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Nota Preventiva de Auditoria de CGC a SIT

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Nota Preventiva de Auditoria de CGC a SIT por contrato de alquiler de aparato para controlar celulares robados

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Nota Preventiva de Auditoria de CGC a SIT

  1. 1. ~"O,.~~;~~~~ COPIA,.)~;~6~~~&"·~~.-..;")-:...":í2..~" . /. 1 f ( 1 i r:", ~~.f~ ...).. .•.. S,: ""o· r)ntra oria v.rencra ue ",,,ucntas... ~....... "-f,.~ ·v- ";~" ~~,~):..ft ,di;;APREVE:~:~::;; :~DITORíANo.1-2013 ,, /. V.-..../ p..v<~)~_S?. Guatemala, 09 de abril de 2013.,>"-->1 ngéJileroEddy Alfonso Padilla ArochSuperintendenteSuperintendencia de Telecomunicaciones -SIT-Su DespachoSeñor Superintendente:Respetuosamente nos dirigimos para hacer de su conocimiento que en cumplimiento a loordenado en el Nombramiento No. UAGSI-NOMB.-003-2013 de fecha 15 de enero de2013, emitidos por el Jefe de la Unidad de Auditoría Gubernamental en SistemasInformáticos y refrendado por el Subcontralor de Calidad de Gasto Público, de estaContraloría General de Cuentas, en el cual fuimos nombrados para constituirnos en esaoficina a realizar Examen Especial de Auditoría en Sistemas Informáticos, encontrandopara tal efecto el proceso de licitación con el Número de Operación Guatecompras(NOG): 2259761 "Arrendamiento con opción a compra del sistema deregistro, gestión, administración, control y consulta de base de datos deaparatos telefónicos móviles robados y extraviados BDTR-ONLlNE".. ,Derivado de los procesos realizados se estableció que en el contrato administrativo SIT-18-2012 de fecha 15 de noviembre de 2012, difiere de las bases de cotización, contrato >que consigna literalmente lo siguiente "... Arrendamiento con Opción a Compra delEquipo Integrado del Registro, Gestión, Administración, Control y Consulta deTeléfonos Móviles Robados y Extraviados"Estableciéndose la diferencia, que en las bases se requiere "Arrendamiento con opcióna compra del sistema de registro, gestión, administración, control y consulta debase de datos de aparatos telefónicos móviles robados y extraviados BDTR-ONLlNE", lo cual no se consigna así en el contrato administrativo SIT-018-2012, situaciónque podría causar problemas informáticos ya que carece de los términos SISTEMA,BASE DE DATOS Y BDTR-ONLlNE, por lo que no se está alcanzando el objetivo de losolicitado en las bases. .Derivado de lo que antecede los suscritos auditores gubernamentales recomendamos lasuspensión de los procesos administrativos financieros al contrato SIT -018-2012. ysolicitamos a ese despacho a su digno cargo, girar las instrucciones correspondientespara que sea proporcionada la documentación que respalde las acciones realizadas, conel fin de mantener el seguimiento al proceso de la auditoria, documentación que deberáser trasladada a esta comisión de auditoría el día viernes 12 de abril de 2013 dentro delas horas hábiles. .. .(1/2)"Juntos por una Guatemala honesta y transparente"70. Avenida 7-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / Código Postal 01013/ Teléfono PBX: (502) 2417 -8700/ Fax: (502) 2417 -8710www.contraloria.gob.gt I

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