• Save
Managementdashboard built in Excel
 

Managementdashboard built in Excel

on

  • 221 views

This Slideshare presentation is a partial preview of the full business document. To view and download the full document, please go here:

This Slideshare presentation is a partial preview of the full business document. To view and download the full document, please go here:
http://flevy.com/browse/business-document/managementdashboard-built-in-excel-812


Managementdashboard built in Excel

Statistics

Views

Total Views
221
Views on SlideShare
221
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Wilt u Excel fouten voorkomen? Veel bedrijven 'automatiseren' hun bedrijfsprocessen via Excel. Dit is op korte termijn gemakkelijk, maar foutgevoelig op de lange termijn. Bekijk waarom onze klanten Frutarom en Securitas kozen voor een webapplicatie voor de data die u nu opslaat in Excel. http://www.senet.nl (zie onze klantcases)
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Managementdashboard built in Excel Managementdashboard built in Excel Presentation Transcript

  • Aandachtsgebieden (KSF's) Onderliggende doelstellingen complementaire dienstverlening 1. Zakelijke en constructieve samenwerking met Gemeenten 2. Professionele taakuitvoering van het UWV Het UWV maakt met de betrokken (keten)partners zakelijke afspraken over elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. . 1. Professionele taakuitvoering van het UWV Het UWV voert haar kerntaken op een uitmuntende wijze uit. Er is volledige controle over de processtromen en er wordt actief gestuurd op het verlagen van de operationele kosten en het verbeteren van de kwaliteit. 1. anticiperen op wettelijke veranderingen van de ministerie 2. Klantgerichte dienstverlening van het UWV De omgeving is in beweging. Het UWV wil hierop invloed uitoefenen en is voorbereid op toekomstige nieuwe taken die aansluiten bij haar kernactiviteit: uitvoering van wettelijke taken
  • Perspectieven Ministerie perspectief Gemeente perspectief Keten perspectief Proces perspectief Financieel perspectief Hoofddoelen Anticiperen op veranderingen (strategisch) Klantgerichte dienstverlening UWV Zakelijke en constructieve samenwerking met gemeenten Professionele taakuitvoering UWV Professionele taakuitvoering UWV KPI's 1. Time to market - de mate waarin het UWV instaat is om wijzigingen in bestaande regelgeving en nieuwe regelgeving effectief en efficient te implementeren 1. Tevredenheid gemeenten t.o.v. diensten 1. Dekkingsgraad afgesloten contracten 1. Juistheid - de mate waarin districten in staat zijn om haar diensten tijdig op te leveren 1. Kosten per dienst 2. # Plaatsingen per gemeente (B. Aanen) 2. % Volledigheid van geleverde diensten 2. Tijdigheid - diensten binnen de vastgestelde normen (3 weken) in het contract geleverd 2. % Uitnutting contract begroting 3. Formatie UWV per contract 3. Volledigheid - Volledigheid van alle gegevens in het contract/ dienstendossier 3. Rendement innen - % geïntbedrag t.o.v. totaal bedrag 4. # Escalaties naar stakeholders 4. Doorlooptijd van de gemiddelde dienst na aanvraag gemeente 4. Volledigheid opbrengsten van geleverde diensten 5. # Klachten van gemeente 5. Gevraagde en beschikbare capaciteit (planning versus daadwerkelijk geleverde diensten 5. Uitnutting per kantoor/ per gemeente 5.1 % overschrijding maximale capaciteit van diensten 5. Prognose factuur en opbrengsten 6. Compliancy - Mate waarin het bedrijfsproces voldoet aan AO/IC en QA maatregelen 7 # Geleverde diensten (incl. no shows) per kantoor 8. # Werkvoorraad onderhanden van wettelijke en andere werkzaamheden t.o.v. beschikbare capaciteit (FTE) Legenda: Keuze District Noord Stuurinformatie This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Time to market De mate waarin het SMZ instaat is om wijzigingen in bestaande en nieuwe regelgeving effectief en efficient te implementeren Time to Market Planmatige invoering Time to Market huidig jaar Tijdige signalering Lopend jaar Time to market t.o.v. vorig jaar This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Tevredenheid gemeente Tevredenheid is de mate waarin SMZ voldoet aan de verwachtingen van gemeenten Klantgerichtheid 6.5 Proactiviteit 7.5 Duidelijkheid 3.0 Bereikbaarheid 6.3 Behulpzaamheid 6.9 Kennis en kunde 6.2 Nakomen afspraken 6.9 Klachtafhandeling 6.6 Gemiddeld 6.2 6.5 7.5 3.0 6.3 6.9 6.2 6.9 6.6 6.2 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 Tevredenheid gemeente 2014 This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Formatie Aantal medewerkers per afgesloten contract ICT Back Office ? Directie en secr. Contract Back Office ICT ????? Directie en secr. 2 8 3 4 This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Aantal uitgevoerde escalaties Het aantal escalaties door …… Aantal escalaties Norm Naar Backoffice 5 1 Naar Gemeenten 12 1 Naar …. 