Підсумки роботи ДП НАЕК "Енергоатом" за 2013 рік та I квартал 2014 року
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Підсумки роботи ДП НАЕК "Енергоатом" за 2013 рік та I квартал 2014 року

on

  • 652 views

 

Statistics

Views

Total Views
652
Views on SlideShare
257
Embed Views
395

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

6 Embeds 395

http://www.energoatom.kiev.ua 266
http://energoatom.kiev.ua 73
http://www.atom.gov.ua 48
http://atom.mironenkostudio.com 6
https://twitter.com 1
http://www.slideee.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Підсумки роботи ДП НАЕК "Енергоатом" за 2013 рік та I квартал 2014 року Підсумки роботи ДП НАЕК "Енергоатом" за 2013 рік та I квартал 2014 року Presentation Transcript

  • Київ 2014 Конференція трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» Підсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2013 рік та І квартал 2014 року Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковський Ю.О. 10 квітня 2014 р.
  • ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕГРІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» факт 2012 план 2013 факт 2013 90,345 83,143 83,417 млнкВтг 2 факт І кв. 2013 план І кв. 2014 факт І кв. 2014 23,251 23,753 23,797 млнкВтч Виконананя плана 100,3% Виконання плана 100,2%
  • ВІДПУСК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» факт… план… факт… 84,987 77,620 78,242 млнкВтг 3 факт І кв. 2013 план І кв. 2014 факт І кв. 2014 21,906 22,319 22,437 млнкВтг Виконання плана 100,8% Виконання плана 100,5%
  • Структура виробництва електроенергії в Україні Структура генеруючих потужностей МІСЦЕ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ (за 2013 рік) ГЕС та інші 12,2% 43,1% ТЕС 44,7% 44,4% ТЕС 40,3% ГЕС та інші 15,3% Структура відпуску електроенергії в Енергоринок України ГЕС та інші 10,5% 26,0% ТЕС 63,5% 4 НАЕК «Енергоатом» НАЕК «Енергоатом» НАЕК «Енергоатом»
  • ЧАСТКА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ВІД ЗАГАЛЬНОГО ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОРИНОК 5 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014 53.2% 52.3% 49.4% 49.8% 48.8% 49.8% 49.2% 48.2% 47.1% 44.4% 48.1%
  • НЕДОВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 5,255 1,592 218 2,820 6,168 2,702 169 805 10,345 2,175 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014 Недовиробництво електроенергії : 2013 р. – 10 345 млн кВтг 2012 р. – 805 млн кВтг 6 Причини недовиробництва 2012 р. 2013 р. Відхилення Недовиробництво електроенергії всього, у т.ч. 31 389 37 986 6 597 планові ремонти 24 346 24 961 615 перепростій у ремонті 499 0 -499 позапланові зупинення 568 14 -554 пропускна спроможність повітряних ліній 2 127 810 -1 317 балансові обмеження 805 10 345 9 540 інші 3 044 1 856 -1 188 Недовиробництво електроенергії через балансові обмеження потужності АЕС
  • 2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014 68.4 73.6 74.5 74.2 68.7 79.5 % ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС 7 2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014 76.8 78.7 78.2 77.5 78.0 86.8 % У 2013 році зменшення КВВП відбулось в наслідок зниження частки АЕС у загальному балансі електроенергії та через балансові обмеження Коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків АЕС Коефіцієнт готовності несення номінального електричного навантаження АЕС у 2013 році відповідає закладеному у проекті Коефіцієнт готовності несення номінального електричного навантаження АЕС
  • капітальних ремонти 4 середніх ремонтів 9 поточних ремонтів 9 позапланового ремонту жодного 2012 2013 1,029.7 1,008.0 48.4 82.2 43.2 0.0 планово-попереджувальні ремонти поточні ремонти позапланові ремонти РЕМОНТНА КАМПАНІЯ 2013 РОКУ ∑ 1121,3 діб Скорочення ремонтної кампанії 2013 року на 65 діб дозволило додатково виробити ≈ 1,6 млрд кВтг електроенергії ВИКОНАНО: Всього 13 ППР ∑ 1090,2 діб 8
