Ordenanza presupuesto 2012_tomo1
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Ordenanza presupuesto 2012_tomo1 Document Transcript

  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Tomo I
  • 2. IINNDDIICCEE PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO OORRDDEENNAANNZZAA DDEE PPRREESSUUPPUUEESSTTOO AANNUUAALL DDEE IINNGGRREESSOOSS YY GGAASSTTOOSS EEJJEERRCCIICCIIOO FFIISSCCAALL 22001122 TTOOMMOO II PPÁÁGG POLÍTICA PRESUPUESTARIA 11 TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 1155 TITULO II: PRESUPUESTO DE INGRESOS 2266 TITULO III: PRESUPUESTO DE GASTOS 2266 INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA 2299 ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 3311 RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE SECTORES Y PROGRAMAS 3399 RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS 4433 RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 4455 RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 4477 RESUMEN DE LAS METAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL DE SECTORES 4499 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 110033
  • 3. IINNDDIICCEE PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO OBJETIVOS SECTORIALES 111188 RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES A NIVEL DE PARTIDAS 111199 RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 112200 RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 112211 PROGRAMA 01:ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 112233 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 112244 RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 112255 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 112266 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 112277 PROGRAMA 16: SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 112299 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 113300 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 113311 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 113322 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 113333
  • 4. IINNDDIICCEE PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 113344 PROGRAMA 02: LEGISLACIÓN MUNICIPAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 113366 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 113377 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 114499 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 115522 PROGRAMA 03: CONTROL FISCAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 115544 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 115555 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 115599 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 116611 PROGRAMA 17: SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 116633 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 116644 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 116655 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIO 116666 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 116677 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 116688
  • 5. IINNDDIICCEE PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA 18: SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA 117700 METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO 117711 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO 117733 COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS 117744 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS 117755 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS 117766
  • 6.                           POLITICA PRESUPUESTARIA
  • 7. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Aspectos Generales: El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, fue elaborado de acuerdo a lo establecido en los artículos 230, 238, 239, 245, 246 y 250 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en los respectivos Instructivos de Formulación establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), y en los lineamientos generales emanados por dicha Oficina, según Oficio Nº 004491, de fecha 03-10-2010. Es importante destacar que este Órgano facultado para emanar directrices que rigen la elaboración del Presupuesto Municipal, considera en materia de formulación, los artículos 33, 35, 37, 38 y 39 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en donde se establecen las normas para elaborar el Presupuesto de Inversión Municipal Anual. Ahora bien, tomando en consideración que los Gastos de Inversión o de Formación de Capital, deben estar dirigidos a fortalecer al desarrollo humano, social, cultural y económico del Municipio; tal cual se establece en los lineamientos de Formulación para el año 2.011, emanados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) según Oficio Nº 004491, de fecha 03-10-2010, y en los artículos 231 y 232 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y que a su vez deben elaborarse en concordancia con los proyectos generales sobre urbanismos, infraestructura, servicios y vialidad, es evidente, que con la aplicación de este criterio, las acciones a ejecutarse dentro del Municipio, estarán orientadas a promover un mayor crecimiento en el ámbito social, de salud y seguridad, permitiendo de esta manera, incrementar el volumen de bienes y servicios a ser percibidos por la comunidad baruteña. En búsqueda de la excelencia, esta Gestión está orientada hacia la integración social de los ciudadanos de Baruta, ofreciéndole transparencia en el manejo de los recursos
  • 8. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO del Municipio y adecuando la administración hacia la consecución de procesos eficientes que acerquen al ciudadano a su Municipio. Enmarcados en los lineamientos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2009- 2012, se ejecutarán proyectos que buscarán: Aseverar la seguridad, vigilancia y atención de emergencia en el Municipio: Se continuará con las políticas de Seguridad Ciudadana y Protección Integral en el Municipio, con el objeto de proporcionar respuestas rápidas y oportunas a través de la Coordinación de Políticas Públicas de Seguridad Integral, para lo cual se tiene planificado:  Reforzar la dotación de armamento y de unidades para el patrullaje.  Se mantendrán los operativos coordinados de Navidad, Carnaval y Semana Santa, operativos especiales, detenciones preventivas, patrullaje motorizado, patrullaje vehicular, puntos de control diurno y nocturno, verificación de alarmas, vehículos, armas y operativos encubiertos, entre otros.  Se brindará protección en las escuelas y colegios del Municipio.  Realizar la remodelación de la Sala de Evidencias.  Se continuará con las actividades técnicas y científicas destinadas a la elaboración de los mapas de identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en el Municipio que permitirá la actuación inmediata en caso de eventualidades y la ejecución de acciones de prevención, buscando de esta manera la reducción de los tiempos de atención de emergencias a los ciudadanos en residencias y en vías públicas.
  • 9. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Asegurar la limpieza y mantenimiento del medio ambiente: La generación de alianzas con las instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales, permitirá implantar programas de reciclaje en las escuelas, comunidades, consejos comunales, asociaciones de vecinos entre otros, dentro de nuestra municipalidad. Se mantendrán los paisajismos y se efectuarán las conservaciones, mejoras y recuperaciones de las áreas verdes, desmalezamientos, podas, talas, desraizamiento y tratamientos fitosanitarios en árboles y especies vegetales, que se encuentren ubicados en los laterales y centrales de calles y avenidas, parques, plazas y áreas verdes con taludes, escuelas municipales, ambulatorios, módulos policiales y polideportivos de los diferentes sectores del Municipio. Se continuará con el mantenimiento preventivo de los sistemas de riego instalados en Parques y áreas verdes de nuestra entidad. Se realizará el seguimiento y control de las actividades que desarrollará la empresa concesionaria de aseo urbano, se inspeccionarán las rutas de recolección asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato. Se ejecutarán operativos de limpieza especiales en las distintas localidades de nuestra entidad. Proveer de soluciones viales y mayor movilidad a los ciudadanos: A fin de optimizar la movilidad dentro del Municipio, se continuará con el mantenimiento preventivo del sistema de semáforos del Municipio, la señalización vial y la demarcación de vías, así como todos los estudios viales que permitan la
  • 10. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO implantación de soluciones para una mayor movilidad en las distintas zonas del Municipio. Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de las intersecciones semaforizadas del Municipio. Desarrollar un planeamiento urbano eficiente y adecuado: Enmarcados en la Línea Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo, Baruta Ordenada, se continuará con la organización, depuración, mantenimiento y digitalización de la documentación que reposa en el Archivo de la Dirección de Planificación Urbana y Catastro. Se actualizará la base cartográfica digital del Sistema de Información Geográfica. Se realizarán los planos del levantamiento parcelario para el programa de Regularización de la Tenencia de tierra. Se elaborará el estudio de impacto ambiental y de suelos para proyectos de arquitectura e ingeniería que lo requieran para su aprobación Incrementar el control del desarrollo urbanístico: Con la finalidad de continuar enmarcados dentro de la Líneas Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo, Baruta Humana, se procederá con la atención al contribuyente, a través de audiencias, a fin de dar respuesta a la demanda de información relacionada con el ordenamiento urbanístico en nuestro Municipio. Se garantizará la ejecución de las actividades de inspecciones y levantamiento de informes relacionados al Desarrollo Urbano y Ambiental dentro de nuestra municipalidad.
  • 11. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Se efectuaran inspecciones para la sustanciación de las decisiones y levantamiento de procedimientos administrativos en materia de urbanismo. Se continuará con la digitalización de la documentación que se encuentran en la División de Información y Archivo de Dirección de Ingeniería Incentivar el uso de los espacios públicos para el deporte: Con la finalidad de garantizar un mejor servicio en las áreas deportivas, y siguiendo la Línea Estratégica de Plan Municipal de Desarrollo, Baruta Prospera, se garantizará el mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto incentivar la práctica y competición deportiva. Se efectuará el mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de garantizar la práctica y competición deportiva. Se promocionará la organización comunitaria para la práctica del deporte y el cuidado y uso de las instalaciones deportivas del Municipio. La identificación de talentos deportivos en las diferentes disciplinas, contribuirá con el mejoramiento del nivel de vida de las familias baruteñas y la generación de alianzas estratégicas que permitirá el desarrollo de atletas de alta competencia. Se realizará el Plan Vacacional como actividad deportiva y recreativa para los niños, niñas y adolescentes del Municipio.
  • 12. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Proporcionar nuevos espacios de encuentro cultural: Con el objeto de promover y fortalecer las actividades culturales y artísticas del Municipio, se continuará llevando la cultura a las calles y áreas públicas de Baruta, a fin de crear espacios de convivencia e identidad y de acercar al ciudadano a las diversas expresiones culturales como música, teatro, danza, cine y artes plásticas, a través de los programas: Arte en la Calle, Festival de las Artes, Cine en la Calle, Cine Escolar, Rescate de las Tradiciones y Celebraciones Religiosas, Museo Vial y Concurso de Fotografía. Se programará la realización de Talleres de Arte y Oficios permanentes, como parte del programa de educación y promoción del arte y oficios afines, así como también, Talleres de Actualización Tecnológica, los cuales se desarrollarán en los espacios de la Casa de la Cultura; exposiciones de artes visuales en esos espacios y otros centros culturales del Municipio. Se continuará con la realización del Plan Vacacional orientado a las artes y la cultura. Se realizarán convenios para Incentivar la Feria Iberoamericana de Arte y proyectos de esa naturaleza, a fin de crear alianzas estratégicas en pro de la difusión del arte y la cultura, no sólo en el municipio, sino a escala local, nacional e incluso internacional. Se continuará con el patrocinio de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Municipio de Baruta, como parte del convenio de cooperación entre las dos instituciones, y se dará apoyo a las agrupaciones culturales que hacen vida en nuestra entidad. Además, para dar a conocer los valores culturales y turísticos del municipio, se publicará por quinto año consecutivo la ”Guía Destino Baruta”. Con la finalidad de garantizar las actividades culturales y artísticas, que viene desarrollándose en las instalaciones de la Casa de la Cultura, se continuará con la reparación de las áreas en el piso tres (3) de la misma.
  • 13. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Gobernar con integración social y atención al ciudadano: Se proporcionará atención médica y odontológica oportuna y de calidad, en el sistema de red de ambulatorios municipales y mediante las unidades móviles. Se incrementará la labor preventiva, que redundará en una población más sana, ejecutando los programas de vacunación tanto para niños como para mascotas, abatizaciones, fumigaciones y jornadas de atención a poblaciones vulnerables en coordinación con las direcciones de Educación y Desarrollo Social. Los programas de información a las unidades educativas y comunidades organizadas permitirán el control y brote de posibles epidemias estacionales. Se continuará con los programas de Atención al Ciudadano Discapacitado y Atención Odontológica para niños y jóvenes con problema de discapacidad, a fin de garantizar el derecho a la igualdad en la difusión de la información y de la atención a todos aquellos habitantes del Municipio, que tengan algún tipo de limitación. Se realizarán convenios con Instituciones Universitarias a fin de proveer tratamiento de índole quirúrgico en la región buco-facial. En el área de atención a sectores vulnerables de la población: Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se refiere. Se reforzará el programa de nutrición, garantizándole la alimentación a la población de las escuelas y casas-cunas Municipales.
