El Presupuesto General del estado 2013
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El Presupuesto General del estado 2013, Carlos Schlink Ruiz

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El Presupuesto General del estado 2013 El Presupuesto General del estado 2013 Presentation Transcript

  • 1 EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2013 Carlos Schlink Ruiz
  • 2 PGE Estimado Proyección 2012 (A diciembre de 2012) 2013 Tasa de crecimiento del PIB: % 5,5 5,5 5,5 Tasa de inflación (A fin de periodo) 5,0 4,0 4,5 PIB nominal (Millones de US$) 25.963 26.846 28.704 Resultado fiscal del SPNF: % del PIB (4,6) 0,5 (4,6) Resultado fiscal TGN: % del PIB (4,8) 2,0 (4,8) FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. DESCRIPCIÓN CUADRO 1 VARIABLES MACROECONÓMICAS AÑOS 2012 - 2013
  • 3 Valor Estructura porcentual (Millones de Bolivianos) (Porcentaje) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 228.285,2 100,0 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA 226.160,5 99,0 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 104.194,3 46,0 Órgano Legislativo 202,8 0,0 Órgano Ejecutivo 78.042,2 34,0 Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 693,1 0,0 Órgano Electoral 208,0 0,0 Instituciones de Control y Defenza del Estado 242,8 0,0 Instituciones Públicas Descentralizadas 19.756,1 9,0 Instituciones de Seguridad Social 5.049,3 2,0 EMPRESAS PÚBLICAS 86.713,9 38,0 Empresas Nacionales 86.120,1 38,0 Empresas Regionales 255,4 0,0 Empresas Municipales 338,5 0,0 ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 35.252,3 15,0 Gobierno Autónomos Departamentales 12.327,4 5,0 Gobiernos Autónomos Municipales 18.201,2 8,0 Universidades Públicas 4.723,7 2,0 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FINANCIERA 2.124,7 1,0 Instituciones Financieras no Bancarias 597,9 0,0 Instituciones Financieras Bancarias 1.526,8 1,0 FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. CUADRO 2 PRESUPUESTO AGREGADO DEL SECTOR PÚBLICO POR INSTITUCIONES AÑOS 2013
  • 4 TOTAL RECURSOS 228.285,2 172.020,9 INGRESOS CORRIENTES 148.679,7 100.960,0 Ingresos de operación 51.083,4 51.082,3 Venta de bienes y servicios de la Administración Pública 2.620,9 2.620,9 Ingresos tributarios 47.214,9 37.658,6 Regalías 6.137,5 774,4 Contribuciones a la seguridad social 4.347,2 2.584,2 Donaciones corrientes 301,7 301,7 Transferencias corientes 31.170,4 134,1 Del sector público 96,8 96,8 Del sector privado 31.073,6 37,4 Otros ingresos corrientes 5.803,7 580,4 INGRESO DECAPITAL 10.047,7 1.877,7 Donaciones de capital 1.800,8 1.800,8 Transferencias de capital 8.183,7 13,7 Del sector público 13,7 13,7 Del sector privado 8.170,0 - Otros recursos de capital 63,3 63,3 FUENTES FINANCIERAS 69.557,8 69.183,2 Financiamiento externo 9.694,8 9.694,8 Otras fuentes internas 59.488,4 59.488,4 FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. CUADRO 3 PRESUPUESTO DEINGRESOS DELA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AÑO 2013 (Millones de Bolivianos) Valor DETALLE