  • І квартал 2013… І квартал 2014… 155.42 187.24 14.49 3.50 0.00 0.22 планово-попереджувальні ремонти поточні ремонти позапланові ремонти РЕМОНТНА КАМПАНІЯ ЗА І КВАРТАЛ 2014 РОКУ Ремонтна кампанія 2013 року капітального ремонту жодного середніх ремонти 2 поточний ремонт 1 позапланового ремонту жодного ∑ 169,91 діб ∑ 190,96 діб ВИКОНАНО: 9
  • ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕС 10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014 36 32 34 32 25 22 21 22 15 15 11 3 кількість У 2013 році за «Міжнародною шкалою ядерних подій» INES аварій та інцидентів на АЕС України не було
  • СТАН БЕЗПЕКИ НА АЕС ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»  В 2013 році пожеж на об'єктах ДП НАЕК "Енергоатом" не було  Радіаційні параметри, які характеризують роботу АЕС за роки спостереження, не перевищують нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечується на достатньому рівні  Експлуатація атомних станцій не викликає екологічних змін, які свідчать про погіршення стану навколишнього середовища в районі їх розміщення, в порівнянні з попередніми роками, а також з «нульовим фоном»  Рівень безпеки атомних станцій України відповідає національним та міжнародним вимогам 12
  • КОМПЛЕКСНА (зведена) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 13 Вартість КзПБ - 20,1 млрд грн. Цільове завдання з реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки у 2013 році можна вважати виконаним. Всього виконано 104 заходи: 71 з 78 запланованих та 33 достроково. Фінансування: з початку реалізації (станом на 01.04.2014) - 3,9 млрд грн., в т.ч. за 2013 рік – 2,0 млрд грн., за І кв. 2014 року – 0,299 млрд грн. Наразі Компанія працює над залученням позик від ЄБРР та Євратом у розмірі 600 млн євро (розпорядження КМУ №1013-р від 07.11.2012). Кредитні та гарантійні угоди підписані: з ЄБРР – 25.03.2013, з Євратом – 07.08.2013.
  • ПРОДОВЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС Наразі Компанія веде роботу з одночасної підготовки до продовження терміну експлуатації енергоблоків №2 ЮУАЕС та №1, 2 ЗАЕС Основний обсяг робіт з продовження терміну експлуатації необхідно реалізувати в заключні ППР (для ЮУАЕС у 2015 році, для ЗАЕС-1 у 2015-2016 роках, а для ЗАЕС-2 у 2016 році), тобто роботи виконуватимуться на трьох енергоблоках одночасно Завдяки підвищенню з 1 квітня 2014 року тарифу на електроенергію АЕС до 27,82 коп/кВтг всі витрати на продовження терміну експлуатації енергоблоків наразі забезпечені фінансуванням Чітке планування, персональна відповідальність за виконання графіків робіт, а також злагоджена та скоординована робота всіх підрозділів забезпечать успішний результат і дозволять продовжити терміни експлуатації енергоблоків у понад проектний період 14
  • СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У Компанії на стадії підготовки і реалізації знаходяться 10 основних інвестиційних проектів загальною вартістю 62,5 млрд грн. З початку реалізації інвестиційні проекти (станом на 01.01.2014) профінансовано на суму 5,1 млрд грн., у тому числі за 2013 рік – 2,3 млрд грн. 15 Планом фінансування на 2014 рік передбачено 3,8 млрд грн. за рахунок власних коштів у рамках діючого тарифу З початку 2014 р. профінансовано (станом на 01.04.2014) – 0,312 млрд грн.
  • РОЗРАХУНКИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК» З ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» Заборгованість Енергоринка перед Компанією: на 09.04.2014 – 5 474,2 млн грн. 13.1 16.1 19.4 22.0 20.6 6.3 12.9 16.0 19.4 21.5 18.8 4.7 -0.2 -0.1 0.0 -0.4 -0.4 -1.5 98,5% 99,4% 100% 98,1% 91,3% 75,8% 2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014 товарна продукція е/е з ПДВ розрахунки за ТП поточного періода недоплата за ТП відсоток оплати за поточну ТП 16 Станом на 09.04.2014
  • 0 8500 2009 2010 2011 2012 2013 884,3 1132,1 1299,8 1561,3 1760,1 2612,5 2999,6 4273,6 6725 5045,6 сплачено розрахунків зі страхуванню сплачено до бюджетів усіх рівнів Всього 3496,8 млн грн. Всього 4131,7 млн грн. Всього 5573,4 млн грн. Всього 8286,3 млн грн. Всього 6 805,7 млн грн. СПЛАТА ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ВСІХ РІВНІВ І РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ млнгрн. 17 Крім того, за 2013 рік при митному оформленні поставок СЯП сплачено ПДВ в розмірі 964,8 млн грн. 0 1800 І кв. 2013 І кв. 2014 1250,6 1075,8 455,8 385,6 сплачено до бюджетів усіх рівнів сплачено розрахунків зістрахуванню Всього 1 706,4 млн грн. Всього 1 461,4 млн грн. За І квартал 2014 року при митному оформлені поставок СЯП сплачено ПДВ в розмірі 225,5 млн грн. млнгрн.
  • КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ 18 0 3100 2009 2010 2011 2012 2013 I кв. 2014 1609.1 1787.2 1978.9 2559.7 3033.7 486.2 1663.6 1701.7 1905.7 2511.9 2785.5 398.5 Обсяг капітальних вкладень Фінансування капітальних вкладень млнгрн.
  • ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ 19 Виробнича собівартість електроенергії НАЕК «Енергоатом» за 2013 рік склала 20,9 млрд грн. (за 2012 р. – 18,2 млрд грн.), що на 6,4 млрд грн. більше від запланованої на 2013 рік (план – 14,5 млрд грн.) За І квартал 2014 року виробнича собівартість електроенергії НАЕК «Енергоатом» склала 5,1 млрд грн., що на 1,0 млрд грн. більше від запланованої (план – 4,1 млрд грн.) Зростання відбулося в основному за рахунок збільшення амортизаційних відрахувань після проведеної переоцінки основних засобів у 2012 році. Балансова вартість основних засобів збільшилась у 6,5 разів. При цьому до тарифу на електроенергію АЕС включені амортизаційні відрахування, обчислені за даними податкового обліку. Балансова вартість основних засобів за податковим обліком внаслідок переоцінки не змінювалась
  • ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 21 34.8 34.8 34.7 34.9 34.7 34.6 2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014 Чисельність штатних працівників Компанії Чисельність ліцензованого персоналу АЕС 401 396 409 425 428 432 2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014 тис.осіб тис.осіб
  • СТРУКТУРА КОШТОРИСУ ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 22 0 370 2012 2013 151.31 172.50 130.29 98.66 3.06 3.16 2.53 2.44 69.86 73.32 0.440.16 4.86 0.97 0.13 0.12 інші витрати на соц.розвиток витрати на страхування нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове держ.соц.страхування відрахування в фонди страхування інші соціальні пільги оздоровлення робітників культурно-освітні, оздоровчі та інші масові заход відрахування профкому фінансування переданих об'єктів СКБ за договорами супроводження утримання і експлуатація об'єктів ЖК і СК призначення Всього 351,6 млн грн. Всього 362,2 млн грн.
  • ВИКОНАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПРОГРАМИ 23 Станом на 01.01.2014 на квартирному обліку у ВП АЕС перебувало 4 765 працівників (майже 14% від середньооблікової чисельності штатних працівників) У 2013 році:  профінансовано будівництво житла – 17,2 млн грн. (2012 рік – 32,7 млн грн.)  освоєно капітальних вкладень на житлове будівництво – 17,0 млн грн. За І квартал 2014 року:  профінансовано будівництво житла – 2,2 млн грн. (Ікв. 2013 – 7,4 млн грн),  освоєно капітальних вкладень на житлове будівництво – 1,9 млн грн. 4,884 4,765 4,769 32.7 17.2 2.2 0.0 50.0 0 6,000 2012 2013 І кв. 2014 Кількість осіб, що перебувають на квартирному обліку ВП АЕС Фактичні витрати на фінансування будівництва особи млнгрн.
  • УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Фактичні витрати на утримання і експлуатацію об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення в 2013 році становили 172,5 млн грн., що на 21,2 млн грн. (на 14%) більше витрат 2012 року 24 Доходи від діяльності об’єктів житлово- комунального і соціально-культурного призначення у 2013 році становили 33,6 млн грн., що на 5,1 млн грн. більше порівняно з 2012 роком (доходи у 2012 році - 28,5 млн грн)
  • 25 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2012 2013 I кв 2014 37.4 47.3 0 Загальна сума отриманої одноразової виплати млн.грн. В 2013 році погашено заборгованість 2012 року по одноразових виплатах при виході на пенсію та здійснено в розмірі 65% одноразові виплати, призначені у 2013 році. Заборгованість 2013 року в розмірі 16 млн грн. передбачена у кошторисі витрат на соціальний розвиток у 2014 році. Одноразову виплату при виході на пенсію у 2013 році отримали 759 осіб на загальну суму 47,3 млн грн (у 2012 році - 601 особа на загальну суму 37,4 млн грн). Витрати на виплату і доставку пенсій склали 188,6 млн грн., що на 24 млн грн. більше витрат у 2012 році (164,6 млн грн). У 2014 році здійснюється нарахування одноразових виплат при виході на пенсію, а джерела фінансування їх будуть визначені за результатами діяльності у першому півріччі.
  • ВИТРАТИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 26 Санаторно-курортним лікуванням у 2013 році скористались 13 992 працівника. Фактичне фінансування становло 79,9 млн грн, що на 0,9 млн грн. більше від 2012 року У 2013 році оздоровлено 4 765 дітей працівників Компанії, на суму 23,3 млн грн. У 2014 році санаторно-курортним лікуванням скористались 1 027 працівників. Фактичне фінансування становить 7,8 млн грн. У 2014 році було оздоровлено 18 дітей працівників Компанії, профінансовано на суму – 0,2 млн грн. 2012 2013 I кв 2014 14,717 13,992 1,027 5,133 4,765 18 Кількість працівників, які скористалися санаторно-курортним лікуванням Кількість оздоровлених дітей 2012 2013 I кв 2014 79.0 79.9 7.8 23.4 23.3 0.2 Загальна сума фінансування на санаторно-курортне лікування працівників Загальна сума фінансування на оздоровлення дітей млнгрн. осіб
  • ОПЛАТА ПРАЦІ Фактичний фонд оплати праці за 2013 рік склав 3 755,5 млн грн. Плановий фонд оплати праці на 2014 рік - 3 997,7 млн грн. Загальний обсяг витрат на оплату праці у 2014 році порівняно з минулим роком збільшений на 6,8% у складі затверджених тарифів на електричну і теплову енергію З 1 березня 2014 року підвищено оклади і тарифні ставки працівників ВП АЕС та ВП АРС на 6,2%. Підвищення окладів і заробітної плати для працівників інших відокремлених підрозділів наразі стримується ситуацією у країні і необхідністю введення режиму жорсткої економії видатків 27
  • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 28 1. Дефіцитний кошторис соціального розвитку на 2014 рік, ставить під загрозу виконання в цілому Колективного договору у 2014 році 2. Висока збитковість утримання та експлуатації об’єктів житлово- комунального і соціально-культурного призначення, що знаходяться на балансі атомних електростанцій
  • ВИСНОВКИ З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ 29 1. Незважаючи на всі труднощі минулого року, адміністрація в цілому виконала свої зобов’язання перед трудовим колективом. Нами передбачені можливості і взяті відповідні зобов’язання з погашення заборгованості з пенсійних виплат 2. Попри те, що соціальна складова у тарифі на електроенергію у 2014 році лише 210,2 млн грн, ми затвердили кошторис витрат на 291,7 млн грн., взявши на себе зобов’язання винайти з інших джерел 81,5 млн грн. для забезпечення виконання зобов’язань за Колективним договором 3. Сьогодні від членів трудового колективу залежить не менше, ніж від адміністрації у пошуку шляхів зменшення збитковості нашої дуже дорогої соціальної інфраструктури. Нам спільно треба заробляти, розумно обмежувати витрати та розставляти пріоритети. Все, що у містах буде зароблене на об’єктах соціальної інфраструктури, буде надано для використання на місцях
  • ЗАВДАННЯ НА 2014 РІК 30 1. Виробництво 83,4 млрд кВтг електроенергії відповідно до затвердженого 31.03.2014 «Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2014 рік» при безумовному забезпеченні безпеки атомних електростанцій 2. Виконання запланованих на 2014 рік заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки атомних електростанцій 3. Здійснення заходів з продовження терміну експлуатації енергоблоків №2 Южно-Української АЕС та енергоблоків №1, 2 Запорізька АЕС 4. Реконструкція відкритих розподільчих споруд 750 кВ Рівненської, Хмельницької АЕС та розширення ВРС 750 кВ Запорізької АЕС. 5. Реконструкція системи технічного водопостачання Южно- Української АЕС 6. Виконання запланованих на 2014 рік робіт з проектування та будівництва ЦСВЯП 7. Спорудження комплексів з переробки твердих радіоактивних відходів
  • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !