Plan estrategico parte 2
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M.Sc. Ing. Oscar Nuñez Tejada

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Plan estrategico parte 2 Document Transcript

  • 1. 11 29 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. II. PLAN ESTRATEGICO 2008-2012 SEDAPAR S.A. 1. MISION Suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, preservando el medio ambiente, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de toda la población dentro del ámbito de SEDAPAR. 2. VISION Ser reconocida como la Empresa prestadora de servicios de saneamiento con mejores indicadores de gestión en el ámbito nacional, gozar de la aceptación y reconocimiento de nuestros clientes y la población en general por los servicios recibidos. 3. VALORES EMPRESARIALES: 1. HONESTIDAD 2. RESPONSABILIDAD 3. RESPETO 3. TRABAJO EN EQUIPO 4. INNOVACION, CREATIVIDAD Y ANTICIPACION 5. IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO EMPRESARIAL 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2008-2012 (SEGÚN SU ESCALA DE PRIORIDADES) OE1. MEJORAR Y AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OE2. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA OE3. MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL OE4. CREAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL
  • 2. 11 30 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. 4.1. Mapa Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. Para el caso de nuestra empresa SEDAPAR S.A. que es una empresa netamente de servicios se considera que la perspectiva más importante para nuestro caso es la perspectiva de clientes, dado que el fin primordial de la organización es la prestación de servicios de calidad. Para el caso del objetivo de Mejorar la Gestión Empresarial este considera el aspecto de aprendizaje es decir los aspectos ligados a la productividad de los trabajadores y demás aspectos de personal se encuentran inmersos dentro del Objetivo de Mejorar la Gestión Empresarial lo que para el caso de los Planes Operativos anuales será considerado de forma independiente. Clientes OE1 Merjora y Ampliar Servicios de Agua Potable y Alcantarilaldo Finanzas OE2 Asegurar la sostenibilidad economica de la empresa Procesos OE4 Crear Imagen Institucional 0E3 Mejorar la Gestión Empresarial Aprendizaje Fortalecer la Cultura Organizacional de SEDAPAR Por el tipo de empresa netamente de servicios se considera que la perspectiva mas importante para nuestro caso es la perspectiva Clientes, dado que el fin primordial de nuestra organización es la prestancion de servicios de calidad.
  • 3. 11 31 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. 5. ANALISIS FODA 5.1. DEBILIDADES 1. Aspecto Operacional - Catastro Técnico Desactualizado e Incompleto. - Insuficiente Banco de Proyectos y/o Perfiles. - Infraestructura obsoleta y antigua. Equipamiento sanitario, insuficiente y deteriorado. 2. Aspecto Comercial - Inadecuada micro medición. - Obsoletos Mecanismos en el Sistema de cobranza - Deficiencias en los sistemas de Atención al Usuario. - Inexistencia de Catastro Comercial en Provincias. 3. Aspecto Institucional - Inexistencia de un sistema integrado de información empresarial. - Falta de capacidad operativa para la atención oportuna de los requerimientos de materiales y servicios de las áreas usuarias. - Falta de políticas o mecanismos adecuados de respuesta informativa a los medios de comunicación. - Insuficientes programas de educación sanitaria. - Inexistencia de un Texto Único de Procedimientos Administrativos - Inadecuada Política de Personal - Débil Cultura organizacional. - Falta de participación de la Empresa en el desarrollo y programación de proyectos del Gobierno Regional y Gobiernos locales. 5.2. FORTALEZAS 1. Aspecto Operacional - Alto índice de continuidad del servicio en Arequipa Metropolitana. - Buena calidad del agua potable producida y suministrada por SEDAPAR a la población. - Buen Grado de Operatividad de los Sistemas de Agua y Alcantarillado 2. Aspecto Comercial - Buena cobertura de Agua Potable y Alcantarillado. - Adecuado servicio de atención a reclamos comerciales - Se cuenta con Catastro de usuarios en cartografía digital de Arequipa Metropolitana. - Sistema de Información Comercial Eficiente. 3. Aspectos Institucionales - SEDAPAR cuenta con Plan Maestro Optimizado aprobado por SUNASS a través del Estudio Tarifario el mismo que se encuentra en aplicación.
