METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS
REQUISITO SMS
Responsável: RODRIGO VINÍCIUS SARTORI (rvsarto...
METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com)

..Política...
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...Metas e...
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...Documen...
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....Mostra...
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EXTRAS
(MA...
Medição, Análise e Melhoria
Medição e Monitoramento

Controle de Produto NãoConforme

- ANEXAR: -Metodologia de detecção d...
5) Requisitos Legais:
-Não evidenciou ter método de monitoramento vinculado as atividades exercidas e o
controle tais como...
12) PAE:
-A empresa não demonstrou metodologia.
-Não esclareceu como trata questões de emergências ambientais tais como di...
Resumo das instruções do Portal, por exemplo, se uma empresa não preencheu nenhuma
informação. Independente de ter certifi...
8) Treinamento:
-Não evidenciado como no atual estágio de gestão faz a conscientização dos colaboradores para questões de
...
15) Acidentes e Incidentes, Não conformidades, ações corretivas e preventivas:
-Não evidenciado como a empresa entende e i...
NR 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5)

NR 25

Resíduos Industriais (125.000-0)

NR ...
Concretagem:
basculantes, escavadeira hidráulica com esteira, utilitários, automóveis para
deslocamento de pessoal, betone...
Porte Técnico:
Serviços Realizados: Veja instruções específicas para cada serviços off shore,
END, análises laboratoriais....
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Guia CRCC PETROBRAS - Torne-se Fornecedor Homologado!

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Torne sua empresa um fornecedor homologado da PETROBRAS, com este guia (gabarito de respostas) para obtenção do necessário CRCC (Certificado de Registro e Classificação Cadastral).

Turn your company an approved supplier of Brazilian PETROBRAS, through this guide (template of answers) for obtain the required CRCC ("Certificado de Registro e Classificação Cadastral").

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Guia CRCC PETROBRAS - Torne-se Fornecedor Homologado!

  1. 1. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS REQUISITO SMS Responsável: RODRIGO VINÍCIUS SARTORI (rvsartori@gmail.com) referência: http://cadastro.petrobras.com.br SUMÁRIO .SMS ............................................................................................................................................................................ 2 ..Certificação ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental (SGA) ....................................................................................... 2 ...ISO 14001 ......................................................................................................................................................... 2 ..Política Ambiental .................................................................................................................................................... 3 ...Política Ambiental ............................................................................................................................................... 3 ..Planejamento do SGA ............................................................................................................................................... 4 ...Aspectos Ambientais............................................................................................................................................ 4 ...Metas e Objetivos ............................................................................................................................................... 5 ...Requisitos Legais e Outros Requisitos .................................................................................................................... 6 ...Programa(s) de Gestão Ambiental ......................................................................................................................... 7 ..Implementação e Operação do SGA ........................................................................................................................... 8 ...Estrutura e Responsabilidade ................................................................................................................................ 8 ...Treinamento, Conscientização e Competência ......................................................................................................... 9 ...Comunicação .................................................................................................................................................... 10 ...Documentação de Sistema de Gestão Ambiental ................................................................................................... 11 ...Controle de Documentos .................................................................................................................................... 12 ...Controle Operacional ......................................................................................................................................... 13 ...Preparação e Atendimento a Emergências ............................................................................................................ 14 ..Verificação e Ação Corretiva do SGA ......................................................................................................................... 15 ...Monitoramento e Medição .................................................................................................................................. 15 ...Registros ......................................................................................................................................................... 16 ...Não-Conformidade e Ações Corretiva e Preventiva ................................................................................................ 17 ...Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental ........................................................................................................... 18 ..Análise Crítica pela Administração do SGA ................................................................................................................ 19 ...Análise Crítica pela Administração ....................................................................................................................... 19 ..Certificação OHSAS 18001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO) ........................................ 20 ...OHSAS 18001................................................................................................................................................... 20 ..Política de SSO ...................................................................................................................................................... 21 ...Política de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) ................................................................................................. 21 ..Planejamento do SGSSO ......................................................................................................................................... 22 ...Planejamento para a Identificação de Perigos e Avaliação e Controle de Riscos ......................................................... 22 ...Requisitos Legais e Outros Requisitos .................................................................................................................. 23 ...Metas e Objetivos ............................................................................................................................................. 24 ...Programa(s) de Gestão de SSO........................................................................................................................... 25 ..Implementação e Operação do SGSSO ..................................................................................................................... 26 ...Estrutura e Responsabilidade .............................................................................................................................. 26 ...Treinamento, Conscientização e Competência ....................................................................................................... 27 ...Consulta e Comunicação .................................................................................................................................... 28 ...Documentação .................................................................................................................................................. 29 ...Controle de Documentos e Dados ........................................................................................................................ 30 ...Controle Operacional ......................................................................................................................................... 31 ...Preparação e Atendimento a Emergências ............................................................................................................ 32 ..Verificação e Ação Corretiva do SGSSO..................................................................................................................... 33 ...Monitoramento e Mensuração do Desempenho...................................................................................................... 33 ...Acidentes, Incidentes, Não-Conformidades e Ações Corretivas e Preventivas ............................................................ 34 ...Registro e Gestão de Registros ........................................................................................................................... 35 ...Auditoria .......................................................................................................................................................... 36 ..Análise Crítica pela Administração do SGSSO ............................................................................................................ 37 ...Análise Crítica pela Administração ....................................................................................................................... 37 ..Informações Complementares – SMS ....................................................................................................................... 38 ...Gestão de Resíduos ........................................................................................................................................... 38 ...Programa de Arrumação, Ordem e Limpeza .......................................................................................................... 39 ...Avaliação de SSO em Produtos e Equipamentos Adquiridos .................................................................................... 40 ...Avaliação de MA em Produtos e Equipamentos Adquiridos ...................................................................................... 41 .GERENCIAL ................................................................................................................................................................ 42 ..Sistema de Gestão da Qualidade .............................................................................................................................. 42 ...Requisitos de Documentação .............................................................................................................................. 42 .ORIENTAÇÕES GERAIS ................................................................................................................................................ 44
