Ejemplo arquitectura de procesos (consolidado) v5

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Ejemplo de Arquitectura / Mapa de Procesos de la División de Tecnología de un Banco para su transformación (este diseño es el TO-BE)

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  • El subproceso D09.4 (Formular plan operativo de abastecimiento) no se elaboró dado que no se entendió la diferencia entre el objetivo de éste con respecto al anterior (D09.3)
  • Ejemplo arquitectura de procesos (consolidado) v5

    1. 1. Arquitectura de Procesos de TIFebrero, 2009 1
    2. 2. Objetivo del documento• Representar estructuras de macroprocesos de la Dirección de tecnología, clasificados dependiendo del objetivo de los mismos en: • Procesos de Direccionamiento: encargados de brindar/establecer un norte a seguir, planificar las acciones para su consecución y controlar el desempeño o ejecución para dichos fines • Procesos Medulares: encargados de transformar el valor partiendo siempre de materias primas o insumos de menor valor hasta llegar al valor propuesto al cliente, consumidor o usuario • Procesos de Soporte: brindan las capacidades para mantener los procesos de transformación de manera activa y en sus niveles de desempeño deseable (de soporte) o incluso reforzando la capacidad de generación de valor que poseen (de robustecimiento)• Representar sub-procesos incluidos en cada macroproceso. 2
    3. 3. Cómo/Dónde se obtuvo la información• En un primer acercamiento con Banconia, KConsulting realizó una propuesta inicial de Arquitectura de Procesos de TI (sin integración con C&P), conformada por 32 macroprocesos divididos en 8 de direccionamiento, 8 de transformación de valor y 16 de soporte y robustecimiento de valor• La propuesta estuvo pensada en función de la identificación de Complejidad por Variedad, componente necesario en el diseño del Macro Proceso de la DTI. Así, las dimensiones de variabilidad ejercen diferenciación en la dinámica de ejecución de los procesos• Los procesos fueron clasificados de acuerdo a la naturaleza inherente de sus actividades en relación al papel que juegan en la transformación de valor (lo dirige/controla; lo transforma; lo soporta)• Así mismo, a lo largo de las sesiones de trabajo, se desarrolló un Marco de trabajo (pasado – presente – futuro) tanto en el “Back” como en el “Front”, con el fin de reunir las temáticas necesarias para la consolidación del diseño del modelo de operación en su totalidad• El modelo de operación se aterrizó en el diseño desde el punto de vista de sub-procesos, para los procesos de Ingeniería, Desarrollo, Habilitación, Gestionar Proyectos, de forma Integrada, donde se revisó y entendió la arquitectura, el flujo y el objetivo para cada uno de éstos• Adicionalmente, se validaron las interrelaciones y conexiones de los subprocesos entre sí y con el resto de los subprocesos externos, los actores que interactúan (ejecutando o participando) en la realización de los procesos y los productos resultantes de la ejecución. 3
    4. 4. Cómo leer este documentoEste documento contiene la Arquitectura de Procesos de la DTI y la descripción de losprocesos y sub-procesos contenidos en la misma. El orden de lectura, es el siguiente:• El Mapa de Arquitectura de Procesos de la DTI, divididos por la naturaleza de sus actividades• El Árbol de procesos, manteniendo la división anterior y con una numeración, donde dicha numeración está precedida de una letra, siendo ésta la “D” para los de Direccionamiento, “T” para los Medulares y “S” para los de Soporte• El Árbol de sub-procesos para cada uno de los Macroprocesos de Direccionamiento. Para cada Macroproceso: • Se presenta el objetivo y KPIs del proceso de primer nivel (Macroproceso) y los objetivos de los procesos de segundo nivel (Sub-procesos).• El Árbol de sub-procesos para cada uno de los Macroprocesos de Creación y Transformación de Valor. Para cada Macroproceso: • Se presenta el objetivo y KPIs del proceso de primer nivel (Macroproceso) y los objetivos de los procesos de segundo nivel (Sub-procesos).• El Árbol de sub-procesos para cada uno de los Macroprocesos de Soporte. Para cada Macroproceso: • Se presenta el objetivo y KPIs del proceso de primer nivel (Macroproceso) y los objetivos de los procesos de segundo nivel (Sub-procesos). 4
    5. 5. Mapa de Procesos de la Arquitectura de la DTI 5
    6. 6. D - Abastecimiento - Entrega de Elementos - Capacidad Servicios D01Procesos de Planificación, Control y Planificación Tecnológica Estratégica de - Arquitectura - Finanzas - Infraestructura contenido - Operaciones - Demanda - Mapa de Ruta ac t cá T ac gé art s E Direccionamiento Abastecimiento Elementos D02 Capacidad i t Planificación Tecnológica Táctica de Entrega de Servicios Finanzas contenido Demanda i D09 D06 D04 D05 D07 D08 D03 Planificación Planificación Planificación de de de Entrega Planificación Planificación Planificación Planificación Abastecimiento Capacidad de Servicios Operacional Financiera de de la (nivel (nivel (nivel de TI y Business Demanda Innovación operativo) operativo) operativo) av t ar e p O Value de TI T Gestionar y Gestionar T03 T04 i T02 T05 T08 T06 T07 Gestionar y T01Medulares Gestionar Gestionar ejecutar y ejecutar GestionarProcesos Gestionar ejecutar Ingeniería Gestionar Innovación y ejecutar Desarrollo Habilitación y ejecutar Demanda de Soluciones / Servicios Tecnológica abastecimiento de Soluciones / de Soluciones / Operaciones Capacidades Capacidades Capacidades S S01 S02 S03 S04 Gestionar Finanzas Planificar y gestionar Gestionar Gestionar proyectos y Administración Seguridad y Información Procesos de Soporte de TI de Tecnología Continuidad de TI Tecnológica e r opo S Gestionar Gestionar Gestionar S05 S07 S06 S08 S09 S10 Gestionar Gestionar Gestionar Talento t Auditoria Inteligencia Mejoramiento de Cumplimiento Conocimiento y Capital Humano Tecnológica Tecnológica Procesos de TI Gestionar Gestionar Gestionar Gestionar Gestionar S14 S15 S11 S12 S13 S16 Gestionar Valor y Calidad de Arquitectura Desempeño Capacidad Inteligencia de e s ubo R marketing de TI Procesos y Tecnológica de TI de TI Soluciones Operaciones de TI 6 t
