasiones es mayor la carga que se origina por peso propio, en una sección débil como pueden ser las secciones cercanas a la punta del poste. Luego debe procederse a amarrar con cadenas templadas adecuadamente con tirfords para que durante el viaje no se vayan a soltar y causen daños al conductor, al vehículo, a otros vehículos o a los postes mismos. Las cadenas deben abrazar el poste pasando por debajo de la carrocería y es recomendable que su número no debe ser inferior a tres. Es recomendable evitar el contacto directo entre los postes y el planchón del vehículo de transporte y entre los postes. Las cadenas a utilizar deben tener bandas de caucho fabricadas a partir de llantas viejas Para brindar soporte lateral a la pila de postes se debe disponer de estacones metálicos fabricados con perfil en sección C estándar de 3¨ x 1 ¨ insertados en los orificios donde se insertan los módulos de la carrocería (figura 2); las platinas que conforman tales orificios deben reforzarse apropiadamente para que, en caso tal que, durante el transporte los postes se desplacen lateralmente los soportes puedan resistir el empuje de la carga y no cedan al rasgarse los cordones de soldadura o reventarse las platinas 3.2.2.2 TRANSPORTE Mientras se están transportando, los postes deben mantenerse tan rígidos como sea posible para evitar que por causa de la oscilación se fisuren o rompan. Cuando se transportan en grúa o en camiones pequeños. Cuando se emplean trailers para transportar postes excesivamente largos, es indispensable el uso de burros en la parte trasera de la cabina. 46
  47. 47. KARINA ARÉVALO Frecuentemente sufren descascaramientos en su cima y en su base producidos por el golpeteo de estas contra la el piso de los trailers al pasa por los hoyos de las vías de tránsito a grandes velocidades. Otros daños producidos por efecto de la velocidad son: grietas longitudinales producidas por el impacto de los postes en las hileras superiores de la pila que se encuentran sobre los postes que los soportan en las hileras inferiores. Descascaramiento progresivo que deja al descubierto el refuerzo en espiral y deforma las secciones de la cima y la base. Desplazamiento excesivo de las pilas puede crear peligro en la carga y en ocasiones extremas ocasionando la rotura de las cadenas y el desplazamiento de la misma. Cuando los postes de gran longitud son transportados sobre burros que sostienen la parte delantera del poste en voladizo sobre la cabina, el impacto producido al tomar un bache a gran velocidad puede producir la rotura del poste al golpear contra la superficie del burro o al sufrir flexión excesiva; al transportar los postes en esta forma se debe tener cuidado en el paso por debajo de árboles y puentes, tomando las medidas adecuadas para no golpear con ellos las ramas o las vigas de la superestructura. Otra causa común de daño al poste se produce cuando al marcar una curva la parte trasera de la carga golpea contra algún obstáculo en el camino; las huellas que deja tal incidente pueden ser descascaramientos, rotura de secciones completas, grietas longitudinales o transversales dependiendo de la forma y magnitud del impacto. 3.2.2.3 DESCARGA En el momento de descargue es tal vez donde más se ven afectados los postes, y es ahí donde generalmente se presentan las fisuras, despostillamiento y hasta la rotura. Es muy importante prestar atención a algunas reglas básicas que deben seguirse para que los postes mantengan la calidad con la que salieron de fábrica. Los postes, de hasta 18 metros de longitud, siempre deben ser agarrados del centro de gravedad (línea roja), ya que es el único lugar del poste diseñado para soportar su propio peso. Además, por ser el punto de equilibrio del poste, se facilitando su manejo Deben utilizarse pinzas del tamaño adecuado para sujetar los postes. Nunca descargue los postes arrojándolos desde el planchón o desde la grúa al piso, ya que los postes no están diseñados para impactos de esa magnitud. Al descargar los postes hágalo lentamente y colóquelos suavemente sobre polines de madera o sobre una superficie plana en el sitio de almacenamiento. 47