  • 14. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Se dictará Talleres referentes a la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, y dirigidos a la sensibilización hacia las personas con discapacidad. Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, refiere. Se brindara atención integral al adulto mayor en actividades físico-deportivas, culturales y recreativas. Se dará continuidad al proyecto Techo Baruta y se consolidará la operación de este programa, que corresponde a la atención del adulto en situación de calle. Educación: Se realizará la promoción de la educación ambiental dentro de las escuelas municipales, desde edad preescolar, a fin de fomentar conciencia ecológica de los estudiantes y futuros ciudadanos participativos en su comunidad. Así mismo, se desarrollará el programa “Descubriendo las Matemáticas” en donde se contará con el personal especializado en el área, a fin de reforzar el conocimiento de los alumnos de 4to., 5to. y 6to. Grado, y de esta manera incentivarlos a desarrollar habilidades y destrezas en esta materia, y así alcanzar un mayor éxito en la etapa de bachillerato. El avance en el área educativa dentro del Municipio continuará en ascenso, apoyado con las dotaciones de útiles, equipos de informática y becas escolares. Se continuará con la activación de las bandas secas y coros de las escuelas municipales, así como, el intercambio musical y folklórico navideño entre las escuelas municipales.
  • 15. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Ampliar los canales de comunicación con todos los sectores del Municipio: Se divulgará y promocionará la información generada por las diferentes Direcciones, Servicios e Institutos Autónomos y Ejecutivo Municipal, a través de los distintos medios de comunicación (notas de prensa, dípticos, trípticos, ruedas de prensa, página web, twitter, entre otros). Se producirán campañas informativas sobre los aspectos relevantes de la gestión, campañas educativas en materia de cultura ciudadana, así como campañas que promuevan al Ciudadano, a cumplir con el pago de los impuestos municipales, y algunas otras que en materia de reciclaje y conservación del medio ambiente. Se desarrollarán sistemas que permitan la transmisión de mensajería de texto, mensajería de voz y correos electrónicos a fin de fomentar la comunicación entre Alcaldía-Ciudadano. Asegurar la eficiencia y transparencia de la Gestión: Se dará continuidad en el cumplimiento de los manuales de organización, descriptivos de cargos y de normas y procedimientos. En la búsqueda de la optimización de los recursos, a través de la Dirección de Administración y Servicios se procederá a centralizar las compras de los materiales y equipos comunes de todas las direcciones, buscando economías de escala y mejores precios en el mercado. Se continuará con el proyecto de conservación y empastado de Libros de Registro de los Actos Civiles efectuados en el Municipio.
  • 16. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Las Oficinas de Registro Civil ubicadas en el Municipio Baruta continuarán prestando el servicio de registro óptimo a la comunidad, referido a la canalización de solicitudes de actividades civiles en el menor tiempo posible. En este sentido se efectuarán matrimonios, y se tramitarán constancias de residencia, viudez, unión estable de hecho, soltería, buena conducta, convivencia de expensas y de fé de vida, así como; actas de nacimientos, matrimonios y defunciones, inserción de nacimientos, de matrimonios y de defunciones, tramitación de permisos de defunción para traslados, enterramientos y cremaciones. La ejecución de operativos para presentación de niños, operativos para matrimonios por los Artículos 66 y 70 del Código Civil Venezolano y realización de convenios con clínicas privadas para presentaciones de niños y tramites de defunciones, así como la entrega de Actas certificadas. Cumplir con la entrega de Informes Estadísticos por defunciones y nacimientos a los entes gubernamentales. En cuanto al desarrollo del talento humano, se ejecutará el plan de capacitación en diversas áreas, con miras a incrementar los niveles de capacidad y conocimiento de los funcionarios y de contribuir con la construcción de la nueva ética del servidor público. Siguiendo con el Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la información que permita la automatización de los procesos administrativos y de gestión, se procederá a la centralización de los requerimientos de equipos tecnológicos, en la Dirección de Tecnología. En el área de atención al ciudadano se planifica la optimización de los mecanismos de interacción entre los vecinos y la Alcaldía, ofreciendo respuesta oportuna a sus demandas.
  • 17. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Se realizará la publicarán Folletos de Formación Ciudadana, dípticos y trípticos para dar a conocer los sistemas de atención y servicios disponibles para recibir y canalizar inquietudes de los vecinos. Se ejecutarán recorridos y encuentros de los ciudadanos con el Alcalde en diversos sectores del Municipio. Se continuará con la planificación del Presupuesto Participativo, brindándole la oportunidad a la comunidad de expresar y solicitar sus necesidades en materia social, de infraestructura, vialidad, etc. Realización de charlas, foros y talleres que incentiven la organización vecinal, se realizarán jornadas con los servicios y actividades que brinda la Alcaldía en los sectores populares y urbanizaciones del Municipio La gestión se acercará al ciudadano a través de mesas técnicas temáticas que cubran las principales necesidades del Municipio. Mantenimiento y construcción de infraestructura: En el Sector de Desarrollo Urbano, se continuará con el proyecto de rehabilitación integral de vías, el cual contempla la actuación en diferentes sectores del Municipio en las áreas de repavimentación, construcción de capa asfáltica, ampliaciones, mejoras y reparación de estructuras viales, así como la estabilización de taludes. Como parte del plan de mantenimiento integral del Municipio, se ejecutará la construcción acera y drenajes, se realizará la limpieza y embaulamiento de quebradas, nivelación de tanquillas, bocas de visitas, recuperación y adecuación de
  • 18. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO instalaciones de servicio a la comunidad, tales como escuelas, ambulatorios y canchas deportivas. Se atenderán las obras solicitadas por las comunidades en orden de prioridad, a través del Presupuesto Participativo, contemplando reparaciones de aceras, asfaltados, recuperación de parques, plazas, espacios deportivos, canalizaciones de aguas de lluvias, sistemas de drenajes y aguas blancas en los sectores populares. Aspectos Económicos de las Políticas Presupuestarias: La Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, tiene previstos Ingresos Fiscales por la cantidad de SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 706.533.085,00), de los cuales SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 632.890.386,00), representan Ingresos Ordinarios, siendo dentro de este rubro, el específico de mayor recaudación el de Patente de Industria y Comercio con un monto de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 549.719.117,00), las Transferencias y Donaciones alcanzan la cifra de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 64.237.511,00), conformada por el Situado Municipal, haciendo la salvedad que para este año se percibirán ingresos por recursos provenientes del Consejo Federal de Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I), por la cantidad de ONCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES (Bs. 11.085.524,00). La Disminución de Otros Activos Financieros proveniente de la Disminución de Caja, por la cantidad de NUEVE MILLONES CUATROCENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 9.405.188,00), de los cuales CINCO
  • 19. PPOOLLÍÍTTIICCAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 5.094.540,00), corresponden a Recursos Ordinarios certificados por la Tesorería Municipal en cumplimiento con el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 3.272.648,00), provenientes de Recursos del año anterior del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I) y UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 1.038.000,00), son de Recursos del año anterior de Plusvalía, a fin de cubrir compromisos del Ejercicio Fiscal 2011. El gasto de inversión es de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 363.589.554,00 ), el cual representa el 51 % de los Ingresos previstos para el Ejercicio 2012, cumpliendo con lo estipulado en los artículos 231 y 232 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, mediante la cual se hace referencia de lo que debe considerarse como Gasto de Inversión o de Formación de Capital.
  • 20.     TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO II: PRESUPUESTO DE INGRESOS TÍTULO III: PRESUPUESTO DE GASTOS
  • 21. GACETA MUNICIPAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA MUNICIPIO BARUTA El Concejo Municipal del Municipio Baruta del Estado Bolivariano Miranda, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 54, numeral 1, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 95, numeral 1 y 232 del mencionado cuerpo normativo, sanciona la siguiente: ORDENANZA DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Esta Ordenanza tiene por objeto regular la aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda y de sus entes descentralizados para el Ejercicio Fiscal 2012, de conformidad con la normativa legal vigente. Artículo 2. Los créditos presupuestarios acordados en la presente Ordenanza por sectores, programas, proyectos, partidas, obras, y demás categorías presupuestarias equivalentes, constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar, a los efectos del control externo, conforme a lo previsto en los artículos 242 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 45 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, y 40 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario. PARÁGRAFO ÚNICO: No se podrá acordar ningún gasto ni pago para el cual no exista previsión presupuestaria, ni disponer de los créditos presupuestarios para una finalidad distinta a la prevista en esta Ordenanza de Presupuesto, sin perjuicio de las responsabilidades legales en las que puedan incurrir los funcionarios que contravinieren esta disposición. Artículo 3. El Alcalde, mediante Decreto dictado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la sanción de la presente Ordenanza, decretará la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos, conforme a lo previsto en los artículos 46 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 39 del Reglamento N° 1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario, la cual consiste en el detalle de los créditos presupuestarios acordados en las diferentes categorías presupuestarias, utilizadas a nivel de actividades y sub-partidas genéricas, específicas y sub-específicas. Esta distribución sólo tendrá carácter informativo a los fines del control interno de la administración pública municipal. Artículo 4. Los montos equivalentes a las transferencias para los Institutos y Servicios Autónomos debidamente aprobadas por la Cámara Municipal, serán enviados al Alcalde, quien decretará la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de dichos entes, a través de la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
  • 22. GACETA MUNICIPAL promulgación de esta Ordenanza, a los fines de su publicación en la Gaceta Municipal, y a los efectos de facilitar el control posterior. Artículo 5. El Alcalde enviará al Concejo Municipal, al Consejo Local de Planificación Pública del Municipio y a la Contraloría Municipal, la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, así como los presupuestos aprobados de los entes descentralizados, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su aprobación. Igualmente, remitirá dicha Ordenanza a las Comisiones Permanentes de Finanzas y Contraloría de la Asamblea Nacional, y a través del Vicepresidente Ejecutivo de la República, a la Asamblea Nacional, al Consejo Federal de Gobierno, al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas y a la Oficina Nacional de Presupuesto, a los fines de información, dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a su aprobación, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Artículo 6. Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con los artículos 45 y 46 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario, los directores de las unidades ejecutoras de programas y los responsables de los entes descentralizados, no podrán hacer uso de los créditos presupuestarios asignados hasta tanto remitan a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, antes del 30 de enero de 2012, la programación de la ejecución física y financiera del Presupuesto de Gastos, conforme a los lineamientos establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto, especificando, entre otros aspectos, los compromisos máximos que podrán contraer, los gastos causados y los pagos a efectuar para cada subperíodo del Ejercicio Presupuestario, a fin de adecuar el ritmo de ejecución del Presupuesto de Gastos con el flujo de los ingresos y disponibilidades del Tesoro Municipal. Artículo 7. Las modificaciones que sea necesario efectuar al Presupuesto de Gastos durante su ejecución se regirán por las siguientes normas: a) Si durante la ejecución del presupuesto, se evidencia la anulación parcial o total de créditos presupuestarios productos de una reducción de los ingresos previstos para el ejercicio fiscal vigente en relación con las estimaciones contenidas en esta Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos; o bien una insubsistencia durante el ejercicio, prevista en el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el Alcalde ordenará a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía que se realicen los ajustes necesarios en los créditos presupuestarios acordados en el Presupuesto de Gastos y dictará el Decreto respectivo. PARÁGRAFO ÚNICO: El Alcalde podrá también solicitar a la Contraloría Municipal y al Concejo Municipal, un plan de ajuste de los gastos de estas dependencias, en caso de reducción de los ingresos.
