PRISMAVELDANALYSE CULTUREEL ERFGOEDDe cultureel-erfgoedsectorcijfers en centen
OverzichtTwee onderdelen in presentatie:• Cijferboek cultureel erfgoed• Financiering van het landelijk cultureel  erfgoedb...
Cijferboek: overzicht v/h traject• Doel van het ‘cijferboek cultureel erfgoed’:    – monitoren van de ontwikkeling van het...
Cijferboek: respons• Respons: 106 (96,4%) (110 organisaties)   – collectiebeherende organisaties: 66%      • musea: 56,5% ...
Cijferboek: resultaten• Niveau organisatie: bestuurlijke organisatie, personeel, financiële   middelen, infrastructuur• Ni...
Kerncijfers werknemers (N=106)• Werknemers (jaar 2009): 1.932 / 1.532 VTE   –   88% bij collectiebeherende organisaties   ...
Spreiding aantal werknemers (N=106)Werknemers 200 150 100  50   0        16         0         4         8        12       ...
Verdeling opleidingsniveau werknemers (N=106)                26%                                                     39%  ...
Verdeling functieniveau werknemers (N=106)                                7.70%                                     24.30%...
Financiële middelen• Totale middelen:   – ca. 115 miljoen euro (kosten, 99 organisaties)   – collectiebeherende organisati...
Financiële opbrengsten: spreiding (N=101)Bedrag80000007000000600000050000004000000300000020000001000000         0         ...
Financiële opbrengsten: verdeling (N=101)                                                         Exploitatie           6....
Financiële opbrengsten: aandeel eigen inkomsten (N=101)100% 90% 80% 70%           76.7% 60%   81.9%           90.4%       ...
Financiële opbrengsten: aandeel landelijke subsidies in totale  kost (N=101)100% 80% 60%  40%  20%   0%   19.9%           ...
Financiële kosten: verdeling (N=101)                      Kostenstructuur           7%    5%                              ...
Cijferboek: evaluatie•   Eerste meeting: niet perfect, omzicht omspringen met de interpretatie      Gebrek aan geregistre...
Cijferboek: toekomst• Volgende versie cijferboek: najaar 2012 (tweejaarlijks)• Doelgroep: landelijk erkende/gesubsidieerde...
Financiering• Doel:   – de evolutie van het Vlaamse cultureel-erfgoedbudget opvolgen     en in beeld brengen• Periode: 200...
Procentueel aandeel cultureel erfgoed in totaalbudget Kunsten & Erfgoed (K&E) en in     totaal cultuurbegroting (CB)2520  ...
Evolutie aantal gesubsidieerde landelijke organisaties (excl. instellingen VG) en bedrag      werkingssubsidies (in miljoe...
Evolutie aantal gesubsidieerde landelijke organisaties (excl. instellingen VG) en bedrag      werkingssubsidies (in miljoe...
Evolutie erfgoedconvenants gemeenten 2000–2010: aantal convenanten en bedrag     subsidies (in miljoenen euro) (excl. prov...
Evolutie v/h aantal landelijk gesubsidieerde organisaties voor de periode 2003–2011100 90 80 70                           ...
Evolutie van het procentueel aandeel per type organisatie (excl. instellingen VG) in het     totale bedrag v/d werkingssub...
Aandeel besparingen 2010–2011 per budgetpost100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%                                          ...
Enkele conclusies financiële evolutie• Een echte budgettaire inhaalbeweging? De nominale stijging van het  cultureel-erfgo...
Meer weten• Overzichtsartikel faro themanummer PRISMA:   – Een sector in ontwikkeling…schets van het cultureel      erfgoe...