  2. 2. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ..Política Ambiental ...Política Ambiental ....Mostrar como a política ambiental é definida, documentada, implementada, mantida, disseminada, divulgada e promovida em todos os níveis da organização. RESPOSTA: - DEFINIÇÃO: A Empresa definiu sua Política Ambiental através da mobilização de sua Alta Direção, comprometida com a implementação e manutenção de um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a Norma ISO 14001, com os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos, com a prevenção da poluição e com a melhoria contínua. Assim, em reunião de Planejamento Estratégico, a Alta Direção definiu uma Política Ambiental apropriada à natureza e impactos de suas atividades, originalmente descrita no documento de Planejamento Estratégico Institucional da Empresa. - DOCUMENTAÇÃO: o original da Política Ambiental, assinado pela Alta Direção, é mantido no documento de Planejamento Estratégico Institucional da Empresa. Reproduções desta Política Ambiental são documentados no Manual do SGI, no website da Empresa, na Intranet, nos folders e materiais publicitários, em banners, faixas, cartazes, quadros, murais, memorandos, circulares e jornal interno. - IMPLEMENTAÇÃO: a Política Ambiental foi implementada na Empresa através de treinamentos e palestras de conscientização e sensibilização, tanto na Sede quanto em campo, envolvendo 100% dos colaboradores, em todos os níveis e funções. Testes de compreensão foram aplicados junto aos colaboradores, visando garantir a compreensão da Política Ambiental. - MANUTENÇÃO: A Política Ambiental é mantida no SGI – Sistema de Gestão Integrada, sendo que durante os eventos de análise crítica do SGI, que inclui a análise crítica do SGA, em função da análise das entradas (assuntos) e saídas (planos de ação) obrigatórias, a Política Ambiental é formalmente questionada, quanto à necessidade ou não de alterações. O registro de análise crítica do SGI traz, em sua última página, esta evidência da sistemática de manutenção da Política Ambiental. - DISSEMINAÇÃO: A Política Ambiental é disseminada interna e externamente. Internamente, através da documentação do SGI (em especial o Planejamento Estratégico e o Manual do SGI), da Intranet (em especial no Portal da Documentação do SGI) e dos banners, faixas, cartazes, quadros, murais, memorandos, circulares e jornal interno, em todos os ambientes de trabalho (tanto na Sede quanto em campo). Externamente, através do website da Empresa e dos folders e materiais publicitários, como catálogos, apresentações institucionais e afins. - DIVULGAÇÃO: A Política Ambiental é divulgada interna e externamente. Internamente, através da interação dos colaboradores com os canais de disseminação interna da Política Ambiental e da participação de 100% dos colaboradores (em todos os níveis e funções) nos treinamentos e palestras periódicos sobre o tema. Novos colaboradores recebem treinamento sobre a Política Ambiental no processo de integração de novos colaboradores (Política Ambiental é conteúdo obrigatório do evento). Demais colaboradores sofrem treinamento de reciclagem sobre Política Ambiental em periodicidade anual. Testes de compreensão são aplicados junto aos colaboradores, visando garantir a compreensão da Política Ambiental. Em tais testes, a nota de corte é 8,0: colaboradores que eventualmente tirem nota menor são obrigados a repetir o treinamento, preferencialmente em até 72 horas após a realização do evento original. Externamente, através da interação das partes interessadas com os canais de disseminação externa da Política Ambiental. - PROMOÇÃO: A Política Ambiental é promovida interna e externamente pelos canais de disseminação e divulgação. A promoção da Política Ambiental é responsabilidade comum de todas as Lideranças da Empresa junto as suas respectivas equipes, e eventos de nivelamento de conhecimento são promovidos periodicamente, não limitando os testes de compreensão da Política Ambiental unicamente aos eventos de treinamento inicial / reciclagem dos colaboradores quanto ao tema. Nos encontros de Canal Direto com a Direção, eventos em que a Diretoria da Empresa recebe colaboradores de nível operacional, sem posições de supervisão / chefia, estes são avaliados diretamente pela Diretoria quanto à compreensão da Política Ambiental vigente. ANEXOS: - documento original da Política Ambiental (parte do Planejamento Estratégico) - fotos de banners, faixas, cartazes, quadros, murais, memorandos, circulares e jornal interno que aparece a Política Ambiental - foto (screenshot) da Intranet da Empresa, destacando partes que aparecem a Política Ambiental (menu principal e Portal da Documentação do SGI) - foto (screenshot) do website da Empresa, destacando parte que aparece a Política Ambiental - fotos de folders e materiais publicitários em que apareça a Política Ambiental - fotos dos treinamentos sobre Política Ambiental - fotos dos eventos de “Canal Direto com a Direção”, em que apareça discussão da equipe com quadro de Política Ambiental ao fundo - Manual do SGI destacando parte que aparece a Política Ambiental - procedimento de Análise Crítica do SGI, destacando análise de manutenção da Política Ambiental - procedimento de Identificação e Execução de Treinamento Interno e Externo, destacando obrigatoriedade de treinamentos de reciclagem em Política Ambiental - procedimento de Integração de Novos Colaboradores, destacando obrigatoriedade de treinamento em Política Ambiental - registro de Planejamento Anual de Treinamentos, com destaque para os eventos relacionados à Política Ambiental - registros preenchidos dos eventos realizados de análise crítica do SGI, com destaque à última página, em que se questiona a manutenção da Política Ambiental (necessidade de alteração ou não) - registros de treinamento assinados, de todos os eventos que promoveram a Política Ambiental (incluir integração de novos colaboradores e reciclagem de demais colaboradores) - registros dos testes de compreensão da Política Ambiental, com nota, de todos os colaboradores - vídeos (trechos) dos treinamentos sobre Política Ambiental - vídeos (trechos) dos eventos de “Canal Direto com a Direção”, em que apareça diálogo sobre Política Ambiental PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 3 de 45
  3. 3. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Metas e Objetivos ....Mostrar como a organização estabelece e mantém suas metas e objetivos ambientais documentados e compatíveis com a política ambiental, mensuráveis através de indicadores reativos e proativos. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém Programa de Gestão Estratégica Ambiental, que estabelece que, para a determinação de Objetivos e Metas Ambientais, sejam considerados preliminarmente: Política Ambiental, Aspectos e Impactos Ambientais Significativos, Requisitos Legais Ambientais Aplicáveis & Outros Requisitos, Opções Tecnológicas, Requisitos Operacionais & Comerciais e Visão das Partes Interessadas. O Programa implica ainda que, para possibilitar alcançar tais Objetivos e Metas Ambientais, Planos de Ações Estratégicas Ambientais sejam delineados, e que os Objetivos e Metas Ambientais, todos mensuráveis, sejam controlados através de indicadores reativos e proativos. - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica Ambiental, que os indicadores de desempenho ambiental reativos são: - consumo de água - consumo de energia elétrica - consumo de matéria-prima - geração de resíduos recicláveis inertes - geração de resíduos não-recicláveis inertes - geração de resíduos não-recicláveis perigosos e/ou contaminantes - multas por autuações e passivos ambientais - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica Ambiental, que os indicadores de desempenho ambiental proativos são: - eficácia do processo produtivo (redução de consumo ambiental) - horas de treinamento em temas ambientais - investimento em consultoria jurídica ambiental - quantidade de matéria-prima reusada / reaproveitada no processo produtivo - quantidade de matéria-prima reciclada no processo produtivo - Objetivos e Metas Ambientais foram implementados na Empresa através de treinamentos e palestras de conscientização e sensibilização, tanto na Sede quanto em campo, envolvendo 100% dos colaboradores, em todos os níveis e funções. Testes de compreensão foram aplicados junto aos colaboradores, visando garantir a compreensão dos Objetivos e Metas Ambientais. Em tais testes, a nota de corte é 8,0: colaboradores que eventualmente tirem nota menor são obrigados a repetir o treinamento, preferencialmente em até 72 horas após a realização do evento original. - Objetivos e Metas Ambientais são mantida no SGI – Sistema de Gestão Integrada, sendo que durante os eventos de análise crítica do SGI, que inclui a análise crítica do SGA, em função da análise das entradas (assuntos) e saídas (planos de ação) obrigatórias, Objetivos e Metas Ambientais são formalmente questionados, quanto à necessidade ou não de alterações. O registro de análise crítica do SGI traz, em sua última página, esta evidência da sistemática de manutenção de Objetivos e Metas Ambientais. - Objetivos e Metas Ambientais são periodicamente comunicados interna e externamente através de banners, faixas, cartazes, quadros, murais, memorandos, circulares e jornal interno. ANEXOS: - fotos de banners, faixas, cartazes, quadros, murais, memorandos, circulares e jornal interno que aparecem Objetivos e Metas Ambientais - fotos de folders e materiais publicitários em que apareçam Objetivos e Metas Ambientais - foto (screenshot) da Intranet da Empresa, destacando partes que aparecem Objetivos e Metas Ambientais (menu principal e Portal da Documentação do SGI) - foto (screenshot) do website da Empresa, destacando parte que aparecem Objetivos Ambientais (não divulgar externamente as metas!) - indicadores de desempenho do Programa de Gestão Estratégica Ambiental - Manual do SGI destacando parte que aparecem Objetivos e Metas Ambientais - procedimento PR NNN (Gestão de Aspectos e Impactos Ambientais) - procedimento de Análise Crítica do SGI, destacando análise de manutenção de Objetivos e Metas Ambientais - registros dos testes de compreensão de Objetivos e Metas Ambientais, com nota, de todos os colaboradores - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (modelo em branco) – destaque para aba de definição de objetivos e metas ambientais - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (preenchido para todos os ambientes internos e externos da Empresa que cubram todas as atividades da Empresa – Sede e em campo) – destaque para aba de definição de objetivos e metas ambientais - registro de treinamento de todos os colaboradores em relação ao Programa de Gestão Estratégica Ambiental e – em especial – ao entendimento dos Objetivos e Metas Ambientais. - vídeos (trechos) dos treinamentos sobre Objetivos e Metas Ambientais PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 5 de 45
