Proyecto de presupuesto 2014

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Análisis del presupuesto 2014 del Gobierno de Guatemala realizado por el Partido Encuentro por Guatemala

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Proyecto de presupuesto 2014

  1. 1. Análisis Proyecto de Presupuesto 2014
  2. 2. Estándares Internacionales y Fortalecimiento de la SAT  Previo a la formulación, socialización y aprobación del presupuesto estatal para el 2014, el Gobierno debería de tomar en cuenta lo preceptuado por estándares internacionales como:  Manual de Transparencia Fiscal y Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal, del Fondo Monetario Internacional –FMI-  Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria de la OCDE.  Así mismo, fortalecer las aduanas ya que se ha evidenciado que es por ahí donde se están drenando recursos por falta de controles administrativos.  Además, se debe revisar el artículo 27 de la Ley Orgánica de la SAT, para establecer cronogramas del Convenio de Metas de la recaudación fiscal.
  3. 3. Antecedentes  Se proyecta un presupuesto de Q. 70,564 millones, 15.8% del PIB.  Sin embargo, en el Artículo 69. se estipula una ampliación de Q.700 millones por donaciones, fondo emergente de industrias extractivas y ley de Extinción de Dominio, pudiendo llegar a Q.71,264 millones.  Se observa un aumento de Q.3,578.6 millones (5.3%) con relación al presupuesto aprobado del 2013.  Se estima un déficit fiscal de 2.3% equivalente a Q.10,712.6 millones.
  4. 4. Proyecto de Ingresos 2014 Los mayores financista de los Q.70,564 millones son:  IVA con Q.24,621.4 millones, 35%  ISR con Q.18,228.8 millones , 25.8%  Bonos con Q.10,165 millones, 14.4%, se duplicaron los bonos en relación a lo aprobado para el 2013 que fue de Q.5,416.5 millones.  Préstamos con Q.4,075.1 millones, 5.9%, disminuyeron los préstamos en relación a lo aprobado en el 2013 que fue de Q.7,318.4 millones. (-3,243.3) Impuesto de Primera Matricula se proyecta con Q.768.3 millones Aumento de más del 400% el IMPRIMA en relación a lo aprobado para el 2013 Q.156.7 millones
  5. 5. Proyecto Egresos 2014 El presupuesto de Egresos se distribuyo así por tipo de Gasto: Datos de comparación con el presupuesto vigente al 31/08/2013. Tipo de Gasto Vigente 2013 Asignación Proyección 2014 % de Vigente 2013 % de Proyección 2014 Diferencia % Funcionamiento 42,742,689,360.90 45,317,625,400.00 63.8% 64.2% 0.4% Inversión 15,308,648,876.10 14,547,605,289.00 22.9% 20.6% -2.3% Deuda 8,934,098,950.00 10,698,769,311.00 13.3% 15.2% 1.9% TOTAL 66,985,437,187.00 70,564,000,000.00 100.0% 100.0%  Funcionamiento aumentó Q.2,575 millones con relación a lo vigente al mes de agosto 2013.  Inversión disminuyó Q.761 millones con relación a lo vigente al mes de agosto 2013.  El pago de Deuda aumentó Q. 1,764.7 millones , de los cuales Q.6,996.3 millones para pago de intereses y Q.3,702.4 millones para amortizaciones.
  6. 6. Proyecto de Egresos 2013 por Entidad Datos de comparación con el presupuesto vigente al 31/08/2013. ABSOLUTA RELATIVA Presidencia de la República 225,363,688.68 248,000,000.00 22,636,311.32 10.0% Relaciones Exteriores 418,434,203.00 422,152,000.00 3,717,797.00 0.9% Gobernación 4,284,769,119.00 4,403,283,561.00 118,514,442.00 2.8% Defensa Nacional 2,049,479,532.00 2,078,672,686.00 29,193,154.00 1.4% Finanzas Públicas 317,816,090.00 309,888,000.00 -7,928,090.00 -2.5% Educación 10,644,820,000.00 12,322,163,438.00 1,677,343,438.00 15.8% Salud Pública 5,096,600,000.00 5,111,695,548.00 15,095,548.00 0.3% Trabajo y Previsión Social 619,389,267.00 654,385,348.00 34,996,081.00 5.7% Economía 368,900,563.00 447,244,052.00 78,343,489.00 21.2% Agricultura 1,756,766,982.00 1,826,339,664.00 69,572,682.00 3.9% Comunicaciones 6,023,400,000.00 5,549,888,813.00 -473,511,187.00 -7.9% Energía y Minas 126,079,500.00 93,090,000.00 -32,989,500.00 -26.2% Cultura y Deportes 444,224,357.00 472,437,298.00 28,212,941.00 6.4% Secretarias y Otras Dependencias 1,954,461,258.21 1,362,593,836.00 -591,867,422.21 -30.3% Ambiente 202,428,014.00 154,934,000.00 -47,494,014.00 -23.5% Obligaciones a Cargo del Tesoro 21,866,575,671.00 22,551,097,598.00 684,521,927.00 3.1% Deuda Pública 8,934,098,950.00 10,698,769,311.00 1,764,670,361.00 19.8% Desarrollo Social 1,586,836,082.11 1,783,980,937.00 197,144,854.89 12.4% Procuraduría d ela Nación 64,993,910.00 73,383,910.00 8,390,000.00 12.9% TOTAL 66,985,437,187.00 70,564,000,000.00 3,578,562,813.00 5.3% ENTIDAD VIGENTE 2013 PROYECCIÓN 2014 DIFERENCIAS