ContactJeroen WalterusT +32 2 213 10 69jeroen.walterus@faronet.beFARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzwPriemstr...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Het Groot Onderhoud | De cijfers en de centen

1,189

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,189
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het Groot Onderhoud | De cijfers en de centen

  1. 1. PRISMAVELDANALYSE CULTUREEL ERFGOEDDe cultureel-erfgoedsectorcijfers en centen
  2. 2. OverzichtTwee onderdelen in presentatie:• Cijferboek cultureel erfgoed• Financiering van het landelijk cultureel erfgoedbeleid PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  3. 3. Cijferboek: overzicht v/h traject• Doel van het ‘cijferboek cultureel erfgoed’: – monitoren van de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld – betrouwbare methoden voor gegevensverzameling ontwikkelen• FARO m.m.v. het agentschap Kunsten en Erfgoed en departement CJSM en Studiedienst v/d Vlaamse Regering (advies)• Werkgroep cijferboek: begeleiding• Doelgroep: 110 landelijk erkende (kwaliteitslabel) en/of gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties• Uitvoering: najaar 2010 over referentieperiode 2009 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  4. 4. Cijferboek: respons• Respons: 106 (96,4%) (110 organisaties) – collectiebeherende organisaties: 66% • musea: 56,5% • archiefinstellingen: 8,5% • erfgoedbibliotheken: 1% (1) – dienstverlenende / ondersteunende organisaties: 34% • erfgoedcellen: 16,5% • expertisecentra: 4,5% • organisaties voor volkscultuur: 7,5% • andere erfgoedorganisaties: 5,5% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  5. 5. Cijferboek: resultaten• Niveau organisatie: bestuurlijke organisatie, personeel, financiële middelen, infrastructuur• Niveau werking/functies (basisfuncties van erfgoedorganisaties): – collecties en collectiebeleid (omvang, aanwinsten,…) – behoud en beheer (conservatie, registratie,…) – onderzoek, praktijkondersteuning, expertiseontwikkeling – publiekswerking (bezoekcijfers, activiteiten,…)-> Focus deze presentatie op: – resultaten: personeel, financiële middelen – evaluatie, toekomst cijferboek PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  6. 6. Kerncijfers werknemers (N=106)• Werknemers (jaar 2009): 1.932 / 1.532 VTE – 88% bij collectiebeherende organisaties – 61% voltijdse werknemers Dienstverlenende – 59% vrouwen organisaties en erfgoedcellen: - meer vrouwen – 15% 55-plussers - minder 55-plussers – 53% hooggeschoolden (UO+ HO) - meer hooggeschoolden• Vrijwilligers actief in de organisatie: 1.623 – 53% bij collectiebeherende organisaties PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  7. 7. Spreiding aantal werknemers (N=106)Werknemers 200 150 100 50 0 16 0 4 8 12 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 aantal werknemers Organisaties
  8. 8. Verdeling opleidingsniveau werknemers (N=106) 26% 39% master/HOLT bachelor/HOKT 21% HBO/SO BSO/LO 14%Dienstverlenende organisaties: 80% hooggeschooldenCollectiebeherende organisaties: 31% hooggeschoolden PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  9. 9. Verdeling functieniveau werknemers (N=106) 7.70% 24.30% 68.00% Leidinggevend personeel Stafmedewerkers Uitvoerend personeelDienstverlenende organisaties: 62% stafmedewerkersCollectiebeherende organisaties: 74% uitvoerend personeel PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  10. 10. Financiële middelen• Totale middelen: – ca. 115 miljoen euro (kosten, 99 organisaties) – collectiebeherende organisaties: 84%• Aandeel subsidies & dotaties: 82% – collectiebeherende organisaties: ca. 78% – dienstverlenende organisaties: ca. 90%• Aandeel personeelsuitgaven in totale kost: 53%• Aandeel landelijke subsidies in totale kost: 39% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  11. 11. Financiële opbrengsten: spreiding (N=101)Bedrag80000007000000600000050000004000000300000020000001000000 0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 opbrengstenverdeling Organisaties
  12. 12. Financiële opbrengsten: verdeling (N=101) Exploitatie 6.5% 6.5% 13.1% 3.0% 2.0% Sponsoring, mecenaat Andere inkomsten Werkingsubsidies en toelagen 68.9% projectsubsidies andere subsidies en toelagen PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  13. 13. Financiële opbrengsten: aandeel eigen inkomsten (N=101)100% 90% 80% 70% 76.7% 60% 81.9% 90.4% 84.7% 50% 96.9% 40% subsidies & dotaties 30% 20% Eigen inkomsten 10% 0% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  14. 14. Financiële opbrengsten: aandeel landelijke subsidies in totale kost (N=101)100% 80% 60% 40% 20% 0% 19.9% 56.1% 72.5% % totale kost 85.0% 39.3% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  15. 15. Financiële kosten: verdeling (N=101) Kostenstructuur 7% 5% Personeel 53% Werking 35% Investeringen Overige kosten PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  16. 16. Cijferboek: evaluatie• Eerste meeting: niet perfect, omzicht omspringen met de interpretatie  Gebrek aan geregistreerde gegevens (vooral niet-verzelfstandigde structuren)  Volgende meeting (2012): validatie tendensen• Diversiteit in schaal en functies organisaties bemoeilijkt eenvormige aanpak  Focus op kernopdrachten van de organisaties: kernindicatoren definiëren  consensus rond terminologie en meeteenheden• Efficiëntie v/h werkproces verbeteren  Koppeling aan data rapporteringprocessen (i.s.m. het agentschap)  Aangepaste online omgeving voor input en rapportering cijferboek PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  17. 17. Cijferboek: toekomst• Volgende versie cijferboek: najaar 2012 (tweejaarlijks)• Doelgroep: landelijk erkende/gesubsidieerde organisaties (sectorale monitor)• Cijferboek 2009 vooral relevant vanuit beleidsperspectief. Cijferboek 2012 meer aandacht voor dubbele functie:  sectorale monitor (beleidsrelevante kwantitatieve gegevens )  ondersteuning voor organisatieontwikkeling: koppeling cijferboek aan kwaliteitsprocessen in de organisatie (kwalitatieve aanpak) PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  18. 18. Financiering• Doel: – de evolutie van het Vlaamse cultureel-erfgoedbudget opvolgen en in beeld brengen• Periode: 2005-2011 – Redenen van vergelijkbaarheid, interne consistentie• Bronnen: – Agentschap Kunsten en Erfgoed – algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap – prognose 2011: FARO PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  19. 19. Procentueel aandeel cultureel erfgoed in totaalbudget Kunsten & Erfgoed (K&E) en in totaal cultuurbegroting (CB)2520 19.2 18.8 17.9 18.1 18.6 18.7 17.815 aandeel K&E10 aandeel CB 7.7 7.5 7.9 7.6 8.3 8 850 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  20. 20. Evolutie aantal gesubsidieerde landelijke organisaties (excl. instellingen VG) en bedrag werkingssubsidies (in miljoenen euro) voor de periode 2005–2011100 90 80 70 60 50 organisaties 40 subsidies 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  21. 21. Evolutie aantal gesubsidieerde landelijke organisaties (excl. instellingen VG) en bedrag werkingssubsidies (in miljoenen euro) voor de periode 2005–2011 Zelfde evolutie, zonder convenants gemeenten/provincies100 90 80 70 60 organisaties 50 subsidies 40 excl. convenants 30 excl. convenants2 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  22. 22. Evolutie erfgoedconvenants gemeenten 2000–2010: aantal convenanten en bedrag subsidies (in miljoenen euro) (excl. provinciale convenants)252015 # convenanten10 subsidies 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  23. 23. Evolutie v/h aantal landelijk gesubsidieerde organisaties voor de periode 2003–2011100 90 80 70 andere 60 convenants 50 40 volksc./exp. 30 archieven 20 musea 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  24. 24. Evolutie van het procentueel aandeel per type organisatie (excl. instellingen VG) in het totale bedrag v/d werkingssubsidies voor de periode 2005–20113025 landelijke musea20 archieven15 volksc./exp. convenants10 projecten5 steunpunt0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  25. 25. Aandeel besparingen 2010–2011 per budgetpost100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% besparing 10% 0% subsidie PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  26. 26. Enkele conclusies financiële evolutie• Een echte budgettaire inhaalbeweging? De nominale stijging van het cultureel-erfgoedbudget (ca. 44%) volgt de evolutie van het cultuurbudget, niet meer, niet minder. In 2010-2011 volgde een besparing van ca. 5-10%, zodat het budget terug staat op het niveau van voor 2009.• De groeimarge in het cultureel-erfgoedbudget werd de voorbije jaren hoofdzakelijk geïnvesteerd in het stimuleren van het lokaal/provinciaal erfgoedbeleid (convenants).• Relatieve onderfinanciering institutionele structuren: erkende musea.• Constante daling v/d projectsubsidies, o.a. door zware besparing in de voorbije 2 jaar van ca. 30%. Kritische ondergrens bereikt?• Voor de ontwikkeling van een landelijk cultureel erfgoedbeleid is de decretale basis relatief smal (aantal organisaties, volume budgetten) PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  27. 27. Meer weten• Overzichtsartikel faro themanummer PRISMA: – Een sector in ontwikkeling…schets van het cultureel erfgoedveld in Vlaanderen (incl. financiële evolutie) – Het cijferboek cultureel erfgoed: van nulmeting naar zelfmonitor• Cijferboek rapportageverslag voor alle deelnemende organisaties• Cijferboek online rapport via www.faronet.be/prisma PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
  28. 28. ContactJeroen WalterusT +32 2 213 10 69jeroen.walterus@faronet.beFARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzwPriemstraat 51 | BE-1000 BrusselT +32 2 213 10 60F +32 2 213 10 99www.faronet.be/prisma PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED

×