  4. 4. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Programa(s) de Gestão Ambiental ....Mostrar como a organização estabelece e mantém programas para atingir seus objetivos e metas. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém Programa de Gestão Estratégica Ambiental, para possibilitar atingir seus Objetivos e Metas Ambientais. Tal Programa estabelece que, para a determinação de Objetivos e Metas Ambientais, sejam considerados preliminarmente: Política Ambiental, Aspectos e Impactos Ambientais Significativos, Requisitos Legais Ambientais Aplicáveis & Outros Requisitos, Opções Tecnológicas, Requisitos Operacionais & Comerciais e Visão das Partes Interessadas. O Programa implica ainda que, para possibilitar alcançar tais Objetivos e Metas Ambientais, Planos de Ações Estratégicas Ambientais sejam delineados, que os Objetivos e Metas Ambientais, todos mensuráveis, sejam controlados através de indicadores reativos e proativos, e que responsabilidades e autoridades específicas em relação aos Objetivos e Metas Ambientais sejam definidos para todos os níveis e funções da Empresa. Desta forma, de modo adequado, são contemplados ações, responsáveis, recursos e prazos para que os Objetivos e Metas Ambientais sejam atingidos. - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica Ambiental, que os indicadores de desempenho ambiental reativos são: - consumo de água - consumo de energia elétrica - consumo de matéria-prima - geração de resíduos recicláveis inertes - geração de resíduos não-recicláveis inertes - geração de resíduos não-recicláveis perigosos e/ou contaminantes - multas por autuações ambientais - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica Ambiental, que os indicadores de desempenho ambiental proativos são: - eficácia do processo produtivo (redução de consumo ambiental) - horas de treinamento em temas ambientais - investimento em consultoria jurídica ambiental - quantidade de matéria-prima reusada / reaproveitada no processo produtivo - quantidade de matéria-prima reciclada no processo produtivo ANEXOS: - indicadores de desempenho ambiental (reativos e proativos) - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (modelo em branco) – destaque para todas as abas - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (preenchido) – destaque para todas as abas - registro de treinamentos dos colaboradores quanto à interpretação de indicadores de desempenho ambiental PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 7 de 45
  5. 5. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Treinamento, Conscientização e Competência ....Mostrar como a organização define as competências necessárias e fornece os treinamentos correspondentes a essas competências. RESPOSTA: - A Empresa definiu e mantém o Procedimento PR NNN (Organização da Empresa) para definir as competências necessárias para as funções do SGI (que englobam integralmente as funções do SGA) e definiu e mantém os Procedimentos PR NNN (Integração de Novos Colaboradores) e PR NNN (Identificação e Execução de Treinamento Interno e Externo) para fornecer treinamentos correspondentes a essas competências. - Competências são identificadas com base em educação, experiência, treinamento e habilidade. - A Empresa determina ainda, em seu Programa de Gestão Estratégica Ambiental, especificamente na Etapa VII – Plano de Ações Estratégicas Ambientais, tabela de referência cruzada para responsabilidade de cada cargo para cada Objetivo e Meta Ambiental definido. - A conscientização é reforçada diariamente pelo DDS – Debate Diário de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente & Segurança do Trabalho, conforme normatizado pelo PR NNN (DDS – Debate Diário de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente & Segurança do Trabalho), evento de curta duração (cerca de 5 minutos), normalmente realizado no início das jornadas de trabalho, sempre abordando algum tema referente à SMS. ANEXOS: - indicadores de desempenho referentes a treinamentos, em especial em temas de Gestão Ambiental - Manual do SGI (com destaque para a indicação do RD – Representante da Direção para o SGA) - procedimento PR NNN (DDS – Debate Diário de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente & Segurança do Trabalho) - procedimento PR NNN (Organização da Empresa) - procedimento PR NNN (Integração de Novos Colaboradores) - procedimento PR NNN (Identificação e Execução de Treinamento Interno e Externo) - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (modelo em branco) – destaque para a aba da Etapa VII – Plano de Ações Estratégicas Ambientais - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (preenchido) – destaque para a aba da Etapa VII – Plano de Ações Estratégicas Ambientais - registro de organograma funcional (com destaque para a função do Assistente de SGI como responsável executivo pela Gestão Ambiental) - registro de Plano Anual de Treinamentos, com destaque para os temas de Gestão Ambiental - registro de treinamento dos colaboradores em relação ao conhecimento de quem é o RD e de quais são suas atribuições específicas - registro de treinamento dos colaboradores em relação à conscientização e sensibilização das responsabilidades ambientais dos cargos da Empresa - registros de atas de realização de DDS - registros de todas as descrições de cargo (com destaque aos campos específicos para indicação, cargo a cargo, das atribuições ambientais) - registros de todos os treinamentos referentes a temas de Gestão Ambiental - registros de todas as avaliações de desempenho individual de treinamentos referentes a temas de Gestão Ambiental - registros de todas as avaliações de desempenho do instrutor de treinamentos referentes a temas de Gestão Ambiental - demais registros de verificação de eficácia em treinamentos referentes a temas de Gestão Ambiental - registros de todas as solicitações de treinamento externo referentes a temas de Gestão Ambiental - registros de certificados de treinamentos externos referentes a temas de Gestão Ambiental - registros específicos de comprovação de qualificação, escolaridade e experiência em temas de Gestão Ambiental, se assim forem requisitados em algumas descrições de cargo (especialmente para Técnicos, Tecnólogos e Engenheiros Ambientais) - demais registros indicados nos procedimentos acima mencionados PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 9 de 45
  6. 6. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Documentação de Sistema de Gestão Ambiental ....Mostrar como a organização estabelece e mantém procedimentos para a documentação do sistema de gestão ambiental. RESPOSTA: - A empresa estabeleceu e mantém os procedimentos PR NNN (Controle de Documentos do SGI) e PR NNN (Controle de Registros do SGI), que normatizam a documentação do SGI, que envolve integralmente a documentação do SGA. ANEXOS: - foto (screenshot) da Intranet, especificamente do Portal da Documentação do SGI - Manual do SGI, com ênfase na descrição dos elementos-chave do SGA e da interação entre os mesmos - procedimento PR NNN (Controle de Documentos do SGI) - procedimento PR NNN (Controle de Registros do SGI) - registros de todas as listas-mestras de todos os tipos de documentos do SGI PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 11 de 45
  7. 7. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Controle Operacional ....Mostrar como a organização estabelece e mantém normas e procedimentos para o controle operacional. RESPOSTA: - A empresa estabeleceu e mantém procedimentos (PRs) e procedimentos operacionais (POs) com normatização específica para os processos de cada item de serviço pretendido no cadastro PETROBRAS. - O modelo de PO (Procedimento Operacional) adotado pela Empresa inclui campo específico para Critérios & Cuidados Ambientais. - Tais documentos, por sua vez, estabelecem a base operacional para o controle: registros de processo (RPs), que evidenciam a forma de cumprimento dos PRs e POs, e indicadores de desempenho de processos e produtos (IDs), que comparam o planejado com o realizado. - Todos os indicadores de desempenho preveem que eventuais metas não alcançadas implicam em não-conformidades, que são tratadas com ações corretivas e ações preventivas, vide procedimento PR NNN (Ação Corretiva / Ação Preventiva). - A adequabilidade ambiental da documentação gerada (PRs, POs, RPs, etc) é garantida através de ferramenta específica disponível no Programa de Gestão Estratégica Ambiental (especificamente na Etapa I – Gestão de Aspectos e Impactos Ambientais, colunas “Controle Operacional”). ANEXOS: - indicadores de desempenho de processos e produtos referentes a temas de Gestão Ambiental - procedimento PR NNN (Gestão de Aspectos e Impactos Ambientais) - procedimento PR NNN (Ação Corretiva / Ação Preventiva) - procedimentos específicos com normatização para os processos de cada item de serviço pretendido no cadastro PETROBRAS - procedimentos operacionais específicos com normatização para os processos de cada item de serviço pretendido no cadastro PETROBRAS – destaque para os campos “Critérios & Cuidados Ambientais” - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (modelo em branco) – destaque para a aba da Etapa I – Gestão de Aspectos e Impactos Ambientais – colunas “Controle Operacional” - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (preenchido) – destaque para a aba da Etapa I – Gestão de Aspectos e Impactos Ambientais – colunas “Controle Operacional” - registros de ROMs – Relatórios de Oportunidade de Melhoria, para ações corretivas / ações preventivas envolvendo nãoconformidades reais ou potenciais de indicadores de desempenho de processos e produtos referentes a temas de Gestão Ambiental PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 13 de 45
  8. 8. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ..Verificação e Ação Corretiva do SGA ...Monitoramento e Medição ....Mostrar como a organização estabelece e mantém procedimentos para monitorar e medir as características das atividades e avaliar o atendimento às legislações pertinentes. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém Programa de Gestão Estratégica Ambiental, para monitorar e medir as características das atividades e avaliar o atendimento às legislações pertinentes. Tal Programa estabelece que, para a determinação de Objetivos e Metas Ambientais, sejam considerados preliminarmente: Política Ambiental, Aspectos e Impactos Ambientais Significativos, Requisitos Legais Ambientais Aplicáveis & Outros Requisitos, Opções Tecnológicas, Requisitos Operacionais & Comerciais e Visão das Partes Interessadas. O Programa implica ainda que, para possibilitar alcançar tais Objetivos e Metas Ambientais, Planos de Ações Estratégicas Ambientais sejam delineados, que os Objetivos e Metas Ambientais, todos mensuráveis, sejam controlados através de indicadores reativos e proativos, e que responsabilidades e autoridades específicas em relação aos Objetivos e Metas Ambientais sejam definidos para todos os níveis e funções da Empresa. Desta forma, de modo adequado, são contemplados ações, responsáveis, recursos e prazos para que os Objetivos e Metas Ambientais sejam atingidos. - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica Ambiental, que os indicadores de desempenho ambiental reativos são: - consumo de água - consumo de energia elétrica - consumo de matéria-prima - geração de resíduos recicláveis inertes - geração de resíduos não-recicláveis inertes - geração de resíduos não-recicláveis perigosos e/ou contaminantes - multas por autuações ambientais - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica Ambiental, que os indicadores de desempenho ambiental proativos são: - eficácia do processo produtivo (redução de consumo ambiental) - horas de treinamento em temas ambientais - investimento em consultoria jurídica ambiental - quantidade de matéria-prima reusada / reaproveitada no processo produtivo - quantidade de matéria-prima reciclada no processo produtivo - A Empresa estabeleceu e mantém Procedimento PR NNN (Inteligência Jurídica), aplicável ao Programa de Gestão Estratégica Ambiental, que estabelece que a obrigatoriedade da identificação, acesso e manutenção dos requisitos legais ambientais aplicáveis e outros requisitos, em esfera internacional, federal, estadual e municipal. ANEXOS: - contrato com Empresa especializada em legislação ambiental - indicadores de desempenho ambiental (reativos e proativos) - procedimento PR NNN (Inteligência Jurídica) - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (modelo em branco) – destaque para todas as abas - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica Ambiental) (preenchido) – destaque para todas as abas - registro de treinamentos dos colaboradores quanto à interpretação de indicadores de desempenho ambiental - registro dos relatórios mensais da Assessoria Jurídica com indicação dos fatos novos relevantes em esfera ambiental PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 15 de 45
