O documento apresenta uma nova metodologia para estudos de viabilidade de projetos residenciais de expansão da rede de gás Cegás. A metodologia anterior analisava projetos individualmente, enquanto a nova abordagem analisa todos os investimentos do projeto global de expansão de forma consolidada, considerando volumes aplicados de forma escalonada ao longo de 5 anos. Os resultados mostram que o projeto global de expansão da rede é viável, com payback no 5o ano.

1. Nova Metodologia para Estudos de Viabilidade dos Projetos Residenciais

2. Projetos de Expansão Rede Cegás - ANTES Papicu I Papicu II Varjota Beira Mar I Beira Mar II

3. EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE EDIFICIO JARDINS DO ALTO Unidades: 77 Volume: 40 m3/dia Investimento: R$ 62.622,19

4. Inviável EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE Condições: Prazo: até 10 anos Adesão até R$ 80.000,00 Ou Participação do cliente no investimento

5. EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE CONDOMINIO BOSSA NOVA Unidades: 44 Volume: 40 m3/dia Investimento: R$ 57.053,81

6. Inviável EVTE - METODOLOGIA APLICADA ANTERIORMENTE Condições: Prazo: até 10 anos Adesão até R$ 80.000,00 Ou Participação do cliente no investimento

8. As redes são extensas

9. Os custos de implantação são elevados

10. Necessidade de gastos com marketing

12. INVESTIMENTOS

13. CONSOLIDAÇÃO DO Nº DE CLIENTES - EXPANSÃO REDE CEGÁS

14. CONSOLIDAÇÃO DE VOLUMES

16. CÁLCULO DA MARGEM BRUTA ( R$/m3) - ARCE VOLUME (m3/ano) DESPESAS ( R$/ano) Custo de capital (inv, IR); Custo operacional (pessoal , terceiros, gerais, com. e public.,materiais, operação e manutenção, seguros, desp. tributária, TRS); Depreciação Total de R$ 43.219.814/ano Apuração do volume projetado de volumes a faturar para o segmento térmico e não-térmico. Total de 231.714.302m3/ano R$ 43.219.814 231.714.302m3 = 0,1865 R$/m3

17. Acréscimo na margem bruta futura - ARCE R$ 43.219.814 + Investimento novos projetos residenciais 231.714.302m3 + Volumes adic. novos projetos residenciais “conclui-se que ao longo da execução dos projetos, previsto para 5 anos, deverá haver um incremento de 5% no preço de venda ex-térmico para alcançar a margem total, contemplando assim, a carteira de projetos previsto no orçamento.”

18. Aprovação

19. Projetos de Expansão Rede Cegás - HOJE Beira Mar II Dionísio Torres Fátima I Fátima II Guararapes Papicu I Papicu II Praia de Iracema Praia do Futuro I Praia do Futuro II Varjota

20. Resultados

21. Obrigado! Edgard Bastos e Ana Lúcia GERENCIA COMERCIAL