  • 4. 11 32 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. 5.3. OPORTUNIDADES 1. Aspecto Operacional - Financiamiento del sector privado para incrementar el tratamiento de aguas residuales y producción de agua potable (Inversión de Cerro Verde) y acceso a la cooperación financiera nacional e internacional. - Normativa que permite tercerización de estudios de pre-inversión - Programas de Gobierno central, regional y local para mejoras de saneamiento (Agua para todos) 2. Aspecto Comercial - Incremento de la demanda por crecimiento de la población y de los ingresos de la población. - Normativa vigente que permite recuperar las deudas morosas y sancionar las conexiones clandestinas. - Plan Maestro Optimizado Aprobado, que permitirá el incremento tarifario anualmente. 3. Aspecto Institucional - Ser un Empresa Monopólica. - Contar con profesionales capacitados en el medio - Políticas de Privatización y/o concesión de la administración de los servicios públicos - Posibilidad para SEDAPAR de elaborar el Plan Regional de Saneamiento. 5.4. AMENAZAS 1. Aspecto Operacional - Alta vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante eventuales fenómenos naturales - Escasez del recurso hídrico, deterioro de la calidad del agua cruda por fenómenos naturales. - No se respeta el Plan Director de Arequipa existiendo un crecimiento desordenado de Población 2. Aspecto Comercial - Practicas ilegales de la población – elevado porcentaje de conexiones clandestinas. - Incumplimiento de convenios pactados con terceros. 3. Aspecto Institucional - Acciones excesivas de los Órganos de Control y Supervisión en la Gestión Empresarial. - Intromisión inoportuna de organizaciones populares en la Gestión empresarial.
  • 5. 11 33 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. 6. ESTRATEGIAS EMPRESARIAL POR OBJETIVO ESTRATÉGICO OE1. MEJORAR Y AMPLIAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1. Desarrollar estudios y/o perfiles de ampliación y mejoramiento de servicios de agua y Alcantarillado. 2. Ejecutar obras generales, complementarias y de mejoramiento de agua potable y alcantarillado de acuerdo a programación de nuestro PMO (programa de inversiones) con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio, ampliar la cobertura, mejora la calidad del servicio y garantizar la operatividad de los sistemas. 3. Participar en la programación y gestión de proyectos de Gobierno Regional y Gobiernos Locales a fin de lograr adecuada inversión en obras de saneamiento. 4. Participar en la elaboración del Plan Regional de Saneamiento 5. Gestión para construcción de planta de tratamiento de agua potable con financiamiento de Cerro Verde 6. Gestión para la construcción de Planta de Tratamiento de aguas servidas para descontaminación rió Chili OE2. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA 1. Recuperar cartera morosa de acuerdo a normativa vigente 2. Gestionar Recursos Financieros Externos para darle sostenibilidad a la ejecución del PMO - Financiamiento. 3. Desarrollar una gestión comercial moderna, acorde con las necesidades de nuestros usuarios 4. Mejorar los programas de detección de conexiones clandestinas y uso inadecuado del servicio 5. Desarrollar programa de contratación de conexiones. 6. Desarrollar programas de activación de conexiones cortadas. 7. Aplicar incrementos tarifarios programados y reajuste tarifarios por acumulación del IPM de acuerdo a Ley. 8. Optimizar y racionalizar costos de producción y tratamiento de agua potable y alcantarillado. 9. Optimizar y racionalizar gastos de comercialización. 10. Optimizar y racionalizar los gastos administrativos. OE3. MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL 1. Impulsar la contratación de conexiones a través de la simplificación de trámites administrativos y financieros. 2. Permanente revisión de las políticas comerciales. 3. Implantar un sistema integrado, de tecnología de información. 4. Desarrollar programa de atención al cliente. 5. Desarrollar formas alternativas de atención al cliente (vía web, telefónica etc.)
  • 6. 11 34 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. 6. Elevar el nivel de micro medición en Arequipa Metropolitana y en Provincias. 7. Implementar dispositivos de seguridad para medidores a fin de evitar vandalismos y manipulaciones de medidores. 8. Optimizar los procesos logísticos acorde con la normatividad existente. 9. Mantener actualizado el catastro de usuarios de Arequipa Metropolitana. 10. Actualizar el catastro de agua y alcantarillado de Arequipa y provincias. 11. Desarrollar el catastro de usuarios de provincias. 12. Desarrollar programa para incrementar la productividad de los trabajadores (Salario, reconocimiento y clima laboral). 13. Desarrollar programa para desarrollar las capacidades de los trabajadores. 14. Impulsar un fuerte programa de capacitación y actualización del personal, que a su vez contribuya con multiplicador el efecto difundiendo lo aprendido. 15. Mejora de la infraestructura técnica, administrativa y comercial. 16. Modernizar la organización de la empresa 17. Mejorar la cultura organizacional de la empresa (comunicación interna, desarrollo de valores, actividades sociales) OE4. CREAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL 1. Desarrollar la imagen institucional. 2. Programa para reposicionar la Empresa. 3. Identificación plena de los signos de la empresa. 4. Desarrollar programas de motivación e identificación institucional. (Programa de líderes). 5. Desarrollar el eslogan de la empresa. 6. Desarrollo de programas de educación sanitaria. 7. Implantar sistemas de comunicación Usuario-Empresa. 8. Desarrollar sistema adecuado de comunicación con medios. 9. Implementar zona de atención al público. 10. Pintado de Infraestructura.
