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Pet Mania - Já virou mania

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Plano de Negócios (TCM) elaborado pelas alunas do Telecurso Tec, para obtenção da menção final. Pet Shop, muito bem elaborado.

Plano de Negócios (TCM) elaborado pelas alunas do Telecurso Tec, para obtenção da menção final. Pet Shop, muito bem elaborado.

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  • 1. CENTRO PAULA SOUZA – TELECURSO TEC TÉCNICO EM GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS            PLANO DE NEGÓCIOS PET MANIA             SABRINA ALVES PEREIRA BIANCA ALVES PEREIRA                    DIADEMA DEZEMBRO DE 2009
  • 2. JÁ VIROU MANIA! PET MANIA ®
  • 3. RESUMO DA EMPRESA RESUMO DA EMPRESA PET MANIA
  • 4. Nome fantasia: "PET MANIA" Nome empresarial: “PET MANIA BIS LTDA” Nossa sociedade é Limitada É uma sociedade Empresária Nossa empresa se enquadra como Pequena Empresa e se enquadra na tributação do Simples Nacional Departamentalização funcional
  • 5. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO
  • 6. É atender as necessidades e desejos dos clientes, respeitar todos que influenciam na organização, além de oferecer aos clientes, inovação e garantir a qualidade dos produtos e serviços. Queremos conscientizar as pessoas de que os animais devem ser tratados com devidos cuidados, e que todo esforço para garantir a qualidade de vida desses animais, será recompensado com alegria que eles transmitirão para toda a família. A missão da “PET MANIA”:
  • 7. Fatores críticos de sucesso
    • Conservação e manutenção de limpeza;
    • Desinfecção e refrigeração dos produtos;
    • Apresentação do negócio e de seus atendentes;
    • Qualidade dos produtos e serviços;
    • Qualidade máxima do atendimento;
    • Beleza, inovação e criatividade;
    • Respeito com os fornecedores, funcionários, sociedade, com as pessoas e com os animais de estimação;
    • Pontualidade.
  • 8. PLANO DE MARKETING PLANO DE MARKETING
  • 9. O que será oferecido na “PET MANIA”? Primeiro P do marketing (produto) Produtos: alimentos, brinquedos, roupas, produtos veterinários e medicamentos Serviços: atendimento veterinário básico, serviços de embelezamento como banho, tosa, perfumaria, ofereceremos também o sistema delivery, teremos o serviço de passeio com animais e adestramento canino básico. Comercialização de: peixes, aves, gatos e cães. Adoção: cuidamos também de cães e gatos encontrados nas ruas que irão para a adoção na própria Pet Shop.
  • 10. Responsabilidade Social Há necessidade de tirar os cães e gatos das ruas, colaborando, tanto para a limpeza da cidade, quanto para a qualidade de vida e o bem-estar desses animais.
  • 11. Preço que vamos cobrar pelo que vamos oferecer: Produtos = 40% a mais sobre o valor de compra; passeio = R$ 24,99; banho = R$ 25,99; adestramento canino básico = R$ 34,70; delivery = R$ 18,40; atendimento veterinário básico = R$ 55,10; tosa = R$ 25,25; comercialização de cachorro = 456,47; gato = 447,34; peixe = 71,50; ave = 70,80; Segundo P do marketing (preço) Preço = remuneração (com Benefícios) + despesas + tributos (serviços: R$ 2.310,00 ) / horas que vamos trabalhar por mês em cada serviço.
  • 12. A “PET MANIA” conquistará uma imagem de transparência, cordialidade e objetividade que são fatores muito admirados pelas pessoas em geral. Mas a imagem de uma organização não é gratuita, iremos construí-la através de um trabalho contínuo que envolve muitas atividades: campanhas publicitárias de qualidade, atitude ética, responsabilidade social da organização e garantir a satisfação geral do cliente. Terceiro P do marketing (promoção)
  • 13. Canais de venda da “PET MANIA”: Quarto P do marketing (ponto) Nossa venda será no varejo , pois é feita para consumidores que compram pequenas quantidades. Venda por telemarketing será usada para os clientes que têm preferência em adquirir produtos e serviços por telefone. Pela Internet vamos apresentar nossos produtos e serviços em diversas localidades, usando imagem e som.