  7. 7. Proyecto de Egresos 2014  Los mayores aumentos en relación a su presupuesto vigente, se dan en:  Economía con 21.2%  Servicios de la Deuda Pública con 19.8%  Educación con 15%  PGN con 12.9%  Desarrollo Social con 12.4%  Presidencia con 10%  Las mayores disminución en relación a su presupuesto vigente se dan en:  Secretarias, menos el 30.3% (por FONAPAZ)  Energía y Minas, menos el 26.2%  Ambiente, menos el 23.5%  Comunicaciones, menos el 7.9%  Finanzas, menos el 2.5%
  8. 8. Presidencia y Vicepresidencia  Con una proyección de Q.248 millones, distribuidos en:  Gestión Presidencial Q.8.1 millones, igual que lo vigente al mes de agosto 2013.  Gestión Vicepresidencial Q.23.2 millones, Q.2.2 millones más que lo vigente al mes de agosto 2013 que son Q.21 millones.  Seguridad del Binomio Presidencial –SAAS- Q.166 millones, Q.10 millones más que lo vigente al mes de agosto 2013. Ha sido cuestionado este monto, sin embargo al compararlo con el último año del gobierno de la UNE tuvo una asignación de Q.181.3 millones de los cuales se gasto Q.153.8 millones.  Seguridad Móvil Q.18 millones, Q.500 mil más que lo vigente al mes de agosto 2013 que son Q.17.5 millones. El último año de la UNE tuvo una asignación de Q.14 millones de los cuales se gasto Q.13.9 millones.  Comisión de Transparencia y Gobierno Electrónico Q.30 millones, Q.10 millones más que lo vigente al mes de agosto 2013.
  9. 9. Gobernación  Se proyectan Q. 4,403.2 millones Q.118.5 millones más que lo actual que son Q.4,284.7 millones.  La PNC tiene un aumento de Q.80.5 millones, actualmente tiene Q.2,921.4 millones y se proyecta con Q3,001.9 millones. Se observan disminuciones en:  Academia Policial proyectan Q.134 millones, Q.20 millones menos que lo vigente Q.154 millones.  Reforma Policial proyectan Q.56.8 millones, Q.18.9 millones menos que lo actual Q.72.7 millones.  Combate a la narcoactividad proyectan Q.50.9 millones, Q.10.5 millones menos que lo actual Q.61.4 millones.  Investigación Criminal proyecta Q.45 millones, Q.13.4 millones menos que lo actual Q.58.4 millones.  Construcción y Equipamiento en Infraestructura Policial proyecta Q.572 mil, Q.208.2 millones menos que lo actual. Lamentable que Gobernación no quiera construir la infraestructura necesaria para la PNC.
  10. 10. Gobernación  Inteligencia Civil, proyecta Q.62.5 millones, Q.17.5 millones menos que lo actual Q.80 millones.  Presidios proyectan Q.727 millones, un aumento de Q.194.2 millones en relación a lo actual Q.532.8 millones.  Migración proyectan Q.194.1 millones, Q.14.4 millones más que lo actual Q.179.7 millones.  Prevención Social de la Violencia proyectan Q.28.7, Q.24.4 millones menos que lo actual Q.53.1 millones.  Prevención hechos Delictivos contra el Patrimonio proyectan Q.49.8 millones, Q.16.9 millones más que lo actual Q.32.9 millones.  Reducción de Homicidios proyectan Q.50.8 millones, Q.50 millones más que lo actual Q.8 millones.  En inversión tienen proyectado Q.734 millones de los cuales Q.391.8 millones es para compra de transporte.
  11. 11. Defensa  Se proyectan Q.2,078.6 millones, Q.29.1 millones más que lo actual que son Q.2,049.5 millones.  Actividades Centrales proyectan Q.497.3 millones, Q.73.3 millones más que lo actual Q.424 millones  Salud y Educación proyectan Q.281.1 millones, Q.16.6 millones más que lo actual Q.Q.264.5 millones.  Defensa de la soberanía Q.896.2 millones, Q.93.5 millones más que lo actual Q.802.7 millones  Prevención de Hechos Delictivos Q.125.6 millones, Q.110.9 millones menos que lo actual Q.236.5 millones .  Ya no tiene asignación para reconstrucción.
