Ejemplo Procedimiento Documentos

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Ejemplo Procedimiento Documentos

  1. 1. CÓDIGO PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE P-2000-001 DOCUMENTOS VERSIÓN 02 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA ELABORÓ APROBÓ REVISÓ Representante del S.G.C Álvaro Pérez Roldán Carlos Alberto Álvarez Vélez FECHA FECHA FECHA 15-MAY-2002 02-AGO-2004 02-AGO-2004 1. DEFINICIÓN Establece la metodología para realizar la revisión, aprobación y actualización de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C), con el fin de que las actividades se realicen bajo disposiciones vigentes. Todos los manuales de calidad, procedimientos requeridos por las normas técnicas, procedimientos de la Vicerrectoría Administrativa, instructivos y formatos que se elaboren para el Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C), se deben controlar como lo indica este procedimiento (Incluyendo los documentos de referencia). 2. CONTENIDO GENERALIDADES Toda la documentación de los Sistemas de Gestión (S.G.), es legible, rápidamente identificada y conservada en forma ordenada para que pueda analizarse por las partes interesadas. Es responsabilidad directa de los Jefes de cada una de las Dependencias de la Vicerrectoría Administrativa, el cumplimiento de los requisitos citados en este procedimiento. Para el control de los documentos aprobados, cada Dependencia de la Vicerrectoría Administrativa utiliza un Listado Maestro de Documentos, (H-2000- 001), que contiene toda la información de la versión, aprobación, código, entre otros de todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C). Por tanto su actualización es permanente; este listado está disponible para consulta en la página Web del Sistema de Gestión de la Universidad de Antioquia. Página 1 de 16
  2. 2. El documento original permanece en la red en forma organizada y de requerirse copias controladas, el Jefe de cada Dependencia es el único que las autoriza. Se tienen copias impresas o en medio magnético con la expresión “COPIA CONTROLADA” (En un color distintivo diferente del negro) sólo en el caso donde no exista acceso por red, ya que se pretende que todas las consultas sean a través de este medio. Para el manejo y control de copias controladas, se utiliza el Listado de Distribución de Documentos, (H-2000-003). El Representante para el S.G.C de cada Dependencia, mantiene las versiones actualizadas de cada uno de los documentos que requiere y retira oportunamente (previo acuerdo con el Jefe de cada una de las Dependencias) las versiones obsoletas. El Jefe de Dependencia asegura el estado de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C) que se encuentran impresas como copias controladas, evitando el daño o deterioro por condiciones del medio en el sitio de archivo. El Directorio de Servidores Públicos de las Dependencias de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad de Antioquia, (H-2000-026), (H-2100-002), (H- 2300-008), (H-2400-019), (H-2500-006), (H-2600-002), (H-7503-014), se controla de la misma forma que el Listado de Documentos de Referencia, ver numerales 2.2.3 y 2.3.3. 2.2 EMISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DEL S.G.C 2.2.1 Manual de Calidad Las instrucciones necesarias para la aprobación y emisión de un manual de calidad se citan en el Manual de Calidad de Calidad de la Vicerrectoría Administrativa, (M-2000-001). 2.2.2 Procedimientos Transversales (Requeridos por las Normas Técnicas) y demás Procedimientos e Instructivos. PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN 01 VICERRECTORÍA Elabora y documenta los procedimientos e ADMINISTRATIVA/ instructivos para el Sistema de Gestión de la Representante para el Calidad (S.G.C), de acuerdo con el S.G.C o servidor público Procedimiento de Elaboración de que detecte la Documentos, (P-5200-001). necesidad. Página 2 de 16
  3. 3. PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN PROCESO Gestión de los Recursos UBICACIÓN 02 VICERRECTORÍA Revisa y aprueba los procedimientos e ADMINISTRATIVA/ instructivos, procede así: Responsables del proceso a) Analiza y aprueba los procedimientos e instructivos. PROCESO b) Divulga a todos los interesados. Gestión de los Recursos c) Divulga los registros asociados que se diligencian y conservan de acuerdo con lo UBICACIÓN establecido en el documento. d) Envía desde su propia terminal de correo electrónico, los procedimientos o instructivos al encargado de su revisión y publicación en la página Web de la Vicerrectoría Administrativa. 