  9. 9. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Não-Conformidade e Ações Corretiva e Preventiva ....Mostrar como a organização estabelece e mantém procedimentos para tratar e investigar as não-conformidades. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém o procedimento PR NNN (Ação Corretiva / Ação Preventiva) para normatizar a metodologia de tratamento e investigação de não-conformidades. Para o SGI / SGA da Empresa, acidentes ambientais são tratados como não-conformidades ambientais reais, e incidentes ambientais são tratados como não-conformidades ambientais potenciais. ANEXOS: - procedimento PR NNN (Ação Corretiva / Ação Preventiva) - registro RP NNN (ROM – Relatório de Oportunidade de Melhoria) (modelo em branco) - registros RP NNN (ROM – Relatório de Oportunidade de Melhoria) (preenchidos – todos os ROMs referentes a nãoconformidades ambientais reais ou potenciais) – ênfase nos casos em que já houve verificação de eficácia - registro RP NNN (Controle de ROMs) PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 17 de 45
  10. 10. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ..Análise Crítica pela Administração do SGA ...Análise Crítica pela Administração ....Mostrar como a alta direção participa da análise e melhorias do sistema de gestão ambiental. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém o procedimento PR NNN (Análise Crítica do SGI) para normatizar a metodologia de Análise Crítica do SGI, que contempla integralmente os processos referentes ao SGA. Tal análise crítica é evento realizado trimestralmente, envolvendo Assistente de SGI e Diretores da Empresa. Sugestões e informações específicas, quando necessárias, são dadas pelo Assistente de SGI, e decisões, imperativamente, são tomadas pelos Diretores, na forma de saídas da ata de reunião de Análise Crítica do SGI. ANEXOS: - procedimento PR NNN (Análise Crítica do SGI) - registro RP NNN (Ata de Reunião de Análise Crítica do SGI) (modelo em branco) - registros RP NNN (Ata de Reunião de Análise Crítica do SGI) (preenchidos) - registro de treinamento dos Diretores quanto ao processo de Análise Crítica do SGI PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 19 de 45
  11. 11. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ..Política de SSO ...Política de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) ....Mostrar como a política de SSO é definida, documentada, implementada, mantida, disseminada, divulgada e promovida em todos os níveis da organização. RESPOSTA: - DEFINIÇÃO: A Empresa definiu sua Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho através da mobilização de sua Alta Direção, comprometida com a implementação e manutenção de um Sistema de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho em conformidade com a Norma OHSAS 18001, com os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos, com a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e com a melhoria contínua. Assim, em reunião de Planejamento Estratégico, a Alta Direção definiu uma Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho apropriada à natureza e escala dos riscos de saúde ocupacional & segurança do trabalho de suas atividades, originalmente descrita no documento de Planejamento Estratégico Institucional da Empresa. - DOCUMENTAÇÃO: o original da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, assinado pela Alta Direção, é mantido no documento de Planejamento Estratégico Institucional da Empresa. Reproduções desta Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho são documentados no Manual do SGI, no website da Empresa, na Intranet, nos folders e materiais publicitários, em banners, faixas, cartazes, quadros, murais, memorandos, circulares e jornal interno. - IMPLEMENTAÇÃO: a Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho foi implementada na Empresa através de treinamentos e palestras de conscientização e sensibilização, tanto na Sede quanto em campo, envolvendo 100% dos colaboradores, em todos os níveis e funções. Testes de compreensão foram aplicados junto aos colaboradores, visando garantir a compreensão da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho. - MANUTENÇÃO: A Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho é mantida no SGI – Sistema de Gestão Integrada, sendo que durante os eventos de análise crítica do SGI, que inclui a análise crítica do SGSSO, em função da análise das entradas (assuntos) e saídas (planos de ação) obrigatórias, a Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho é formalmente questionada, quanto à necessidade ou não de alterações. O registro de análise crítica do SGI traz, em sua última página, esta evidência da sistemática de manutenção da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho. - DISSEMINAÇÃO: A Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho é disseminada interna e externamente. Internamente, através da documentação do SGI (em especial o Planejamento Estratégico e o Manual do SGI), da Intranet (em especial no Portal da Documentação do SGI) e dos banners, faixas, cartazes, quadros, murais, memorandos, circulares e jornal interno, em todos os ambientes de trabalho (tanto na Sede quanto em campo). Externamente, através do website da Empresa e dos folders e materiais publicitários, como catálogos, apresentações institucionais e afins. - DIVULGAÇÃO: A Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho é divulgada interna e externamente. Internamente, através da interação dos colaboradores com os canais de disseminação interna da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho e da participação de 100% dos colaboradores (em todos os níveis e funções) nos treinamentos e palestras periódicos sobre o tema. Novos colaboradores recebem treinamento sobre a Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho no processo de integração de novos colaboradores (Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho é conteúdo obrigatório do evento). Demais colaboradores sofrem treinamento de reciclagem sobre Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho em periodicidade anual. Testes de compreensão são aplicados junto aos colaboradores, visando garantir a compreensão da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho. Em tais testes, a nota de corte é 8,0: colaboradores que eventualmente tirem nota menor são obrigados a repetir o treinamento, preferencialmente em até 72 horas após a realização do evento original. Externamente, através da interação das partes interessadas com os canais de disseminação externa da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho. - PROMOÇÃO: A Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho é promovida interna e externamente pelos canais de disseminação e divulgação. A promoção da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho é responsabilidade comum de todas as Lideranças da Empresa junto as suas respectivas equipes, e eventos de nivelamento de conhecimento são promovidos periodicamente, não limitando os testes de compreensão da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho unicamente aos eventos de treinamento inicial / reciclagem dos colaboradores quanto ao tema. Nos encontros de Canal Direto com a Direção, eventos em que a Diretoria da Empresa recebe colaboradores de nível operacional, sem posições de supervisão / chefia, estes são avaliados diretamente pela Diretoria quanto à compreensão da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho vigente. ANEXOS: - documento original da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho (parte do Planejamento Estratégico) - fotos de banners, faixas, cartazes, quadros, murais, memorandos, circulares e jornal interno que aparece a Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - foto (screenshot) da Intranet da Empresa, destacando partes que aparecem a Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho (menu principal e Portal da Documentação do SGI) - foto (screenshot) do website da Empresa, destacando parte que aparece a Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - fotos de folders e materiais publicitários em que apareça a Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - fotos dos treinamentos sobre Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - fotos dos eventos de “Canal Direto com a Direção”, em que apareça discussão da equipe com quadro de Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho ao fundo - Manual do SGI destacando parte que aparece a Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - procedimento de Análise Crítica do SGI, destacando análise de manutenção da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - procedimento de Identificação e Execução de Treinamento Interno e Externo, destacando obrigatoriedade de treinamentos de reciclagem em Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - procedimento de Integração de Novos Colaboradores, destacando obrigatoriedade de treinamento em Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registro de Planejamento Anual de Treinamentos, com destaque para os eventos relacionados à Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registros preenchidos dos eventos realizados de análise crítica do SGI, com destaque à última página, em que se questiona a manutenção da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho (necessidade de alteração ou não) - registros de treinamento assinados, de todos os eventos que promoveram a Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho (incluir integração de novos colaboradores e reciclagem de demais colaboradores) - registros dos testes de compreensão da Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, com nota, de todos os colaboradores - vídeos (trechos) dos treinamentos sobre Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - vídeos (trechos) dos eventos de “Canal Direto com a Direção”, em que apareça diálogo sobre Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 21 de 45