  48. 48. KARINA ARÉVALO 3.2.3 PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE POSTES 3.2.3.1 DESCRIPCIÓN Una vez que los postes se encuentran listos en su fabricación y fraguado, estos deben ser almacenados de manera que se pueda evitar los posibles accidentes o quizá también la pérdida material de uno o varios postes. Para el efecto se ha elaborado este manual de ALMACENAMIENTO DE POSTES ELECDOR. Para un almacenamiento seguro, eficaz y de fácil acceso que permita que los postes puedan ser retirados de las rumas de almacenaje se plantea las siguientes recomendaciones: 1. El almacenaje de postes se los debe hacer según sea la clasificación, referencia de cliente o referencia de diseño a fin de evitar confusiones y pérdidas de tiempo en la atención al cliente interno o externo. Por seguridad de quienes manipulan el almacenamiento de los postes, este se lo debe hacer acogiéndose a los reglamentos de seguridad industrial y de acuerdo a las normas que ponemos a consideración. La manera más fácil de hacerlo es como se representa en la ilustración 1 48
  49. 49. KARINA ARÉVALO 2. Otra manera de asociarlos en el almacenaje es de manera horizontal utilizando maderas El traslado para el almacenamiento de los postes se lo debe realizar con mucho cuidado en su manipulación, es decir manteniendo coherencia con la seguridad del trabajador que lo realiza así como con el poste a ser movilizado. El trabajo de movilización se lo realiza con el equipo adecuado y considerando asirlo desde el centro de gravedad del poste. Esta labor también se considera con los postes de diseño rectangular o H. 3.2.4 PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 3.2.4.1 EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Todos los equipos del área administrativa como son: impresoras, fotocopiadoras, scaners, teléfonos, fax, serán revisados al menos una vez para garantizar su óptimo funcionamiento. En el caso de las computadoras se revisarán trimestralmente para evitar virus en las máquinas. De igual manera se instalará un software antivirus para evitar que se pierda la información por posibles problemas. 3.2.4.2 PROCEDIMIENTO DE VENTAS El procedimiento de ventas se inicia en el momento en que el cliente se contacta con la empresa. El cliente observa la calidad de productos en las instalaciones de Elecdor. Después de obtener los datos en cuanto a características técnicas y físicas de los postes se procede a entregar al cliente (personalmente o vía correo electrónico) la cotización del producto, detallando cantidad, descripción, costo unitario, costo total, valor del IVA, condiciones de pago y anticipos requeridos, fecha y lugar de entrega. Con la firma de conformidad del cliente se procede a realizar el pedido al área de fabricación. Una vez que esté listo el pedido y haya pasado el control de calidad se procederá a entregar al cliente, respetando las fechas y lugar de entrega de los postes. 3.2.4.3 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 49
  50. 50. KARINA ARÉVALO El proceso de compra inicia con la verificación física de la cantidad de materia prima que se requiere para la fabricación de los postes y la cantidad que se deben fabricar de acuerdo al pedido del cliente. Si hay faltante del material requerido se procede a solicitar al proveedor calificado, especificando: cantidad, calidad, marca de ser necesario, fecha y lugar de entrega del material. Una vez que se recibe el material, éste deberá someterse al estricto control de calidad para comprobar que cumpla con las especificaciones de Elecdor. 3.3 MANUAL DE FUNCIONES Con el fin de brindar a cada empleado las pautas de trabajo para optimizar sus esfuerzos, evitar duplicidad de funciones y definir responsabilidades. Se elabora el Manual de funciones de cada cargo considerando: - Educación mínima requerida para el cargo - Experiencia exigida para el cargo - Habilidades y Destrezas de acuerdo al cargo - 3.3.1 Conocimiento necesario para realizar el trabajo Responsabilidades y actividades por cargo GERENTE GENERAL DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE GENERAL ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: PERSONAL DEPENDIENTE: ELECDOR S.A. Directorio Personal ELECDOR S:A: RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO RESPONSABILIDADES: Dirección de la Empresa Dirección de la Empresa AUTORIDAD REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación Superior HABILIDADES Y DESTREZAS: De dirección FORMACIÓN: Economía, Ingeniería Comercial, Ingeniería en Auditoría y Contabilidad, Ingeniería en empresas EXPERIENCIA: Al menos 2 años en labores similares. 50