  12. 12. EDUCACIÓN  Proyectan una asignación de Q. 12,322.1 millones, Q.1,677.3 millones más que lo actual, principalmente para el pago de personal, lo cual creemos es un buen estímulo para los maestros.  Preprimaria proyectan Q.1,555 millones, Q.371.1 millones más que lo actual Q.1,183.9 millones.  Primaria proyectan Q.6,716.1 millones , Q.1,095.7 millones más que lo actual Q.5,620.4 millones.  Básico proyectan 904.3 millones , Q.10.5 millones más que lo actual Q.893.8 millones.  Diversificado proyectan Q.528 millones, Q.63.5 millones más que lo actual Q.464.5 millones.  Alimentación Preprimaria y Primaria proyectan Q.796.4 millones, Q.97.8 millones más que lo actual Q.698.6 millones.  Escuelas Saludables proyectan Q.52.8 millones , Q.18.7 millones más que lo actual Q.34.1 millones  En becas proyectan Q.72.9 millones, Q.26.1 millones más que lo actual Q.46.8 millones.  Educación Extraescolar proyectan Q.112.2 millones Q.10.2 millones menos que lo actual Q.122.4 millones  Preocupa la disminución de Q.21.3 millones (12.5%) del programa de ÚTILES ESCOLARES ya que actualmente tiene Q.169.7 millones y se le proyectan Q.148.4 millones.  Así como la disminución en la matriculación de 89 mil niños menos en los grados de 1ero . y 2do. primaria en el año 2012.
  13. 13. SALUD  Se proyectan Q.5,111.6 millones, Q.15 millones más que lo actual Q.5,096.6 millones. Se observan las siguientes variaciones:  Prevención, Control y Vigilancia de la Malaria proyectan Q.210.5 millones, Q.171.8 millones más que lo actual Q.38.7 millones.  Prevención de la Desnutrición Crónica Proyectan Q. 601.2 millones, Q.121.9 millones más que lo actual Q.479.3 millones.  Aporte a ONG´s de Salud proyectan Q.466.2 millones, Q.118.9 millones más que lo actual Q.347.3 millones.  Administración Institucional proyectan Q. 283.3 millones, Q.113.7 millones más que lo actual Q.170.1 millones.  Formación del Recurso Humano proyectan Q.220.4 millones, Q.71.5 millones más que lo actual Q.148.9 millones.  Medicina Preventiva proyectan Q.956.7 millones, Q.38.6 millones más que lo actual Q.918.1 millones.  Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA proyectan Q.117 millones, Q.26.2 millones más que lo actual Q.90.8 millones.  Recuperación de la Salud proyectan Q.1,714.4 millones, Q.522.9 millones menos que lo actual Q.2,237.3 millones.  Reconstrucción N7 proyectan Q.67.5 millones, Q.54.5 millones menos que lo actual Q.122 millones.  Infraestructura en Salud proyectan Q.108.5 millones, Q.41.4 millones menos que lo actual Q.149.4 millones.  Prevención de la Mortalidad Materna proyectan Q.281.4 millones, Q.22.2 millones menos que lo actual Q,303.6 millones.
  14. 14. TRABAJO  Proyectan Q.654.3 millones, Q.35 millones más que lo actual Q.619.3 millones.  El programa de Gestión de Asuntos Laborales proyectan Q.9.8 millones, sin embargo este monto aglutina ahora dos programas Regulación de Asuntos Laborales y de Empleo con Q.3.8 millones y Previsión Social a los Trabajadores con Q.3.7 millones actualmente.  Atención al Adulto Mayor proyectan Q.505 millones, Q.12.5 millones más que lo actual Q.492.5 millones.  Promoción de la Formalidad de Empleo proyectan Q.33.6 millones, Q.4.3 millones menos que lo actual Q.37.9 millones.
  15. 15. ECONOMIA  Proyectan Q.447.2 millones, Q.78.3 millones más que lo actual Q.368.9 millones.  Apoyo al Incremento de la Competitividad proyectan Q.137.2 millones, duplican este monto, ya que se observa un aumento de Q.68.3 millones más que lo actual Q.68.9 millones, apoyo a a educación bilingüe, entre otros.  Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa proyectan Q.62.5 millones, Q.27.7 millones menos que lo actual Q.90.2 millones.  Servicios Registrales proyectan Q.8.6 millones, Q.2.4 millones menos que lo actual Q.11 millones.