  • 7. 11 35 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. 7 METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO 2008-2012 SEDAPAR S.A. A continuación se presentan las metas del Plan Estratégico 2008-2012 ligados a cada uno de los Objetivos Estratégicos y que medirán el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado y a su vez indicando la Subgerencia o Jefatura responsable o responsables de de su cumplimiento. RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN ESTRATEGICO 2008-2012 Unid. Ejec Programado OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR RESPONSABLE Medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sub Ger. Operaciones y Continuidad de agua potable % 21.28 20.71 20.85 21.94 22.15 23.12 Mantenimiento y Jefatura Zonales Sub Ger. Comercial y Jefatura Nuevas Conexiones de Agua Potable Número 6176 4658 4917 6351 7498 7894 Zonales Sub Ger. Comercial y Jefatura Nuevas Conexiones de Alcantarillado Número 5034 4403 4739 6264 7737 7767 Zonales Sub Ger. Producción y Tratamiento OE1 MEJORAR Y AMPLIAR LOS Tratamiento de Aguas Servidas (1) lps por cada localidad y Jefatura Zonales SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Sub Gerencia de Operaciones y Presión Máxima m.c.a - 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Mantenimiento y Jefatura Zonales Sub Gerencia de Operaciones y Presión Minima m.c.a - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Mantenimiento y Jefatura Zonales Monto Inversiones Recursos Propios (a nivel de costos totales) S.G. Invest y Desarrollo y Jef. * S/. 24,163,222 21,882,211 31,036,201 29,813,390 34,112,721 Zonales S.G. Invest y Desarrollo y Jef. Monto Inversiones Otras Fuentes (a nivel de costos totales) * S/. 13,977,169 116,990,224 158,626,732 37,159,217 5,330,837 Zonales Sub Gerencia Comercial y Jefatura Nivel de Morosidad Meses 6.22 6.06 5.78 5.52 5.27 5.02 Zonales Sub Gerencia Comercial y Jefatura Conexiones Activas de agua potable % 88.65 90.50 91.50 93.00 94.50 95.00 Zonales OE2 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Jefatura Administrativa ECONOMICA DE LA EMPRESA Relacion de Trabajo Indice 0.65 0.65 0.61 0.585 0.555 0.53 Gerencia General Tarifa Media (S/. / m3) 1.25 1.33 1.42 1.45 1.45 1.45 Gerencia General y Jefatura Utilidad Operativa S/. >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 Administrativa Sub Gerencia Comercial y Jefatura Nivel de Micromedición % 71.34 82.97 87.00 89.50 91.00 92.00 Zonales OE3 MEJORAR LA GESTIÓN Sub Gerencia de Operaciones y EMPRESARIAL Agua no Facturada % 34.9 31.71 30.50 29.50 29.00 29.00 Mantenimiento y Jefatura Zonales Jefatura Administrativa Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable Número 3.08 3.01 3.00 3.00 3.00 3.00 Sub Gerencia de Investigación y Actualización de Catastro Agua Potable y Alcantarillado % 100 100 100 Desarrollo Inversion en tecnologia de la información (a nivel de costos S.G. Invest y Desarrollo y Jef. directos) * S/. 433044 214371 440545 439622 713466 Zonales S.G. Invest y Desarrollo y Jef. Inversion en Infraestructura (a nivel de costos directos) * S/. 139044 47510 150076 Zonales Jefatura Administrativa Clima Organizacional ** Sub Gerencia Comercial, Jefatura Reclamos recibidos por cada mil conexiones Número 32.59 35.10 34.50 33.50 33.00 32.00 Zonales y RRPP Sub Gerencia Comercial, Jefatura OE5 CREAR LA IMAGEN Indice de reclamos atendidos Número 94.13 91.93 93.00 94.00 95.00 96.00 Zonales INSTITUCIONAL Gerencia General y Relaciones Grado de Aprobación de la Empresa por el usuario % 51 54.00 57.00 60.00 65.00 Públicas Gerencia General y Relaciones Nivel de aceptación de Medios de Comunicación % 70 71.00 72.00 73.00 74.00 Públicas (1) Indicador Tratamiento de aguas servidas se considera por cada localidad * Monto a evaluarse en años regulatorios PMO, al cierre de julio de cada año ** En el año 2008 se tiene programado efectuar un diagnostico del clima organizacional producto del cual se tendra la información base para poder programar la meta del indicador de Clima Organizacional