  51. 51. KARINA ARÉVALO 3.3.2 GERENTE FINANCIERO DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE FINANCIERO ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: PERSONAL DEPENDIENTE: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: LA EMPRESA Gerente General Departamento Financiero Contador General RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO RESPONSABILIDADES: Lo concerniente a las finanzas de la Empresa ELECDOR S.A. Controlar la asistencia, puntualidad del personal a su cargo. Atención, evaluación, control, presupuestos de las Finanzas AUTORIDAD REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación Superior Don de mando Conocimientos financieros HABILIDADES Y DESTREZAS: 3.3.3 FORMACIÓN: Ingeniería Finanzas EXPERIENCIA: Al menos 2 años en funciones similares. CONTADOR GENERAL DENOMINACIÓN DEL CARGO: CONTADOR GENERAL ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: PERSONAL DEPENDIENTE: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: Departamento de Contabilidad Gerente Financiero Auxiliar de contabilidad Tesorera RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO RESPONSABILIDADES: Lo concerniente a las finanzas y registros contables de la Empresa Controlar la asistencia, puntualidad del personal a su cargo. Registro y control de cuentas contables de la Empresa AUTORIDAD REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación Superior HABILIDADES Y DESTREZAS: 3.3.4 Don de mando Conocimientos contables Conocimientos tributarios FORMACIÓN: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría EXPERIENCIA: Al menos 2 años en cargos similares. AUXILIA DE CONTABILIDAD DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD 51
  52. 52. KARINA ARÉVALO ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: PERSONAL DEPENDIENTE: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: Departamento de Contabilidad Contador General Contador General RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO Apoyo en el departamento contabilidad Generación de documentación contable Registros contables Archivo documentación del departamento RESPONSABILIDADES: REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación secundaria total Trabajo bajo presión Conocimientos contables sólidos HABILIDADES Y DESTREZAS: 3.3.5 FORMACIÓN: Contabilidad EXPERIENCIA: Al menos 1 año como auxiliar contable JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y ADMINISTRTAIVO ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: PERSONAL DEPENDIENTE: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: Departamento Comercial y Administrativo Gerente General Asistente de oficina Asistente de oficina RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO Adquisiciones. Ventas Control de documentos ofertas RESPONSABILIDADES: Controlar la asistencia, puntualidad del personal a su cargo. AUTORIDAD REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación Superior HABILIDADES Y DESTREZAS: 3.3.6 Don de mando Trabajo bajo presión Toma de decisiones FORMACIÓN: Administración de empresas EXPERIENCIA: Al menos 2 años en cargos similares. ASISTENTE DEPARTAMENTO COMERCIAL DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE OFICINA ÁREA FUNCIONAL Departamento Comercial y Administrativo 52
  53. 53. KARINA ARÉVALO JEFE INMEDIATO: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: Jefe del Departamento Comercial y Administrativo Jefe del Departamento Comercial y Administrativo RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO Apoyo en Compras. Apoyo en Ventas Apoyo en presentación de ofertas RESPONSABILIDADES: REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación secundaria total Don de mando Evaluación de proporciones Mediciones (volumen, peso, dimensión) HABILIDADES Y DESTREZAS: 3.3.7 FORMACIÓN: EXPERIENCIA: Al menos 2 años como maestro mayor o capataz en obras de construcción. TESORERO DENOMINACIÓN DEL CARGO: TESORERO ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: Tesorería Gerente Financiero Auxiliar de Contabilidad RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO Mantener el registro actualizado de cada una de las cuentas de la Empresa. Realizar el registro de ingresos y egresos Realizar el control de cada una de las cuentas de cajas Realizar conciliaciones bancarias RESPONSABILIDADES: Sobre las cuentas bancarias de la Empresa. AUTORIDAD REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación Superior HABILIDADES Y DESTREZAS: 3.3.8 Don de mando Responsabilidad absoluta FORMACIÓN: Contabilidad EXPERIENCIA: Al menos 2 años en funciones similares JEFE DETALENTO HUMANO DENOMINACIÓN DEL CARGO: ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: PERSONAL DEPENDIENTE: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO Oficina de Talento Humano Gerencia General Asignación de la Gerencia General RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO 53