  16. 16. AGRICULTURA  Proyectan Q.1,826.3 millones, Q.69.6 millones más que lo actual Q.1,756.7 millones.  Crean una nueva actividad de Servicios de Coordinación Departamental con Q. 44 millones, es sintomático que en época pre-electoral se crea esta estructura donde se podría dar mal uso a los recursos estatales.  Hambre Cero se proyecta Q.291.8 millones, Q.175.4 millones menos que lo actual Q.467.2 millones.  Fertilizantes o “Cosecha Segura” proyectan Q.360 millones, Q.40.4 millones menos que lo actual Q.400.4 millones.  Triángulo de la Dignidad le proyectan Q. 75 millones, Q.5 millones menos que lo actual Q.80 millones.  Bosques y Agua para la Concordia le proyectan Q.100 millones.
  17. 17. CULTURA  Se proyectan Q.472.4 millones, Q.28.2 millones más que lo actual Q.444.2 millones.  Crean el programa de Prevención de la Delincuencia con Q.24.7 millones.  Arte y Cultura proyectan Q.99.1 millones Q.31.2 millones más que lo actual Q. 67.9 millones.  Deporte No Federado proyectan Q.216.9 millones, Q.15.5 millones más que lo actual Q.201.4 millones.  Patrimonio cultural proyectan Q.101.5 millones, Q.15 millones menos que lo actual Q.116.5 millones.
  18. 18. DESARROLLO SOCIAL  Se proyectan Q.1,783.9 millones, Q.197.1 millones más que lo actual Q.1,586.8 millones.  Bono Seguro se proyectan Q.876.9 millones, Q.84 millones más que lo actual Q. 792.8 millones.  Bolsas Segura se proyectan Q.126.3 millones, Q.13.1 millones menos que lo actual Q.139.4 millones.  Comedores Seguros se proyectan Q.45.9 millones, Q.5.5 millones menos que lo actual Q.51.4 millones.  Jóvenes Protagonistas se proyectan Q.23.8 millones, Q.9.7 millones más que lo actual Q.14.1 millones.  Becas proyectan Q. 26.4 millones, Q900 mil más que lo actual Q.25.5 millones.  Fondo de Desarrollo Social proyectan Q.364.5 millones, Q.259.8 millones más que lo actual Q.104.7 millones.
  19. 19. MICIVI  Proyectan Q.5,549.8 millones, Q.473.6 millones menos que lo actual Q.6,023.4 millones.  Desarrollo de Infraestructura Vial proyectan Q.4,196.5 millones, Q.50.4 millones más que lo actual Q.4,146.1 millones.  Aeronáutica Civil proyectan Q.171.8 millones, Q.16.2 millones menos que lo actual Q,188 millones.  Construcción de Obra Pública proyectan Q.21.2 millones, Q.21.3 millones menos que lo actual Q.42.2 millones.  FOPAVI proyecta Q.488.4 millones, Q.28.5 millones más que lo actual Q.Q.459.9 millones.  Reconstrucción N7 proyectan Q.144 millones, Q.78.8 millones menos que lo actual Q.222.8 millones.  Reconstrucción Agatha y Pacaya proyectan Q.30.3 millones, Q.249.5 menos que lo actual Q.280.2 millones.
  20. 20. AMBIENTE  Proyectan Q. 154.9 millones, Q.47.5 millones menos que lo actual Q.202.4 millones, preocupa el recorte siendo Guatemala un país con tanta vulnerabilidad ambiental y al cambio climático.  Sistema Integrado de Gestión Ambiental Nacional proyectan Q.56.5 millones, Q.29.5 millones menos que lo actual Q.86 millones.  Control Hídricos proyecta Q.3.2 millones Q.5.7 millones menos que lo actual Q.8.9 millones.  Desarrollo Ambiental de Petén proyectan Q.61.4 millones, Q.26.2 millones menos que lo actual Q.87.6 millones.  Responsabilidad Socio ambiental y Participación Ciudadana proyectan Q.7.9 millones, Q.2.1 millones más que lo actual Q.5.8 millones.  Prevención de la Desnutrición Crónica proyectan Q.6.4 millones, Q.5.1 millones más que lo actual Q.1.3 millones.
  21. 21. Energía y Minas  Proyectan Q.93 millones, Q.33 millones menos que lo actual Q.126 millones.  Exploración, explotación y comercialización petrolera proyectan Q.10.9, Q.4 millones menos que lo actual Q.14.9 millones.  Exploración y explotación minera proyectan Q.20.2 millones, Q.10 millones menos que lo actual Q.30.2 millones.  Apoyo al Incremento de la Competitividad proyectan Q.17.5 millones, Q.23 millones menos que lo actual Q.40.5 millones.