  • 23. GACETA MUNICIPAL b) Los créditos presupuestarios remanentes de una obra se considerarán economías y, para ser utilizadas como fuente de financiamiento de créditos adicionales, deberá ser declarada la correspondiente insubsistencia. c) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas de una misma o de diferentes denominaciones, pertenecientes a un mismo programa, sub- programa, proyecto o diferentes programas, sub-programas, o proyectos, correspondientes a uno o varios sectores, según el articulo 83 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, cuyo monto sea mayor del treinta por ciento (30%) de los respectivos créditos originales de la partida cedente como de la receptora, requerirán la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara Municipal, oída la opinión de su Comisión de Finanzas Públicas Municipales, quien dispondrá de diez (10) días hábiles para su pronunciamiento. d) Cuando los traspasos de créditos presupuestarios a que hace referencia el literal anterior no excedan del porcentaje señalado, incluyendo los traspasos entre Gastos de Capital y de Gastos Corrientes para Gastos de Capital, serán autorizados por el Alcalde y deberá remitirse copia a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal. Los traspasos autorizados en este literal, deberán ser publicados en la Gaceta Municipal, según lo pautado en los artículos 86 y 87 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario. e) Los traspasos de créditos presupuestarios entre obras cuando se trate de una partida cedente cuya asignación original no haya sido disminuida o incrementada, o cuando se trate de cambio de denominación o creación de nuevas obras deberán ser aprobados por la Cámara Municipal, oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales. f) No se podrán efectuar traspasos de gastos de inversión para gastos corrientes, salvo en casos excepcionales debidamente documentados por el órgano solicitante ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, y deberán ser autorizados por la Cámara Municipal, oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal, independientemente de su monto, conforme a lo establecido en el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. g) Los traspasos de créditos presupuestarios entre sub-partidas genéricas y específicas de una misma partida dentro del mismo programa de la Alcaldía, serán autorizados por el Director de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía; y deberá remitirse copia a la Contraloría Municipal y a la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal.
  • 24. GACETA MUNICIPAL h) A fin de que puedan traspasarse recursos asignados a la Alcaldía para los Institutos y Servicios Autónomos, así como para el Concejo Municipal y la Contraloría Municipal, deberá decretarse la insubsistencia respectiva. El decreto correspondiente a la insubsistencia o anulación total o parcial y consiguiente reducción deberá ser publicado en la Gaceta Municipal, de la que con fines de información se enviará un ejemplar al Concejo Municipal y a la Contraloría Municipal. i) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas que correspondan a la Contraloría Municipal, serán aprobados por la máxima autoridad de dicho organismo y notificados a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación. j) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas que correspondan al Concejo Municipal serán aprobados por la máxima autoridad de ese órgano y notificados a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación, a efectos de mantener actualizada la ejecución del presupuesto. k) El Concejo Municipal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a solicitud del Alcalde y oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales, podrá aprobar créditos adicionales al Presupuesto de Gastos para cubrir gastos necesarios no previstos en esta Ordenanza o créditos presupuestarios insuficientes, los cuales deberán ser financiados con las fuentes que se indican a continuación: 1. Con recursos que provengan de un mayor rendimiento de los ingresos calculados en la Ordenanza de Presupuesto, certificados por el Tesorero Municipal. 2. Con economías en los gastos que se hayan logrado o se estimen en el ingreso del ejercicio. 3. Con existencias del Tesoro, no comprometidas y debidamente certificadas por el Tesorero Municipal. 4. Con aportes especiales acordados por los gobiernos nacional, estadal o distrital. 5. Con otras fuentes de financiamiento que apruebe el Concejo Municipal, de conformidad con las leyes. l) Los créditos presupuestarios asignados a la partida 4.98.00.00.00. “RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO”, no podrán exceder del tres por ciento (3%) del Presupuesto de Ingresos estimados en la Ordenanza excluyendo los ingresos asignados por leyes específicas. Dichos créditos podrán ser utilizados por el Alcalde para atender gastos imprevistos que se presenten en el transcurso del ejercicio o para aumentar los créditos presupuestarios asignados a programas, cuando los mismos resulten insuficientes durante la ejecución del Presupuesto de Gastos. Salvo en casos de emergencia, estos recursos no podrán destinarse a crear nuevas partidas, ni a
  • 25. GACETA MUNICIPAL cubrir gastos cuyas asignaciones hayan sido disminuidas por los mecanismos formales de modificaciones presupuestarias. PARÁGRAFO PRIMERO: No se podrán acordar créditos adicionales para la partida rectificaciones, ni ésta ser incrementada mediante traspasos de créditos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. PARÁGRAFO SEGUNDO: La utilización de los créditos presupuestarios a los fines previstos en este literal, deberán ser autorizados por el Alcalde en Resolución publicada en Gaceta Municipal, a los fines de ajustar los registros contables y para conocimiento de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal y de la Contraloría Municipal. Artículo 8. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, relativo al límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar, se establece que los traspasos para incrementar las sub-partidas específicas 4.01.01.01.00 “SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO” y 4.01.01.10.00 “SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO”, deberán ser aprobados por el Concejo Municipal. Artículo 9. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 52 y 72 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, las modificaciones a realizar en la ejecución de los presupuestos de los Institutos y Servicios Autónomos deberán ser tramitadas por ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, conforme a las disposiciones siguientes: a) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas de un mismo programa, sub- programa o proyecto o distintos programas, sub-programas, mayores del treinta por ciento (30%) de la asignación original, serán aprobados por el Alcalde mediante Resolución. Serán remitidas para su información al Concejo Municipal y a la Contraloría Municipal. b) Los traspasos de créditos presupuestarios que modifiquen las sub- partidas específicas 4.01.01.01.00 “SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO”, 4.01.01.10.00 “SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO” y 4.01.01.18.00 “REMUNERACIONES AL PERSONAL CONTRATADO”, deberán ser aprobados igualmente por el Alcalde mediante Resolución, la cual se remitirá al Concejo Municipal y la Comisión de Finanzas Públicas Municipales para conocimiento. c) Los traspasos de créditos presupuestarios entre partidas de un mismo programa, sub-programa o proyecto o distintos programas, sub- programas, cuando sean menores del treinta por ciento (30%) de la asignación original, deberán ser aprobados por la máxima autoridad del Instituto o Servicio
  • 26. GACETA MUNICIPAL Autónomo, según el caso, y será enviada copia en el plazo de tres (3) días hábiles a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. d) Los traspasos de créditos presupuestarios entre sub-partidas de una misma partida, deberán ser aprobados por la máxima autoridad del Instituto o Servicio Autónomo, según el caso, y será enviada copia en un plazo de tres (3) días hábiles a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. e) No se podrán efectuar traspasos de transferencias de capital para transferencias corrientes, salvo en casos excepcionales debidamente justificados por el ente u órgano solicitante, los cuales deberán ser tramitados por ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, para su debida aprobación por la Cámara Municipal, oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales del Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y 83 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario. Artículo 10. Todas las solicitudes de modificaciones presupuestarias deben señalar el efecto financiero y el de las metas asignadas a las correspondientes categorías presupuestarias, según lo establecido en el artículo 82 del Reglamento Nº1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario, y contener como mínimo, la siguiente información: imputación presupuestaria, exposición de motivos que justifique la necesidad de los recursos, afectación de las metas o volúmenes de trabajo, justificación de las economías de la partida cedente de los recursos del traspaso y destino de la modificación solicitada. Artículo 11. Los traspasos de créditos presupuestarios cuya aprobación corresponda a la Cámara Municipal según la presente Ordenanza, serán tramitados ante la Dirección de Organización, Planificación y Presupuesto de la Alcaldía, quien remitirá la solicitud a dicho órgano para su aprobación. Los recursos adicionales de la Contraloría Municipal y del Concejo Municipal, serán igualmente tramitados a través de la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. Artículo 12. Con posterioridad al 30 de septiembre del año 2012, la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía se abstendrá de tramitar modificaciones presupuestarias para compromisos cuya causación pueda exceder del 31 de diciembre de 2012, como lo establece el artículo 118, del Reglamento N° 1, de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Tampoco podrán asumirse compromisos ni causarse gastos con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha, de conformidad con lo previsto en los artículos 248 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 56 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
  • 27. GACETA MUNICIPAL Artículo 13. Al término del ejercicio fiscal, los Servicios Autónomos Municipales dependientes de la Alcaldía deberán reintegrar al Tesoro Municipal los créditos presupuestarios no comprometidos provenientes de las transferencias que en forma de dozavos reciben anualmente a través del Presupuesto del Municipio para financiar gastos de funcionamiento. Artículo 14. Según lo establecido en el artículo 17 de la Ordenanza sobre los Servicios Autónomos Municipales, cuando al término del ejercicio fiscal se verifiquen excedentes en los ingresos propios de los Servicios Autónomos Municipales, el Alcalde, previa consideración y aprobación de la Cámara Municipal, oída la opinión de la Comisión de Finanzas Públicas Municipales, podrá disponer de su utilización para la optimización del Servicio, para cubrir necesidades específicas, o bien, resolver su ingreso al Tesoro Municipal. Tales modificaciones deberán ser tramitadas ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. Aquellos ingresos que se generen en el presente ejercicio fiscal, serán aprobados por el Ciudadano Alcalde, a fin de disponer de su utilización para la optimización del Servicio, para cubrir necesidades específicas, o bien, resolver su ingreso al Tesoro Municipal. Dichas modificaciones deberán ser tramitadas ante la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía. Artículo 15. La Dirección de Recursos Humanos está obligada a presentar a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, el Registro Municipal de Asignación de Cargos correspondiente al Presupuesto de 2012 comparativo con el 2011, que incluirá la relación de todos los cargos fijos de empleados, obreros y contratados debidamente clasificados y codificados por sectores, programas y actividades, correspondientes a la estructura organizativa de la Alcaldía, con sus respectivos sueldos mensuales y anuales. Los entes descentralizados presentarán igualmente su Registro de Asignación de Cargos de empleados, obreros y contratados, clasificados y codificados por unidades administrativas con los correspondientes sueldos mensuales y anuales. Artículo 16. Para la ejecución del Presupuesto de Gastos previsto en el Título III de esta Ordenanza, el valor de la unidad tributaria será el vigente para el inicio del ejercicio económico financiero, y el mismo se mantendrá durante la ejecución de la Ordenanza de Presupuesto del Municipio y de sus Institutos y Servicios Autónomos, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario. Artículo 17. Dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento de cada trimestre, los responsables de las unidades ejecutoras de programas dependientes de la Alcaldía, deberán remitir a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, a los efectos de la correspondiente evaluación, la ejecución física y financiera trimestral de los resultados del cumplimiento de las metas programadas. Dentro del mismo lapso, los
  • 28. GACETA MUNICIPAL responsables de los entes descentralizados deberán remitir, también a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, un informe trimestral de la ejecución física y financiera de su Presupuesto de Ingresos y Gastos. La Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, dictará un instructivo que regule los términos y condiciones para el suministro de la información, de acuerdo a las directrices de la Oficina Nacional de Presupuesto. PARÁGRAFO PRIMERO: La Dirección de Administración y Servicios remitirá mensualmente a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto los resultados de la ejecución financiera del presupuesto. PARÁGRAFO SEGUNDO: La Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto informará al Alcalde acerca de las unidades de la Alcaldía y entes descentralizados que no den cumplimiento a esta disposición en los plazos fijados. PARÁGRAFO TERCERO: No se tramitarán modificaciones a los créditos presupuestarios asignados, y la tramitación de los fondos girados en calidad de avance podrán ser suspendidos por las Direcciones de Administración y Servicios, y de Tesorería y Finanzas, hasta tanto se dé cumplimiento a lo establecido en este artículo, sin perjuicio de las sanciones a las que los responsables puedan hacerse acreedores. Artículo 18. El Alcalde remitirá al Concejo Municipal, a la Contraloría Municipal, al Consejo Local de Planificación Pública del Municipio, a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría de la Asamblea Nacional, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y a la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la culminación de cada trimestre, la ejecución física y financiera de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Municipio y de los Institutos y Servicios Autónomos que tengan créditos presupuestarios asignados en esta Ordenanza, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Artículo 19. Si de la evaluación de los resultados físicos se evidencia el incumplimiento injustificado de las metas y volúmenes de trabajo, tal como lo establece el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, se actuará de conformidad con lo pautado en el artículo 165 de la referida Ley, a los fines del establecimiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar. Sin embargo, cuando el responsable de un programa de cualquier modo dependiente de la Alcaldía, prevea el incumplimiento de las metas y volúmenes de trabajo, lo comunicará al Alcalde a través de la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario, y solicitará la reprogramación de las mismas para su aprobación.