  • 5 Valor Estructura porcentual (Millones de Bolivianos) (Porcentaje) INGRESOS Transferencias gratuitas de bienes (TGB) 26 0,1 Total Impuesto a las Utilidades (IU) 9.669 22,6 Total Impuesto al Consumo Específico (ICE) 1.587 3,7 Total ICEimportación 732 1,7 Total Impuesto al Valor Agregado (IVA) mercado interno 5.510 12,9 Total IVA importación 9.420 22,0 Total Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) 333 0,8 Total Impuesto a las Transacciones (IT) 2.369 5,5 Viajes al Exterior (ISAE) 65 0,2 Total régimenes especiales 366 0,9 Programa Transitorio (PT) 0 0,0 Otros Ingresos (OT-ING) 2 0,0 Total Conceptos Varios (CV) 511 1,2 Total Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) 2.756 6,4 Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 9.534 22,3 Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 233 0,6 Total impuestos a la participación en juegos 13 0,0 TOTAL GENERAL 42.797 100,0 Efectivo 33.722 78,8 Certificados de crédito fiscal 9.075 21,2 FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. DETALLE AÑO 2013 IMPUESTO INTERNO POR TIPO DEIMPUESTOS PRESUPUESTO DERECAUDACIONES CUADRO 4
  • 6 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Agregado Consolidado TOTAL EGRESOS 228.285,2 172.020,9 GASTOS CORRIENTES 143.936,9 96.246,2 Sueldos y jornales 24.114,7 24.114,7 Aportes a la seguridad social 3.066,3 1.332,4 Beneficios sociales 42,6 42,6 Bienes y servicios 52.639,3 52.639,3 Intereses a la deuda pública 3.088,0 3.088,0 Intereses deuda interna 2.074,7 2.073,5 Intereses deuda externa 1.014,5 1.014,5 Prestaciones a la seguridad social 6.070,9 6.070,9 Transferencias corrientes 36.041,0 5.004,8 Al sector privado 4.790,8 4.790,8 Al sector público 31.081,4 45,2 Al sector externo 168,7 168,7 Otros gastos corrientes 18.872,8 3.953,5 GASTOS DECAPITAL 39.177,6 30.978,5 Formación bruta de capital fijo 28.522,3 28.493,2 Transferencias de capital 8.868,2 698,2 Al sector privado 698,2 698,2 Al sector público 8.170,0 - Otros gastos de capital 1.787,2 1.787,2 USOS DEFONDOS 45.170,8 44.796,1 Amortización deuda pública externa 2.169,6 2.169,6 Otras aplicaciones financieras 43.001,1 42.626,5 FUENTE: elaboración propia en base a datos del M inisterio de Economía y Finanzas Públicas. Valor (Millones de Bolivianos) CUADRO 5 PRESUPUESTO DEGASTOS DELA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AÑO 2013 DETALLE
  • 7 EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR NIVEL INSTITUCIONAL - 2013
  • 8 76.733,7 83.010,5 (6.276,8) (10.000) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Ingresos Gastos Superávit/(déficit) MILLONESDEBOLIVIANOS GRÁFICO 1 PRESUPUESTO AGREGADO Y GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2013 Ingresos Gastos Superávit/(déficit) FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
  • 9 54.378,1 68.270,3 (13.892,3) (20.000) (10.000) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Ingresos Gastos Superávit/(déficit) MILLONESDEBOLIVIANOS GRÁFICO 2 PRESUPUESTO AGREGADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS AÑO 2013 Ingresos Gastos Superávit/(déficit) FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
  • 10 26.296,8 30.191,9 (3.895,2) (10.000) (5.000) 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Ingresos Gastos Superávit/(déficit) MILLONESDEBOLIVIANOS GRÁFICO 3 PRESUPUESTO AGREGADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL AÑO 2013 Ingresos Gastos Superávit/(déficit) FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
  • 11 EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR SECTORES - 2013
  • 12 76.901 3.007 1.117 5.601 1.831 MILLONESDEBOLIVIANOS Hidrocarburos y Energía Desarrollo Productivo y Economía Plural Desarrollo Rural y Tierras Minería y Metalurgia Desarrollo Económico FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas GRÁFICO 5 PRESUPUESTO POR SECTORES PRODUCTIVOS AÑO 2013