  22. 22. SECRETARIAS  Proyectan Q.1,362.5 millones, Q.591.9 millones menos que lo actual Q.1,954.4 millones.  Secretaria Privada de la Presidencia proyecta Q.34.7 millones, Q.15 millones más que lo actual Q.19.7 millones.  Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia proyecta Q.120 millones, 100% más que lo aprobado en el 2013 que fue de Q.60 millones.  Sepaz proyectan Q.35 millones, Q.110.6 millones menos que lo actual Q.145.6 millones, desaparece el Programa de Resarcimiento.  SEGEPLAN proyectan Q.78.9 millones, Q. 17 millones menos que lo actual Q.95.9 millones.  SESAN proyectan Q.126 millones Q.33.4 millones más que lo actual Q.92.6 millones.
  23. 23. OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO  Proyectan Q. 22,551 millones, Q.684.5 millones más que lo actual Q.21,866.5 millones.  Organismo Legislativo proyectan Q.535.2 millones monto similar al aprobado en el 2013.  Organismo Judicial proyectan Q.1,527.3 millones Q.57.4 millones más que lo aprobado Q.1,469.9 millones.  MP proyectan Q.907.7 millones, Q.92.3 millones menos que lo aprobado 2013 Q.1,000 millones.  Contraloría Q.253.3 millones, Q.400 mil menos que lo aprobado en el 2013 Q.253.7 millones.  SAT proyectan Q.1,446.2 millones, Q.50.8 millones más que lo aprobado en el 2013 que es Q.1,395.4 millones.  Aporte a Municipalidades proyectan Q.6,330.5 millones, Q.185.8 millones más que lo aprobado 2013 que son Q.6,144.7 millones.  COCODES proyectan Q. 2,245.3 millones, Q.75.7 millones más que lo aprobado 2013. Los mayores rubros son en carreteras con Q.817 millones y Abastecimiento de Agua con Q.253.7 millones.  Fondo de Emergencia y Calamidades Públicas proyectan Q.208 millones, Q.8 millones más que lo aprobado en 2013 que son Q.200 millones.  Previsión XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda proyectan Q.175 millones.
  24. 24. Servicios de la Deuda Pública  El MINFIN estima una deuda en circulación para el cierre del 2014 en Q.110,422.4 millones correspondiente al 24.2% del PIB.  Para el pago de intereses y amortizaciones se proyectan Q. 10,698.7 millones, Q.1,764.7 millones más que lo vigente al 2013 Q.8,934 millones.  Proyectan pago de intereses por Q.6,996.3 , Q.517.4 millones más que lo actual.  Proyectan en pago de amortizaciones Q. 3,702.4 millones, Q.1,247.3 millones más que lo actual.  El 85% de fuente de financiamiento para el pago de deuda, es adquisición de más deuda interna mediante bonos por Q.9,080.4 millones.  El costo de la deuda mediante bonos es más cara, porque los bonos se emiten a corto plazo y a tasas de interés son más alta, mientras que los préstamos son a corto plazo y a una tasa de interés más baja.
  25. 25. ¿Qué entidades financiarán los Bonos y los Préstamos? En Gobernación se adquirirá deuda interna para la compra de transporte. En Trabajo, el programa de Adulto Mayor se financiará con la emisión de bonos. Se pagará deuda con adquisición de deuda interna. DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL SETENTA Y CINCO MILLONES ENTIDAD FINANCIAMIENTOCONBONOS FINANCIAMIENTOCONPRÉSTAMOS Gobernación 307,000,000.00 315,060,956.00 DefensaNacional 91,026,688.00 FinanzasPúblicas 12,000,000.00 Educación 264,713,500.00 SaludPública 549,486,041.00 TrabajoyPrevisiónSocial 500,000,000.00 0.00 Economía 118,840,000.00 Agricultura 145,678,877.00 Comunicaciones 277,600,000.00 2,064,178,375.00 SecretariasyOtrasDependencias 46,979,055.00 Ambiente 53,440,000.00 ObligacionesaCargodelTesoro 413,761,498.00 DeudaPública 9,080,400,000.00 0.00 TOTAL 10,165,000,000.00 4,075,164,990.00
  26. 26. Inversión Física  Se proyectan Q.14,547.6 millones, Q.346.2 millones menos que lo aprobado en 2013 Q.14,893.8 millones, y Q.761 menos que lo actual  Transferencias de Capital proyectan Q.8,166.3 millones, Q.1,720.4 millones menos que lo aprobado en 2013 Q.9,886.7 millones.  Equipamiento Institucional proyectan Q.923.3 millones, Q.549.9 millones más que lo aprobado en 2013 Q.373.4 millones.  Inversión Financiera proyectan Q.56.1 millones, Q.46.3 millones menos que lo aprobado en 2013 Q.102.4 millones.  Para el Listado Geográfico de Obras o Inversión Física proyectan Q.5,401.7 millones, Q.1,001.2 millones menos que lo aprobado en 2013 Q.6,402.9 millones.