  • 29. GACETA MUNICIPAL PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso del Concejo Municipal y de la Contraloría Municipal, el funcionario que prevea el incumplimiento injustificado de metas y volúmenes de trabajo lo comunicará al Presidente o al Contralor Municipal, según el caso, y solicitará la reprogramación de las mismas para su aprobación a la Cámara Municipal y serán tramitadas de conformidad con las normas establecidas por la Oficina Nacional de Presupuesto. PARÁGRAFO SEGUNDO: A los efectos de esta Ordenanza, las reprogramaciones son variaciones efectuadas a la programación inicial de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual como consecuencia de los cambios en el ritmo de ejecución del presupuesto, determinadas por modificaciones presupuestarias aprobadas o por otras causas justificadas. Artículo 20. El Alcalde, mediante resolución que se publicará en la Gaceta Municipal, podrá delegar sus funciones de ordenador de compromisos y pagos, en los directores y demás funcionarios de la Administración Municipal de similar jerarquía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y los artículos 48 y 49 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario. La resolución de delegación determinará los Directores o funcionarios que, durante el ejercicio fiscal, tendrán autorización para comprometer y pagar con cargo al Tesoro Municipal. PARÁGRAFO ÚNICO: La delegación para la administración de los créditos presupuestarios se hará conforme a las normas sobre ejecución y ordenación que establecerá el Concejo Municipal, según el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Artículo 21. A los efectos de que los directores de las unidades ejecutoras de programas presupuestarios puedan contar con la información referente a la ejecución de sus respectivos créditos presupuestarios, la Dirección de Administración y Servicios remitirá, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, los balances individuales de cada programa y un balance consolidado de la ejecución financiera del presupuesto. PARÁGRAFO ÚNICO: La Dirección de Administración y Servicios podrá suspender la entrega de las correspondientes alícuotas de fondos asignados a los cuentadantes, cuando éstos no rindan cuenta de su ejecución en los plazos y términos previstos en las normas legales que rigen la materia. Artículo 22. Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, no se podrán asumir compromisos, ni causarse gastos con cargo al ejercicio 2012, de acuerdo a lo establecido en el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. PARÁGRAFO PRIMERO: Con base en lo dispuesto en los artículos 249 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 57 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, los gastos causados y no pagados al 31 de diciembre de 2011 se pagarán durante el 2012, con cargo a las disponibilidades en caja y bancos
  • 30. GACETA MUNICIPAL existentes al 31 de diciembre de 2011, mediante cheques por las órdenes de pago ya emitidas a favor de sus legítimos beneficiarios con cargo al tesoro municipal, sin necesidad de una nueva imputación presupuestaria. PARÁGRAFO SEGUNDO: También con base en lo dispuesto en los artículos 249 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 57 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, los gastos comprometidos y no causados al 31 de diciembre del 2011 se imputarán al Presupuesto 2012, afectando los mismos créditos presupuestarios del ejercicio 2011. Artículo 23. Los compromisos u obligaciones no mencionados en el artículo anterior, se imputarán a la partida 4.11.00.00.00 “DISMINUCIÓN DE PASIVOS”, de la siguiente manera: a) Los reintegros que deba efectuar el Tesoro Municipal por concepto de tributos cobrados en exceso, por pagos efectuados en forma indebida al Tesoro Municipal y por cualesquiera otros casos que constituyan obligación de reintegro en ejercicios anteriores, se imputarán a la sub-partida específica 4.11.11.01.00 “DEVOLUCIONES DE COBROS INDEBIDOS”. b) Los reintegros del año inmediatamente anterior se imputarán a la sub-partida específica 4.11.11.02.00 “DEVOLUCIONES Y REINTEGROS DIVERSOS”. c) Los gastos originados por obligaciones reconocidas administrativamente se imputarán a la sub-partida específica 4.11.11.03.00 “INDEMNIZACIONES DIVERSAS”. d) Las prestaciones sociales del antiguo régimen de la Ley Orgánica del Trabajo e intereses generados por egresos hasta el 31 de diciembre de 2010 se imputarán a la Sub-partida específica 4.11.11.04.00 “COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES”. e) Las prestaciones sociales generadas por la aplicación del nuevo régimen e intereses por egresos hasta el 20 de junio de 1997 se imputarán a la sub-partida específica 4.11.11.05.00 “PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD ORIGINADAS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO”. f) Los gastos originados en sentencia judicial firme con autoridad de cosa juzgada, derivados de los artículos 157 y 158, numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, serán imputados a la partida 4.08.00.00.00 “OTROS GASTOS”, sub- partida sub-específica 4.08.08.01.01 “INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR ORGANISMOS DE LA REPÚBLICA, DEL PODER ESTADAL Y DEL PODER MUNICIPAL”. Artículo 24. Las economías que provengan de la Partida 4.01.00.00.00 “GASTOS DE PERSONAL”, sub-partidas específicas 4.01.01.01.00 “SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO” y 4.01.01.10.00 “SALARIOS A OBREROS EN
  • 31. GACETA MUNICIPAL PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO”, deberán ser reportadas mensualmente por la Dirección de Tesorería y Finanzas a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de pago, con la información de sus respectivas planillas de liquidación a nivel de Sectores, Programas, Actividades, Partidas, Sub- Partidas Genéricas y Específicas. Para hacer uso de los recursos provenientes de estas economías, el Alcalde deberá decretar previamente las respectivas insubsistencias. Título II PRESUPUESTO DE INGRESOS Artículo 25. Se aprueba la estimación de los ingresos públicos del Municipio Baruta para el Ejercicio Fiscal 2012, en la cantidad de SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 706.533.085,00), por rubros de ingresos, conforme a la distribución siguiente: Título III PRESUPUESTO DE GASTOS Artículo 26. Se aprueba la estimación de los créditos presupuestarios del Municipio Baruta para el Ejercicio Fiscal 2012, por la cantidad de SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 706.533.085,00), conforme a la distribución siguiente: CÓDIGO RAMOS SUB-RAMOS PART. GEN. ESP. SUB- ESP. DENOMINACIÓN MONTO Bs. 3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 632.890.386 3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 593.912.253 3.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 8.232.236 3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 549.719.117 3.01 02 08 00 Patente de Vehículo 2.539.137 3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 18.715.356 3.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 5.882.984 3.01 02 11 00 Apuestas Lícitas 2.287.636 3.01 02 12 00 Deuda Morosa 3.873.965 3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 2.064.404 3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos (Impuesto Inmobiliario) 597.418 3.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 10.113.015 3.01 03 48 00 Permisos Municipales 1.782.568 3.01 03 49 00 Certificación y Solvencias 2.918.591 3.01 03 99 00 Otros Tipos de Tasas 5.411.856 3.01 04 00 00 INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2.479.711 3.01 04 01 00 Sobre la Plusvalía Inmobiliaria (Las Mercedes) 2.479.711 3.01 09 00 00 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 283.187 3.01 09 01 01 Ingresos por la Venta de Gaceta Municipales y Formularios 43.187 3.01 09 99 00 Ingresos por la Venta de Otros Bienes y Servicios (Ventas por copias de planos) 240.000 3.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 10.552.039 3.01 10 04 00 INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 9.028.415 3.01 10 04 01 Intereses por Depósitos a la Vista 3.726.021 3.01 10 04 02 Intereses por Depósitos a Plazo Fijo 5.302.394 3.01 10 08 00 ALQUILERES 281.424 3.01 10 08 01 Alquileres de Edificios y Locales 0 3.01 10 08 02 Alquileres de Tierras y Terrenos 281.424 3.01 10 08 99 Alquileres de otros Bienes 0 3.01 10 10 00 CONCESIONES DE BIENES Y SERVICIOS 1.242.200 3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 13.768.304 3.01 11 02 00 Reparos Fiscales 6.886.850 3.01 11 08 00 Multas y Recargos 5.681.454 3.01 11 08 00 Multas y Recargos (Por Infracción - No Tributarias) 1.200.000 3.01 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1.781.877 3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios (Convenio de Pago - Fospuca) 1.781.877 3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 64.237.511 3.05 03 01 02 Situado Municipal 53.151.987 3.05 08 02 00 Fondo de Compensación Interterritorial Municipal 11.085.524 3.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 9.405.188 3.11 01 00 00 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 9.405.188 3.11 01 01 00 DISMINUCION DE CAJA 9.405.188 TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 706.533.085
  • 32. GACETA MUNICIPAL CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO 4.01.00.00.00 “GASTOS DE PERSONAL” 201.595.106 4.02.00.00.00 “MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS” 10.852.696 4.03.00.00.00 “SERVICIOS NO PERSONALES” 51.314.058 4.04.00.00.00 “ACTIVOS REALES” 128.934.313 4.07.00.00.00 “TRANSFERENCIAS Y DONACIONES” 286.360.868 4.08.00.00.00 “OTROS GASTOS” 5.000 4.11.00.00.00 “DISMINUCIÓN DE PASIVOS” 19.471.044 4.98.00.00.00 “RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO” 8.000.000 TOTAL: 706.533.085 Título IV DE LAS DISPOSICIONES FINALES Artículo 27. El Alcalde presentará antes del 1° de noviembre del 2012 por ante la Cámara Municipal, a efectos de su sanción, el proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio junto con el Plan Operativo Anual correspondientes al 2013, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Todo ello, sin perjuicio de que la Cámara Municipal pueda solicitar al ejecutivo cualquier otra información adicional directamente relacionada con el proyecto de ordenanza de presupuestos de ingresos y gastos. PARÁGRAFO ÚNICO: Conforme a lo establecido en el artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el mes de julio de 2012, el Alcalde entregará al Consejo Local de Planificación Pública la cifra o monto total de inversión por cada sector, incluyendo los detalles que considere pertinentes. Entre los meses de agosto y octubre se activará el presupuesto participativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269 de la misma Ley Orgánica y demás disposiciones aplicables. Artículo 28. A efectos del cumplimiento del artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, los directivos de los Institutos y Servicios Autónomos del Municipio Baruta deberán remitir a la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto de la Alcaldía, para su revisión, el proyecto de presupuesto definitivo dentro de la última semana del mes de septiembre del año 2012. PARÁGRAFO ÚNICO: Los organismos señalados en este artículo quedan obligados a cumplir con lo dispuesto en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de la presente Ordenanza, conforme a los instructivos dictados por la Oficina Nacional de Presupuesto. Artículo 29. La presente Ordenanza entrará en vigencia el 1° de enero de 2012. Año 201 de la Independencia y 152 de la Federación.