3 0 23 5 12 3 5 1 1 0 0 5 10 15 20 25 30 Escalaties door ... 2014 Aantal escalaties Norm This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Ontvangen klachten Afhandeling binnen termijn Aantal klachten per gemeente Amsterdam 5 89% # klachten per gemeente in 2014 Gelderland 6 87% Eindhoven 7 96% Rotterdam 8 90% Roel Bakker-excel sheet 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Aantal # ontvangen klachten 2014 Ontvangen klachten Afhandeling binnen termijn This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Capaciteit consults in FTE's capaciteit consults in FTE's uitgedrukt in percentages Niet geleverd Geleverd na 5 werkdagen Geleverd binnen x dagen Bezetting consults in FTE Jan-14 9% 12% 79% 80% Feb-14 12% 10% 78% 110% Mar-14 15% 9% 76% 75% Apr-14 10% 14% 76% 95% May-14 12% 15% 73% 99% Jun-14 8% 18% 74% 80% Jul-14 5% 17% 78% 70% Aug-14 9% 9% 82% 102% Sep-14 10% 4% 86% 115% Oct-14 12% 12% 76% 80% Nov-14 9% 8% 83% 85% Dec-14 6% 16% 78% 95% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Niet geleverd Geleverd na 5 werkdagen Geleverd binnen x dagen Bezetting consults in FTE This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Dekkingsgraad afgesloten contracten De mate waarin met de gemeenten afspraken zijn gemaakt over juistheid, tijdigheid en volledigheid van de aangeleverde diensten Afgesloten contracten Planning totaal Gemeenten 2014-Q1 28% 9% 80 100 2014-Q2 30% 18% 210 100 2014-Q3 32% 75% 300 100 2014-Q4 34% 100% 400 100 Grafiek met StatusContracten 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 Gemeenten Gemeenten This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Volledigheid Aantallen Amsterdam: Dienst t/m Oktober 2014 Planning Realisatie % Planning Prognose % Sociaal Medisch Advies 700 700 0.0% 800 840 -5.0% Consult AD 600 835 28.1% 1,200 1,002 16.5% Consult VA 900 536 -67.9% 600 643 -7.2% No show 50 48 -4.2% 60 10 83.3% Planning a/d hand van capaciteitsmanagementtool/ contract Realisatie a/d hand van daadwerkelijk geleverd Groningen: Dienst t/m Oktober 2014 Planning Realisatie % Planning Prognose % Sociaal Medisch Advies 700 700 0.0% 800 840 -5.0% Consult AD 600 835 28.1% 1,200 1,002 16.5% Consult VA 900 536 -67.9% 600 643 -7.2% No show 50 48 -4.2% 60 10 83.3% Roterdam:: Dienst t/m Oktober 2014 Planning Realisatie % Planning Prognose % Sociaal Medisch Advies 700 700 0.0% 800 840 -5.0% Consult AD 600 835 28.1% 1,200 1,002 16.5% Consult VA 900 536 -67.9% 600 643 -7.2% No show 50 48 -4.2% 60 10 83.3% Heerlen: Naast aantallen ook factuurprognose en opbrengstprognose Uitgedrukt in aantal diensten onderverdeeld per gemeente zowel gepland als gerealiseerd This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Tijdigheid geleverde diensten Tijdigheid van de aangeleverde gegevens wordt bepaald door de tijd tussen de aanvang van het contract en het moment dat de diensten worden geleverd wordt aangegeven, vergeleken met de norm die hier voor staat Contractdossier Levering dienstendossier 2014-Q1 12 21 2014-Q2 11 12 2014-Q3 9 15 2014-Q4 8 17 2014-Q5 17 30 2014-Q6 16 34 2014-Q7 15 38 2014-Q8 14 45 2014-Q9 18 34 2014-Q10 17 37 2014-Q11 17 44 2014-Q12 21 31 0 10 20 2014-Q12014-Q22014-Q32014-Q42014-Q52014-Q62014-Q72014-Q82014-Q9 2014- Q10 2014- Q11 2014- Q12 Dagen Maand Tijdigheid geleverde diensten Contractdossier Levering dienstendossier 2 per. Mov. Avg. (Contractdossier) This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Tijdigheid afhandelen De mate waarin het SMZ in staat is om haar producten en diensten tijdig (norm = 3 weken) op te leveren > 5% van haar producten en diensten niet tijdig geleverd Tijdige afhandeling Consult AD No show Sociaal Medisch Advies YTD Consult VA 1,7% 2,9% 1,1% 6,4% This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Geleverde diensten per gemeente district Adam district Groningen district Eindhoven district Rotterdam district Haarlem Sociaal