  12. 12. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Requisitos Legais e Outros Requisitos ....Mostrar como a organização estabelece e mantém procedimentos para manter e ter acesso à legislação e outros requisitos aplicáveis. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém Procedimento PR NNN (Inteligência Jurídica), aplicável ao Programa de Gestão Estratégica Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, que estabelece que a obrigatoriedade da identificação, acesso e manutenção dos requisitos legais de saúde ocupacional & segurança do trabalho aplicáveis e outros requisitos, em esfera internacional, federal, estadual e municipal. ANEXOS: - contrato com Empresa especializada em legislação ambiental - procedimento PR NNN (Inteligência Jurídica) - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (modelo em branco) – destaque para aba de Requisitos de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho Legais Aplicáveis e Outros Requisitos - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (preenchido) – destaque para aba de Requisitos de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho Legais Aplicáveis e Outros Requisitos, que deve incluir, entre outros, as NRs – Normas Regulamentadoras de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho aplicáveis, Legislação do Corpo de Bombeiros e Legislação da Vigilância Sanitária - registro dos relatórios mensais da Assessoria Jurídica com indicação dos fatos novos relevantes em esfera de saúde ocupacional & segurança do trabalho - relação de itens de serviço pleiteados no cadastro da PETROBRAS versus respectivas NRs aplicáveis - registro do SESMT no DRT - registro da CIPA no DRT - fotos de sinalização de segurança PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 23 de 45
  13. 13. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Programa(s) de Gestão de SSO ....Mostrar como a organização estabelece e mantém programas para gerenciar as atividades de Segurança e Saúde Ocupacional e atingir seus objetivos. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, para possibilitar atingir seus Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho. Tal Programa estabelece que, para a determinação de Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, sejam considerados preliminarmente: Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, Aspectos e Impactos de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho Significativos, Requisitos Legais de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho Aplicáveis & Outros Requisitos, Opções Tecnológicas, Requisitos Operacionais & Comerciais e Visão das Partes Interessadas. O Programa implica ainda que, para possibilitar alcançar tais Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, Planos de Ações Estratégicas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho sejam delineados, que os Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, todos mensuráveis, sejam controlados através de indicadores reativos e proativos, e que responsabilidades e autoridades específicas em relação aos Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho sejam definidos para todos os níveis e funções da Empresa. Desta forma, de modo adequado, são contemplados ações, responsáveis, recursos e prazos para que os Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho sejam atingidos. - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, que os indicadores de desempenho de saúde ocupacional & segurança do trabalho reativos são: - número de acidentes de trabalho - gravidade de acidentes de trabalho - número de dias sem acidentes de trabalho - multas por autuações e passivos de saúde ocupacional & segurança do trabalho - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, que os indicadores de desempenho de saúde ocupacional & segurança do trabalho proativos são: - eficácia do processo produtivo (redução de risco de saúde ocupacional & segurança do trabalho) - inspeções de saúde ocupacional & segurança do trabalho planejadas x realizadas - horas de treinamento em temas de saúde ocupacional & segurança do trabalho - investimento em consultoria jurídica de saúde ocupacional & segurança do trabalho ANEXOS: - indicadores de desempenho de saúde ocupacional & segurança do trabalho (reativos e proativos) - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (modelo em branco) – destaque para todas as abas - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (preenchido) – destaque para todas as abas - registro de treinamentos dos colaboradores quanto à interpretação de indicadores de desempenho de saúde ocupacional & segurança do trabalho PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 25 de 45
  14. 14. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Treinamento, Conscientização e Competência ....Mostrar como a organização define as competências necessárias e fornece os treinamentos correspondentes a essas competências. RESPOSTA: - A Empresa definiu e mantém o Procedimento PR NNN (Organização da Empresa) para definir as competências necessárias para as funções do SGI (que englobam integralmente as funções do SGSSO) e definiu e mantém os Procedimentos PR NNN (Integração de Novos Colaboradores) e PR NNN (Identificação e Execução de Treinamento Interno e Externo) para fornecer treinamentos correspondentes a essas competências. - Competências são identificadas com base em educação, experiência, treinamento e habilidade. - A Empresa determina ainda, em seu Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, especificamente na Etapa VII – Plano de Ações Estratégicas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, tabela de referência cruzada para responsabilidade de cada cargo para cada Objetivo e Meta de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho definido. - A conscientização é reforçada diariamente pelo DDS – Debate Diário de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente & Segurança do Trabalho, conforme normatizado pelo PR NNN (DDS – Debate Diário de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente & Segurança do Trabalho), evento de curta duração (cerca de 5 minutos), normalmente realizado no início das jornadas de trabalho, sempre abordando algum tema referente à SMS. ANEXOS: - indicadores de desempenho referentes a treinamentos, em especial em temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - Manual do SGI (com destaque para a indicação do RD – Representante da Direção para o SGSSO) - procedimento PR NNN (DDS – Debate Diário de Saúde Ocupacional, Meio Ambiente & Segurança do Trabalho) - procedimento PR NNN (Organização da Empresa) - procedimento PR NNN (Integração de Novos Colaboradores) - procedimento PR NNN (Identificação e Execução de Treinamento Interno e Externo) - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (modelo em branco) – destaque para a aba da Etapa VII – Plano de Ações Estratégicas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (preenchido) – destaque para a aba da Etapa VII – Plano de Ações Estratégicas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registro de organograma funcional (com destaque para a função do Assistente de SGI como responsável executivo pela Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) - registro de Plano Anual de Treinamentos, com destaque para os temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registro de treinamento dos colaboradores em relação ao conhecimento de quem é o RD e de quais são suas atribuições específicas - registro de treinamento dos colaboradores em relação à conscientização e sensibilização das responsabilidades de saúde ocupacional & segurança do trabalho dos cargos da Empresa - registros de atas de realização de DDS - registros de todas as descrições de cargo (com destaque aos campos específicos para indicação, cargo a cargo, das atribuições de saúde ocupacional & segurança do trabalho) - registros de todos os treinamentos referentes a temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registros de todas as avaliações de desempenho individual de treinamentos referentes a temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registros de todas as avaliações de desempenho do instrutor de treinamentos referentes a temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - demais registros de verificação de eficácia em treinamentos referentes a temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registros de todas as solicitações de treinamento externo referentes a temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registros de certificados de treinamentos externos referentes a temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - registros específicos de comprovação de qualificação, escolaridade e experiência em temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, se assim forem requisitados em algumas descrições de cargo (especialmente para Técnicos, Tecnólogos, Engenheiros, Enfermeiros e Médicos de Segurança do Trabalho) - demais registros indicados nos procedimentos acima mencionados PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 27 de 45
  15. 15. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Documentação ....Mostrar como a organização estabelece e mantém procedimentos para a documentação de SSO. RESPOSTA: - A empresa estabeleceu e mantém os procedimentos PR NNN (Controle de Documentos do SGI) e PR NNN (Controle de Registros do SGI), que normatizam a documentação do SGI, que envolve integralmente a documentação do SGSSO. ANEXOS: - foto (screenshot) da Intranet, especificamente do Portal da Documentação do SGI - Manual do SGI, com ênfase na descrição dos elementos-chave do SGSSO e da interação entre os mesmos - procedimento PR NNN (Controle de Documentos do SGI) - procedimento PR NNN (Controle de Registros do SGI) - registros de todas as listas-mestras de todos os tipos de documentos do SGI PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 29 de 45
  16. 16. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Controle Operacional ....Mostrar como a organização estabelece e mantém normas e procedimentos para o controle operacional. RESPOSTA: - A empresa estabeleceu e mantém procedimentos (PRs) e procedimentos operacionais (POs) com normatização específica para os processos de cada item de serviço pretendido no cadastro PETROBRAS. - O modelo de PO (Procedimento Operacional) adotado pela Empresa inclui campo específico para Critérios & Cuidados de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho. - Tais documentos, por sua vez, estabelecem a base operacional para o controle: registros de processo (RPs), que evidenciam a forma de cumprimento dos PRs e POs, e indicadores de desempenho de processos e produtos (IDs), que comparam o planejado com o realizado. - Todos os indicadores de desempenho preveem que eventuais metas não alcançadas implicam em não-conformidades, que são tratadas com ações corretivas e ações preventivas, vide procedimento PR NNN (Ação Corretiva / Ação Preventiva). - A adequabilidade de saúde ocupacional & segurança do trabalho da documentação gerada (PRs, POs, RPs, etc) é garantida através de ferramenta específica disponível no Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho (especificamente na Etapa I – Gestão de Aspectos e Impactos de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, colunas “Controle Operacional”). - Há procedimento operacional para inspeção e controle de equipamentos de proteção de incêndio - Há procedimento operacional para conservação e uso de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual ANEXOS: - indicadores de desempenho de processos e produtos referentes a temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho - procedimento PR NNN (Gestão de Aspectos e Impactos de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) - procedimento PR NNN (Ação Corretiva / Ação Preventiva) - procedimentos específicos com normatização para os processos de cada item de serviço pretendido no cadastro PETROBRAS - procedimentos operacionais específicos com normatização para os processos de cada item de serviço pretendido no cadastro PETROBRAS – destaque para os campos “Critérios & Cuidados de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho” - procedimento operacional PO (Inspeção e Controle de Equipamentos de Proteção de Incêndio) - procedimento operacional PO (Conservação e Uso de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual) - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (modelo em branco) – destaque para a aba da Etapa I – Gestão de Aspectos e Impactos de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho – colunas “Controle Operacional” - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (preenchido) – destaque para a aba da Etapa I – Gestão de Aspectos e Impactos de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho – colunas “Controle Operacional” - registros de ROMs – Relatórios de Oportunidade de Melhoria, para ações corretivas / ações preventivas envolvendo nãoconformidades reais ou potenciais de indicadores de desempenho de processos e produtos referentes a temas de Gestão de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 31 de 45