  54. 54. KARINA ARÉVALO Verificar asistencias de personal Realizar mensualmente roles de pago y otros rubros Control y asistencia personal de fábricas en lo laboral Las asignadas por la Gerencia General RESPONSABILIDADES: Controlar la asistencia, puntualidad del personal a su cargo. Registrar partes diarios de horas extras AUTORIDAD REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación Superior Don de mando Trabajo bajo presión Buena comunicación HABILIDADES Y DESTREZAS: 3.3.9 FORMACIÓN: Administración de Empresas EXPERIENCIA: Al menos 1 años en cargos similares. JEFE DE CALIDAD, SEGURIDADYMEDIO AMBIENTE DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: Departamento de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Gerencia General Persona que asigne la Gerencia General RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO Cumplir y hacer cumplir los estándares de calidad exigentes por los clientes Cumplir y hacer cumplir los estándares de Seguridad Industrial. Liderar las tareas de seguridad de acuerdo a las ordenanzas. Encargarse de manera periódica de obtener los permisos ambientales de las obras y fábricas para el correcto funcionamiento RESPONSABILIDADES: Todo lo que concierne a la Seguridad y Salud Sobre el personal en simulacros programados. AUTORIDAD REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación Superior HABILIDADES Y DESTREZAS: 3.3.10 Don de mando Facilidad de comunicación FORMACIÓN: Ingeniería en Medio Ambiente, Seguridad y Salud EXPERIENCIA: Al menos 1 en trabajos similares. JEFE DE PLANTA DENOMINACIÓN DEL CARGO: ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: PERSONAL DEPENDIENTE: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: JEFE DE PLANTA Planta de Producción Gerente General Obreros Ingeniero Residente RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO RESPONSABILIDADES: Verificar calidad y cantidad de materiales y materias primas. Controlar y supervisar la producción 54
  55. 55. KARINA ARÉVALO Mantener inventarios de producción Controlar la asistencia, puntualidad del personal a su cargo. Registrar partes diarios de producción. AUTORIDAD REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: Educación Superior Don de mando Evaluación de actitudes y aptitudes de personal Facilidad de comunicación HABILIDADES Y DESTREZAS: 3.3.11 FORMACIÓN: Ingeniería EXPERIENCIA: Al menos 1 año como jefe de producción. CAPATAZ O AYUDANTE DE PROUCCIÓN DENOMINACIÓN DEL CARGO: CAPATAZ O AYUDANTE DE DE PRODUCCIÓN ÁREA FUNCIONAL JEFE INMEDIATO: PERSONAL DEPENDIENTE: EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL SERÁ REEMPLAZADO POR: Planta de Producción Jefe de Planta Obreros Obrero RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO Verificar calidad de materiales y materias primas. Controlar y supervisar cada una de las instancias de Producción Liderar la ejecución del producto en construcción RESPONSABILIDADES: Controlar la asistencia, puntualidad del personal a su cargo. Registrar Número de acciones de producción y la cantidad de material utilizado diariamente. AUTORIDAD REQUISITOS DE COMPETENCIA EDUCACIÓN: HABILIDADES Y DESTREZAS: Educación secundaria parcial Don de mando Evaluación de proporciones Mediciones (volumen, peso, dimensión) FORMACIÓN: Curso construcciones EXPERIENCIA: Al menos 2 años como maestro mayor o capataz en obras de construcción. 55
  56. 56. KARINA ARÉVALO 3.4 MANUAL DE CALIDAD Otra manera de garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la empresa ElecdorS.A.,es el Manual de Calidad. El Manual de Calidad recoge la gestión de la empresa, el compromiso de éste hacia la calidad, la gestión de recursos humanos, materiales y el cumplimiento de los procesos identificados. 56
  57. 57. KARINA ARÉVALO Manual de la Calidad ----------------------Quito - Ecuador Fecha: 20 DE MARZO DEL 2013 57