03 VICERRECTORÍA Luego de la publicación en la red, y con el fin ADMINISTRATIVA/ que se garantice la vigencia de estos Responsables de documentos, procede así: proceso a) Revisa periódicamente el contenido de los PROCESO procedimientos e instructivos. Gestión de los Recursos b) En caso de requerirse alguna modificación en estos documentos, sigue los pasos que UBICACIÓN se indican en el numeral 2.3.1 de este procedimiento. 2.2.3 Documentos de Referencia y Directorio de Servidores Públicos PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN 01 DEPENDENCIA/ Cuando detecte la necesidad de la aplicación Servidor Público de un documento de referencia, solicita al Responsable del S.G.C. de cada dependencia PROCESO que se incluya el documento en el Listado de Gestión de los Recursos Documentos de referencia: Listado de Documentos de Referencia de la Vicerrectoría Administrativa, (H-2000- Página 3 de 16
  4. 4. PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN 002). Listado de Documentos de Referencia del Departamento Comercial, (H-2300-002). Listado de Documentos de Referencia del Departamento Financiero, (H-2100-001). Listado de Documentos de Referencia del Departamento de Vigilancia y Seguridad Industrial, (H-2600-001). Listado de Documentos de Referencia del Departamento de Seguridad Social, (H- 7503-001). Listado de Documentos de Referencia del Departamento de Sostenimiento, (H-2500- 001). Listado de Documentos de Referencia del Departamento de Relaciones Laborales, (H-2400-001). 02 DEPENDENCIA/ Aprueba la inclusión del nuevo documento de Responsable del referencia, procede así: proceso a) Divulga el documento a todos los PROCESO interesados. Gestión de los Recursos b) Envía toda la información que necesita el Listado de Documentos de Referencia de UBICACIÓN esa Dependencia, (H-2000-002), (H-2300- 002), (H-2100-001), (H-2600-001), (H- 7503-001), (H-2500-001), (H-2400-001), sobre el nuevo documento desde su propia terminal de correo electrónico al encargado de su revisión y publicación en la página Web de la Vicerrectoría Administrativa. 2.2.4 Formatos y Registros Para la aprobación y reproducción de formatos se siguen las instrucciones dadas en el Procedimiento de Producción y Modificación de Formatos, (P-5200-003). 2.3 MODIFICACION DE DOCUMENTOS DEL S.G.C 2.3.1. Manual de Calidad Página 4 de 16
  5. 5. Las instrucciones necesarias para la modificación de un manual de calidad se citan en el Manual de Calidad de Calidad de la Vicerrectoría Administrativa, (M- 2000-001). 2.3.2. Procedimientos Transversales (Requeridos por las Normas Técnicas) y demás Procedimientos e Instructivos. PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN 01 VICERRECTORÍA De las revisiones periódicas del Sistema de ADMINISTRATIVA/ Gestión de la Calidad (S.G.C) o por Representante para el sugerencia de algún Servidor Público, detecta S.G.C o servidor público la necesidad de la modificación de un que detecte la procedimiento transversal o cualquier otro necesidad. procedimiento o instructivo, procede así: a) Elabora una Solicitud de Modificación de PROCESO Documentos, (H-2000-004). Gestión de los Recursos b) Envía desde su propia terminal de correo electrónico al Responsable de la liberación UBICACIÓN y control de documentos, la Solicitud de Modificación de Documentos, (H-2000- 004). 02 VICERRECTORÍA Una vez el documento sea liberado por el ADMINISTRATIVA/ responsable del control de documentos, Representante para el procede así: S.G.C o responsable de proceso a) Realiza las modificaciones necesarias al documento. PROCESO b) Actualiza el capítulo (Nota de Cambio) y Gestión de los Recursos las respectivas fechas de elaboración y aprobación. UBICACIÓN c) Revisa con el Responsable de Aprobación los cambios realizados al procedimiento o instructivo, con el fin de que los analice y apruebe. d) Después de la modificación y aprobación de un procedimiento o instructivo, divulga los cambios a todos los interesados en el Comité de Calidad respectivo. e) Divulga los registros modificados que se diligencian y mantienen de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para el control de los registros. f) Envía el documento aprobado desde su Página 5 de 16
  6. 6. PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN propia terminal de correo electrónico al Responsable, para su revisión y publicación. 2.3.1. Documentos de Referencia y Directorio de Servidores Públicos PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN 01 DEPENDENCIA/ Cuando se presente un cambio en un Servidor Público documento de referencia y éste aplique en su Dependencia, procede así: PROCESO Gestión de los Recursos a) Muestra los cambios sufridos por el documento al Jefe de la Dependencia o representante de calidad. b) Solicita al Jefe de la Dependencia que se actualice el documento en el Listado de Documentos de Referencia de esa Dependencia: Listados de Documentos de Referencia. 