    7. 7. Macroproceso de TIÁrbol de Procesos Macro proceso de Operación de TI Planificación, Control yD Gestionar Operaciones Direccionamiento de T S Soportar Operaciones de TI de TI Operaciones de TI Planificación Gestionar Finanzas y D01 Tecnológica Gestionar Estratégica T01 Gestionar Innovación Tecnológica S01 Administración de S09 Conocimiento de TI Tecnología Planificación D02 Tecnológica Táctica Planificar, ejecutar y Gestionar Talento y T02 Gestionar Demanda S02 S10 gestionar proyectos Capital Humano Planificación de D03 Abastecimiento (nivel Planificar y gestionar operativo) T03 Gestionar y ejecutar Gestionar Arquitectura S03 Seguridad y S11 Tecnológica Abastecimiento Continuidad de TI Planificación de D04 Capacidad (nivel operativo) Gestionar y ejecutar Ingeniería de T04 Soluciones / S04 Gestionar Información S12 Gestionar Desempeño Tecnológica de TI Planificación de Capacidades D05 Entrega de Servicios Gestionar y ejecutar (nivel operativo) Desarrollo de Gestionar T05 Soluciones / S05 S13 Gestionar Capacidad Cumplimiento de TI Planificación Capacidades D06 Operacional de TI Gestionar y ejecutar T06 Habilitación de Gestionar Auditoria Gestionar Valor y Soluciones / S06 Tecnológica S14 marketing de TI Planificación Capacidades D07 Financiera y Business Value de TI Gestionar Calidad de Gestionar Gestionar Inteligencia T07 Operaciones S07 Tecnológica S15 Procesos y Soluciones Planificación de de TI D08 Demanda Gestionar Gestionar Inteligencia Planificación de la T08 Gestionar Servicios S08 Mejoramiento de S16 de Operaciones de TI D09 Innovación Procesos de TI 7
    8. 8. Árbol de Sub-procesos de Direccionamiento 8
    9. 9. Procesos de Planificación, Control y Direccionamiento de la DTI Planificación, Control y Direccionamiento D01 D02 Planificación Planificación Estratégica de la DTI Táctica de la DTI Realizar Planificación Alinear iniciativas en Realizar Planificación Realizar Vigilia Estratégica de Planificar estrategias curso con estrategia y Control Táctico de Tecnológica Arquitectura de marketing de BVIT tecnológica Arquitectura D01.8 TecnológicaD01.1 D01.15 D02.1 D02.8 Tecnológica Formular Demanda Realizar Planificación Comunicar Analizar proyectos/ Realizar Planificación Estratégica del Negocio Estratégica de planificación iniciativas según plan y Control Táctico de Innovación estratégica de la DTI estratégico InnovaciónD01.2 D01.9 D01.16 D02.2 D02.9 Alinear y Formular Realizar Planificación Controlar ejecución Realizar Planificación Realizar Planificación Business Value de TI Estratégica de de la planificación y Control Táctico de y Control Táctico de Infraestructura estratégica de la DTI Abastecimiento OperacionesD01.3 D01.10 D01.17 D02.3 D02.10 Formular estrategia Realizar Planificación Realizar Planificación Realizar Planificación de TI Estratégica de y Control Táctico de y Control Táctico de Operaciones Capacidad DemandaD01.4 D01.11 D02.4 D02.11 Formular Roadmap de Realizar Planificación Realizar Planificación Realizar Planificación Entrega de Estratégica de y Control Táctico de y Control Táctico de Capacidades y Entrega de Servicios Entrega de Servicios Infraestructura Servicios al Negocio D02.5 D02.12D01.5 D01.12 Realizar Planificación Realizar Planificación Realizar Planificación Comunicar Estratégica de Estratégica de y Control Táctico de planificación táctica Finanzas tecnológicaD01.6 Abastecimiento D01.13Finanzas de TI D02.6 D02.13 Realizar Planificación Realizar Planificación Realizar Planificación Controlar ejecución Estratégica de Estratégica de y Control Táctico de de la planificaciónD01.7 Capacidad D01.14 Demanda Seguridad táctica tecnológica D02.7 D02.14 9
    10. 10. Procesos de Planificación, Control y Direccionamiento de la DTI Planificación, Control y Direccionamiento D03 Planificación D04 Planificación D05 Planificación Operativa de Operativa de Entrega Operacional de TI Capacidad de Servicios Identificar Planificar Producción Planificar Ingeniería necesidades de y Entrega de de Soluciones / capacidad Servicios Capacidades D03.1 D04.1 D05.1 Planificar Capacidad Planificar Desarrollo de Recursos Planificar continuidad de Soluciones / Humanos de Servicio Capacidades D03.2 D04.2 D05.2 Planificar Capacidad Planificar capacidad Planificar Habilitación de Recursos de entrega de de Soluciones / Tecnológicos Soluciones / Capacidades D03.3 D04.3 Capacidades D05.3 Planificar Capacidad Comunicar planificación Planificar de Procesos de operativa de entrega Operaciones Tecnología de servicios D03.4 D04.4 D05.4 Comunicar Gestionar ejecución Comunicar planificación de la planificación planificación operativa de operativa de entrega operacional de TI D03.5 capacidad D04.5 de servicios D05.5 Controlar ejecución Gestionar ejecución de la planificación de la planificación operativa de operacional de TI D03.6 capacidad D05.6 10