  58. 58. KARINA ARÉVALO 1. INTRODUCCIÓN Tabla N° 14Información de la organización DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Gerente General Economista: GUILLERMO ORLANDO SERRANO GUERRERO Los lugares operativos de ELECTRIFICACIONES DEL ECUADOR S.A. ELECDOR se distribuyen de la siguiente Lugares de trabajo manera: FABRICA ELECDOR QUITO: Km 15 ½ Panamericana Sur FABRICA ELECDOR GUAYAQUIL : Km 16 ½ Vía Daule OFICINA MATRIZ: Ave. Eloy Alfaro n32-650 y Bélgica Actualmente se cuenta con la colaboración de 91 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: FABRICA QUITO : 23 Obreros 2 Personal administrativo FABRICA GUAYAQUIL: Número de empleados 36 Obreros 3 Personal Administrativo SERVICIOS AUXILIARES: 5 Choferes 1 Jefe de logística EQUIPO DE LINEAS 1 Director Técnico 2 Ingenieros residentes 9 Obreros OFICINA MATRIZ: 9 Empleados El horario es de lunes a viernes : FABRICA ELECDOR QUITO 07H00 a 12H00 y de 13H00 a 16H00 FABRICA ELECDOR GUAYAQUIL 07H00 a 12H00 y de 13H00 a 16H00 OFICINA CENTRAL: 08:30 a 13H00 y de 15H00 a 18:30 ELECDOR S.A. es una compañía de: 1. Fabricación y venta de postes y anclas de hormigón Actividades armado y vibrado. 2. Servicio de diseño y/o construcción de infraestructuras para transporte y distribución de energía eléctrica e información (Obras Civiles y Montajes Electromecánicos) 58
  59. 59. KARINA ARÉVALO DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Oficina Matriz: (593 2) 2232629 Telefax Fábrica Quito: (02) 2690673 Fábrica Guayaquil (04) 2160173 Correo electrónico elecdor@uio.satnet.net Oficina central Contratistas: Persona Natural o Jurídica Clientes Organizaciones Públicas (Empresas Eléctricas, Municipios, Prefecturas, Telefonía Pública) y Privadas (Telefonía Privada) 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ELECDOR se encuentra estructurada de acuerdo al organigrama descrito a continuación: 59
  60. 60. KARINA ARÉVALO Gerencia General Dto. Financiero Contabilidad Dto. Comercial y Administrativo Secretaria Tesoreria Dto. Talento Humano Dto. Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Dto. Producción, Diseño y Ejecución Jefe Planta Quito Supervisor Operadores Jefe Planta Guayaquil Supervisor Operadores Jefe Montajes Supervisor Linea Operadores Supervisor Obra Civil Operadores Jefe Mantenimiento 3. MISIÓN ELECDOR S.A. es una compañía de fabricación y construcción de infraestructuras para transporte y distribución de energía eléctrica e información, teniendo como prioridad el cumplimiento de normas de calidad, de seguridad y eficiencia en nuestros servicios y productos. 4. VISIÓN 60
  61. 61. KARINA ARÉVALO Ser una empresa líder en la producción de postes y anclas de hormigón armado y vibrado; además en los servicios electromecánicos y de telecomunicaciones orientados a exponer nuestros productos de la más alta calidad a nuestros clientes. 5. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5.1 ALCANCE DEL SGC El Sistema de Gestión de la Calidad, aplica a las operaciones para Fabricación y venta de postes y anclas de hormigón armado y vibrado y el Servicio de Diseño y/o Construcción de infraestructuras para transporte y distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones. La empresa se encuentra operando en: Oficina Matriz: Avenida Eloy Alfaro N32-650 y Bélgica Fábrica Quito: Km. 15 ½ Panamericana Sur Fábrica Guayaquil: Km 16 ½ Vía Daule 5.2 EXCLUSIONES Elecdor no excluye ningún requisito de la Norma ISO 9001:2008. 6. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 6.1 POLÍTICA DE LA CALIDAD ELECDOR S.A. es una compañía de fabricación y venta de postes de hormigón armado y vibrado; servicio de construcción de infraestructuras para transporte y distribución de energía eléctrica e información, teniendo como prioridad el cumplimiento de requisitos de calidad de nuestros servicios y productos, comprometiéndonos a aumentar la satisfacción de nuestros clientes y mejorando continuamente la eficiencia de nuestros procesos. 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 61
  62. 62. KARINA ARÉVALO Tabla N° 15Objetivos de la Calidad OBJETIVO ACTIVIDADES Aumentar en un 8 % anual la satisfacción de nuestros clientes Encuesta anual para medir la satisfacción del cliente, mediante email, llamadas telefónicas o entrevista directa Revisión permanente del INCOP Elaboración de ofertas Aumentar en un 6% anual el volumen total de ventas INDICADOR Promedio de la encuesta anual Promedio de ventas anual RESPONSABLES Jefe Administración y Ventas Gerente Jefe Dpto Administración y Ventas Jefe Dpto Producción, Diseño y Montajes FECHAS PREVISTAS Noviembre de cada año Permanente Dos veces por semana revisión INCOP RECURSOS 5 horas de Jefe Administración y Ventas 3 horas semanales Jefe Dpto Administración y Ventas Jefe Dpto Producción, Diseño y Montajes Medio de Verificación Encuesta realizada y tabulada DEL 2011 Ofertas realizadas, Contratos firmados, Informe ejercicio 2010 6.3 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 62