02 DEPENDENCIA/ Revisa los cambios, procede así: Jefe de Dependencia a) Divulga los cambios sufridos por el PROCESO documento a todos los interesados. Gestión de los Recursos b) Envía toda la información que necesita el Listado de Documentos de Referencia de UBICACIÓN esa Dependencia, (H-2000-002), (H-2300- 002), (H-2100-001), (H-2600-001), (H- 7503-001), (H-2500-001), (H-2400-001), sobre la modificación que sufrió el documento desde su propia terminal de correo electrónico al Responsable del control de documentos, para su revisión y publicación. 2.3.2. Formatos Para la modificación o rediseño de formatos se siguen las instrucciones dadas en el Procedimiento de Producción y Modificación de Formatos, (P-5200-003). Página 6 de 16
  7. 7. 2.4. RETIRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN 01 DEPENDENCIA/ Detecta la necesidad de retirar un documento Servidor Público del S.G.C (Procedimiento, instructivo, formato, u otro), procede así: PROCESO Gestión de los Recursos a) Justifica ante el Comité de Calidad de la Dependencia, la necesidad del retiro UBICACIÓN del documento. b) Si el Comité de Calidad aprueba el retiro del documento del S.G.C, este notifica mediante correo electrónico la decisión de retiro al Responsable de publicación. 02 DEPENDENCIA/ Recibe la notificación del retiro de Responsable del control documentos del Sistema de Gestión, Procede de documentos así: a) Recoge y retira todas las copias PROCESO controladas. Gestión de los Recursos b) Aplica el sello DOCUMENTO OBSOLETO. UBICACIÓN 2.5. COPIAS CONTROLADAS PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN 01 DEPENDENCIA/ Detecta la necesidad de contar con copia Servidor Público controlada de un documento del S.G.C (Manual, Procedimiento, instructivo, u otro), PROCESO procede así: Gestión de los Recursos Justifica ante el Jefe de la Dependencia la UBICACIÓN necesidad de la copia controlada del documento y el formato que usará para ello. 02 DEPENDENCIA/ Si aprueba el uso de copia controlada del Jefe Dependencia documento del S.G.C, notifica mediante correo electrónico la decisión al PROCESO Representante para el S.G. Gestión de los Recursos Página 7 de 16
  8. 8. PASO DEPENDENCIA/OFICIO DESCRIPCIÓN UBICACIÓN DEPENDENCIA/ Recibe la notificación de copia controlada de Jefe Dependencia documentos del Sistema de Gestión, Procede así: PROCESO a) Suministra todas las copias Gestión de los Recursos controladas requeridas, en el formato especificado (Impreso o UBICACIÓN en medio magnético). b) Aplica el sello COPIA CONTROLADA en un color distintivo diferente del negro. c) Registra cada copia controlada en el Listado de distribución de documentos de la Dependencia. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ver Listado de Documentos de Referencia. Procedimiento de Elaboración de Documentos, (P-5200-001). Procedimiento de Producción y Modificación de Formatos, (P-5200-003). Manual de Calidad de la Vicerrectoría Administrativa, (M-2000-001). 4. REGISTROS CODIGO RESPONSABLE DE LUGAR DE TIEMPO DE NOMBRE CLASIFICACIÓN DISPOSICIÓN FORMATO DILIGENCIARLO ARCHIVO ARCHIVO Página Web Listado Responsable del de la H-2000-001 Maestro de control de Código Indefinido No aplica Vicerrectoría Documentos documentos Administrativa Página Web Listado de Responsable del de la H-2000-002 Documentos de control de Código Indefinido No aplica Vicerrectoría Referencia documentos Administrativa Computador Solicitud de del Código 1 año Destruye H-2000-004 Modificación de Servidor Público Responsable Documentos del control de documentos Página 8 de 16
  9. 9. CODIGO RESPONSABLE DE LUGAR DE TIEMPO DE NOMBRE CLASIFICACIÓN DISPOSICIÓN FORMATO DILIGENCIARLO ARCHIVO ARCHIVO Página Web Listado de Responsable del de la H-2000-003 Distribución de control de Código Indefinido No aplica Vicerrectoría Documentos documentos Administrativa Página Web Directorio de Responsable del de la H-2000-026 Servidores control de Código Indefinido No aplica Vicerrectoría Públicos documentos Administrativa 5. NOTA DE CAMBIO No aplica. 6. ANEXOS Anexo 1: Flujogramas. Anexo 1.1: Aprobación y Emisión de los Procedimientos Requeridos por la Norma NTC - ISO 9001-2000. Anexo 1.2: Aprobación y Emisión de los Procedimientos e Instructivos de la Vicerrectoría Administrativa. Anexo 1.3: Aprobación y Emisión de Documentos en el Listado de Documentos de Referencia. Anexo 1.4: Modificación de los Procedimientos Requeridos por la Norma NTC - ISO 9001-2000. Anexo 1.5: Modificación de los Procedimientos e Instructivos de la Vicerrectoría Administrativa. Anexo 1.6: Modificación de Documentos en el Listado de Documentos de Referencia. Anexo 2: Listado de Distribución de Documentos, (H-2000-003). Anexo 3: Solicitud de Modificación de Documentos, (H-2000-004). Anexo 4: Listado Maestro de Documentos, (H-2000-001). Anexo 5: Listado de Documentos de Referencia de la Vicerrectoría Administrativa, (H-2000-002). Anexo 6: Listado de Documentos de Referencia del Departamento Comercial, (H-2300-002). Anexo 7: Listado de Documentos de Referencia del Departamento Financiero, (H-2100-001). Anexo 8: Listado de Documentos de Referencia del Departamento de Vigilancia y Seguridad Industrial, (H-2600-001). Anexo 9: Listado de Documentos de Referencia del Departamento de Seguridad Social, (H-7503-001). Anexo 10: Listado de Documentos de Referencia del Departamento de Página 9 de 16