    11. 11. Procesos de Planificación, Control y Direccionamiento de la DTI Planificación, Control y Direccionamiento D06 Planificación D07 D08 D09 Planificación Planificación Planificación Financiera y Business Operativa de de la Demanda de la Innovación Value de TI Abastecimiento Planificación Planificar vigilia de Identificar necesidades Integrada Operativa Estimar demanda tendencias de operativa de abastecimiento de Inversiones negocio/entorno D06.1 D07.1 D08.1 D09.1 Planificar captura de Planificar lineamientos Planificación de Planificar demanda necesidades del Casos de Negocio estratégica/táctica con proveedores negocio D06.2 D07.2 D08.2 D09.2 Planificación de Planificar abastecimiento, Planificar ambientes de RRHH, Recursos TI, Propuestas Planificar demanda y pruebas para Financieras de operativa Infra., Soluciones / innovación Capacidades D06.3 Tecnología D07.3 D08.3 D09.3 Planificación Comunicar Comunicar Operativa planificación de planificación de Comunicar plan operativo Presupuestaria demanda innovación de abastecimiento D06.4 D07.4 D08.4 D09.4 Gestionar ejecución Controlar ejecución Planificar Valor de TI de la planificación de de la planificación de Controlar ejecución de la (Business Value) demanda innovación planificación D06.5 D07.5 D08.5 D09.4 Comunicar planificación financiera D06.6 Controlar ejecución de la planificación financiera D06.7 11
    12. 12. Fichas SIPOC 1er y 2do nivel para procesos y sub-procesos de Direccionamiento 12
    13. 13. D01 Planificación Estratégica de la DTIObjetivo: Realizar planificación tecnológica estratégica de la organización alineada alas estrategias y necesidades de negocio a nivel corporativoKPI’s • Porcentaje del presupuesto de TI asignado a iniciativas alineadas a la estrategia del negocio • Porcentaje del presupuesto de TI asignado a iniciativas tecnológicas Sub-proceso Objetivo del ProcesoD01.1 • Identificar elementos innovadores que permitan desarrollar competitividad en los Realizar Vigilia servicios que TI presta a sus clientes, así como elementos que puedan ser Tecnológica utilizados por los clientes para mejorar su desempeño.D01.2 • Identificar los objetivos y metas del negocio y filiales que requieran de los servicios Formular Demanda de TI para ser alcanzados, basado en los lineamientos estratégicos de la Estratégica del Negocio organizaciónD01.3 • Identificar los oportunidades y/o necesidades que aporten valor al negocio, que Alinear y Formular estén alineados con la estrategia de la organización y, que puedan ser Business Value de TI incorporados en el portafolio de servicios ofrecidos por el área de tecnología 13
    14. 14. D01 Planificación Estratégica de la DTI Sub-proceso Objetivo del Proceso ActoresD01.4 • Formular los lineamientos estratégicos para la DTI para satisfacer la demanda de negocio, de acuerdo a lineamientos corporativos, planificación estratégica del Formular estrategia de negocio, arquitectura y capacidades tecnológicas de la organización. TID01.5 • Formular el roadmap de entrega de capacidades y servicios al negocio, de acuerdo a Formular Roadmap de las necesidades y prioridades establecidas Entrega de Capacidades y Servicios al NegocioD01.6 • Efectuar la planificación estratégica de abastecimiento que permita garantizar la Realizar Planificación disponibilidad de recursos requeridos para brindar una atención oportuna y proactiva Estratégica de a las necesidades de los clientes. Abastecimiento • Establecimiento de metas e hitos estratégicos. 14
    15. 15. D01 Planificación Estratégica de la DTI Sub-proceso Objetivo del Proceso ActoresD01.7 • Efectuar la planificación estratégica de capacidad que permita garantizar la capacidad disponible de recursos tecnológicos, humanos, procesos e infraestructura; requeridos Realizar Planificación Estratégica de para brindar una atención oportuna y proactiva a las necesidades de los clientes. Capacidad • Establecimiento de metas e hitos de capacidad.D01.8 • Efectuar la planificación estratégica de la arquitectura tecnológica que permita Realizar Planificación mantener la homogeneidad, estándares, aprovechamiento de economías de escala y Estratégica de mantenimiento de la vigencia tecnológica en todos los elementos que componen la Arquitectura arquitectura tecnológica. Tecnológica • Establecimiento de metas e hitos de arquitectura tecnológica. 15
    16. 16. D01 Planificación Estratégica de la DTI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD01.9 • Efectuar la planificación estratégica de innovación de acuerdo a los lineamientos estratégicos corporativos en materia de innovación, que permita la incorporación Realizar Planificación oportuna de soluciones / capacidades tecnológicas innovadoras. Estratégica de Innovación Establecimiento de metas e hitos estratégicos de innovación.D01.10 • Efectuar la planificación estratégica de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo de la infraestructura tecnológica, que garantice la Realizar Planificación Estratégica de disponibilidad, continuidad y entrega oportuna de los servicios tecnológicos. Infraestructura Establecimiento de metas e hitos estratégicos de infraestructura.D01.11 • Efectuar la planificación estratégica de las operaciones diarias de tecnología que permita garantizar la continuidad de la operaciones y la entrega oportuna Realizar Planificación Estratégica de de los servicios tecnológicos que apoyan al negocio. Establecimiento de Operaciones metas e hitos estratégicos de operaciones. 16
    17. 17. D01 Planificación Estratégica de la DTI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD01.12 • Efectuar la planificación estratégica de la Entrega de servicios de acuerdo a las necesidades de los clientes de tecnología y a los Realizar Planificación Estratégica de lineamientos establecidos por la organización. Servicios • Establecimiento de metas e hitos estratégicos de servicios.D01.13 • Efectuar la planificación estratégica de las finanzas de la DTIP, garantizando cumplir con compromisos adquiridos, contar con recursos necesarios para Realizar Planificación Estratégica de garantizar la continuidad de los servicios actuales y generar nuevas soluciones / Finanzas de TI capacidades para negocio. Establecimiento de metas e hitos estratégicos de finanzas.D01.14 • Efectuar la planificación estratégica de la demanda, cumpliendo con los Realizar Planificación lineamientos de la organización y satisfaciendo las necesidades de los Estratégica de clientes. Establecimiento de metas e hitos estratégicos de demanda. Demanda 17