  27. 27. Listado Geográfico por Departamento Multidepartamental Región VI la mayor obra es la Ampliación a 4 carriles Tramo CA-2 Occidente, Cocales –Tecún Umán con Q.985.4 millones, financiamiento externo. Multiregional , es la Ampliación a 4 carriles Tramo CA-2 Oriente, Escuintla- Ciudad Pedro de Alvarado, con Q.448 millones, con financiamiento externo. Los departamento más favorecidos son: Guatemala, el Progreso y Quiché Los menos favorecidos son: Jalapa, Baja Verapaz y Chiquimula. DEPARTAMENTO PROYECCIÓN 2014 MULTIDEPARTAMENTAL REGION VI 1,020,758,405.00 MULTIREGIONAL 819,913,627.00 EL PROGRESO 590,936,216.00 GUATEMALA 395,566,734.00 QUICHE 374,201,450.00 ALTA VERAPAZ 339,291,569.00 HUEHUETENANGO 199,874,170.00 SAN MARCOS 196,541,756.00 PETEN 138,970,011.00 CHIMALTENANGO 132,545,783.00 QUETZALTENANGO 125,921,578.00 ESCUINTLA 113,807,500.00 ZACAPA 95,321,226.00 SOLOLA 94,521,829.00 IZABAL 89,542,489.00 SANTA ROSA 89,098,928.00 SUCHITEPEQUEZ 86,558,813.00 RETALHULEU 80,865,998.00 JUTIAPA 73,203,022.00 SACATEPEQUEZ 71,894,611.00 TOTONICAPAN 71,420,297.00 CHIQUIMULA 69,449,950.00 BAJA VERAPAZ 67,096,911.00 JALAPA 64,407,105.00 TOTAL 5,401,709,978.00 Fuente: MINFIN/Proyecto 2014 CINCO MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES
  28. 28. Proyecciones ONG´S, Organismo Internacionales y Regionales MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILONES ENTIDAD ORGANISMOS INTERNACIONALES ORGANISMOS REGIONALES ONGS TOTAL Educación 1,425,592.00 198,750.00 923,290,896.00 924,915,238.00 Salud Pública 3,800,000.00 1,062,000.00 466,204,000.00 471,066,000.00 Comunicaciones 2,133,677.00 1,184,853.00 245,040,000.00 248,358,530.00 Obligaciones a Cargo del Tesoro 1,200,000.00 13,600,000.00 65,000,000.00 79,800,000.00 Economía 1,409,455.00 5,045,880.00 19,497,200.00 25,952,535.00 Agricultura 11,349,100.00 5,000,000.00 8,708,652.00 25,057,752.00 Relaciones Exteriores 18,147,000.00 1,570.00 0.00 18,148,570.00 Defensa Nacional 90,731.00 232,000.00 14,500,000.00 14,822,731.00 Gobernación 650,000.00 0.00 6,100,000.00 6,750,000.00 Cultura y Deportes 85,400.00 40,000.00 1,700,000.00 1,825,400.00 Presidencia de la República 0.00 1,280,000.00 0.00 1,280,000.00 Trabajo y Previsión Social 875,000.00 0.00 0.00 875,000.00 Energía y Minas 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 Desarrollo Social 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 Ambiente 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00 Secretarias y Otras Dependencias 121,500.00 285.00 0.00 121,785.00 TOTALES 41,687,455.00 28,005,338.00 1,750,040,748.00 1,819,733,541.00 VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y UNO PUNTO SEIS MILLONES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILONES
  29. 29. Listado ONG´S Educación  Incluyen a la Asociación Comunidad Esperanza con Q1 millón y le aumentan Q.3 millones a la Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena.  Eliminan a la Asociación Grupo Ceiba y le disminuyen Q.1.2 millones a las Organizaciones de Padres de Familia. ONG APROBADO 2013 PROYECTADO 2014 DIFERENCIA ASOCIACION AX TENAMIT 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 ASOCIACION CENTRO DON BOSCO 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 ASOCIACION COMUNIDAD ESPERANZA 0.00 1,005,175.00 1,005,175.00 ASOCIACION DE CENTROS EDUCATIVOS MAYAS (ACEM) 9,878,530.00 9,878,530.00 0.00 ASOCIACION DE EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIALES (EDUCASISTA) 300,000.00 300,000.00 0.00 ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA 350,000.00 350,000.00 0.00 ASOCIACION FUTURO VIVO 200,000.00 200,000.00 0.00 ASOCIACION GRUPO CEIBA 2,000,000.00 0.00 -2,000,000.00 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 FUNDACION FE Y ALEGRIA 37,851,846.00 37,851,846.00 0.00 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA EDUCACION DE LA MUJER INDIGENA 2,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 FUNDACION RUDOLF WALTER, SUCURSAL SALCAJA 210,000.00 210,000.00 0.00 INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 CONSEJOS EDUCATIVOS Y ORGANIZACIONES DE PADRES DE FAMILIA 851,245,124.00 849,995,345.00 -1,249,779.00 TOTALES 922,535,500.00 923,290,896.00 755,396.00 NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES
  30. 30. Listado ONG´S Salud INCLUIDAS ESTE AÑO EXCLUIDAS ESTE AÑO Se incremento el Monto en Q.118.9 millones en relación a lo aprobado en el 2013 ONG APROBADO 2013 PROYECTADO 2014 DIFERENCIA UNIDAD NACIONAL DEL ENFERMO RENAL CRONICO 110,300,000.00 200,300,000.00 90,000,000.00 ORGANIZACIÓN CRISTINA DE BENEFICIO SOCIAL ESPERANZA DE VIDA 5,000,000.00 12,000,000.00 7,000,000.00 OBRAS SOCIALES DEL HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA 12,000,000.00 18,000,000.00 6,000,000.00 LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER 21,000,000.00 26,000,000.00 5,000,000.00 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y LA EDUCACION ACERCA DE LAS ENFERMEDADES GENETICAS Y METABOLICAS HUMANAS /ROZAS BOTRAN 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 HOSPICIO DE SAN JOSE PARA JOVENES Y NIÑOS CON SIDAD 12,000,000.00 14,000,000.00 2,000,000.00 FUNDABIEM 10,000,000.00 12,000,000.00 2,000,000.00 ASOCIACION HUMANA ONG 1,500,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 FUNDACION GUATEMALTECA AMERICANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA AVANZADA 7,000,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 FUNDACION DONARE 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 ASOCIACION CATOLICA AMOR Y ACCION 200,000.00 200,000.00 0.00 ASOCIACION CIVIL AYUDAME A ESCUCHAR 300,000.00 300,000.00 0.00 ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 ASOCIACION HOSPITAL DE LA FAMILIA SAN MARCOS 700,000.00 700,000.00 0.00 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO CEREBRAL DEL NIÑO 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 CENTRO DE INTREGRACION FAMILIAR 360,000.00 360,000.00 0.00 CENTRO DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA EN SALUD REPRODUCTIVA Y FAMILIAR 200,000.00 200,000.00 0.00 CLUB DE LEONES DE GUATEMALA CENTRAOMERICA 800,000.00 800,000.00 0.00 CONSEJO DE BIENESTAR SOCIAL 500,000.00 500,000.00 0.00 CRUZ ROJA GUATEMALTECA 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 FUNDACION AMOR 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 FUNDACION ALDO CASTAÑEDA 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA IGLESIA 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 FUNDACION MARGARITA TEJADA 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 FUNDACION PEDIATRICA GUATEMALTECA 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 FUNDACION RED DE SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DOMESTICA 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 FUDNACION REMAR DE GUATEMALA 344,000.00 344,000.00 0.00 LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 SOCIEDAD PROTECTORA DEL NIÑO 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR 52,000,000.00 52,000,000.00 0.00 UNIDAD DE OFTALMOLOGIA 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 37,000,000.00 37,000,000.00 0.00 EL REFUGIO DE LA NIÑEZ 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 MISIONEROS DE SAN CARLOS SCALABRINIANOS 500,000.00 500,000.00 0.00 ASOCIACION HERMANA TIERRA ONLUS 300,000.00 300,000.00 0.00 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y CONSULTORIA MARQUENSE 700,000.00 700,000.00 0.00 ASOCIACION HERMANAS APOSTOLICAS DE CRISTO CRUCIFICADO 150,000.00 0.00 -150,000.00 PATRONATO DE ACCION CONTRA LA LEPRA 1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00 TOTAL 347,354,000.00 466,204,000.00 118,850,000.00 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
  31. 31. Listado de ONG´S  Gobernación:  Grupo Guatemalteco de Mujeres GGM Q.5.5 millones, Q.4 millones menos que lo aprobado 2013 que son Q.9.5 millones  Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia Nacional Q.600 mil, Q.300 mil menos que lo aprobado 2013 que fue de Q.900 mil  DEFENSA:  Centro de Atención a Discapacitados del Ejército –CADEG Q.9.5 millones  Asociación de Veteranos Militares de Guatemala AVEMILGUA Q.5 millones.  Economía:  Asociación Guatemalteca de Exportadores Q.1.7 millones  Federación de Cooperativas de las Verapaces Q.15 millones.  Pendientes de Programar Q.2.7 millones; Q.10.7 menos que lo aprobado 2013 que fue de Q.13.4 millones  Agricultura:  Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente Q.1.8 millones.  Fundación Defensores de la Naturaleza Q.500 mil  Asociación de Jubilados del INTA Q.3.3 millones.  Asociación Guatemalteca de Historia Nacional Q.3 millones.