  • 14. ANÁLISE DE MERCADO
  • 15. Pesquisa de Mercado
  • 16. Objetivo: A pesquisa tem um objetivo geral (verificar o que os frequentadores de Pet Shop (animais e seus donos) desejam e necessitam encontrar nesse estabelecimento) e um específico: a aceitação de uma nova Pet Shop na cidade de Diadema. Abrangência: A pesquisa é exploratória: não se sabe muito sobre o assunto e é necessário ter mais conhecimento. Técnica de coleta de dados: Entrevista realizada na residência dos entrevistados. Definição da amostra: Entrevistamos um total de 15 pessoas Metodologia : É um método misto: quantitativo (porque usa perguntas fechadas, que depois serão tabuladas e analisadas em percentuais) e quantitativas, porque também dá chance ao entrevistado de colocar respostas abertas, por exemplo, justificando sua resposta. Fontes de dados: A pesquisa usa fontes primárias, pois os dados não estão publicados em nenhum lugar, foi preciso levantá-los.
  • 17. Nessa questão observa-se que mais de 60% dos entrevistados acham mais importante ter um veterinário e serviços de adestramento numa Pet Shop, devido os alimento já serem encontrados facilmente em mercados e muitas vezes até por preços melhores do que os da Pet Shop, por comprarem em larga escala.
  • 18. Nessa questão observamos que quase metade dos entrevistados frequentam Pet Shop apenas de quinze em quinze dias para utilizarem serviços de embelezamento como banho e tosa, pois são pessoas que trabalham e algumas estudam e não possuem muito tempo disponível.
  • 19. Nessa questão vemos que 40% dos entrevistados utilizariam com mais freqüência serviços oferecidos em Pet Shop e comprariam os produtos com mais freqüência se houvesse um serviço de delivery e disponibilidade de produtos na Internet, pois são pessoas com pouco tempo disponível. Já as pessoas que possuem mais tempo, gostariam de um estacionamento e/ou lugar agradável para aguardar seus animais serem atendidos. LEGENDA A) maior variedade de produtos e serviços B) local agradável para aguardar os animais serem atendidos. C) estacionamento D) serviço de atendimento em domicílio (delivery) e disponibilidade de produtos na Internet
  • 20. Com o quadro comparativo da concorrência pôde-se observar que devemos nos dedicar principalmente para oferecer qualidade do atendimento, qualidade dos serviços e produtos a um preço acessível. Temos que aproveitar das fraquezas dos nossos concorrentes em relação às variedades dos produtos e serviços e a falta de flexibilidade para atender aos desejos e necessidades dos clientes. Quadro comparativo da concorrência Item Qual dos itens tem mais importância para o senhor (a) Clínica veterinária com banho e tosa Pet Shop Dog Chow Pet Shop Cobasi Qualidade do atendimento 3 1 2 3 Qualidade dos serviços e produtos 3 2 2 3 Variedades dos produtos e serviços 2 1 2 1 Flexibilidade para atender aos desejos e necessidades dos clientes 2 1 1 1 preço 3 1 1 2 Medidas de avaliação: 3 = ótimo 2 = regular 1 = fraco
  • 21. Situação interna da organização Forças: Estamos fazendo planejamento. Gostamos de animais e os tratamos muito bem, possuímos proatividade, eficiência e eficácia. Somos competentes e nossos produtos e serviços possuem qualidades e atendem as necessidades e os desejos dos consumidores. Fraquezas: Não somos conhecidas no mercado de Pet Shop . ANÁLISE FOFA
  • 22. Ambiente externo à organização O mercado apresenta potencialidade para novas empresas no setor. Observamos que é preciso levar em consideração que o animal de estimação é, em muitos casos, tratado como um integrante da família. Atualmente as pessoas não estão apenas à procura de ração para os seus animais, mas de cuidados específicos e alimentos ideais. Oportunidades: Ameaças: Uma ameaça para o nosso negócio é a existência de Pet Shop que estão a mais tempo no mercado que já possuem clientes fiéis e também já são conhecidas. Mas somos honestas o que contribuirá para nossas conquistas de clientes. Outra ameaça é a falta de tempo das pessoas que por trabalharem e estudarem, não possuem tempo para levar seus animais em Pet Shop com frequência. Mas por isso vamos oferecer os serviços de delivery e usaremos a internet e atendimento por telefone como canais de venda para facilitar a compra.
  • 23. ESTRATÉGIA DE MERCADO: ESTRATÉGIA DE MERCADO
  • 24. O nosso posicionamento de mercado, será a estratégia competitiva genérica: a diferenciação, pois o diferencial da nossa empresa é que possuímos um veterinário que poderá oferecer informações seguras para as pessoas sobre medicamentos, serviços e alimentos para que assim possam fazer uma compra de melhor qualidade. Também conhecemos sobre os produtos, serviços, animais e acessórios, com os quais iremos trabalhar e gostamos do que fazemos, o que é essencial em qualquer empresa. Teremos também serviço de adestramento e passeio com animais que são pouco explorados pela concorrência e também porque os cães que irão para a adoção ou venda já sairão da pet shop adestrados.