    18. 18. D01 Planificación Estratégica de la DTI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD01.15 • Efectuar la planificación estratégica del marketing del valor aportado por los servicios ofrecidos por la DTI a negocio. Planificar estrategias • Establecimiento de metas e hitos estratégicos de marketing de BVIT. de marketing de BVITD01.16 • Comunicar a todos los entes involucrados la actualización de la planificación estratégica de TI de manera de garantizar la alineación en el suministro de Comunicar planificación capacidades y el logro de los objetivos en las fechas y condiciones estratégica de la DTI estipuladas.D01.17 • Efectuar control y seguimiento de la ejecución de los hitos establecidos en la planificación de la demanda. Controlar ejecución de la planificación • Actualización de la planificación como resultado de cambios en la disponibilidad de estratégica de la DTI capacidades, cambios de alcance, introducción de nuevas necesidades de los clientes, regulaciones, cambios en la estrategia de la organización 18
    19. 19. D02 Planificación Táctica de la DTI Objetivo: Efectuar planificación tecnológica táctica del abastecimiento, capacidad, entrega de servicios, finanzas, seguridad y arquitectura, en base a la planificación tecnológica estratégica establecida y de acuerdo a cambios en el ambiente o situaciones coyunturales KPI’s • Cumplimiento de hitos establecidos en la planificación estratégica. Sub-proceso Objetivo del ProcesoD02.1 • Garantizar alineación entre las iniciativas en curso de la DTI y los lineamientos Alinear iniciativas en tecnológicos definidos en la planificación estratégica. curso con estrategia tecnológica • Generar alertas sobre posibles desalineaciones.D02.2 • Realizar análisis de los proyectos/iniciativas tomando en cuenta los Analizar proyectos/ lineamientos establecidos en la planificación estratégica para identificar si se iniciativas según plan encuentran alineados con la estrategia. estratégico • Generar alertas sobre posibles desalineaciones.D02.3 • Realizar la planificación táctica que garantice la disponibilidad de recursos Realizar Planificación y tecnológicos, humanos e infraestructura de corto y mediano plazo; con finalidad Control Táctico de de dar respuesta efectiva a las necesidades de los clientes de la DTI. Abastecimiento Establecimiento de metas e hitos tácticos de abastecimiento. 19
    20. 20. D02 Planificación Táctica de la DTI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD02.4 • Realizar la planificación táctica que garantice la disponibilidad de los recursos tecnológicos, humanos e infraestructura necesarios para dar respuesta Realizar Planificación y Control Táctico de efectiva a las necesidades de los clientes de la DTI a corto y mediano plazo. Capacidad Establecimiento de metas e hitos tácticos de capacidad.D02.5 • Realizar la planificación táctica que garantice la entrega de servicios a los clientes de la DTI en función a los objetivos a ser alcanzados a corto y Realizar Planificación y Control Táctico de mediano plazo. Establecimiento de metas e hitos tácticos de entrega de Entrega de Servicios servicios.D02.6 • Realizar la planificación táctica del manejo de las Finanzas de la DTI, que permita contar con la disponibilidad financiera para dar respuesta oportuna a Realizar Planificación y los clientes de la DTI, de acuerdo los objetivos establecidos a corto y mediano Control Táctico de Finanzas plazo. Establecimiento de metas e hitos tácticos de finanzas de TI. 20
    21. 21. D02 Planificación Táctica de la DTI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD02.7 • Realizar la planificación táctica que garantice la seguridad de información y continuidad de los servicios de la DTI que apoyan al negocio, de acuerdo a los Realizar Planificación y Control Táctico de objetivos establecidos a corto y mediano plazo. Establecimiento de metas e hitos Seguridad Tácticos en materia de seguridad de TI.D02.8 • Realizar la planificación táctica que garantice el cumplimiento de las políticas y Realizar Planificación y estándares establecidos para la Arquitectura Tecnológica de la organización, de Control Táctico de acuerdo a los objetivos establecidos a corto y mediano plazo. Establecimiento de Arquitectura metas e hitos tácticos de arquitectura tecnológica. TecnológicaD02.9 • Realizar la planificación táctica que garantice la innovación en soluciones / capacidades ofrecidas a negocio al negocio, de acuerdo a los objetivos Realizar Planificación y Control Táctico de establecidos a corto y mediano plazo. Establecimiento de metas e hitos Innovación tácticos de innovación. 21
    22. 22. D02 Planificación Táctica de la DTI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD02.10 • Realizar la planificación táctica que garantice la continuidad de la ejecución de los procesos tecnológicos que soportan las operaciones del negocio, de Realizar Planificación y Control Táctico de acuerdo a los objetivos establecidos a corto y mediano plazo. OperacionesD02.11 • Realizar la planificación táctica que garantice una respuesta óptima y oportuna a la demanda de negocio, de acuerdo a los objetivos establecidos a corto y Realizar Planificación y Control Táctico de mediano plazo DemandaD02.12 • Realizar la planificación táctica que garantice la infraestructura requerida para mantener el buen desempeño de los procesos tecnológicos que soportan a Realizar Planificación y Control Táctico de negocio. de acuerdo a los objetivos establecidos a corto y mediano plazo Infraestructura 22