  63. 63. KARINA ARÉVALO MAPA DE PROCESOS ELEC D O R G e stió n d e l S iste m a d e G e stió n d e la C a lid a d G e stió n d e la A lta D ire cció n P u e d e n in clu ir p ro ce so s S u b co n tra ta d o s R e q u isito s D e l D ise ñ o P ro ye cto D e sa rro lla d o D ise ñ o P u e d e in clu ir p ro ce so s su b co n tra ta d o s P ro ye cto D e sa rro lla d o G e stió n d e V e n ta s D o cu m e n to s . C o n tra ctu a le s O rd e n e s d e P ro d u cció n /D e sp a ch o P la n ifica ció n y C o m p ra s P la n d e T ra b a jo C ro n o g ra m a T ra b a jo F a b rica ció n d e P o ste s / A n cla s . C o n stru cció n O b ra s C ivile s y M o n ta je E le ctro m e cá n ico C lie n te R equer im ie n to s L o g ística P ro d u cto G u ía d e R e m isió n N o ta d e E n tre g a A cta E n tre g a -R e ce p ció n C lie n te O rd e n e s C o m p ra S u m in istro s M a te ria le s P ro ve e d o re s G e stió n F in a n cie ra G e stió n d e R e cu rso s H um anos M a n te n im ie n to d e in fra e stru ctu ra y E q u ip o s 63
  64. 64. KARINA ARÉVALO 6.4 CONTROL DE CAMBIOS Fecha Revisión Modificaciones 64
  65. 65. KARINA ARÉVALO 3.5 FORMATOS Y IDENTIFICADOS REGISTROS DE CALIDAD PARA LOS PROCESOS Para los procesos identificados en la empresa Elecdor S.A., se han elaborado registros para su mejor control y efectividad. Para el proceso de compras se ha elaborado el registro N° 01 “Inventarios” con el cual se controlará la cantidad de materia prima que hay en stock por cada producto y de acuerdo a estos datos solicitar a los proveedores la compra de más material. Para este proceso también se ha elaborado el registro N° 02 “Control calidad materia prima” con el cual se verificará la cantidad de producto que entregan a la empresa y la calidad del producto, quejas, devoluciones, reclamos, etc. De acuerdo a la información obtenida en este formato se puede continuar trabajando con el mismo proveedor o cambiarlo. Para el procedimiento de Mantenimiento de Equipos y maquinaria se deberá poner un código a cada equipo y llenar el formato N° 3 “Mantenimiento de equipos y maquinaria”. En el procedimiento de transporte hay formularios que para determinar al cliente al que se le va a entregar el producto, dirección de entrega, cantidad de postes, condiciones de entrega, persona responsable de entregar y de recibir el producto. 65
  66. 66. KARINA ARÉVALO Tabla N° 16Registro N° 1 Control de Inventarios HOJA DE CONTROL N° 01 CONTROL DE INVENTARIOS Responsable: Materia Prima: Proveedor Fecha de entrada Cantidad Fecha salida Cantidad Stock 66
  67. 67. KARINA ARÉVALO Tabla N° 17Registro N° 2 Control de Calidad de Materia Prim HOJA DE CONTROL N° 2 "CONTROL DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA" PROVEEDOR: TELÉFONO: REPRESENTANTE: CORREO: PRODUCTO FECHA ENTREGA CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD ENTREGADA COSTO RESPONSABLE DE RECIBIR LA MATERIA PRIMA OBSERVACIONES 67
  68. 68. KARINA ARÉVALO Tabla N° 18Registro N° 3 Mantenimiento de Equipos y Maquinaria HOJA DE CONTROL N° 3 "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA" | ÁREA: EQUIPO /CÓDIGO FECHA ULTIMA REVISIÓN RESPONSABLE REVISIÓN PRÓXIMA REVISIÓN OBSERVACIONES 68
  69. 69. KARINA ARÉVALO CAPITULO IV 4. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA El mejoramiento continuo es una estrategia, y como tal constituye una serie de programas generales de acción y despliegue de recursos para lograr objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo. Para identificar las oportunidades de mejora para la empresa ElecdorS.A., se realizarán encuestas a los clientes para medir el nivel de satisfacción en cuanto al producto y a la empresa y de acuerdo a los resultados se procederá con el plan de mejora. Para el plan de mejoramiento se requerirá: Compromiso de la gerencia Empleados con experiencia, motivados y con disposición a los nuevos cambios Equipos y maquinarias en óptimas condiciones Establecer herramientas como la “lluvia de ideas” con la participación de todos los involucrados en el proceso con el fin de establecer la estrategia más productiva y adecuada a las necesidades del cliente y que genere rentabilidad a la organización. 4.1 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestros productos y servicios. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por ElecdorS.A. 69