  • 8. 11 36 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. En el caso del indicador de tratamiento de aguas servidas este se ha programado con metas para localidad administrada dado que por el tipo de indicador no es posible programar una meta a nivel de EPS. A continuación se presenta dicho detalle: UNIDAD DE Tratamiento de Aguas Servidas Ejec 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RESPONSABLE MEDIDA Arequipa Metropolitana lps 145.19 120 120 120 120 120 S.G. Producción y Trat. La Joya lps 10.91 7 7 7 7 9 Jef. Zonales La Punta de Bombon lps 10.48 6 6 6 6 6 Jef. Zonales Camana lps 0 * Jef. Zonales Caraveli lps 9.92 5 5 5 5 5 Jef. Zonales Chuquibamba lps 3.00 3 3 3 4 4 Jef. Zonales El Pedregal lps 20.67 14 13 11 9 8 Jef. Zonales * No se considera meta hasta no definir la recepcion de la Planta de Tratamiento
  • 9. 11 37 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. 8. MATRIZ POR OBJETIVOS PLAN ESTRATEGICO 2008-2012 META ANUAL OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 ESTRATEGIAS RESPONSABLE OE1 MEJORAR Y AMPLIAR LOS Continuidad de agua potable % 20.71 20.85 21.94 22.15 23.12 Desarrollar estudios y/o perfiles de ampliación y mejoramiento de servicios de agua y alcantarillado S.G. de Investigación y Desarrollo SERVICIOS DE AGUA POTABLE Nuevas Conexiones de Agua Potable Número 4658 4917 6351 7498 7894 Ejecutar obras generales, complementarias y de mejoramiento programadas en PMO S.G. de Investigación y Desarrollo Y ALCANTARILLADO Nuevas Conexiones de Alcantarillado Número 4403 4739 6264 7737 7767 Participar en la programación y gestión de proyectos de Gobierno Regional y Gobiernos Locales S.G. de Invest. y Des. Tratamiento de Aguas Servidas lps por cada localidad Participar en la elaboración del Plan Regional de Saneamiento Jefatura de Planificación Presión Máxima m.c.a. 50 50 50 50 50 Gestión para construcción de planta de tratamiento de agua potable con financiamiento de Cerro Verde Gerencia General Presión Minima m.c.a. 10 10 10 10 10 Gestión para la construcción de Planta de Tratamiento de aguas servidas para descontaminacion rio Chili Gerencia General Monto Inversiones Recursos Propios (a nivel de costos S/. 24,163,222 21,882,211 31,036,201 29,813,390 34,112,721 totales) * Monto Inversiones Otras Fuentes (a nivel de costos S/. 13,977,169 116,990,224 158,626,732 37,159,217 5,330,837 totales) * OE2 SEGURAR LA Nivel de Morosidad Meses 6.06 5.78 5.52 5.27 5.02 Recuperar cartera morosa S.G. Comercial y Jef. Zonales SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA Conexiones Activas de agua potable % 90.50 91.50 93.00 94.50 95.00 Gestionar Financiamiento Externo para la ejecución del PMO Jef. de Planificación y Jef. Administrativa Relacion de Trabajo Indice 0.65 0.61 0.59 0.56 0.53 Gestión comercial moderna S.G. Comercial Tarifa Media (S/./m3) 1.33 1.42 1.45 1.45 1.45 Mejorar los programas de detección de conexiones clandestinas y uso inadecuado del servicio S.G. Comercial Utilidad Operativa S/. >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 >= 0 Programa de contratación de conexiones S.G. Comercial Programas de activación de conexiones cortadas S.G. Comercial Aplicar incrementos tarifarios programados y reajuste tarifarios por acumulación del IPM S.G. Comercial Optimizar y racionalizar costos de producción y tratamiento de agua potable y alcantarillado S.G. Prod. y Trat. Optimizar y racionalizar gastos de comercialización S.G. Comercial Optimizar y racionalizar los gastos administrativos Jefatura Administrativa OE3 MEJORAR LA GESTIÓN Nivel de Micromedición % 82.97 87.00 89.50 91.00 92.00 Impulsar la contratación de conexiones a través de la simplificación de trámites administrativos y financieros S.G. Comercial y Jef. Zonales EMPRESARIAL Agua no Facturada % 31.71 30.50 29.50 29.00 29.00 Permanente revisión de las políticas comerciales S.G. Comercial Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable Número 3.01 3.00 3.00 3.00 3.00 Implantar un sistema integrado de tecnología de información Jefatura de Planificación Actualización de Catastro Agua Potable y % 100.00 100.00 100.00 Desarrollar programa de atención al cliente S.G. Comercial Alcantarillado Inversion en tecnologia de la información (a nivel de S/. 