    23. 23. D02 Planificación Táctica de la DTI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD02.13 • Comunicar a todos los entes involucrados la actualización de la planificación táctica de TI de manera de garantizar la alineación de las unidades con los objetivos y las Comunicar Planificación Táctica fechas estipuladas. TecnológicaD02.14 • Efectuar control y seguimiento de la ejecución de los hitos establecidos en la Controlar ejecución de planificación táctica tecnológica. la Planificación Táctica • Actualización de la planificación como resultado de cambios en la disponibilidad de Tecnológica capacidades, cambios de alcance, introducción de nuevas necesidades de los clientes, regulaciones, cambios en la estrategia de la organización 23
    24. 24. D03 Planificación Operativa de Capacidad Objetivo: Identifica y planifica las capacidades nominales y efectivas de la función tecnológica, tanto desde el punto de vista de manpower, aplicaciones e infraestructura. Adicionalmente, establece el capacity planning de los procesos.KPI’s •Porcentaje de cumplimiento de metas de capacidad de: RRHH Tecnológicos Procesos Sub-proceso Objetivo del ProcesoD03.1 • Identificar las necesidades efectivas de capacidad de recursos humanos, procesos, Identificar necesidades aplicaciones, infraestructura, necesarias para dar respuesta a las necesidades de los de capacidad clientes y mantener la operación diariaD03.2 • Planificar la capacidad requerida de RRHH con base a las necesidades de capacidad identificadas; estableciendo objetivos y metas que garanticen una Planificar Capacidad de Recursos Humanos respuesta oportuna y efectiva al clienteD03.3 • Planificar la capacidad de los recursos tecnológicos con base a las necesidades Planificar Capacidad de de capacidad identificadas, que permita dar una respuesta oportuna y efectiva al Recursos Tecnológicos cliente 24
    25. 25. D03 Planificación Operativa de Capacidad Sub-proceso Objetivo del ProcesoD03.4 • Planificar la capacidad de los procesos del área de tecnología con base a las necesidades de capacidad identificadas, que permitan dar una respuesta Planificar Capacidad de Procesos de oportuna y efectiva al cliente TecnologíaD03.5 • Comunicar a todos los entes involucrados la actualización de la planificación operativa de la capacidad de recursos humanos, tecnológicos y procesos de Comunicar TI de manera de garantizar la alineación de las unidades con los objetivos y planificación operativa de capacidad las fechas estipuladas.D03.6 • Efectuar control y seguimiento de la ejecución de los hitos establecidos en la planificación operativa de capacidad. Actualización de la planificación como Controlar ejecución de la planificación resultado de cambios en la disponibilidad de capacidades, cambios de alcance, operativa de capacidad introducción de nuevas necesidades de los clientes, regulaciones, cambios en la estrategia de la organización 25
    26. 26. D04 Planificación Operativa de Entrega de ServiciosObjetivo: Planificación y operación de actividades y recursos necesarios para gestionar elciclo de vida del servicio y cumplir con la promesa de servicio. Adicionalmente, consideraelementos claves como los canales de entrega del servicio.KPI’s •Porcentaje de cumplimiento de producción y entrega de servicio •Porcentaje de continuidad de servicio Sub-proceso Objetivo del ProcesoD04.1 • Planificar la producción y entrega de servicios demandados por los clientes, Planificar Producción y estableciendo los objetivos y metas que permitan dar una respuesta oportuna y Entrega de Servicios efectiva a los clientesD04.2 • Identificar los objetivos y las metas necesarias para mantener la continuidad del Planificar continuidad servicio prestado. de Servicio • Planificar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.D04.3 • Planificar los recursos necesarios para garantizar entrega de los Soluciones/ Planificar capacidad de Capacidades tecnológicas relacionadas con la provisión de servicios. entrega de Soluciones/ Capacidades 26
    27. 27. D04 Planificación Operativa de Entrega de Servicios Sub-proceso Objetivo del ProcesoD04.4 • Comunicar a todos los entes involucrados la actualización de la planificación operativa de la entrega de servicios de TI de manera de garantizar la Comunicar planificación operativa alineación de las unidades con los objetivos y las fechas estipuladas. de entrega de serviciosD04.5 • Efectuar control y seguimiento de la ejecución de los hitos establecidos en la Controlar ejecución de planificación operativa de entrega de servicios. Actualización de la la planificación planificación como resultado de cambios en la disponibilidad de capacidades, operativa de entrega de cambios de alcance, introducción de nuevas necesidades de los clientes, servicios regulaciones, cambios en la estrategia de la organización 27
    28. 28. D05 Planificación Operacional de TI Objetivo: Efectuar la programación y asignación de recursos, tomando en cuenta disponibilidad y capacidad, en base a las actividades planificadas y emergentes que soportan los procesos de ingeniería, desarrollo, habilitación y operación de soluciones /capacidades de tecnología.KPI’s • Cumplimiento de los objetivos establecidos en la planificación. Sub-proceso Objetivo del ProcesoD05.1 • Planificar los recursos necesarios para realizar la ingeniería de las nuevas Planificar Ingeniería de soluciones / capacidades y del mantenimiento de las soluciones / Soluciones/ capacidades existentes, cumpliendo con las fechas establecidas en la Capacidades planificación estratégica y/o satisfaciendo las necesidades del clienteD05.2 • Planificar los recursos necesarios para realizar el desarrollo de las nuevas Planificar Desarrollo de soluciones / capacidades y del mantenimiento de las soluciones / Soluciones/ capacidades existentes, cumpliendo con las fechas establecidas en la Capacidades planificación estratégica y/o satisfaciendo las necesidades del cliente.D05.3 • Planificar los recursos necesarios para la habilitación de las nuevas Planificar Habilitación soluciones / capacidades y del mantenimiento de las soluciones / de Soluciones/ capacidades existentes. Incluye la planificación de las pruebas, cambios, Capacidades releases entre otros. 28