  10. 10. Sostenimiento, (H-2500-001). Anexo 11: Listado de Documentos de Referencia del Departamento de Relaciones Laborales, (H-2400-001). Página 10 de 16
  11. 11. Anexo 1 Flujogramas Anexo 1.1 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS - APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA NTC - ISO 9001:2000 REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA INICIO ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C Revisa periódicamente el contenido de los procedimientos requeridos por la norma NTC - ISO 9001:2000 REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C Elabora y documenta los procedimientos requeridos por la norma NTC-ISO 9001:2000 para el Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C) de la Vicerrectoría Administrativa de la SERVIDOR PÚBLICO Universidad de Antioquia, de acuerdo con el Procedimiento de Elaboración de Documentos, Cuando necesite copia controlada de un (P-5200-001). procedimiento requerido por la norma NTC - ISO 9001:2000, solicita al Jefe de la Dependencia la autorización para la copia respectiva. VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Aprueba los procedimiento requeridos por la norma NTC - ISO 9001:2000 JEFE DE DEPENDENCIA Envía el permiso de la copia controlada desde su propia terminal de correo electrónico, al REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA Representante del Departamento de ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C Organización y Sistemas para el S.G.C. Divulga en Comité Administrativo a todos los interesados los procedimientos requeridos por la norma NTC - ISO 9001:2000 y los registros asociados que se diligencian y conservan de acuerdo con lo establecido en el documento SERVIDOR PÚBLICO Recibe del Representante del Departamento de Organización y Sistemas para el S.G.C la copia controlada del documento solicitado, y REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA lo archiva en el sitio establecido. ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C Envía los procedimientos requeridos por la norma NTC - ISO 9001:2000, desde su propia terminal de correo electrónico al Representante del Departamento de Organización y Sistemas para el S.G.C, para su revisión y publicación. TERMINA Página 11 de 16
  12. 12. Anexo 1.2 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS - APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA INICIO SERVIDOR PÚBLICO Cuando requiera copia controlada de un procedimiento o instructivo solicita al Jefe de SERVIDOR PÚBLICO la Dependencia la autorización para la copia respectiva. Elabora y documenta la propuesta del documento de acuerdo con el Procedimiento de Elaboración de Documentos y la presenta al Jefe de la Dependencia para su aprobación JEFE DE DEPENDENCIA JEFE DE DEPENDENCIA Envía el permiso de la copia controlada desde Aprueba y divulga a todos los interesados el su propia terminal de correo electrónico al documento del Sistema de Gestión de la Representante del Departamento de Calidad (S.G.C) y los registros asociados que Organización y Sistemas para el S.G.C. se diligencian y mantienen de acuerdo con lo establecido en el mismo. JEFE DE DEPENDENCIA SERVIDOR PÚBLICO Envía el nuevo documento desde su propia terminal de correo electrónico al Representante del Departamento de Recibe del Representante del Departamento Organización y Sistemas para el S.G.C, para de Organización y Sistemas para el S.G.C la su revisión y publicación. copia controlada del documento solicitado, y lo archiva en el sitio establecido. SERVIDOR PÚBLICO Revisa periódicamente el contenido de los documentos del Sistema de Gestión de la TERMINA Calidad. Página 12 de 16
  13. 13. Anexo 1.3 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS - APROBACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS EN EL LISTADO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA INICIO SERVIDOR PÚBLICO Detecta la necesidad de la aplicación de un documento de referencia, solicita al Jefe de la Dependencia que se incluya el documento en el Listado de Documentos de Referencia de esa Dependencia. JEFE DE DEPENDENCIA Aprueba la inclusión del nuevo documento y divulga el documento a todos los interesados. JEFE DE DEPENDENCIA Envía toda la información que necesita el Listado de Documentos de Referencia de esa Dependencia, sobre el nuevo documento desde su propia terminal de correo electrónico al Representante del Departamento de Organización y Sistemas para el S.G.C, para su revisión y publicación. TERMINA Página 13 de 16