  • 13 14.944 3.617 1.417 10.197 2.844 10.054 1.275MILLONESDEBOLIVIANOS Educación Defensa Medio Ambiente y Agua Obras Públicas y Vivienda Gobierno Salud y Deportes Justicia GRÁFICO 6 PRESUPUESTO POR SECTORES SOCIALES AÑO 2013 FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
  • 14 INVERSION PUBLICA SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y DEPARTAMENTAL - 2013
  • 15 Valor Valor Participación (Millones de Bolivianos) (Millones de US$) (Porcentaje) INFRAESTRUCTURA 10.565,8 1.540 40,5 Comunicaciones 821,1 120 3,1 Energía 1.086,6 158 4,2 Recursos hídricos 770,5 112 3,0 Transporte 7.887,7 1.150 30,2 PRODUCTIVOS 8.722,9 1.272 33,4 Agropecuario 1.490,4 217 5,7 Hidrocarburos 4.963,1 723 19,0 Industria y turismo 939,0 137 3,6 Minería 970,6 141 3,7 Comercio y finanzas 88,4 13 0,3 Recursos naturales y medio ambiente 271,4 40 1,0 SOCIALES 6.507,3 949 24,9 Educación y cultura 1.594,1 232 6,1 Salud y seguridad social 992,0 145 3,8 Saneamiento básico 1.141,5 166 4,4 Urbanismo y vivienda 2.247,4 328 8,6 Administración general 261,6 38 1,0 Justicia y policia 258,3 38 1,0 Defensa nacional 0,0 0 0,0 MULTISECTORIALES 318,7 46 1,2 TOTAL INERSIÓN 26.114,7 3.807 100,0 FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. CUADRO 6 PRESUPUESTO DELA INVERSIÓN ECONÓMICA POR SECTORES ECONÓMICOS AÑO 2013 SECTORES
  • 16 Valor Valor Participación (Millones de Bolivianos) (Millones de US$) (Porcentaje) Empresas públicas 8.049,9 1.173,5 30,8 Municipios 5.701,0 831,0 21,8 Gobernaciones 4.717,0 687,6 18,1 Descentralizadas 4.368,3 636,8 16,7 Administración central 2.581,8 376,4 9,9 Universidades 478,2 69,7 1,8 Instituciones de seguridad social 210,8 30,7 0,8 Instituciones financieras 7,7 1,1 0,0 TOTAL INVERSIÓN 26.114,7 3.806,8 100,0 FUENTE: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. AÑO 2013 PRESUPUESTO DELA INVERSIÓN PÚBLICA POR INSTITUCIONES CUADRO 7 NIVEL INSTITUCIONAL
  • 17 Valor Valor Participación REGIÓN (Millones de Bolivianos) (Millones de US$) (Porcentaje) Chuquisaca 1.091 159 4,2 La Paz 4.417 644 16,9 Cochabamba 3.780 551 14,5 Oruro 988 144 3,8 Potosí 2.050 299 7,9 Tarija 4.957 723 19,0 Santa Cruz 3.218 469 12,3 Beni 781 114 3,0 Pando 874 127 3,3 Nacional 3.960 577 15,2 TOTAL INVERSIÓN 26.115 3.807 100,0 FUENTE: elaboración propia en base a datos del M inisterio de Economía y Finanzas Públicas. AÑO 2013 PRESUPUESTO DELA INVERSIÓN PÚBLICA POR REGIONES CUADRO 8
  • CONCLUSIONES  La bonanza externa beneficio a todos los países y en especial a los que dependen de los sectores extractivos (hidrocarburos).  El resultado fiscal al final de la gestión del flujo de caja de las entidades territoriales autónomas, la administración central y las empresas publicas un resultado negativo, el déficit fiscal proyectado es de Bs. 9.050 millones, que se requieren para incrementar los niveles de ejecución presupuestaria en inversión pública, que no supera el 70 por ciento.  El financiamiento de la inversión pública corresponde en mayor proporción a recursos internos 77 por ciento y los recursos externos como créditos y donaciones financian únicamente el 23 por ciento.  La economía boliviana se perfila a mantener los mismos niveles de crecimiento sin una mayor expansión y desarrollo económico durante los próximos años, ya que el Estado se ha convertido en un competidor del sector privado, no tiene reglas claras y está incentivando a informalizar la economía boliviana.