  70. 70. KARINA ARÉVALO ENCUESTA A CLIENTES Por favor dedique un poco de tiempo a completar esta encuesta, la información que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestros productos y servicios. Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por ElecdorS.A. 1. Cuál es su grado de satisfacción con ElecdorS.A. a) Completamente satisfecho (Excelente) b) Satisfecho (Buena) c) Normal (Regular) d) Insatisfecho (Mala) e) Completamente insatisfecho (Pésima) 2. Favor indique su grado de satisfacción donde: a) Completamente satisfecho (Excelente) b) Satisfecho (Buena) c) Normal (Regular) d) Insatisfecho (Mala) e) Completamente insatisfecho (Pésima) Los postes de concreto son de excelente calidad ( ) Recibió asesoría y apoyo técnico ( ) 70
  71. 71. KARINA ARÉVALO Son entregados en el tiempo estipulado ( ) El transporte en el cual son transportados cumplen sus requerimientos ( ) El personal de Elecdor lo atiende con amabilidad ( ) El personal de Elecdor atiende sus inquietudes y quejas ( ) Las instalaciones de Elecdor son de su agrado ( ) Las instalaciones de Elecdor están siempre limpias ( ) El costo por poste es justo ( ) Las condicione de pago se ajustan a sus requerimientos ( ) Son prácticos los trámites para realizar su pedido ( ) Es fácil comunicarse con el personal que lo atendió ( ) 3. Con qué frecuencia requiere los postes de concreto - Una vez a la semana - Varias veces al mes - Una vez al mes - Varias veces al año - Una vez al año - Más de un año 4. Basándose en su experiencia, recomendaría los productos de Elecdor? Si No Por qué: _________________________________________ 5. Hay alguna sugerencia o comentario para ElecdorS.A. Gracias por su gentil atención 71
  72. 72. KARINA ARÉVALO RESULTADOS Fecha de la encuesta: 1 de abril de 2013 1. ¿Cómo considera la atención del personal de ventas con el que trató? ATENCION DEL PERSONAL DE VENTAS 0% 0% 0% PESIMA MALA 20% REGULAR 80% BUENA EXCELENTE 2. ¿Cómo considera la calidad del producto? CALIDAD DEL PRODUCTO 0% 0% 0% PESIMA MALA 17% 83% REGULAR BUENA EXCELENTE 3. Cómo considera el servicio en cuanto a asesorías y apoyo técnico? 72
  73. 73. KARINA ARÉVALO ASESORIA Y APOYO TECNICO 0% 0% 0% PESIMA MALA 50% REGULAR BUENA 50% EXCELENTE 4. En general ¿Cómo considera el tiempo de entrega? TIEMPO DE ENTREGA 0% 0% 0% PESIMA MALA 50% REGULAR BUENA 50% EXCELENTE 5. Cómo considera el trato de los transportistas que lo atendieron? TRATO DEL TRANSPORTISTA 0% PESIMA MALA REGULAR 100% BUENA EXCELENTE 6. En caso de haber presentado alguna queja ¿Cómo considera la rapidez de respuesta 73
  74. 74. KARINA ARÉVALO TIEMPO DE RESPUESTA DE QUEJAS 0% 0% 0% 33% PESIMA MALA REGULAR BUENA 67% EXCELENTE 7. ¿Qué tan accesibles considera los precios que le ofrecieron con respecto a la calidad del producto que recibió? RELACION DEL PRECIO CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO 0% 0% 0% 33% PESIMA MALA REGULAR BUENA 67% EXCELENTE 8. ¿Qué tan prácticos considera los trámites para realizar su pedido? RELACION DE LOS TRAMITES PARA REALIZAR EL PEDIDO 0% 0% PESIMA MALA REGULAR 100% BUENA EXCELENTE 9. ¿Qué tan fácil le resultó comunicarse con el personal que lo atendió? 74
  75. 75. KARINA ARÉVALO FACILIDAD DE COMUNICACION CON EL PERSONAL 0% PESIMA MALA REGULAR 100% BUENA EXCELENTE RESUMEN: A continuación se presenta los resultados consolidados de las encuestas realizadas a los clientes: SATISFACCION DEL CLIENTE 2013 0% 0% 0% 58% PESIMA MALA REGULAR 42% BUENA EXCELENTE PROYECCIÓN AL AÑO 2014 DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE De acuerdo con los objetivos de calidad, se proyecta aumentar en un 8% anual la satisfacción de los clientes hasta obtener en el año 2016 un incremento de la calificación de excelente a 88%, disminuir la calificación de buena a 11% y mantener en 0% la calificación de pésima, mala y regular. Para obtener los resultados, se realizaran encuestas anuales en el mes de noviembre de cada año y se proyecta obtener los siguientes resultados. 75
  76. 76. KARINA ARÉVALO Tabla N° 19Proyección al año 2014 de la satisfacción del cliente TOTAL PREGUNTAS % actual 2013 No. 8% INCREMENTO ANUAL 2014 8% INCREMENTO ANUAL 2015 8% INCREMENTO ANUAL 2016 PÉSIMA 0 0 MALA 0 0 REGULAR 0 0 BUENA 22 41 31 21 11 EXCELENTE 31 58 68 78 88 Proyección de la satisfacción del cliente al año 2016 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 PÉSIMA MALA REGULAR BUENA EXCELENTE % actual 2013 4.2 8% 8% 8% INCREMENTO INCREMENTO INCREMENTO ANUAL 2014 ANUAL 2015 ANUAL 2016 MATRIZ DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLAN DE ACCIÓN De la información obtenida en las encuestas se procederá con las acciones de mejora las cuáles pueden ser: Capacitación al personal en áreas de atención al cliente, trabajo en equipo, liderazgo, negociación o de acuerdo a las necesidades de los clientes y de la empresa. 76