    29. 29. D05 Planificación Operacional de TI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD05.4 • Planificar los recursos necesarios para la operación de recursos tecnológicos y garantizar continuidad, disponibilidad y calidad de las soluciones/capacidades Planificar Operaciones tecnológicas ofrecidas a negocio. Incluye la planificación de mantenimientos preventivos, soporte, monitoreo, entre otros.D05.5 • Comunicar a todos los entes involucrados la actualización de la planificación operacional de TI de manera de garantizar la alineación de Comunicar planificación las unidades con los objetivos y las fechas estipuladas. operacional de TID05.6 • Efectuar control y seguimiento de la ejecución de los hitos establecidos en la planificación operacional de TI. Actualización de la planificación Gestionar ejecución de como resultado de cambios en la disponibilidad de capacidades, la planificación operacional de TI cambios de alcance, introducción de nuevas necesidades de los clientes, regulaciones, cambios en la estrategia de la organización 29
    30. 30. D06 Planificación Financiera y Business Value de TI Objetivo: Efectuar la planificación y control presupuestario de la dirección, y elementos claves de BVTI, así como planificación de ajuste de pricing y Costes operaciones y servicios de tecnologíaKPI’s • Indicadores financieros por macroproceso de la DTI • Indicadores financieros por área de la DTI • ROI de iniciativas tecnológicas aprobadas Sub-proceso Objetivo del ProcesoD06.1 • Efectuar planificación de inversiones asociadas al mantenimiento de las Planificación Integrada actividades operativas de la Dirección de acuerdo a lo establecido en la Operativa de planificación tecnológica de la dirección, de manera que se garantice la Inversiones entrega de los servicios, así como su continuidad y calidadD06.2 • Efectuar planificación de objetivos y metas asociadas a casos de negocio Planificación de Casos de iniciativas tecnológicas consideradas en la planificación tecnológica de de Negocio la dirección.D06.3 • Efectuar planificación de inversiones asociadas a nuevas soluciones / Planificación de capacidades consideradas en la planificación tecnológica de la dirección, Propuestas Financieras de manera que se garantice la entrega oportuna de las mismas. de Tecnología 30
    31. 31. D06 Planificación Financiera y Business Value de TI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD06.4 • Efectuar la planificación de objetivos y metas del presupuesto asignado a la DTI, con la finalidad de realizar una distribución Planificación Operativa efectiva del presupuesto PresupuestariaD06.5 • Elaborar entrega de valor de tecnología a Negocio de acuerdo a objetivos y metas establecidos en la planificación tecnológica de la Planificar Valor de TI dirección. (Business Value)D06.6 • Comunicar a todos los entes involucrados la actualización de la planificación financiera y de BVTI de manera de garantizar la Comunicar alineación de las unidades con los objetivos y las fechas planificación financiera estipuladas. 31
    32. 32. D06 Planificación Financiera y Business Value de TI Sub-proceso Objetivo del ProcesoD06.7 • Efectuar control y seguimiento de la ejecución de los hitos establecidos en la planificación financiera y de BVTI. Actualización de la planificación como resultado Controlar ejecución de la planificación de cambios en la disponibilidad de capacidades, cambios de alcance, introducción financiera de nuevas necesidades de los clientes, regulaciones, cambios en la estrategia de la organización 32
    33. 33. D07 Planificar DemandaObjetivo: Efectuar la planificación operativa de la demanda de toda la DTI que se recibirádurante un periodo de tiempo determinado: 1.- Demanda estratégica: proyectos /iniciativas tecnológicas para apoyar la estrategia de negocio o de la organización, dichasiniciativas provienen de asesorías ofrecidas al cliente, de análisis proactivos delcomportamiento de la demanda de servicios ofrecidos al cliente, de la vigilia tecnológica ydel entorno competitivo. 2.- Demanda operativa: soporte, mantenimiento, garantía deservicios, configuraciones, entre otrosKPI’s • Porcentaje de cumplimiento de hitos en planificación de demanda estratégica/táctica • Porcentaje de cumplimiento de hitos en planificación de demanda operativa Sub-proceso Objetivo del ProcesoD07.1 • Efectuar estimaciones de volúmenes, frecuencias y fechas de los distintos tipos de demanda operativa para cada uno de los clientes de la DTI en base a Estimar Demanda información histórica del comportamiento de los clientes, los servicios y a la Operativa planificación estratégica del negocio.D07.2 • Efectuar la planificación de la demanda estratégica de tecnología, buscando sinergias que conduzcan a la utilización eficiente de los recursos y Planificar demanda estratégica/táctica garantizando el cumplimiento de las expectativas del cliente. 33