  • 25. Os clientes do negócio são pessoas que gostam de seus animais de estimação e os consideram muitas vezes como um membro da família, e querem lhes oferecer um tratamento inovador e criativo, são pessoas de todas as classes sociais, que vivem na cidade de Diadema. Nossos preços serão acessíveis e nossos produtos e serviços atenderão as necessidades e desejos desse segmento de mercado. Clientes
  • 26. ORGANIZAÇÃO E GERÊNCIA DO NEGÓCIO ORGANIZAÇÃO E GERÊNCIA DO NEGÓCIO
  • 27. Funcionários Balconistas Adestrador Entregadores Passeador Ajudante geral Pessoa para banho e tosa
  • 28. Os funcionários trabalharão durante oito horas diárias e seis dias na semana (segunda a sábado). Cada serviço terá duração de uma hora. Receberão vale-refeição equivalente a R$ 8,00 por dia e vale-transporte de R$ 5,00 diários. Terão 30 minutos de almoço num restaurante ou lanchonete. Exceto as operadoras de telemarketing que não receberão vale-refeição porque elas terão uma carga horária de trabalho de apenas 4 horas diárias de segunda a sábado.
  • 29. ORGANOGRAMA SÓCIA GERÊN-CIA DE MARKE-TING SÓCIA DEPARTA-MENTO DE VENDAS SÓCIA DEPARTA-MENTO COMER-CIAL OPERA-DORAS DE TELE-MAR-KETING ENTRE-GA-DORES Balco-nistas SABRINA GERÊNCIA ADMINISTRA-TIVO – -FINANCEIRA SABRINA DEPARTA-MENTO DE CONTABI-LIDADE BIANCA GERÊNCIA DE RH BIANCA VETE-RINÁ-RIA PESSOA PARA PAS-SEAR ADES- TRADOR DE CÃES Aju-dante geral PESSOA PARA BANHO E TOSA
  • 30. PLANEJAMENTO FINANCEIRO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
  • 31. DESPESAS
  • 32. TOTAL DE INVESTIMENTO INICIAL: 23.191,60
  • 33. Despesas fixas da “PET MANIA BIS LTDA” Item Em R$ Pró-labore 4500,00 Divulgação 500,00 Aluguel do local da Pet Shop 1000,00 Aluguel do local do adestramento 500,00 Água 200,00 Energia 300,00 Taxa mensal de 4 telefones 200,00 Produtos de higiene e limpeza da loja 100,00 Pessoal: (com benefício: vale-transporte e vale-refeição) 2 balconistas 1324,00 as duas 2 entregadores 1224,00 os dois 2 operadores de telemarketing 1040,00 as duas 1 adestrador de cães 1012,00 1 ajudante geral 812,00 1 para passear 612,00 1 para banho e tosa 712,00 Total mensal até o mês 11 (sem 13°) 14.036,00 Total mensal no mês 12 (com 13°) 18.036,00 Total anual 172.432,00
  • 34. Despesas variáveis Total de gastos com produtos para revenda 8143 10383 14134 18813 20290 25311 26806 32212 37552 42472 48950 54860 Total de gastos com serviços (6) 674,00 785,50 1420, 50 1731, 50 1761, 50 3312 4200, 50 4856, 50 5584, 50 6280, 50 7967 8592 Total de gastos com comercialização de animais (4) 1773, 48 1773, 48 1848, 48 1923, 48 2635, 22 2860, 22 3871, 96 4508, 70 5008, 70 5433, 70 6445, 44 7457, 18 Total por mês 10.590, 48 12941, 98 17.402, 98 22.467, 98 24.686, 72 31.483, 22 34878, 45 41.577, 20 48145, 20 54.186, 20 63.362, 44 70.909, 18 Total anual de despesas variáveis 432.632,03
  • 35. Carga tributária Item Valor em R$ Comércio 1.962,00 Serviços 2.310,00 TOTAL MENSAL 4.272,00 TOTAL ANUAL 51.264,00