  77. 77. KARINA ARÉVALO Iniciar un Programa SOL 5’ S para promover la Seguridad, Orden y limpieza como una cultura de vida dentro de ElecdorS.A. Revisar los procesos levantados con el fin de optimizar recursos, especialmente con respecto al tiempo. Buscar nuevos proveedores de materia prima o transporte de los postes Para determinar la mejor estrategia a implementar se pueden utilizar las siguientes herramientas: Lluvia de Ideas: también denominada tormenta de ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Diagrama de Ishikawa: Denominado también Diagrama de Causa-Efecto o Espina de Pescado, consiste en una representación gráfica para determinar las causas de un problema desde varias perspectivas como son: El personal, Maquinaria, el entorno, material, métodos. - Ciclo Deming: El ciclo PDCA es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, Planificar, Hacer, Verificar y Actuar 77
  78. 78. KARINA ARÉVALO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORAS No. PROCESO DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (resumen) AREA TIPO DE ACCIÓN ORIGEN DE ACCIÓN FECHA APERTURA FECHA CIERRE PROPUESTA 1 FABRICACIÓN DE POSTES PARTES DIARIOS PRODUCCION CORRECTIVA ANÁLISIS DE DATOS 11/03/2013 15/08/2013 2 FABRICACIÓN DE POSTES IDENTIFICACION DE RESANES PRODUCCION MEJORA ANÁLISIS DE DATOS 29/04/2013 30/08/2013 3 GESTIÓN DE VENTA CRUCE DE INFORMACION VENTAS CORRECTIVA ANÁLISIS DE DATOS 20/03/2013 26/08/2013 4 GESTIÓN DE VENTA CRUCE DE INFORMACION PROFORMAS VENTAS CORRECTIVA ANÁLISIS DE DATOS 24/03/2013 26/08/2013 GESTIÓN DE 5 RECURSOS HUMANOS PLAN DE CAPACITACION RECURSOS HUMANOS MEJORA ANÁLISIS DE DATOS 16/07/2013 15/08/2013 78
  79. 79. KARINA ARÉVALO CAPITULO V 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES La empresa ElecdorS.A. con varios años de trayectoria en la fabricación de postes, cuenta con una misión y visión bien definidas, pero considero que los objetivos no son de conocimiento de todo el personal por lo tanto las acciones no están alineadas a los objetivos organizacionales. Los procedimientos de fabricación de postes no se encuentran homologados ante todo el personal de la fábrica, existiendo diferencias de criterio entre dicho personal al momento de ejecutar una misma tarea. Adicionalmente una de las debilidades identificadas es la dificultad que existe entre el departamento de ventas y el área de producción, por cuanto el trabajo de la empresa depende directamente de la oferta y demanda de postes que existe en el mercado, ocasionando ciertos retrasos en algunos clientes, debido a la prioridad que establece la Gerencia para el cumplimiento de compromisos, que depende exclusivamente de la cantidad de postes, la frecuencia con la que acude determinado cliente y la capacidad de producción de la fábrica. Debido al posicionamiento de la empresa Elecdor en el mercado nacional y las exigencias de sus clientes es importante para su crecimiento y estabilidad la aplicación de la Gestión por Procesos, para asegurar que todos los procesos se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de los clientes, accionistas, personal y proveedores. 5.2 RECOMENDACIONES Realizar reuniones de difusión con todo el personal para qué estos se sientan identificados con la misión, visión, valores y objetivos de tal manera que todo el personal contribuya a la productividad, rentabilidad y solidez de ElecdorS.A. 79
  80. 80. KARINA ARÉVALO Difundir a todo el personal de la empresa los procedimientos y registros para conseguir su adecuada aplicación. Motivar y capacitar a todo el personal con el fin que se sientan parte del desarrollo de la empresa. Implementar un programa de mejoramiento continuo que se ajuste a las necesidades de los clientes y de la organización. Aplicar las acciones correctivas, preventivas y mejoras identificadas en la Fábrica Elecdor. Realizar un análisis del costo beneficio para un posible incremento de las instalaciones de la fábrica, que permita obtener una mayor producción de postes 5.3 BIBLIOGRAFÍA Diseño de Tesis, Ulloa 1998, Quito Electrificaciones del Ecuador, documentos de información 2011, 2012 y 2013 Norma ISO 9001: 2008 Normas INEN NTE, 1964, 1965, 1966, 1967, Control y fabricación de hormigones http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001 http://Gestión Procesos, web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 80

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