  17. 17. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ..Verificação e Ação Corretiva do SGSSO ...Monitoramento e Mensuração do Desempenho ....Mostrar como a organização estabelece e mantém procedimentos para monitorar e medir o desempenho de SSO. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, para monitorar e medir as características das atividades e avaliar o atendimento às legislações pertinentes. Tal Programa estabelece que, para a determinação de Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, sejam considerados preliminarmente: Política de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, Aspectos e Impactos de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho Significativos, Requisitos Legais de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho Aplicáveis & Outros Requisitos, Opções Tecnológicas, Requisitos Operacionais & Comerciais e Visão das Partes Interessadas. O Programa implica ainda que, para possibilitar alcançar tais Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, Planos de Ações Estratégicas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho sejam delineados, que os Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, todos mensuráveis, sejam controlados através de indicadores reativos e proativos, e que responsabilidades e autoridades específicas em relação aos Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho sejam definidos para todos os níveis e funções da Empresa. Desta forma, de modo adequado, são contemplados ações, responsáveis, recursos e prazos para que os Objetivos e Metas de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho sejam atingidos. - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, que os indicadores de desempenho de saúde ocupacional & segurança do trabalho reativos são: - número de acidentes de trabalho - gravidade de acidentes de trabalho - número de dias sem acidentes de trabalho - multas por autuações e passivos de saúde ocupacional & segurança do trabalho - A Empresa definiu, neste Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, que os indicadores de desempenho de saúde ocupacional & segurança do trabalho proativos são: - eficácia do processo produtivo (redução de risco de saúde ocupacional & segurança do trabalho) - inspeções de saúde ocupacional & segurança do trabalho planejadas x realizadas - horas de treinamento em temas de saúde ocupacional & segurança do trabalho - investimento em consultoria jurídica de saúde ocupacional & segurança do trabalho - A Empresa estabeleceu e mantém Procedimento PR NNN (Inteligência Jurídica), aplicável ao Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho, que estabelece que a obrigatoriedade da identificação, acesso e manutenção dos requisitos legais de saúde ocupacional & segurança do trabalho aplicáveis e outros requisitos, em esfera internacional, federal, estadual e municipal. ANEXOS: - contrato com Empresa especializada em legislação de saúde ocupacional & segurança do trabalho - indicadores de desempenho de saúde ocupacional & segurança do trabalho (reativos e proativos) - procedimento PR NNN (Inteligência Jurídica) - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (modelo em branco) – destaque para todas as abas - registro RP NNN (Programa de Gestão Estratégica de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho) (preenchido) – destaque para todas as abas - registro de treinamentos dos colaboradores quanto à interpretação de indicadores de desempenho de saúde ocupacional & segurança do trabalho - registro dos relatórios mensais da Assessoria Jurídica com indicação dos fatos novos relevantes em esfera de saúde ocupacional & segurança do trabalho PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 33 de 45
  18. 18. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Registro e Gestão de Registros ....Mostrar como a organização estabelece e mantém procedimentos para identificar, manter e descartar os registros de SSO. RESPOSTA: - A empresa estabeleceu e mantém o procedimento PR NNN (Controle de Registros do SGI), que normatiza o controle de identificação, manutenção e descarte de registros do SGI, que envolve integralmente registros do SGSSO. ANEXOS: - foto (screenshot) da Intranet, especificamente do Portal da Documentação do SGI – destaque para link de RPs (Registros de Processo) - procedimento PR NNN (Controle de Registros do SGI) - registros das listas-mestras de Registros de Processo (RP) do SGI - planilha extra de resumo de todos os itens de serviço pretendidos no cadastro PETROBRAS versus relação de registros (RPs) utilizados nos mesmos. PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 35 de 45
  19. 19. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ..Análise Crítica pela Administração do SGSSO ...Análise Crítica pela Administração ....Mostrar como a alta direção participa da análise e melhorias do sistema de gestão da SSO. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém o procedimento PR NNN (Análise Crítica do SGI) para normatizar a metodologia de Análise Crítica do SGI, que contempla integralmente os processos referentes ao SGSSO. Tal análise crítica é evento realizado trimestralmente, envolvendo Assistente de SGI e Diretores da Empresa. Sugestões e informações específicas, quando necessárias, são dadas pelo Assistente de SGI, e decisões, imperativamente, são tomadas pelos Diretores, na forma de saídas da ata de reunião de Análise Crítica do SGI. ANEXOS: - procedimento PR NNN (Análise Crítica do SGI) - registro RP NNN (Ata de Reunião de Análise Crítica do SGI) (modelo em branco) - registros RP NNN (Ata de Reunião de Análise Crítica do SGI) (preenchidos) - registro de treinamento dos Diretores quanto ao processo de Análise Crítica do SGI PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 37 de 45
  20. 20. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Programa de Arrumação, Ordem e Limpeza ....Mostrar se a empresa possui um programa de arrumação, ordem e limpeza. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém um Programa 5S / Housekeeping para arrumação, ordem e limpeza dos ambientes de trabalho. ANEXOS: - Apresentação 5S (PowerPoint) utilizada para Treinamento de 5S / Housekeeping dos colaboradores - foto dos cartazes educativos de 5S / Housekeeping em todos os ambientes de trabalho - indicadores de desempenho do processo 5S / Housekeeping - procedimento PR NNN (5S / Housekeeping) - registros de treinamentos de todos os colaboradores referente ao Programa 5S - registros de Auditorias do Programa 5S / Housekeeping PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 39 de 45
  21. 21. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ...Avaliação de MA em Produtos e Equipamentos Adquiridos ....Mostrar se a empresa possui um mecanismo para avaliar se os produtos e equipamentos a serem adquiridos atendem as exigências de Meio Ambiente. RESPOSTA: - A Empresa estabeleceu e mantém o Procedimento PR NNN (Avaliação de SMS em Produtos e Equipamentos Adquiridos), que especifica tanto critérios de Meio Ambiente quanto de Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho para ordens de compra e processo de inspeção de recebimento de produtos e equipamentos a serem adquiridos. ANEXOS: - PR NNN (Avaliação de SMS em Produtos e Equipamentos Adquiridos) - registros de ordem de compra de produtos com especificações ambientais - registros de inspeção de recebimento de produtos que atestem a verificação das condições ambientais - registros de ordem de compra de equipamentos com especificações ambientais - registros de inspeção de recebimento de equipamentos que atestem a verificação das condições ambientais - registros de treinamento dos compradores e inspetores de recebimento quando ao processo de Avaliação de SMS em Produtos e Equipamentos Adquiridos PENDÊNCIAS: Para controle. Listar aquilo que falta fazer para que os itens indicados acima (resposta e anexos) estejam disponíveis e regularizados. Exemplo: - Realizar treinamento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. - Elaborar procedimento XXX. Responsável: XXX. Prazo: XX/XX/XX. página 41 de 45
  22. 22. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) ....Mostrar como a organização utiliza os critérios do PNQ como práticas de gestão e como examina a evolução do desempenho em relação aos clientes e aos mercados, à situação financeira, às pessoas, aos processos relativos ao produto, à sociedade e aos processos de apoio e organizacionais. ..Responsabilidade Social Empresarial ...Questionário Ethos .... link: http://indicadores.ethos.org.br/login.aspx página 43 de 45
  23. 23. METODOLOGIA PARA PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO CRCC PETROBRAS - Rodrigo Vinícius Sartori (rvsartori@gmail.com) EXTRAS (MATERIAL DE USO DOS AUDITORES PETROBRAS) página 45 de 45
  24. 24. Medição, Análise e Melhoria Medição e Monitoramento Controle de Produto NãoConforme - ANEXAR: -Metodologia de detecção da percepção dos Clientes; -Metodologia de planejamento e realização de Auditorias Internas do Sistema de Gestão da Qualidade; -Metodologia de monitoramento dos processos; -Evidências da aplicação das metodologias citados. - ANEXAR: -Metodologia de identificação e tratamento dos serviços não conforme; -Registros que demonstrem a aplicação desta metodologia. Análise de Dados - ANEXAR: -Metodologia de determinação,coleta e análise dos dados do Sistema de Gestão da Qualidade; -Evidências de aplicação da metodologia citada. Melhorias - ANEXAR: -Metodologia de desenvolvimento de melhorias do Sistema de Gestão da Qualidade; -Metodologia para implantar ações corretivas e preventivas; -Evidências da aplicação destas metodologias. Práticas de Excelência - PNQ Imagem e Conhecimento do Mercado - ANEXAR: -Metodologia para identificar as necessidades atuais e futuras do Mercado; -Metodologia para projetar a imagem da Empresa no Mercado; -Evidências de aplicação das metodologias citadas. Gestão de Informações Comparativas - ANEXAR: -Sistemática para coletar informações de mercado e se comparar com tais resultados; -Evidências da aplicação da sistemática. Gestão do Capital Intelectual Análise de Uso e Resultados Obtidos - ANEXAR: -Sistemática para identificar, medir, desenvolver, proteger e compartilhar o capital intelectual da Empresa; -Evidências da aplicação da sistemática citada. - Caso a Empresa utilize os critérios do PNQ para se Auto-Avaliar, anexar relatório desta Auto-Avaliação e pontuação obtida.