Medisch Advies 33 12 20 32 32 Consult VA 46 21 15 26 26 Consult AD 21 11 13 14 14 33 12 20 32 46 21 15 26 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 district Adam district Groningen district Eindhoven district Rotterdam Geleverde diensten per gemeente Sociaal Medisch Advies Consult VA Consult AD This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Doorlooptijd dienstverlening aan gemeente De gemiddelde doorlooptijd van contract tot 1e factuur tot betaling Contract gemeente Aanvraag dienst(en) Levering diensten 1e factuur tot betaling Jan-14 10 22 10 21 Feb-14 5 23 13 22 Mar-14 8 33 21 23 Apr-14 12 10 18 18 May-14 14 23 18 20 Jun-14 9 44 19 21 Jul-14 12 20 20 14 Aug-14 21 20 21 13 Sep-14 16 16 22 15 Oct-14 20 32 19 16 Nov-14 7 12 12 18 Dec-14 20 22 7 12 0 50 100 150 200 250 j f m a m j j a s o n d Dagen Maand Doorlooptijd - aanvang contract tot 1e factuur tot betaling 1e factuur tot betaling Levering diensten Aanvraag dienst(en) Contract gemeente This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Financieel Amsterdam t/m Oktober 2014 x €1.000 Planning Realisatie % Planning Prognose % 2014 Debet Sociaal medisch advies 72 65 -11.1% 86 120 28.3% 86 Consult AD 58 57 -2.0% 70 115 39.1% 70 Consult VA 50 40 -25.0% 60 70 14.3% 60 Totaal Debet 180 162 -11.3% 216 198 -9.3% Planning capaciteitsmanagementtool/ contract Realisatie a/d hand van daadwerkelijk geleverde diensten Frequentie: per kwartaal (advies K. Stapper) Rotterdam t/m Oktober 2014 x €1.000 Planning Realisatie % Planning Prognose % Debet Sociaal medisch advies 0 Consult AD 0 Consult VA 0 Totaal Debet 0 Eindhoven t/m Oktober 2014 x €1.000 Planning Realisatie % Planning Prognose % Debet Sociaal medisch advies 0 0 Consult AD 0 0 Consult VA 0 0 Totaal Debet 0 0 Kwantiteit van de diensten uitgedrukt in geld en onderverdeeld in inkomende en uitgaande geldstromen per gemeente This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Kosten per geleverd dienst Gemiddelde kostprijs per geleverd dienst naar regelgeving Totaal WWB NUG WIOAW WIOAZ SMA € 506.00 € 505.00 € 500.00 € 470.00 € 549.00 Consult VA € 556.25 € 475.00 € 515.00 € 666.00 € 569.00 Consult AD € 501.00 € 490.00 € 520.00 € 548.00 € 517.00 No show € 517.75 € 490.00 € 536.00 € 556.00 € 489.00 totaal € 1,563.25 € 1,960.00 € 2,071.00 € 2,240.00 € 2,124.00 Totaal WWB NUG WIOAW WIOAZ Kosten per geleverd dienst 2014 SMA Consult VA Consult AD No show #VERW! #VERW! This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Debiteurenverlies gemeente % niet-inbare bedragen op de totaal gefactureerde bedragen aan gemeente district Adam district Noord district Eindhoven district Gelderland 2014 2.00% 0.28% 0.09% 1.00% 2015 1.80% 0.40% 0.12% 1.50% 2.00% 0.28% 0.09% 1.00% 1.80% 0.40% 0.12% 1.50% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% district Adam district Noord district Eindhoven district Gelderland Debiteurenverlies Afgeboekte bedragen/gefactureerde bedragen 2014 2015 This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • Factuurprognose = prognose 500 nadere onderzoeken o.b.v. screeningverhouding tot nu toe. (incl. BTW en opslag centraal) pbrengstprognose = prognose 500 nadere onderzoeken o.b.v. screeningverhouding tot nu toe. (excl. BTW en opslag centraal) Aantal gescreende dosssiersaantal gescreende dossiers: Verhouding Factuurprognose: Opbrengstprognose: aantal SMA 16 aantal consult AD 18 aantal consult VA 19 € 0 € 0.00 0 50000 100000 150000 200000 aantal PGI: aantal SMA: 178285.7143 116285.7143 Factuurprognose diensten aantal consult AD aantal SMA This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/managementdashboard-built-in-excel-812
  • 1 Flevy (www.flevy.com) is the marketplace for premium documents. These documents can range from Business Frameworks to Financial Models to PowerPoint Templates. Flevy was founded under the principle that companies waste a lot of time and money recreating the same foundational business documents. Our vision is for Flevy to become a comprehensive knowledge base of business documents. All organizations, from startups to large enterprises, can use Flevy— whether it's to jumpstart projects, to find reference or comparison materials, or just to learn. Contact Us Please contact us with any questions you may have about our company. • General Inquiries support@flevy.com • Media/PR press@flevy.com • Billing billing@flevy.com