433,044 214,371 440,545 439,622 713,466 Desarrollar formas alternativas de atención al cliente (vía web, telefónica etc.) S.G. Comercial y Jef. de Planificación costos directos) * Inversion en Infraestructura (a nivel de costos directos) S/. 139,044 47,510 150,076 Elevar el nivel de micro medición S.G. Comecial y Jef. Zonales * Clima Organizacional ** Implementar dispositivos de seguridad para medidores S.G. Comecial y Jef. Zonales Optimizar los procesos logísticos acorde con la normatividad existente Jefatura Administrativa Mantener actualizado el catastro de usuarios de Arequipa Metropolitana. S.G. Comercial Actualizar el catastro de agua y alcantarillado de Arequipa y provincias. S.G. de Investigación y Desarrollo Desarrollar el catastro de usuarios de provincias. S.G. Comercial y Jef. Zonales Programa para incrementar la productividad de los trabajadores (Salario, reconocimiento y clima laboral) Jefatura Administrativa Programa para desarrollo de capacidades de los trabajadores Jefatura Administrativa Capacitación y actualización del personal. Jefatura Administrativa Mejora de la infraestructura técnica, administrativa y comercial Jefatura Administrativa Modernizar la organización de la empresa Gerencia General Mejorar la cultura organizacional de la empresa (comunicación interna, desarrollo de valores, actividades Jefatura Administrativa sociales) OE4 CREAR LA IMAGEN Reclamos recibidos por cada mil conexiones Número 35.10 34.50 33.50 33.00 32.00 Desarrollar la imagen institucional Jef. de Relaciónes Publicas INSTITUCIONAL Indice de reclamos atendidos Número 91.93 93.00 94.00 95.00 96.00 Reposicionar a la Empresa Gerencia General Grado de Aprobación de la Empresa por el usuario % 51.00 54.00 57.00 60.00 65.00 Identificación plena de los signos de la empresa Jef. de Relaciónes Publicas Nivel de aceptación de Medios de Comunicación % 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 Desarrollar programas de motivación e identificación institucional Gerencia General y Jef. Administrativa Desarrollar el eslogan de la empresa Jef. de Relaciones Públicas Desarrollo de programas de educación sanitaria Jef. de Relaciones Públicas S.G. Comercial y Jef.de Relaciones Implantar sistemas de comunicación con Usuario Públicas Desarrollar sistema adecuado de comunicación con medios Jef. de Relaciones Públicas Implementar zona de atención al público Jefatura Administrativa Pintado de Infraestructura Jefatura Administrativa * Monto a evaluarse en años regulatorios PMO, al cierre de julio de cada año ** En el año 2008 se tiene programado efectuar un diagnostico del clima organizacional producto del cual se tendra la información base para poder programar la meta del indicador de Clima Organizacional
  • 10. 11 38 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. 9. PRESUPUESTO DE INVERSIONES PLAN ESTRATEGICO 2008-2012 SEDAPAR S.A. El programa de inversiones para el quinquenio considerado en el presente Plan, debe ser coincidente con nuestras inversiones aprobadas y programadas a desarrollar en el Estudio Tarifario (PMO) aprobado y que sustentan los incrementos tarifarios aprobados y programados, y posibilitaran el cumplimiento de nuestras metas de gestión. El programa de Inversiones esta programado en años regulatorios a partir de mes de agosto del 2007. 9.1.Resumen del Programa de Inversiones Tal como se puede apreciar a continuación el programa de inversiones de la empresa a nivel de costos directos asciende a S/. 