  • 36. NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO = vendas médias por dia x ciclo financeiro NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO = vendas médias por dia x ciclo financeiro Vendas médias por dias MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Produtos para revenda 365,34 482,00 658,59 871,94 968,87 1077,31 1295,61 1488,16 1749,76 2013,09 2280,67 2598,46 Passeio 4,16 5,83 16,66 16,66 24,99 49,98 49,98 66,64 74,97 74,97 83,30 99,96 Banho 8,66 8,66 25,99 25,99 25,99 51,98 51,98 69,30 77,97 95,29 99,63 103,96 Adestramento 5,78 5,78 5,78 17,35 17,35 23,13 49,48 52,05 63,62 86,75 101,79 111,04 Tosa 8,42 8,42 25,08 25,08 25,08 50,50 50,50 77,33 75,75 92,58 96,79 101,00 Atendimento veterinário básico 11,02 16,53 16,53 27,55 27,55 44,08 82,65 82,65 82,65 82,65 110,20 128,57 Delivery 9,81 9,81 19,63 19,63 19,63 44,16 44,16 49,07 68,69 73,60 117,76 117,76 Comercialização de cachorro 30,46 30,46 30,46 30,46 45,65 45,65 60,86 76,07 76,07 76,07 93,29 106,50 Comercialização de gato 29,82 29,82 29,82 29,82 44,73 44,73 59,64 74,56 74,56 74,56 89,47 104,38 Comercialização de peixe 16,68 16,68 19,06 21,45 23,83 30,98 42,90 42,90 59,58 71,50 83,42 95,33 Comercialização de ave 14,17 14,17 16,53 18,90 21,26 28,35 40,16 40,16 54,33 70,87 82,68 94,49 Total de vendas média por dia 504,32 628,13 864,13 1104,83 1244,93 1490,85 1827,92 2118,89 2457,95 2811,93 3239 3661,45 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO x 40 = 20172,80 x 40 = 25126,40 x 40 = 34565,20 x 40 = 441993,20 x 40 = 49797,20 x 40 = 59634,00 x 40 = 73116,80 x 40 = 84755,60 x 40 = 98318,00 x 40 = 112477,20 x 40 = 129560,00 x 40 = 146458,00 É O VALOR MENSAL NECESSÁRIO PARA MANTER OS NEGÓCIOS DA EMPRESA FUNCIONANDO BEM
  • 37. RECEITAS
  • 38. Total receita para o primeiro ano “ PET MANIA BIS LTDA” Item Receita por mês (valor em R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total de receita com produtos para revenda 10960 ,20 14460 ,20 19757 ,60 26158 ,20 29066 ,00 35319 ,40 38868 ,40 44644 ,80 52492 ,80 60392 ,80 68420 ,00 77354 ,00 Total de receita com serviços (6) 1435, 85 1651, 13 3290, 20 3967, 80 4217, 70 7915 9592, 60 11611 ,40 13309 ,50 15175 ,50 18284 19868 ,60 Total de receita com comercialização de animais (4) 2733, 34 2733, 34 2875, 71 3018, 08 4064, 26 4491, 37 6107, 03 7010, 84 7936, 56 8790, 15 10405 ,81 12021 ,47 Total por mês 15129 ,39 1884 4,67 25923 ,51 33144 ,08 37347 ,96 47725 ,77 54568 ,03 63267 ,04 73738 ,86 84358 ,45 97109 ,81 10924 4,07 Total anual 660.401,64
  • 39. Controle Financeiro Mensal Mês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Investimento inicial (23191,60) Unidades vendidas 692 988 1025 1675 1732 2344 2446 3073 3537 4002 4614 5003 Preço de venda (em R$) 2719,61 2719,61 2719,61 2719,61 2719,61 2719,61 2719,61 2719,61 2719,61 2719,61 2719,61 2719,61 Receita mensal 15129,39 18844,67 25923,51 33144,08 37347,96 47725,77 54568,03 63267,04 73738,86 84357,82 97109,81 109244,07 Custo dos produtos vendidos (em R$) (10590,48) (12439,14) (17402,98) (22467,98) (24686,72) (31483,22) (34932,46) (41577,20) (48145,20) (54186,20) (63362,44) (70909,18) Margem de contribu-ição (em R$) 1443 ,49 2599, 71 4248, 53 6404, 10 8389, 24 1197, 55 1541, 57 17417,84 21321,66 2590, 25 2947, 37 34062,89 Despesas fixas (mais pessoal com benefícios) (14.036,00) (14.036,00) (14.036,00) (14.036,00) (14.036,00) (14.036,00) (14.036,00) (14.036,00) (14.036,00) (14.036,00) (14.036,00) (18.036,00) Lucro operacional (12592,51) (11436,29) (9787,47) (7631,90) (5646,76) (2065,45) 1381,57 3381,84 7285,66 11864,25 15439,37 20026,89 LUCRO PARA O PRIMEIRO ANO: 10.219,13