  • 33.     INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL
  • 34.     IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA
  • 35. IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA AALLCCAALLDDÍÍAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DOMICILIO LEGAL: BOULEVARD CÓRDOBA, ENTRE PLAZA BOLÍVAR Y PLAZA EL CRISTO, CASCO HISTÓRICO DE BARUTA EDIFICIO SEDE ALCALDÍA DE BARUTA - PISO 4 FECHA DE CREACIÓN: 22 DE SEPTIEMBRE DE 1987 CIUDAD: ESTADO: TELÉFONOS: DIRECCIÓN INTERNET: FAX: CÓDIGO POSTAL: CARACAS BOLIVARIANO DE MIRANDA 906.16.00 www.baruta.gov.ve 906.16.05 1080 ALCALDE BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO PERSONAL DIRECTIVO DE LA ALCALDÍA DIRECCIÓN GENERAL HERNÁNDEZ, CARMEN ELISA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA BLANCO, JOSÉ GREGORIO DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS FIGUEROA JESÚS ALBERTO DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA SALAS ARANA, DANIEL DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO RUIZ TOVAR, ROBERTO RAFAEL DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA MONSERRAT GALANTE, MARÍA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CRESCENTE BOADA, ROSAMER V. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SAMPAYO CABADA, ADRIANA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA MARUN, ALBERTO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERENZUELA, OLGA PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO REGISTRO CIVIL MUNICIPAL ALEMAN MARIN, REYNA M. SÍNDICATURA MUNICIPAL ERY MARCANO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES MARRERO BORJAS, ROBERTO E. DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MIRIAM VERACOECHEA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA TANGIR PALACIOS, MANUEL A. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BAYLEY, SONIA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES FLORES DE CHAPARRO, JESSICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO LUCCHETTI GONZALEZ, BLANCA F. DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL JUNQUERA, MARÍA DEL CARMEN DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CALATRAVA, JOSÉ RUPERTO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD RAMOS GARCÍA, LISMAR DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES TENORIO, SIMON DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN LOZADA MUJICA, LUIS ERNESTO DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MAECA, MARÍA DE LOS ÁNGELES CONCEJALES PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL UZCÁTEGUI, DAVID COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN DUBUC, MARÍA AUXILIADORA COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES UZCÁTEGUI, DAVID COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE VILLALBA, OMAR J. COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA VALERA, RAMÓN COMISIÓN DE CONTROL URBANISTICO CONTRERAS, WUILFRIDO COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS PÉREZ, VÍCTOR COMISIÓN DE SALUD LUGO, RAMÓN COMISIÓN DE DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO GARCÍA, ÁNGEL COMISIÓN DE BIENESTAR COMUNITARIO SALAZAR, JESÚS COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PEROZO, FRANCISCO FORMA: 2100
  • 36.     ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
  • 37. ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO SEC PROG ACT DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO ALCALDÍA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE 16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL HERNÁNDEZ DE CASTRO, CARMEN ELISA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DIVISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL UZCATEGUI, DAVID 51 CONCEJO MUNICIPAL DESPACHO DEL PRESIDENTE 03 CONTROL FISCAL CONTRALORÍA MUNICIPAL LAGUNA, LORENA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL CONTRALOR (A) 17 SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DIRECCIÓN DE COORDINACION OPERATIVA BLANCO, JOSÉ GREGORIO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS FIGUEROA ROMERO, JESÚS ALBERTO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DIVISIÓN DE FIDEICOMISO Y CONCILIACIONES 53 ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS DIVISIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS 19 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA SALAS ARANA, DANIEL 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE DIVISIÓN DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE 53 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA DIVISIÓN DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA 20 ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO RUIZ TOVAR, ROBERTO RAFAEL 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE REGISTROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
  • 38. ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO SEC PROG ACT DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE 53 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 54 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL DIVISIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 21 SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA MONSERRAT GALANTE, MARÍA (E) 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 CONTROL DE GESTIÓN DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 53 CONTROL PRESUPUESTARIO DIVISIÓN DE AUDITORÍA PRESUPUESTARIA Y SISTEMA 54 CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS DIVISIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y FINANCIERA 55 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DIVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 23 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CRESCENTE BOADA, ROSAMER V. 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DIVISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 53 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES LOCALES DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN 54 SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO 24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SAMPAYO CABADA, ADRIANA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS DIVISIÓN DE ORDENAMIENTO DE PAGOS 53 SERVICIOS DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 55 SERVICIO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO 56 ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVISIÓN DE COMPRAS
  • 39. ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO SEC PRO G ACT DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE 25 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA MARUN , ALBERTO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE SISTEMAS DIVISIÓN DE SISTEMAS 53 SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DIVISIÓN DE DESARROLLO 54 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DIVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO 26 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERENZUELA , OLGA TERESA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 CONTROL DEL MARCO LEGAL LABORAL DIVISIÓN DE APOYO LEGAL 53 ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL DIVISIÓN TÉCNICA LABORAL 54 CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 55 REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL ACTIVO DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL 56 HIGIENE Y SEGURIDAD DIVISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD 14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT) RAMOS BARRERA, WILFREDO LEONEL 51 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT) 29 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 30 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL ALEMAN MARIN, REYNA MARGARITA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGISTRADOR MUNICIPAL 52 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL OFICINA DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL 53 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO OFICINA DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 54 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS OFICINA DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS 31 REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO SINDICATURA MUNICIPAL MARCANO VALERO, ERY
  • 40. ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO SEC PROG ACT DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL SÍNDICO PROCURADOR 32 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES MARRERO BORJAS, ROBERTO EUGENIO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 33 SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DESPACHO DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 ASISTENCIA AL DESPACHO DIVISIÓN DE ASISTENCIA AL DESPACHO 53 SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL DIVISIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 02 SEGURIDAD Y DEFENSA 01 ADMINISTRACIÓN POLICIAL INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA RODRIGUEZ RICO, FREDY (E) 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA 02 PROTECCIÓN CIVIL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL VERACOECHEA DE JIMENEZ, MIRIAM 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 03 SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA TANGIR PALACIOS, MANUEL A. 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 08 EDUCACIÓN 02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BAYLEY, SONIA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO BARUTA DIVISIÓN DE ESCUELAS MUNICIPALES 53 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMÁTICA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN NO FORMAL 54 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE DIVISIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS 55 SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA DIVISIÓN DE ESCUELAS COMUNITARIAS 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
  • 41. ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO SEC PROG ACT DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE 01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA BLYDE PÉREZ, AURORA 51 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA 03 SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES FLORES DE CHAPARRO, JESSICA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DIVISIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA 53 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DIVISIÓN DE PRENSA 54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DIVISIÓN DE AUDIOVISUAL 11 DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 05 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO LUCCHETTI GONZALEZ, BLANCA FLOR 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA DIVISIÓN DE PLANES 53 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA DIVISIÓN DE CATASTRO 54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 06 CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL JUNQUERA, MARÍA DEL CARMEN 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS DIVISIÓN DE REVISIÓN DE PROYECTOS 53 SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN DIVISIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN 54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO 07 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CALATRAVA DAM, JOSÉ RUPERTO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO 53 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN Y PROYECTOS DE OBRAS DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN
  • 42. ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO SEC PROG ACT DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE 54 ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN 55 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 56 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DIVISIÓN DE PROYECTOS 08 SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD RAMOS GARCIA, LISMAR 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD DIVISIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD 53 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN 09 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES TENORIO, SIMON 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL DIVISIÓN DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL 53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DIVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO 12 SALUD 01 SERVICIOS DE SALUD SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA MONTBRUN MOLINA, ENRIQUE EDUARDO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 03 SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN LOZADA MUJICA, LUIS ERNESTO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIO DE DEPORTE ESCOLAR DIVISIÓN DE DEPORTE ESCOLAR 53 SERVICIO DE DEPORTE COMUNAL DIVISIÓN DE DEPORTE COMUNITARIO 04 SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MAECA GERALDI DE LÓPEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES
  • 43. ÍÍNNDDIICCEE DDEE CCAATTEEGGOORRÍÍAASS PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO SEC PROG ACT DENOMINACIÓN UNIDAD EJECUTORA FUNCIONARIO RESPONSABLE 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER 53 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA DIVISIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA 54 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO DIVISIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO 55 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS DIVISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS 56 SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DIVISIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL 06 DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA TRIVISÓN, MAGALY 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 14 SEGURIDAD SOCIAL 01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS VERENZUELA, OLGA TERESA 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 52 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DESPACHO DEL DIRECTOR 53 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DESPACHO DEL DIRECTOR 54 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DESPACHO DEL DIRECTOR 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE 02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA DE BARUTA ALCALDÍA BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO 51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE FORMA: 2102
  • 44.         RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE SECTORES Y PROGRAMAS
  • 45.         RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS
  • 46.       RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
  • 47.         RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
  • 48.       GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
  • 49. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. 4.01 00 00 00 42.276.921 4.01 01 00 00 16.151.541 4.01 01 01 00 12.608.988 4.01 01 03 00 450.000 4.01 01 10 00 1.225.941 4.01 01 13 00 10.000 4.01 01 18 00 960.080 4.01 01 36 00 896.532 4.01 02 00 00 1.000 4.01 02 03 00 1.000 4.01 03 00 00 1.688.623 4.01 03 07 00 580.675 4.01 03 08 00 58.408 4.01 03 09 00 76 4.01 03 10 00 82.320 4.01 03 17 00 7.560 4.01 03 19 00 200 4.01 03 21 00 100 4.01 03 95 00 7.632 4.01 03 97 00 951.652 4.01 04 00 00 2.253.230 4.01 04 01 00 3.000 PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo Suplencias a empleados Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS Otras primas a empleados Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo Suplencias a obreros Remuneraciones al personal contratado PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS Primas por categorías de escuelas a empleados Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección COMPENSACIÓN PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo GASTOS DE PERSONAL SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES Primas de profesionalización a empleados Otras primas al personal de alto nivel y de dirección Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobretiempo Primas por antigüedad a empleados Primas de transporte a obreros Primas por hijos de obreros Primas por antigüedad a obreros REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
  • 50. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.01 04 02 00 45.910 4.01 04 06 00 1.825 4.01 04 14 00 2.000 4.01 04 15 00 2.174 4.01 04 16 00 500 4.01 04 49 00 1.065 4.01 04 95 00 92.504 4.01 04 96 00 1.990.783 4.01 04 97 00 113.469 4.01 05 00 00 5.005.273 4.01 05 01 00 2.978.106 4.01 05 03 00 1.681.755 4.01 05 04 00 36.063 4.01 05 06 00 16.028 4.01 05 16 00 183.012 4.01 05 18 00 110.309 4.01 06 00 00 1.595.680 4.01 06 01 00 893.432 4.01 06 04 00 198.541 4.01 06 05 00 238.249 4.01 06 10 00 13.223 4.01 06 12 00 2.404 Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados Aporte patronal al Fondo del Seguro de Paro Forzoso por empleados Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobretiempo Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna Complemento a obreros por gastos de alimentación Complemento al personal de alto nivel y de dirección por comisión de servicios Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros Otros complementos a empleados AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL, Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS Aguinaldos a empleados Bono vacacional a empleados APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS Otros complementos a obreros Aguinaldos a obreros Bono vacacional a obreros Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección Complemento a empleados por comisión de servicios Complemento a empleados por trabajo nocturno
  • 51. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.01 06 13 00 2.885 4.01 06 39 00 67.105 4.01 06 42 00 14.641 4.01 06 96 00 165.200 4.01 07 00 00 12.243.162 4.01 07 02 00 8.000 4.01 07 03 00 9.500 4.01 07 04 00 13.500 4.01 07 05 00 10.000 4.01 07 06 00 50.000 4.01 07 07 00 1.786.863 4.01 07 08 00 5.719.934 4.01 07 09 00 204.642 4.01 07 10 00 232.800 4.01 07 11 00 311.910 4.01 07 12 00 88.352 4.01 07 19 00 700 4.01 07 20 00 700 4.01 07 23 00 21.638 4.01 07 24 00 134.361 4.01 07 25 00 3.150 Otros aportes legales por empleados ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS. PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS Becas a empleados Ayudas por matrimonios a empleados Ayudas por nacimiento de hijos a empleados Ayudas por defunción a empleados Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados Ayudas por matrimonios a obreros Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios por empleados Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal de alto nivel y de dirección Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados Ayudas por nacimiento de hijos de obreros Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros Dotación de uniformes a empleados
  • 52. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.01 07 26 00 17.510 4.01 07 27 00 6.000 4.01 07 28 00 1.140 4.01 07 64 00 1.400 4.01 07 65 00 1.400 4.01 07 68 00 109.807 4.01 07 69 00 191.944 4.01 07 95 00 150.512 4.01 07 96 00 3.092.278 4.01 07 97 00 75.121 4.01 08 00 00 2.544.191 4.01 08 01 00 2.454.897 4.01 08 02 00 28.850 4.01 08 07 00 60.444 4.01 96 00 00 793.906 4.01 96 01 00 793.906 4.01 97 00 00 315 4.01 97 01 00 315 4.02 00 00 00 1.852.197 4.02 01 00 00 1.207.184 4.02 01 01 00 1.207.184 4.02 02 00 00 520 Otros gastos del personal empleado Otras subvenciones a empleados Dotación de uniformes a obreros Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección Aporte patronal a cajas de ahorro por personal del alto nivel de y de dirección MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS Productos alimenticios y agropecuarios Alimentos y bebidas para personas Productos de minas, canteras y yacimientos Otras subvenciones a obreros Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de dirección Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección Otros gastos del personal obrero Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección OTROS GASTOS DEL PERSONAL OBRERO PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados OTROS GASTOS DEL PERSONAL EMPLEADO
  • 53. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.02 02 05 00 520 4.02 03 00 00 37.575 4.02 03 01 00 1.240 4.02 03 02 00 36.335 4.02 03 99 00 4.02 04 00 00 41.700 4.02 04 03 00 41.700 4.02 05 00 00 114.957 4.02 05 01 00 11.085 4.02 05 02 00 2.532 4.02 05 03 00 93.390 4.02 05 07 00 7.950 4.02 06 00 00 141.867 4.02 06 01 00 58.500 4.02 06 02 00 4.02 06 03 00 18.892 4.02 06 04 00 1.548 4.02 06 05 00 4.02 06 06 00 4.360 4.02 06 08 00 58.567 4.02 07 00 00 900 4.02 07 04 00 900 4.02 08 00 00 22.502 Piedra, arcilla, arena y tierra Textiles y vestuarios Prendas de vestir Productos de cuero y caucho Cauchos y tripas para vehículos Productos de papel, cartón e impresos Pulpa de madera, papel y cartón Envases y cajas de papel y cartón Productos de papel y cartón para oficina Producto de papel y cartón para la imprenta y reproducción Productos químicos y derivados Sustancias químicas y de uso industrial Abonos, plaguicidas y otros Tintas, pinturas y colorantes Productos farmacéuticos y medicamentos Productos de tocador Combustibles y lubricantes Productos plásticos Productos minerales no metálicos Cemento, cal y yeso Productos metálicos Otros productos textiles y vestuarios Textiles
  • 54. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.02 08 01 00 199 4.02 08 03 00 3.598 4.02 08 09 00 8.309 4.02 08 10 00 4.02 08 99 00 10.396 4.02 10 00 00 284.992 4.02 10 01 00 96.203 4.02 10 02 00 36.189 4.02 10 03 00 2.840 4.02 10 04 00 1.279 4.02 10 05 00 42.935 4.02 10 06 00 33.075 4.02 10 07 00 426 4.02 10 08 00 59.692 4.02 10 11 00 8.228 4.02 10 12 00 4.125 4.02 99 00 00 0 4.02 99 01 00 4.03 00 00 00 18.077.809 4.03 01 00 00 0 4.03 01 01 00 4.03 01 02 00 4.03 02 00 00 0 Repuestos y accesorios para otros equipos Repuestos y accesorios para equipos de transporte Materiales para equipos de computación Materiales eléctricos Productos varios y útiles diversos Artículos de deporte, recreación y juguetes Materiales y útiles de limpieza y aseo Utensilios de cocina y comedor Productos de seguridad en el trabajo Alquileres de maquinaria y equipo Alquileres de edificios y locales Materiales para instalaciones sanitarias Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros SERVICIOS NO PERSONALES Alquileres de inmuebles Alquileres de instalaciones culturales y recreativas Otros productos metálicos Condecoraciones, ofrendas y similares Utiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria Utilies de escritorio, oficina y materiales de instrucción Productos primarios de hierro y acero Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería
  • 55. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.03 02 02 00 4.03 04 00 00 0 4.03 04 02 00 4.03 07 00 00 67.905 4.03 07 02 00 56.755 4.03 07 03 00 11.150 4.03 08 00 00 200 4.03 08 02 00 200 4.03 09 00 00 26.900 4.03 09 01 00 26.900 4.03 10 00 00 172.665 4.03 10 07 00 8.260 4.03 10 99 00 164.405 4.03 11 00 00 76.000 4.03 11 02 00 70.000 4.03 11 07 00 6.000 4.03 15 00 00 1.820 4.03 15 02 00 1.820 4.03 16 00 00 1.000 4.03 16 01 00 1.000 4.03 18 00 00 17.618.777 4.03 18 01 00 17.618.777 4.03 19 00 00 54.726 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales Servicios de diversión, esparcimiento y culturales Impuestos indirectos Impuesto al valor agregado Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales Tasas y otros derechos obligatorios Otros servicios profesionales y técnicos Servicios fiscales Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento Servicios profesionales y técnicos Servicios de capacitación y adiestramiento Relaciones sociales Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias Comisiones y gastos bancarios Viáticos y pasajes Viáticos y pasajes dentro del país Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación Servicios básicos Gas Servicios de información, impresión y relaciones públicas Imprenta y reproducción