377 838 418 y su detalle se muestra en el cuadro siguiente. ESTUDIO TARIFARIO DE SEDAPAR RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES EN SOLES (COSTOS DIRECTOS) 1 ) INVERSIONES EN AGUA POTABLE (En Soles) AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 INVERSIONES EN AMPLIACIÓN Captación Superficial 313,994 0 20,140 111,228 0 Captación Subterránea 351,660 418,947 93,036 0 0 Pre Tratamiento 0 63,032 40,279 411,814 0 Conducción Agua Cruda 300,293 35,380,021 34,130,624 710,143 3,475,732 Tratamiento de Agua 0 7,263,105 7,665,761 313,500 0 Conducción Agua Tratada 4,811,840 3,461,617 12,396,105 15,997,761 1,175,567 Almacenamiento 2,621,554 2,263,584 11,188,975 7,245,685 601,609 Estacion de Bombeo 294,491 158,573 28,129 127,369 0 Red Primaria Agua 2,888,934 72,164 3,271,267 2,285,271 207,738 Red Secudaria Agua 186,176 871,952 2,369,353 3,090,738 3,386,208 Conexiones Agua Potable 2,025,665 1,806,352 2,389,938 3,003,107 3,280,759 Micro Medición 768,613 823,635 889,272 693,765 762,295 TOTAL ( I ) 14,563,219 52,582,983 74,482,879 33,990,381 12,889,907 INVERSIONES EN MEJOTAMIENTO Y RENOVACIÓN Proyectos de Mejoramiento Operativo 6,849,647 7,396,328 6,311,030 3,720,606 2,907,915 Proyectos MIO ( Institucional+Operacional+Comercial) 1,400,042 700,874 1,425,693 847,149 1,048,153 TOTAL ( I I ) 8,249,689 8,097,202 7,736,723 4,567,755 3,956,068 TOTAL INVERSIÓN EN AGUA POTABLE 22,812,908 60,680,185 82,219,602 38,558,136 16,845,975 2 ) INVERSIONES DE ALCANTARILLADO (En Soles) AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 INVERSIONES EN AMPLIACIÓN Conexiones de Alcantarillado 2,187,224 2,259,222 2,660,206 4,017,882 4,014,999 Red de Colectores Secundarios 623,924 2,259,187 4,838,052 6,488,703 7,102,941 Red de Colectores Primarios 0 215,192 1,056,287 1,392,059 1,098,437 Estaciones de Bombeo 0 0 0 116,175 0 Líneas de Impulsión 0 0 0 57,768 0 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 33,641 20,423,230 32,406,431 333,010 521,150 Interceptores y Emisores 680,525 22,345,813 22,154,146 992,730 0 TOTAL ( I I I ) 3,825,314 47,502,643 63,115,122 13,398,327 12,737,527 INVERSIONES EN MEJOTAMIENTO Y RENOVACIÓN Proyectos de Mejoramiento Operativo 4,189,415 561,934 3,554,652 2,056,302 2,399,211 Proyectos MIO ( Institucional+Operacional+Comercial) 694,746 387,703 691,001 429,332 1,178,383 TOTAL ( I V ) 4,884,161 949,637 4,245,653 2,485,634 3,577,594 TOTAL INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 8,709,475 48,452,280 67,360,775 15,883,961 16,315,121 3 ) TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES AGUA Y ALCANTARILLADO TOTAL ANUAL ( S/. ) 31,522,383 109,132,465 149,580,377 54,442,097 33,161,096 TOTAL QUINQUENAL ( S/. ) 377,838,418
  • 11. 11 39 Plan Estratégico 2008-2012 SEDAPAR S.A. El detalle del programa de inversiones por cada localidad se encuentra consignado en el Estudio Tarifario elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS para SEDAPAR S.A. en base al PMO presentado por la EPS. 10. Plan Estratégico 2008-2012 y los Planes Operativos Anuales El Plan Estratégico empresarial es llevado a términos operativos a través de los Planes Operativos Anuales, los mismos que ligados a los Objetivos Estratégicos definen Objetivos y metas anuales programadas de forma trimestral y a su vez considera actividades programadas que permitirán el cumplimiento de los objetivos, medidos a través de los indicadores de gestión; a su vez determinarán el periodo de inicio y fin de cada actividad, su forma de control y el responsable de cada una de ellas. Todo lo anteriormente señalado para los Planes Operativos anuales será desarrollado con la metodología de Balanced Scorecard. 11. Seguimiento y Control El control y seguimiento del Plan Estratégico se desarrollará de forma trimestral a través de los Planes Operativos Anuales en el marco de la metodología del Balanced Scorecard, pudiéndose identificar el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado de acuerdo al cumplimiento de sus indicadores.