  25. 25. 5) Requisitos Legais: -Não evidenciou ter método de monitoramento vinculado as atividades exercidas e o controle tais como assinatura via internet, CDRom, assessoria legal, contrato com consultoria legal especializada com escopo/validade por exemplo. -Não demonstrou o grau em que atende o quesito na sede e sites e como monitora a questão de atender a legislação nas esferas municipal, estadual e federal evidenciando registros de atendimento daquelas tais como outorga de poços, lançamento de efluentes, geração de resíduos sólidos, resíduos classe I, resíduos ambulatoriais, resíduos orgânicos, licenças de operação, autos de segurança, licença de moto serra (Lei F 7803/89), alvarás entre outros e códigos subscriptos pela empresa relacionados ao seu setor de atuação. 6)Programa de Gestão Ambiental:. -Não evidenciou amostragem de registros de seus planos de ação ambientais neste quesito. -Mesmo não tendo um programa estruturado que aplique-se a todas atividades e sede não informado em que grau atende os elementos gerenciais da norma. -Não evidenciou, conforme instruções, o alcance dos objetivos e metas ambientais, atribuição de responsabilidades (quem são os responsáveis), meios e prazos, revisão, registros de reuniões de planejamento demonstrando como gere as questões ambientais dentro de sua escala e segmento, programa de gestão de resíduos, plano de treinamentos em SGA, plano de energia e água, plano de controle de emissões, plano de emergência ambiental por exemplo. 7)Estrutura e Responsabilidade: -Não informado o responsável pelas questões ambientais no nível gerencial na sede e RA designado. -Não informado organograma funcional evidenciando os profissionais especializados em SGA e descrição das responsabilidades bem como dos colaboradores em geral. -Não evidenciou amostragem de registros de que os colaboradores operacionais tem ciência das responsabilidades atribuídas aos profissionais gerenciais no quesitos ambientais tais como e-mails, folders, intranet, banner, mural, jornais, circulares, quadros entre outros e mecanismos para demonstração de compromisso visível. 8)Treinamento e conscientização: -Não evidenciou aqui conforme instruções do cadastro amostragem de registros dos treinamentos tais como lista, cursos, integração, DDSs. -Não demonstrou a qualificação do pessoal de SGA, descrição de cargos. -Não evidenciado por amostragem de registros os treinamentos nos quesitos ambientais tais como consumo de energia, água, resíduos sólidos/reciclagem, coleta seletiva, emergências em geral na sede, aspectos ambientais por exemplo. -Não evidenciado um programa de treinamento deste período e anterior. -Não evidenciado amostragem de registros de análise crítica de treinamento de SGA.
  26. 26. 12) PAE: -A empresa não demonstrou metodologia. -Não esclareceu como trata questões de emergências ambientais tais como disparo de válvulas hydra e desperdício, vazamento de tonner, quebra de lâmpada fluorecente, vazamento de torneiras e tubulações de água,vazamento de óleo em máquinas e veículos entre outros, independente de certificação ambiental e de ter um programa formal de meio ambiente. -Não evidenciado amostragem de registros tais como fotos de simulados, lista de treinamentos específicos, circulares, jornais, intranet, murais, quadros, por exemplo de que tenha plano de preparação e atendimento de emergências ambientais tais como incêndio, prevenir potencial de acidentes e atendimento a situações de emergência, identificação das ações para prevenir ou mitigar os impactos ambientais, analise e revisão de treinamentos e simulados pela equipe gerencial de emergências ambientais, registro de vistoria de bombeiros do condomínio, listas de treinamento, entre outros. 13)Monitoramento e Medição: Não demonstrado pela empresa metodologias de monitoramento e medição, registros das medições e monitoramento das operações e processos que causam ou possam causar impacto significativo sobre o meio ambiente tais como indicadores de medição da produção de resíduos sólidos/papel, insumos de produção/água e energia, treinamentos ambientais e sua eficiência, registro do acompanhamento do desempenho ambiental, avaliação do atendimento à legislação, métodos e resultados de calibrações próprias ou terceirizadas demonstrando o monitoramento legal do fornecedor. 14)Registros: Não evidenciado pela empresa amostragem de registros ambientais, o controle dos mesmos, com definição do tempo de retenção em harmonia com a legislação e definição da forma de descarte com foco nos quesitos ambientais ou de um sistema existente que a empresa use para controlar e processar seus registros. 15)Não conformidades e ações corretivas: Não evidenciado amostragem de registros tais como planilha, controles por exemplo, evidenciando como trata as não conformidades ambientais e faz a análise, registros de nãoconformidades tais como vazamentos de água e óleos, incêndio, quebra de lâmpadas fluorecentes, mistura na coleta seletiva por exemplo, tratamento estatístico aos indicadores, mecanismo para análise e comunicação dos acidentes e incidentes, medidas adotadas para mitigar quaisquer impactos, iniciar e concluir ações corretivas e preventivas, implementação e registro das mudanças resultantes de ações corretivas e preventivas.
  27. 27. Resumo das instruções do Portal, por exemplo, se uma empresa não preencheu nenhuma informação. Independente de ter certificado ou não em que medida a empresa desdobra o PDCA para cada quesito. Preencher dentro de seu atual estágio de desenvolvimento demonstrando amostragem de registros da implementação por quesito. 1) Certificação: Empresa não é certificada. Não evidenciado cronograma de certificação ou plano de segurança interno. Não evidenciado estar implantando ao longo dos indicadores do cadastro. 2) Política de SSO: -Não demonstrou o grau de aderência a norma OHSAS 18001 (ainda que não certificada). Não evidenciou como a alta direção entende a documentação de segurança e saúde ocupacional requerida por legislação, implementação, consideração sobre os perigos e riscos DENTRO de sua ESCALA e NATUREZA de operações, busca da melhoria contínua, prevenção de acidentes, adequação aos requisitos legais. -Não evidenciado amostragem de registros de promoção e divulgação aos públicos interno e externo tais como fotos de murais, folder, banners, intranet, circulares, e-mails, quadros de disseminação aos colaboradores, jornais, registro de “Diálogos Diários de Segurança” (DDS) e treinamentos na política de SSO atualizados e registros de entendimento da política na sede e sites por exemplo. 3)Levantamento de Perigos e avaliação de Riscos: Não demonstrado amostragem de registros de como faz atualmente o levantamento e identificação de perigos tais como ergonomia do local de trabalho relacionado a equipamentos de informática e móveis, tempo de operação de equipamentos, iluminação do local, temperatura, riscos advindos da limpeza de dutos de ar condicionado entre vários outros, avaliação dos riscos decorrentes aos colaboradores na montagem de eventos, implementação das medidas de controle necessárias, registros correspondentes dos levantamentos considerando a especificidade dos serviços ou registros de ferramentas tais como Análise Preliminar de Perigos e Riscos, Análise de Segurança da Tarefa (APR, APT, AST) por exemplo. 4) Requisitos Legais e outros requisitos para as NRs que se aplicar: -Não ficou claro se a empresa monitora a legislação através de departamento jurídico e ferramenta/software especializado ou depende de sua consultoria/assinatura de serviço especializado (não anexou registro de contrato/escopo /validade) considerando a dinamicidade da legislação e a necessidade compulsória de adaptar-se a legislações de vários níveis. -A empresa não informou quais as NRs do Ministério do Trabalho (Portaria 3214/78) que aplicam-se as suas atividades e evidências/registros de seu cumprimento atualizados com profissionais RT tais como por exemplo: NR 1, NR 2 (inspeção prévia na sede atual /registro da DRT-CAI por exemplo), NR4 (SESMT- registro na DRT) , NR 5 (CIPA-ATA de registro), NR 6 (lista de distribuição de EPIs por exemplo na sede e obras), NR 7 (PCMSO), NR 9 (PPRA),NR 10 (serviços em instalações elétricas- laudo técnico das instalações, prontuário-PIE se carga é superior a 75 KW, registro do RT, NR 11 (registros de transporte, manuseio e armazenamento de materiais), NR 12 (fotos datadas, layout de máquinas, registro na DRT), NR 13 (prontuário, RT, laudo), NR 15 (planilhas de acompanhamento),NR 17 (ergonomia nos postos de trabalho), NR 20 (fotos atuais de armazenamento de combustíveis, sinalizados e aterrados, licença ou documento do fornecedor por exemplo), NR 23 na sede (AVCB de bombeiros locais), NR 25 (registro de remessa de resíduos, registros do órgão ambiental), NR 26 (sinalização de segurança na sede e nos sites onde desenvolve a atividade), NR 27 (registro de seus profissionais terceirizados ou próprios de segurança), Portaria 3.523/98 de 28/8/98 do MS e RE-9 da Anvisa (registro da limpeza de dutos de AC se existente), Programa de Proteção Respiratória(IN-01/94), Portaria Minter 100 de 14/7/80, Portaria Ibama
  28. 28. 8) Treinamento: -Não evidenciado como no atual estágio de gestão faz a conscientização dos colaboradores para questões de segurança no trabalho por exemplo, ergonomia na operação de computadores, iluminação, ações em emergências de incêndio, uso de EPIs para trabalhos de informática e EPIs específicos nos sites classificados do cliente, entre outros. -Não informa como identifica tais necessidades e a realização de treinamento do pessoal, registros de treinamento de SSO, listas de treinamentos, fotos datadas e atualizadas, qualificação, escolaridade, experiência, mecanismo para avaliação dos treinamentos, DDS/Diálogo Diário de Segurança, descrição de cargos/competência de segurança entre outros. -Não anexado programa de treinamento de trabalhadores nos aspectos de Segurança e Saúde Ocupacional no atual período e do anterior de modo a avaliar o progresso na gestão. -Não evidenciado a análise crítica dos treinamentos de segurança e saúde. 9)Consulta e Comunicação: -Não evidenciado procedimentos ou boas práticas, registros de comunicação de SSO dentro de sua escala e natureza de operação, como executa a comunicação de SSO independente de ser certificada. -Não demonstrou em que grau faz a comunicação interna entre os vários níveis e funções e a comunicações das partes interessadas externas através de registros atualizados de quadros de avisos, jornais /revistas internos, correio eletrônico, circulares, fax atualizados de variáveis de SSO, DDSs, registros de comunicação externa (fax, e-mail, cartas, relatórios, reclamações, por exemplo) com partes interessadas (clientes, órgãos municipais e estaduais do trabalho, associações, sindicatos entre outros) sobre variáveis de SSO. 10) Documentação: Não evidenciado Manual do Sistema de Gestão de SSO (MSGSSO), manutenção das informações que descrevem os elementos do sistema de gestão e suas interações, existência de informações para orientação sobre a documentação, mecanismo para estruturar e organizar a documentação por exemplo. 11) Controle de Documentos e dados: -Não evidenciado procedimento/sistemática para controle dos documentos, mecanismo de registro, atualização, armazenamento e recuperação das informações, documentação legível, identificável, mantida de forma organizada, disponibilidade em todos os locais onde operações essenciais ao efetivo funcionamento do sistema de segurança e saúde ocupacional são executadas. -Não informado que tipo de sistema ou prática utiliza para o controle, baseado no SGQ por exemplo, estágio do controle do SGSSO, lista mestra de documentos de SSO, tempo de retenção e forma de descarte (desfragmentação, picoteamento, incineração, deletação de arquivos digitais) considerando a legislação.