  • 56. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.03 19 01 00 54.726 4.03 99 00 00 57.816 4.03 99 01 00 57.816 4.04 00 00 00 128.934.313 4.04 01 00 00 3.410.000 4.04 01 01 00 0 4.04 01 01 01 4.04 01 01 02 4.04 01 01 03 4.04 01 01 05 4.04 01 01 06 4.04 01 01 07 4.04 01 01 99 4.04 01 02 00 3.410.000 4.04 01 02 01 4.04 01 02 02 910.000 4.04 01 02 03 2.500.000 4.04 01 02 05 4.04 01 02 06 4.04 01 02 07 4.04 01 02 99 4.04 02 00 00 70.444.863 4.04 02 01 00 250.000 Reparaciones mayores de otras maquinarias y equipos CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado Reparaciones mayores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación Reparaciones mayores de equipos de comunicaciones y de señalamiento Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento Reparaciones mayores de equipos cientificos, religiosos de enseñanza y recreación Reparaciones mayores de equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación Repuestos mayores para equipos de comunicaciones y de señalamiento Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento Reparaciones mayores de maquinaria y equipos Repuestos mayores para equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa Repuestos mayores para equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación Repuestos mayores para otras máquinas y equipos Otros servicios no personales Otros servicios no personales Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales ACTIVOS REALES REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES Repuestos mayores Repuestos mayores para maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
  • 57. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.04 02 02 00 70.194.863 4.04 03 00 00 804.498 4.04 03 01 00 632.312 4.04 03 02 00 19.013 4.04 03 03 00 36.240 4.04 03 04 00 58.335 4.04 03 05 00 24.260 4.04 03 06 00 4.04 03 99 00 34.338 4.04 04 00 00 761.420 4.04 04 01 00 430.000 4.04 04 05 00 83.420 4.04 04 06 00 240.000 4.04 04 99 00 8.000 4.04 05 00 00 467.350 4.04 05 01 00 467.350 4.04 05 02 00 4.04 05 99 00 4.04 06 00 00 0 4.04 06 01 00 4.04 07 00 00 502.825 4.04 07 01 00 104.917 4.04 07 02 00 292.573 MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento Maquinaria y equipos agrícolas y pecuarios Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción Maquinaria y equipos para mantenimiento de automotores Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio público Maquinaria y equipos industriales y de taller Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN Vehículos automotores terrestres Maquinaria y equipos de enegia Equipos de señalamiento Otros equipos de comunicaciones y de señalamiento EQUIPOS CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN EQUIPOS MÉDICO -QUIRURGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA Equipos médico-quirurgicos, dentales y de veterinaria Equipos científicos y de laboratorio Equipos de enseñanza, deporte y recreación EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO Equipos de telecomunicaciones Otros equipos de transporte , tracción y elevación Equipos Auxiliares de Transporte Vehículos de tracción no motorizados
  • 58. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.04 07 03 00 4.04 07 04 00 55.500 4.04 07 06 00 42.235 4.04 07 99 00 7.600 4.04 08 00 00 0 4.04 08 01 00 4.04 08 99 00 4.04 09 00 00 3.309.393 4.04 09 01 00 266.261 4.04 09 02 00 2.952.203 4.04 09 03 00 50.270 4.04 09 99 00 40.659 4.04 10 00 00 0 4.04 10 01 00 4.04 11 00 00 0 4.04 11 02 00 4.04 11 03 00 4.04 11 04 00 4.04 12 00 00 1.919.500 4.04 12 04 00 1.043.900 4.04 12 05 00 875.600 4.04 13 00 00 751.700 4.04 13 01 00 Paquetes y programas de computación Estudios y proyectos ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio privado INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS Expropiación de tierras y terrenos Expropiación de edificios e instalaciones ACTIVOS INTANGIBLES Adquisición de edificios e instalaciones Mobiliario y equipos de oficina Equipos de computación Mobiliario y equipos de alojamiento Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento Otros equipos, científicos, religiosos, de enseñanza y recreación EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA Otros equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional Obras de arte Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanzas Instrumentos musicales y equipos de audio SEMOVIENTES Semovientes
  • 59. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.04 13 02 00 751.700 4.04 14 00 00 1.138.884 4.04 14 01 00 1.138.884 4.04 14 02 00 4.04 15 00 00 20.123.324 4.04 15 01 00 2.800.000 4.04 15 03 00 4.04 15 04 00 13.000.000 4.04 15 05 00 4.04 15 99 00 4.323.324 4.04 16 00 00 22.684.656 4.04 16 01 00 10.357.088 4.04 16 02 00 4.04 16 03 00 12.327.568 4.04 99 00 00 2.615.900 4.04 99 01 00 2.615.900 4.07 00 00 00 172.448.314 4.07 01 00 00 1.279.630 4.07 01 01 00 129.700 4.07 01 01 01 4.07 01 01 03 129.700 4.07 01 02 00 1.149.930 4.07 01 02 01 1.149.930 Becas escolares TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Pensiones Construcción de plazas, parques y similares Construcciones de instalaciones hidráulicas Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio público CONTRATACIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRAS Contratación de inspección de obras de bienes del dominio privado Construcciones de edificaciones culturales y deportivas Otras construcciones del dominio privado TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INTERNAS Transferencias corrientes internas al sector privado Donaciones corrientes internas al sector privado Donaciones corrientes a personas CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PRIVADO Construcciones edificios médico - asistenciales OTROS ACTIVOS REALES Otros activos reales Construcciones de edificaciones educativas, religiosas y recreativas Construcciones de edificaciones para oficina CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO Construcción de vialidad Contratación de inspección de obras de bienes del dominio público
  • 60. GENÉRICA ESPECÍFICA SUB-ESP. PRESUPUESTO 2012 GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 RESUMEN PARTIDA SUB - PARTIDAS DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (EN Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 4.07 01 03 00 0 4.07 01 03 02 4.07 03 00 00 171.168.684 4.07 03 01 02 5.000.000 4.07 03 03 02 166.168.684 363.589.554 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS TOTAL INVERSIÓN: Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales Transferencias corrientes internas al sector público Transferencias de capital a Instituciones sin fines de lucro FORMA: 2109
  • 61.                   INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y PROYECTOS
  • 62.               SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
  • 63. OOBBJJEETTIIVVOOSS SSEECCTTOORRIIAALLEESS PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DESCRIPCIÓN Este sector "Dirección Superior del Municipio" tiene como objetivo administrar los recursos del Municipio, definir los lineamientos y políticas generales del Municipio Baruta en relación a la Seguridad, Construcción de Obras, Catastro, Vialidad, Salud, Cultura, Educación, Deportes y Desarrollo Socio - Económico. Se desarrollan programas administrativos de Recursos Humanos, Tecnología, Presupuesto, Administración, Atención al Ciudadano, Control Fiscal, Legislación Municipal, Tesorería, Consultoría Jurídica, Control y Auditoria, Consejo Local de Planificación, Registro Municipal, Representación Legal del Municipio y Administración Tributaria y Atención de Las Mercedes. FORMA: 2110
  • 64. CÓDIGO: PROGRAMA 01 I. PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO 415 11.195.991 4.800.886 339.840 16.336.717 445 16.269.936 6.465.545 394.800 23.130.281 I.1. DIRECTIVO 16 817.920 353.089 28.080 1.199.089 15 1.506.720 630.523 28.080 2.165.323 I.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO 151 5.941.116 2.634.351 277.680 8.853.147 127 6.257.664 2.605.717 366.720 9.230.101 I.3. DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.4. MÉDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.5. BOMBERIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.6. POLICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.7. ADMINISTRATIVO 65 1.623.924 702.349 34.080 2.360.353 114 4.489.080 1.946.724 0 6.435.804 I.8. OBRERO PERMANENTE 183 2.813.031 1.111.097 0 3.924.128 189 4.016.472 1.282.582 0 5.299.054 II. PERSONAL CONTRATADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II.1. EMPLEADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II.2. OBRERO NO PERMANENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.1. DIRECTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.3. DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.4. MÉDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III.5. OBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. PERSONAL PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV.1. JUBILADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV.2. PENSIONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES 415 11.195.991 4.800.886 339.840 16.336.717 445 16.269.936 6.465.545 394.800 23.130.281 FORMA: 2113 PRIMAS TOTALPRIMAS TOTAL SUELDOS Y SALARIOS COMPENSACIONES DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO TIPO DE PERSONAL PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR 2011 PRESUPUESTO DEL AÑO PROGRAMADO 2012 Nº DE CARGOS EN BOLÍVARES FUERTES ANUALES Nº DE CARGOS EN BOLÍVARES FUERTES ANUALES SUELDOS Y SALARIOS COMPENSACIONES RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO PRESUPUESTO 2012 DENOMINACIÓN: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
  • 65. I HASTA 1.548 II 1.549 __ 1.599 III 1.600 __ 1.650 IV 1.651 __ 1.701 V 1.702 __ 1.752 VI 1.753 __ 1.803 189 4.016.472 189 4.016.472 VII 1.804 __ 1.854 VIII 1.855 __ 1.905 IX 1.906 __ 1.956 X 1.957 __ 2.007 XI 2.008 __ 2.058 XII 2.059 __ 2.109 XIII 2.110 __ 2.160 XIV 2.161 __ 2.211 XV 2.212 __ 2.262 XVI 2.263 __ 2.313 XVII 2.314 Y MAS 256 12.253.464 0 0 256 12.253.464 256 12.253.464 189 4.016.472 445 16.269.936 FORMA: O B R E R O S E S T I M A D O P A R A 2 0 1 2 PRESUPUESTO TOTAL GENERAL GRUPO ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS TOTALES RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS Nº E M P L E A D O S Nº MONTO ( En Bs. F.) Nº MONTO (En Bs. F.) MONTO (En Bs. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
  • 66.               PROGRAMA: 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
  • 67. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO PROGRAMA 01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDEESSPPAACCHHOO DDEELL AALLCCAALLDDEE DESCRIPCIÓN Este programa es responsable por la administración y dirección del Gobierno Municipal, coordina y supervisa la gestión de las Unidades Organizativas, con el propósito de llevar un seguimiento y control de las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, todo enmarcado en las competencias estipuladas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. FORMA: 2111
  • 68.                   PROGRAMA 16: SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
  • 69. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO PROGRAMA 1166 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DESCRIPCIÓN Tiene la responsabilidad de apoyar a la máxima autoridad del Gobierno Municipal y de coordinar, controlar, planificar y supervisar la gestión de las diferentes Direcciones y Entes Descentralizados de la Alcaldía del Municipio Baruta. FORMA: 2111
  • 70. GA REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL 0 1 1 600 600 0 1 1 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 2 2 1.500 1.500 SUB TOTAL TOTAL OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS SUB TOTAL CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA 12 TAZAS DENOMINACION UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.) ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/8-20 PRINCIPALES EQUIPOS COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES) SECTOR PROGRAMA (16) (01) CODIGO PRESUPUESTO 2012 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO FORMA 2115
  • 71.       PROGRAMA: 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL
  • 72. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO PROGRAMA 02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA CCÁÁMMAARRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DESCRIPCIÓN Este programa tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos, aprobar planes tales como el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación Urbanística y el Plan de Inversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto, presentado por el Consejo Local de Planificación; ejercer potestad normativa tributaria del Municipio, adaptar previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o transferencia de competencia que le hagan al Municipio; aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa, autorizar créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero del Municipio, entre otras atribuciones y deberes. FORMA: 2111
  • 73. GA REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL 0 1 1 6.890 6.890 0 1 1 6.000 6.000 0 1 1 1.500 1.500 0 1 1 5.785 5.785 0 1 1 14.400 14.400 0 1 1 5.785 5.785 0 1 1 188 188 0 1 1 3.250 3.250 0 3 3 465 1.395 0 5 5 300 1.500 0 1 1 6.890 6.890 0 1 1 200 200 0 1 1 850 850 0 1 1 270 270 0 1 1 14.400 14.400 0 4 4 9.000 36.000 0 1 1 3.115 3.115 0 1 1 270 270 0 1 1 1.900 1.900 0 1 1 150 150 0 1 1 1.050 1.050 0 1 1 680 680 0 1 1 3.000 3.000 SILLAS SECRETARIALES SACAPUNTA ELECTRICO ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA DISCO DURO EXT. 250 GB SWITCHES SCANNER LAMPARA PORTATIL DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA BILLETES COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES) SECTOR PROGRAMA (02) (01) CODIGO PRESUPUESTO 2012 LEGISLACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TELEVISOR LCD 32” DISCO DURO EXT. 120GB PROTECTOR DE VOLTAJE 110V 2 TOMAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO FOTOCOPIADORA COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR, REGULADOR, TECLADO Y MOUSE) SACAPUNTA ELECTRICO DENOMINACION PRINCIPALES EQUIPOS UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.) COMPUTADORA PORTATIL MINI LAPTOP FOTOCOPIADORA COMPUTADORA PORTATIL MINI LAPTOP PIZARRA ACRILICA 0,60 X 0,80 CAMARA DIGITAL PIZARRA ACRILICA 1,80 X 1,00 REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS CARTELERA DE CORCHO SIN FIELTRO 1,00 X 1,80 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO FORMA 2115
  • 74. GA REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES) SECTOR PROGRAMA (02) (01) CODIGO PRESUPUESTO 2012 LEGISLACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DENOMINACION PRINCIPALES EQUIPOS UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 0 1 1 1.300 1.300 0 1 1 850 850 0 1 1 1.050 1.050 0 1 1 5.785 5.785 0 4 4 300 1.200 0 1 1 3.000 3.000 0 1 1 600 600 0 3 3 1.200 3.600 0 2 2 3.000 6.000 0 2 2 6.890 13.780 0 1 1 514 514 0 4 4 1.200 4.800 0 2 2 3.115 6.230 0 2 2 6.890 13.780 0 1 1 1.650 1.650 0 1 1 3.250 3.250 0 1 1 3.800 3.800 0 1 1 3.500 3.500 0 2 2 300 600 0 4 4 1.800 7.200 0 1 1 600 600 0 4 4 650 2.600 0 1 1 200 200 0 1 1 900 900 SOPLADORA REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS DISCO DURO EXT. 250 GB SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/8-20 COMPUTADORA PORTATIL MINI LAPTOP SCANNER DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE TELE-FAX DE PAPEL BOND COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HORNO MICROONDAS TAMAÑO GRANDE NEVERA EJECUTIVA SIN ESCARCHA ENFRIADOR DE AGUA TIPO FUENTE- FABRICADO EN ALUMINIO MONITOR REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/8-20 CAFETERA ELECTRICA SENCILLA PARA 12 TAZAS PROTECTOR DE VOLTAJE 110V 2 TOMAS CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA 12 TAZAS FORMA 2115
  • 75. GA REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES) SECTOR PROGRAMA (02) (01) CODIGO PRESUPUESTO 2012 LEGISLACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DENOMINACION PRINCIPALES EQUIPOS UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 0 1 1 6.890 6.890 0 1 1 300 300 0 1 1 270 270 0 2 2 2.850 5.700 0 1 1 6.890 6.890 0 1 1 375 375 0 2 2 1.900 3.800 0 2 2 300 600 0 1 1 1.200 1.200 0 1 1 14.700 14.700 0 1 1 2.850 2.850 0 1 1 11.550 11.550 0 1 1 3.250 3.250 0 2 2 1.675 3.350 0 1 1 1.100 1.100 0 2 2 3.200 6.400 0 2 2 150 300 0 4 4 9.000 36.000 0 1 1 250.000 250.000 0 103 103 457.132 557.782 0 0 0 0 0 0 103 103 457.132 557.782 OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS SUB TOTAL SUB TOTAL TOTAL COMPUTADORAS DE ESCRITORIO REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS SACAPUNTA ELECTRICO ESCRITORIO SECRETARIALES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GUILLOTINA DE 15 PULGADAS SILLAS SECRETARIALES REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA FOTOCOPIADORA ESCRITORIO SECRETARIALES IMPRESORA LASER CAMARA DIGITAL COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR, REGULADOR, TECLADO Y MOUSE) CAMIONETA ARCHIVO TIPO ARTURITO CALCULADORA DE 14 DIGITOS ESTANTE METALICO TIPO PIRAMIDE LAMPARA PORTATIL DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA BILLETES FORMA 2115
  • 76.       PROGRAMA 03: CONTROL FISCAL
  • 77. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA 03 CONTROL FISCAL UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA MMUUNNIICCIIPPAALL DESCRIPCIÓN La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora Municipal con las siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes descentralizados. El control y las inspecciones de los entes públicos, dependencias y organismos administrativos de la entidad, con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones. El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancos auxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de la República. Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde o Alcaldesa, conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República, entre otras. FORMA: 2111
  • 78. GA REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL 0 1 1 420 420 0 1 1 1.600 1.600 0 1 1 5.000 5.000 0 1 1 420 420 0 1 1 180.000 180.000 0 1 1 3.250 3.250 0 1 1 3.250 3.250 0 1 1 1.300 1.300 0 1 1 917 917 0 2 2 1.200 2.400 0 1 1 2.500 2.500 0 1 1 270 270 0 1 1 2.100 2.100 0 1 1 600 600 0 2 2 6.370 12.740 0 1 1 270 270 0 1 1 1.900 1.900 0 2 2 1.100 2.200 0 1 1 270 270 0 1 1 1.200 1.200 0 2 2 1.200 2.400 0 4 4 2.500 10.000 0 1 1 270 270 TELE-FAX DE PAPEL BOND RUEDA DE MEDICION DE DISTANCIA (ODOMETRO) CARTELERA DE CORCHO MED. 0,80 X 1,20 CON BORDES DE ALUMINIO BASE DE MADERA DESTRUCTORA DE PAPEL PEQUEÑA GUILLOTINA DE 18 PULGADAS VEHICULO (CAMIONETA DOBLE CABINA) CAMARA DIGITAL CAMARA DIGITAL DENOMINACION PRINCIPALES EQUIPOS UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.) GUILLOTINA DE 18 PULGADAS ENCUADERNADORA DE ANILLOS GUILLOTINA DE 60 PULGADAS PARA PLANOS SACAPUNTA ELECTRICO SILLA OPERATIVA 508-1 SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA SACAPUNTA ELECTRICO ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/8-20 SACAPUNTA ELECTRICO CALCULADORA DE 14 DIGITOS SILLAS SECRETARIALES COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES) SECTOR PROGRAMA (03) (01) CODIGO PRESUPUESTO 2012 CONTROL FISCAL DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO SACAPUNTA ELECTRICO SILLA OPERATIVA 508-1 SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO FORMA 2115
  • 79. GA REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL DENOMINACION PRINCIPALES EQUIPOS UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.) COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES) SECTOR PROGRAMA (03) (01) CODIGO PRESUPUESTO 2012 CONTROL FISCAL DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 0 1 1 1.200 1.200 0 3 3 1.100 3.300 0 1 1 600 600 0 1 1 1.800 1.800 0 1 1 700 700 0 1 1 300 300 0 4 4 700 2.800 0 1 1 1.500 1.500 0 13 13 300 3.900 0 8 8 240 1.920 0 2 2 1.300 2.600 0 2 2 1.000 2.000 0 6 6 300 1.800 0 6 6 514 3.084 0 12 12 9.000 108.000 0 1 1 20.000 20.000 0 4 4 2.500 10.000 0 1 1 3.000 3.000 0 2 2 4.500 9.000 0 2 2 450 900 0 102 102 268.911 413.681 0 0 0 0 0 0 102 102 268.911 413.681 IMPRESORA LASERJET P1505N TOLDOS 5X5 SOPLADOR P/COMPUTADOR TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU COMPUTADOR (INCLUYE MONITOR 19", REGULADOR, TECLADO Y MOUSE) PROCESADOR QUADCORE INTEL 2.66GHZ/3GB 106/6 MHZ DDR3 ECC SDRAM DISCO DURO SERVIDORES 7 TERAS PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8500 PARA EQUIPO HP REGULADOR, TECLADO Y MOUSE MONITORES UPS FUENTE PODER SUB TOTAL TOTAL OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS SUB TOTAL BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/8-20 CALCULADORA DE 14 DIGITOS SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA REGULADOR DE VOLTAJE CON CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUEMADORA DISCOS DVD DISCO DURO EXTERNOS DE 1 TB DISCO DURO INTERNOS 500 GB FORMA 2115
  • 80.     PROGRAMA: 17 SERVICIO COORDINACIÓN OPERATIVA
  • 81. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO PROGRAMA 1177 SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDIIRREECCCCIIÓÓNN CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN OOPPEERRAATTIIVVAA DESCRIPCIÓN Tiene la responsabilidad de brindar apoyo a la toma de decisiones de la gestión interna, para garantizar el cumplimiento de las diferentes metas propuestas. FORMA: 2111
  • 82. GA REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL 0 1 1 1.675 1.675 0 1 1 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1.870 1.870 0 0 0 0 0 0 2 2 1.870 1.870 SUB TOTAL TOTAL OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS SUB TOTAL COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES) SECTOR PROGRAMA (17) (01) CODIGO PRESUPUESTO 2012 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DENOMINACION SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA UNIDADES SOLICITADAS CARTELERA DE CORCHO CON FIELTRO 0,80 X 1,20 ARCHIVO TIPO ARTURITO PRINCIPALES EQUIPOS COSTO (Bs.) REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO FORMA 2115
  • 83.     PROGRAMA: 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
  • 84. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOGGRRAAMMAA YY SSUUBB--PPRROOGGRRAAMMAA PRESUPUESTO 2012 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CÓDIGO DENOMINACIÓN SECTOR 0011 DDIIRREECCCCIIOONN SSUUPPEERRIIOORR DDEELL MMUUNNIICCIIPPIIOO PROGRAMA 18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS UNIDAD (ES) EJECUTORA (S) DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE TTEESSOORREERRÍÍAA YY FFIINNAANNZZAASS DESCRIPCIÓN Este programa representa los fondos ordinarios del Fisco Municipal existentes en la Tesorería, procedente de los ingresos presupuestarios disponibles para atender el pago de gastos u otras operaciones legalmente autorizadas, así como los fondos de ingresos extraordinarios. Su saldo debe corresponder exactamente al total de los Fondos de Cajas, Cajas Menores, Cuentas Corrientes Bancarias y los que se encuentran transitoriamente en poder de pagadores auxiliares de la Tesorería, distinta de los Fondos de Avance. FORMA: 2111
  • 85. GA REEMPLAZO DEFICIENCIAS TOTAL UNITARIO TOTAL 0 1 1 600 600 0 1 1 1.100 1.100 0 1 1 270 270 0 1 1 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9.970 9.970 0 0 0 0 0 0 4 4 9.970 9.970 COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS (EN BOLIVARES) SECTOR PROGRAMA (18) (01) CODIGO PRESUPUESTO 2012 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO DENOMINACION TROQUELADORA DE CHEQUES UNIDADES SOLICITADAS COSTO (Bs.) PERFORADOR INDUSTRIAL HDC 150 SACAPUNTA ELECTRICO ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/8- 20 PRINCIPALES EQUIPOS OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS SUB TOTAL SUB TOTAL TOTAL REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO FORMA 2115