  32. 32. Listado de ONG´s  Comunicaciones:  Asociación Civil Guatemalteca de Hogar y Desarrollo para apoyar programas de Vivienda Popular Q.40 mil  Subsidio al Transporte Urbano Q.245 millones, sin especificar asociación alguna, esperando no se le ponga apellido a este subsidio.  Cultura y Deportes:  Academia de Geografía e Historia Q.700 mil, Q.100 mil más que lo aprobado 2013 que fue de Q.600 mil.  Asociación Amigos de la Merced Q.1 millón.  Obligaciones a Cargo del Tesoro:  Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales Q.30 millones, Q.10 millones menos que lo aprobado 2013 que fue de Q.40 millones.  Comité pro Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales del Municipio de Guatemala Q.5 millones, Q.1 millón menos que lo aprobado 2013 que fue de Q.6 millones.  Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambientales en Guatemala Q.18.5 millones, Q.215 mil más que lo aprobado 2013 que fue de Q,18.3 millones.-  Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana Q.1.5 millones.  Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala Q.10 millones, Q.4 millones menos que lo aprobado 2013 que fue de Q,14 millones.
  33. 33. Normas Presupuestarias  En el artículo 2, quitan la potestad de la Contraloría General de Cuentas que fiscalice los Fondos Privativos de las entidades de las administración Central y descentralizadas.  Las compras directas por medicamentos menores de Q.90 mil, están exentas de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, lo cual podría estimular la famosa “deuda flotante”.  Queda nuevamente la prohibición de no realizar convenios con ONG´s para administración de recursos, exceptuando al Ministerio de Salud.  Se deben priorizar la compra de anticonceptivos, micronutrientes, vacunas y antirretrovirales a través de OPS y el Fondo de Población de Naciones Unidas.  Se debe priorizar la compra de alimentos complementarios a través del Programa Mundial de Alimentos.  Las asignaciones para los programas del Pacto Hambre Cero no podrán ser disminuidos o trasladados a otros programas, sin embargo quitan 3 párrafos en relación al presupuesto de este año quitando la sanción al funcionario o empleado público que realice discriminación por participación política en la entrega de estos beneficios.  El artículo 40. pretende autorizar al Ministerio de Finanzas la colocación de Bonos por Q.10,165 millones, que están como fuente de financiamiento dentro del presupuesto de ingresos. Además se le autoriza para que pueda colocar y negociar aquellos bonos que se venzan en este ejercicio fiscal.  En el artículo 48. deja nuevamente la puerta abierta para la reprogramación del Listado Geográfico, así como permitir el pago de saldos pendientes por obras correspondientes a ejercicios fiscales anteriores con el presupuesto asignado al 2014.
  34. 34. CONCLUSIONES  Más del 20% del presupuesto será financiado por deuda interna y externa.  Incrementan los gastos de funcionamiento y pago de deuda pública, inversión disminuye.  Los Q10,165 millones de bonos servirán para financiar:  Pago de deuda con Q.9,080.4 millones,  Programa de Adulto Mayor con Q.500 millones  Compra de transporte en Gobernación Q.307 millones.   Servicios de la Deuda, Educación y Obligaciones a Cargo del Tesoro son las entidades que más aumento registran en el presupuesto de egresos 2014.  Preocupa la desaparición del Programa de Resarcimiento, sin embargo si se financia el pago a las Ex -Pac con Q.100 millones y aportes a ONG´s como AVEMILGUA con Q.5 millones y CADEG con Q.9.5 millones.  El Listado Geográfico de Obras se proyecta en Q.5,401.7 millones, Q.1 mil millones menos que lo aprobado en 2013.  Se proyectan Q.1,750 millones para ONG´s, sin embargo se observa un recorte a los Bomberos Voluntarios Departamental de Q.10 millones.
  35. 35. RECOMENDACIONES  Debe disminuirse el techo presupuestario, se sobreestiman los ingresos tributarios que ascienden a Q.52,106 millones, probablemente no se podría alcanzar, tal y como sucedió el presente año y habría que contraer el gasto.  Debe fortalecerse los control administrativos de las aduanas, ya que es por ahí donde se drenan recursos que pueden financiar el presupuesto sin necesidad de adquirir deuda.  Es preocupante que se adquiera deuda interna para pago de deuda y de programas o recursos que deberían ser financiados con otro tipo de ingresos.  El gobierno debe aminorar los gastos superfluos, no es prioridad duplicar los gastos de la Secretaria de Comunicación Social o gastarse millones en seguridad del binomio presidencial, mientras los ciudadanos sufren inseguridad todos los días.  Observamos que el presupuesto aumenta anualmente, y aunque existen modalidades nuevas para la medición de la eficiencia de los recursos como la Gestión por Resultados, aún no es equitativo ese aumento presupuestario a la disminución de brecha de la desigualdad, y mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres.

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