  29. 29. 15) Acidentes e Incidentes, Não conformidades, ações corretivas e preventivas: -Não evidenciado como a empresa entende e implementa ações, dentro de sua escala e natureza, de modo a evitar acidentes e incidentes e como trata não conformidades. -Não anexou amostragem de registros de não-conformidades, tratamento estatístico dos indicadores, mecanismo/prática para análise e comunicação dos acidentes e incidentes, medidas adotadas para reduzir conseqüências oriundas de acidentes, incidentes e NCs tais como não uso de EPIs, NCs em simulados, locais não sinalizados, extintor não recarregado, CAT, relatório de incidentes, por exemplo, como inicia e conclui as ações corretivas e preventivas, implementação e registro das mudanças resultantes de ações corretivas e preventivas. 16)Registros e gestão de registros: -Não evidenciado registros de SSO e o controle dos mesmos, com definição do tempo de retenção e definição da forma de descarte com foco nos quesitos de saúde e segurança considerando a legislação. -Não anexado exemplos de registros requeridos pela legislação e como os controla dentro de seu sistema atual. 17) Auditoria: -Não evidenciado como no seu modelo de gestão de SSO faz o levantamento de informações de segurança e saúde, requeridas pela legislação pertinente, para a análise da administração. -Não informa como seu sistema atual trata tais questões como registros de auditoria ou inspeção de segurança, periodicidade, análise, responsáveis, histórico de inspeções e qual o grau de aderência a norma de SSO neste quesito. -Não anexou resultados das auditorias, programa de controle das recomendações provenientes das auditorias ou inspeção, registros das auditorias em que as variáveis de saúde e segurança foram consideradas. 18) Análise Crítica: -Não evidenciou como seu sistema atual faz a análise de variáveis de segurança e saúde no trabalho que se aplicam a natureza e a escala do trabalho. -Não anexou ATAS DE REUNIÕES PERIÓDICAS DE ANÁLISE ONDE SÃO ABORDADOS ASSUNTOS SOBRE OS PROCESSOS QUE POSSAM INTERFERIR NA SAÚDE E SEGURANÇA DOS COLABORADORES E NAS INSTALAÇÕES, como a alta direção trata/delibera as questões de saúde e segurança compulsórias (legislação) ou voluntárias e como evoluiu nesta abordagem. -Não demonstrado sistemática de análise crítica, eventuais alterações na política de SSO, nos objetivos e em outros elementos do sistema de segurança, registro das análises críticas. 19) Programa de arrumação ordem e Limpeza: -Não evidenciou informações sobre práticas ou registros que demonstrem como a empresa operacionaliza descarte, organização, limpeza, higiene e padronização, ordem mantida e disciplina, registros, auditoria, conscientização, definição de responsabilidades vinculadas à saúde e segurança dos colaboradores. -Não anexado fotos atualizadas, procedimentos, campanhas internas, folders, intranet, e-mail, sinalizações de coleta seletiva e limpesa, entre outros, registros recentes de sua implementação na sede e nos sites de trabalho, programas 5S, SOL ou similares entre outros.
  30. 30. NR 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5) NR 25 Resíduos Industriais (125.000-0) NR 26 Sinalização de Segurança (126-000-6) NR 27 Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do Trabalho (127.000-1) NR 28 Fiscalização e Penalidades NR 29 Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário NR 30 Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário NR 31 Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde NR 33 Espaço Confirnado NRR 1 Disposições Gerais (151.000-2) NRR 2 Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural - SEPATR (152.000-8) NRR 3 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural CIPATR(153.000-3) NRR 4 Equipamento de Proteção Individual - EPI (154.000-9) NRR 5 Produtos Químicos (155.000-4)
  31. 31. Concretagem: basculantes, escavadeira hidráulica com esteira, utilitários, automóveis para deslocamento de pessoal, betoneiras de pequenas capacidade, caminhões de carga com munk, bomba de drenagem, 2 máquinas de cortar armação de aço, soquete vibrador, serra circular, topografia, rádios de comunicação, motores para vibradores, andaimes, elevadores de obras, conjunto de formas metálicas, equipamentos de informática para os canteiros, compressores de ar, geradores, sistema de iluminação. Capacidade de alocação: Informar o procedimento/sistemática usual para alocação de equipamentos e qualificação dos fornecedores . Favor anexar amostragem de registros de alocação de equipamentos demonstrando que implementa o procedimento ou prática(lista de avaliação de fornecedores, histórico de avaliação, alocação, tela de software, contrato de alocação). Demonstrar abrangência da empresa a nível nacional , se pertinente, para vários fornecedores, alistando-os (inclui alocação de equipamentos de informática, veículos de deslocamento de pessoal, equipamentos de apoio além dos equipamentos de produção) Aquisição de Materiais: Informar o cadastro de fornecedores de aquisição de insumos. Mostrar abrangência nacional ou regional de fornecedores , se disponível. Anexar procedimento e amostragem de registros de qualificação, avaliação e histórico dos fornecedores , inspeção de recebimento e armazenagem (tela de software, lista de compra , qualificação) que demonstre a implementação do procedimento vinculando aos serviços elencados. Pessoal: Anexar CV com a experiência de seus profissionais gerenciais, supervisores, encarregados, chefes de equipe próprios na sede , filiais e sites vinculados aos serviços pleiteados para as áreas de engenharia, medicina do trabalho, meio ambiente, SSO, RH, contabilidade, administração, alimentação, RH, medicina , jurídico entre outros.Anexar vosso organograma geral. Ver se existem instruções específicas. P S: nos serviços laboratoriais deixar claro qual a força total de trabalho na
  32. 32. Porte Técnico: Serviços Realizados: Veja instruções específicas para cada serviços off shore, END, análises laboratoriais. Veja instruções gerais para atestados válidos e documentos não aceitos. Ver se existem instruções específicas. Porte Técnico: Idem. Ver se existem instruções específicas. Capacidade Disponível: Declarar ou quantificar sua capacidade de produção (t/mês, unidades/mês, H/H de manutenção ou montagem, m2/isolamento térmico, etc) . Informar se tem planos de ampliação de instalações (anexar desenhos em PDF), upgrade no sistema de informática ou equipamentos de produção, se pertinente, demonstrando claramente sua capacidade disponível de equipamentos, pessoal e tecnologia e se opta por alocação de pessoal ou mão de obra em alta demanda de atividades nos itens específicos. Habilitação Jurídica: Certidão do Órgão de Classe para atender cada serviço específico. Não basta ter os profissionais mas estes serem RTs na certidão válida.

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