  14. 14. Anexo 1.4 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS - MODIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA NTC- ISO 9001:2000 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO INICIO Aprueba las modificaciones realizadas al procedimiento requerido por la norma NTC - ISO 9001:2000 REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C De las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C) o por sugerencia REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA de algún Servidor Público, detecta la necesidad ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C de la modificación de un procedimiento requerido por la norma NTC - ISO 9001:2000 Divulga en Comité Administrativo a todos los interesados los cambios realizados al procedimiento requerido por la norma NTC - ISO 9001:2000 y los registros modificados que se diligencian y conservan de acuerdo con lo El Representante de la Vicerrectoría establecido en el documento Administrativa para el S.G.C, elabora una Solicitud de Modificación de Documentos REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C Envía desde su propia terminal de correo Envía el documento aprobado desde su propia electrónico al Representante del Departamento terminal de correo electrónico al Representante de Organización y Sistemas para el S.G.C la del Departamento de Organización y Sistemas Solicitud de Modificación de Documentos para el S.G.C, para su revisión y publicación. REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C TERMINA Recibe del Representante del Departamento de Organización y Sistemas para el S.G.C, el procedimiento requerido por la norma NTC - ISO 9001:2000, realiza las modificaciones al documento, actualiza el capítulo 5 (Nota de Cambio) y las respectivas fechas de elaboración y aprobación. y presenta el documento al Vicerrector Administrativo para su aprobación Página 14 de 16
  15. 15. Anexo 1.5 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS - MODIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA INICIO JEFE DE DEPENDENCIA Se reúne con los Servidores Públicos involucrados en el procedimiento, de tal forma que se discutan y analicen los cambios, aprueba el documento. REPRESENTANTE DE LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA PARA EL S.G.C De las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C) o por sugerencia de algún Servidor Público, detecta la necesidad de la modificación de un procedimiento o instructivo. JEFE DE DEPENDENCIA Divulga a todos los interesados los cambios realizados al procedimiento o instructivo y los registros modificados que se diligencian y conservan de acuerdo con lo establecido en el El Jefe de Dependencia elabora una Solicitud documento. de Modificación de Documentos JEFE DE DEPENDENCIA JEFE DE DEPENDENCIA Envía el documento aprobado desde su propia Envía al Representante del Departamento de terminal de correo electrónico al Representante Organización y Sistemas para el S.G.C la del Departamento de Organización y Sistemas Solicitud de Modificación de Documentos para el S.G.C, para su revisión y publicación. JEFE DE DEPENDENCIA Recibe del Representante del Departamento de TERMINA Organización y Sistemas para el S.G.C, el procedimiento o instructivo, realiza las modificaciones al documento, actualiza el capítulo 5 (Nota de Cambio) y las respectivas fechas de elaboración y aprobación. Página 15 de 16
  16. 16. Anexo 1.6 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS - MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL LISTADO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA INICIO SERVIDOR PÚBLICO Cuando se presente un cambio en un documento de referencia y éste aplique en su Dependencia, muestra los cambios sufridos por el documento al Jefe de la Dependencia y le solicita la actualización del mismo en el Listado de Documentos de Referencia de esa Dependencia. JEFE DE DEPENDENCIA Divulga los cambios sufridos por el documento a todos los interesados. JEFE DE DEPENDENCIA Envía desde su propia terminal de correo electrónico al Representante del Departamento de Organización y Sistemas para el S.G.C, toda la información que necesita el Listado de Documentos de Referencia de esa dependencia sobre el documento modificado, para su revisión y públicación. TERMINA Página 16 de 16

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