    34. 34. D07 Planificar Demanda Sub-proceso Objetivo del ProcesoD07.3 • Efectuar la planificación de la demanda operativa garantizando la disponibilidad y utilización eficiente de recursos que permitan brindar una Planificar Demanda atención oportuna y proactiva a las necesidades de los clientes. OperativaD07.4 • Comunicar a todos los entes involucrados la actualización de la planificación de la demanda de manera de garantizar la alineación en el suministro de Comunicar capacidades y el logro de los objetivos en las fechas estipuladas. Planificación de la Demanda 34
    35. 35. D07 Planificar Demanda Sub-proceso Objetivo del ProcesoD07.5 • Efectuar control y seguimiento de la ejecución de los hitos establecidos en la Gestionar ejecución de planificación de la demanda. la planificación de • Actualización de la planificación como resultado de cambios en la demanda disponibilidad de capacidades, cambios de alcance, introducción de nuevas necesidades de los clientes, regulaciones, cambios en la estrategia de la organización… 35
    36. 36. D08 Planificación de la Innovación Objetivo: Efectuar la planificación de las actividades de innovación tecnológica basadas en la estrategia y lineamientos de la organización para generar capacidades competitivas en el Negocio.KPI’s • Porcentaje de cumplimiento de hitos en planificación de innovación Sub-proceso Objetivo del ProcesoD08.1 • Efectuar planificación de vigilia tecnológica de acuerdo a los objetivos y metas Planificar vigilia de establecidos en la planificación estratégica de la dirección. Establecimiento de tendencias de hitos de vigilia de tendencias del negocio / entorno. negocio/entornoD08.2 • Efectuar planificación de la captura de necesidades del negocio para identificar Planificar captura de fuentes de innovación, de acuerdo a los objetivos y metas establecidos en la necesidades del planificación estratégica de la dirección. Establecimiento de hitos relacionados negocio a la captura de necesidades de negocio.D08.3 • Efectuar planificación de ambientes y pruebas de innovaciones, de acuerdo a los Planificar ambientes y objetivos y metas establecidos en la planificación estratégica de la dirección. pruebas para Establecimiento de hitos relacionados la ejecución /implantación de pruebas y innovación ambientes de innovación. 36
    37. 37. D08 Planificación de la Innovación Sub-proceso Objetivo del ProcesoD08.4 • Comunicar a todos los entes involucrados la actualización de la planificación Comunicar de innovación de manera de garantizar la alineación de las unidades con los planificación de objetivos y las fechas estipuladas. innovaciónD08.5 • Efectuar control y seguimiento de la ejecución de los hitos establecidos en la planificación de innovación. Actualización de la planificación como resultado de Controlar ejecución de cambios en la disponibilidad de capacidades, cambios de alcance, introducción la planificación de innovación de nuevas necesidades de los clientes, regulaciones, cambios en la estrategia de la organización 37
    38. 38. D09 Planificación operativa de abastecimiento Objetivo: Planificar requerimientos de recursos e identificar esquemas y fuentes de abastecimiento en base a la dinámica de operatividad de la cadena tecnológicaKPI’s • Porcentaje de cumplimiento de hitos / metas de planificación de abastecimiento Sub-proceso Objetivo del ProcesoD09.1 • Identificar, organizar y analizar las necesidades de abastecimiento dependiendo del tipo, volumen y fecha (entre otros); tomando como base Identificar necesidades de abastecimiento la planificación de la demanda, la planificación de las capacidades y el plan táctico de abastecimiento.D09.2 • Formular los lineamientos con los cuales se regirá las relaciones con los proveedores Planificar lineamientos proveedoresD09.3 Planificar • Efectuar la planificación de abastecimiento de RRHH, recursos TI, Infraestructura abastecimiento RRHH, TI, Soluciones/Capacidades; que permitan dar respuesta a las necesidades de recursos TI, Infraestructura TI, abastecimento identificadas. Establecimiento de hitos relacionados con el Soluciones/ abastecimiento de los mismos. Capacidades 38
    39. 39. D09 Planificación operativa de abastecimiento Sub-proceso Objetivo del ProcesoD09.4 • Comunicar a todos los entes involucrados la actualización de plan operativo de abastecimiento de manera de garantizar la alineación de las unidades con los Comunicar plan operativo de objetivos y las fechas estipuladas. abastecimientoD09.5 • Efectuar control y seguimiento de la ejecución de los hitos establecidos en la planificación de abastecimiento. Controlar ejecución de • Actualización de la planificación como resultado de cambios en la disponibilidad la planificación de capacidades, cambios de alcance, introducción de nuevas necesidades de los clientes, regulaciones, cambios en la estrategia de la organización 39
    40. 40. Árbol de Sub-procesos de Creación y Transformación de Valor 40
    41. 41. Procesos de Creación y Transformación de Valor de la DTI Creación y Transformación de Valor T01 Gestionar T02 Gestionar Innovación Demanda Tecnológica Investigar tendencias Promover/Impulsar y Identificación y Empaquetamiento y de negocio a nivel Desarrollar Ideación Desarrollo de Aliados Atender Demanda Optimización de sectorial y geográfico e Invención Tecnológicos para demanda T01.1 T01.7 Tecnológica T01.13 Innovación T02.1 T02.7 Investigar tendencias Gestionar Alinear Gestionar portafolio del Negocio en el Innovaciones estratégicamente la de demanda global entorno BBU Tecnológicas demanda T01.2 T01.8 T02.2 T02.8 Formular Factibilidad Gestionar Portafolio Analizar caso de de adaptación de Innovaciones demanda/potencial Impulsar demanda /adopción de Tecnológicas solución innovación T01.9 T02.3 T02.9 T01.3 Gestionar Éxitos y Elaborar propuestas Fracasos de Gestionar ciclo de de innovación Innovaciones Valorar Demanda vida de requerimiento Tecnológicas T02.4 T01.4 T01.10 T02.10 Presentar /comunicar Gestionar propuestas de conocimiento y Priorizar Demanda Gestionar valor y tendencias / nuevos capital intelectual de relación con el cliente Soluciones / innovación / para T02.5 T02.11 T01.5 Capacidades T01.11 innovación Efectuar seguimiento Gestión y Desarrollo Gestionar Calidad y Elaborar y comunicar y control de demanda de Laboratorios y Desempeño de propuesta preliminar (estratégica, táctica, Ambientes de Innovación Innovación T02.6 T02.12 operativa) T01.6 T01.12 41
    42. 42. Procesos de Creación y Transformación de Valor de la DTI Creación y Transformación de Valor T03 Gestionar y T04 Gestionar y ejecutar Ejecutar Ingeniería Abastecimiento de Soluciones / Capacidades Gestionar Inventarios Identificación de Identificación y Gestión de relación y y disponibilidad de Caso de Diseño de Generar Casos de Formulación de valor de proveedores. Uso de Solución Técnicas, Normas y abastecimiento Solución / Capacidad T03.1 T03.6 Prácticas de Ing. T04.01 T04.08 T04.15 Gestión de riesgo de Gestión y Realizar Ingeniería Identificación y abastecimiento y seguimiento de Efectuar ingeniería (Diseño) de Sistemas Desarrollo de proveedores abastecimiento de requerimientos / Solución Mejores Prácticas de tecnológico T04.02 T04.09 Diseño / Ingeniería T04.16 T03.2 T03.8 Efectuar Concepto y Realizar Ingeniería Analizar y Consolidar Gestionar Gestión de procura y de Integración de desempeño de Análisis de Sistema o Información de logística de bienes y Solución / “Modelado de Proveedores servicios tecnológicos Solución a Diseñar T03.3 T04.03 T04.10Capacidades T04.17 Negocio” T03.9 Gestión Formular las Bases administrativa y Gestión de portafolio Gestionar de Diseño de la Ejecutar Pruebas de Conocimiento de financiera de de proveedores y Solución / Capacidad Diseño & Concepto Proveedores abastecimiento Casos y Diseños T03.4 T03.10 T04.04Tecnológica T04.11 T04.18 Formulación de Gestionar Compras, adquisición Identificación de Estrategia de Diseño seguimiento y control Gestionar y contratación necesidades de de Solución / de Diseño de Documentación de abastecimiento Capacidad Soluciones / Diseños de Ingeniería T03.5 T04.05 T04.12Capacidades T04.19 T03.11 Identificación y Formular Lineamientos Gestionar y Portafolio gestión de opciones de Diseños de abastecimiento ISCOM(*) T03.12 T04.06 T04.13 Gestionar Control de Formular Arquitectura Cambios de Diseño / de la Solución Ingeniería de Solución / T04.07 T04.14Capacidades•ISCOM = Integrabilidad, Seguridad, Constructibilidad,Operabilidad, Mantenibilidad 42
    43. 43. Procesos de Creación y Transformación de Valor de la DTI Creación y Transformación de Valor T05 Gestionar y T06 Gestionar y ejecutar Desarrollo ejecutar Habilitación Soluciones / Capacidades Soluciones / Capacidades Gestionar / Coordinar Identificación de Caso Control de Cambios de Gestionar Control de Gestionar entonación de Desarrollo de Gestionar entregas Desarrollos (pre- Versiones de Desarrollo de desarrollo del Soluciones / Solución / Capacidad T05.01 T05.07 Producción) T05.13 T06.7 Capacidades T06.1 Formulación de Identificación y Efectuar Pruebas Estrategia de Formulación de integrales de Desarrollo de Solución / Técnicas, Normas y Soluciones / Gestionar Ambientes Gestionar Ambientes Prácticas Capacidades (equipo T05.02 Capacidad T05.08de Desarrollo T06.2 T06.8 multidisciplinario) Análisis de Identificación y Certificar – Validar Gestionar Requerimiento y Diseño Desarrollo de Mejores Soluciones / documentación de la Prácticas de Desarrollo Capacidades solución T05.03 T05.09 T06.3 T06.9 Desarrollar / Configurar Gestionar Coordinación Gestionar Solución (Codificar) Ingeniería – Desarrollo Gestionar Cambios Capacitación Global Concurrente o Iterativo T05.04 T05.10 T06.4 e Integral T06.10 Ejecutar Pruebas de Gestionar Efectuar seguimiento Desarrollo Gestionar Conocimiento Configuraciones de (Unitarias, Integrales) de Casos de Desarrollo Aplicaciones e y control de la T05.05 T05.11 Infraestructura habilitación T06.5 T06.11 Efectuar seguimiento y Gestionar Documentación de Desarrollos Gestionar pase a control de Desarrollo producción T05.06 T05.12 T06.6 43
    44. 44. Procesos de Creación y Transformación de Valor de la DTI Creación y Transformación de Valor T07 T08 Gestionar Gestionar Servicios Operaciones Gestionar Gestionar Riesgo y Conceptualizar Comunicación del Gestionar capacidad Gestionar Producción Continuidad de Solución estatus del servicio al de servicios Operaciones Cliente T07.1 T07.7 T08.1 T08.7 T08.13 Monitorear Gestionar Capacidad Proponer Solución Gestionar de Ciclo de Desempeño de de Operaciones e Vida de Incidentes de Gestionar problemas Final de servicios Operaciones infraestructura Servicios T07.2 T07.8 T08.2 T08.8 T08.14 Gestionar Gestionar Ciclo de Gestionar Provisión y Gestionar Mantenimiento de Configuración y del Continuidad y Riesgo Gestionar calidad de Aplicaciones e Vida de Activos servicios Tecnológicos Servicio de Servicios Infraestructura T08.3 T08.15 T08.9 T07.3 T07.9 Optimizar Gestionar Soporte operaciones y Gestionar Ciclo de Técnico Operativo configuración Vida de Servicios Gestionar SLA’s tecnológica T08.4 T08.10 T07.4 T07.10 Monitorear Definir y Gestionar Desempeño de Gestionar Portafolio Gestionar Problemas OLA’s servicios de Servicios T08.5 T08.11 T07.5 T07.11 Gestionar Soporte de Gestionar Gestionar Ciclo de Servicios mantenimiento de Vida de incidentes servicios operativos T08.6 T08.12 T07.6 44
    45. 45. Fichas SIPOC 1er y 2do nivel para procesos y sub-procesos de Creación y Transformación de Valor 45

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