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Presuouesto Municipio de Santa Lucia

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Presupuesto Municipalidad de Santa Lucia 2009

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  • 1. ORDENANZA Nº 2013 Santa Lucía, 18 de Diciembre de 2008. VISTO: El Expediente 8990-I-08, por medio del cual el Departamento Ejecutivo, eleva Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de gastos y recursos año 2009. Y: CONSIDERANDO: Que es facultad del Concejo Deliberante, sancionar el Presupuesto de Gastos y Recursos Municipal elevado por el DEM, (Art. 38º Inc. 4º). Que el Concejo Deliberante, conforme a lo establecido por el Art. 139º de la COM, podrá realizarle al Proyecto presentado por el DEM, objeciones y modificaciones, si lo considera necesario. Que reunido el Concejo Deliberante de Santa Lucía, en sesión ordinaria en el día de la fecha, ha decidido por UNANIMIDAD de sus miembros, aprobar el Presupuesto 2009.- POR ELLO: El Concejo Deliberante de Santa Lucía Sanciona con fuerza de ORDENANZA Articulo Primero: Fijase en la suma de Pesos TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL DIECINUEVE con 00/100 ($ 31.107.019,00), el cálculo de EROGACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, para el EJERCICIO FISCAL AÑO 2009. Artículo Segundo: Estimase en la suma de Pesos TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SIETE MIL DIECINUEVE con 00/100 ($ 31.107.019,00) el cálculo de RECURSOS DESTINADOS A ATENDER EROGACIONES A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO PRIMERO, de acuerdo al detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza. Artículo Tercero: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, estimase el siguiente BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO, cuyo detalle figura en la planilla anexa que forma parte integrante de la presente Ordenanza. EROGACIONES (ARTÍCULO 1º)…………………….$ 31.107.019,00 RECURSOS (ARTÍCULO2º)………………………….$ 31.107.019,00 Artículo Cuarto: Autorizase al Departamento Ejecutivo a comprometer los créditos necesarios para atender las obligaciones de pago de cada año, cuando se trate de Trabajos Públicos que superen el año de ejecución inicial o contrataciones de servicios y bienes, cuya cancelación deba efectuarse total o parcialmente en ejercicios posteriores.
  • 2. Cont. Ord. Nº 2013 Artículo Quinto: Fijase en Doscientos Cincuenta y nueve (259), el número de cargos de Planta Permanente y Cuarenta y Tres (43) el número de cargos de Planta Política, totales que forman parte integrante de la presente Ordenanza. Encargándose al Departamento Ejecutivo a efectuar las modificaciones necesarias que surjan de la nueva estructura Funcional de las Plantas de Personal. Artículo Sexto: El Departamento Ejecutivo podrá disponer de las reestructuraciones y modificaciones que se consideren necesarias, con la única limitación de no alterar el total de EROGACIONES fijadas en el Artículo 1° en su conjunto pudiendo disponer las denominaciones en los capítulos, incisos, ítems, partidas, conceptos y sub partidas existentes y crear otras nuevas y reestructurar, refundir desdoblar, suprimir, transferir y crear servicios. Así mismo proveerá los créditos especiales, con cargo a rentas generales que la reestructuración exija. Igualmente la Contaduría del Departamento Contable podrá a nivel interno realizar los ajustes registrables a nivel de Sub- Parciales, con la única limitación de no alterar el total asignado a las partidas Principales. Así mismo, cuando los recursos específicos y/o el financiamiento efectivamente recaudado superen los montos previstos, el Poder Ejecutivo podrá incrementar el cálculo de Recursos, Financiamiento y el Presupuesto de Gastos, sin modificar el equilibrio del Balance Financiero Preventivo.- Respecto a las Plantas de Personal, el Departamento Ejecutivo podrá efectuar transferencias, modificaciones y/o supresión de áreas y servicios en su ámbito y categorías dentro de una misma planta o entre ellas, con la sola limitación de no incrementar la suma total de las categorías fijadas en el Articulo 5° en conjunto, debiendo comunicarlas al Concejo Deliberante. Artículo Séptimo: Los fondos provenientes de la venta de Bienes del Municipio, ingresarán a Rentas Generales durante el Ejercicio Fiscal 2009 con destino al financiamiento de erogaciones de la Administración Municipal. Artículo Octavo: Autorizase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto General, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas, cuando deban realizarse erogaciones determinadas en Leyes, Decretos o Convenios Nacionales y/o Provinciales con aplicación y vigencia en el ámbito Municipal.- Dicha autorización estará limitada a los aportes que a tal efecto se dispongan, no pudiéndose modificar el Balance Preventivo.- Artículo Noveno: Fijase a partir del 1 de Enero del 2009 la remuneración del Sr. Intendente en la suma de Pesos Siete mil ochocientos ($ 7.800,00), más adicionales que correspondan, el adicional por “antigüedad” A03 se calculará en un dos por ciento (2%) por cada año de servicio y sobre el total de las remuneraciones percibidas en forma habitual y permanente.- Artículo Décimo: El Concejo Deliberante no aprobará proyectos de Ordenanzas que impliquen erogaciones adicionales a las contempladas en el presente presupuesto General que no cuenten con los respectivos financiamientos. Artículo Décimo Primero. Comuníquese, Cópiese, Cumplido, Archívese.-
  • 3. CALCULO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS 2009 PRESUPUESTADO PORSENTAJE CONCEPTO DE LA PARTIDA TOTAL DE RECURSOS CORRIENTES $31,057,019.00 20.29% 1.1 De Jurisdicción Municipal $6,300,000.00 1.1.1.1 INMUEBLE $4,500,000.00 1.1.1.2 COMERCIO $1,200,000.00 1.1.1.3 DERECHOS VARIOS $600,000.00 9.82% 1.1.2 No Tributarios $3,050,000.00 1.1.2.1 Alumbrado Publico $1,800,000.00 1.1.2.2 Contribucion Municipal $1,200,000.00 1.1.2.3 Otros $50,000.00 55.78% 1.2.1 De Jurisdiccion Provincial $17,324,824.00 1.2.1.1 Coparticipacion de Impuestos $16,324,824.00 1.2.1.2 Aportes no Reintegrables $1,000,000.00 14.11% 1.2.2 De Jurisdiccion Nacional $4,382,195.00 1.2.2.1 Comedores Infantiles $580,000.00 1.2.2.2 Obras de Pavimentacion $3,002,195.00 1.2.2.2 Planes Sociales Nacionales $500,000.00 1.2.2.3 Aportes no Reintegrables $300,000.00 0.16% 2. RECURSOS DE CAPITAL $50,000.00
  • 4. CALCULO DE GASTOS PRESUPUESTADOS 2009 CONCEPTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTO PORSENTAJE TOTAL EROGACIONES CORRIENTES $31,107,019.00 PLANTA PERMANENTE $8,380,000.00 26.94% 0.32% PLANTA TEMPORARIA $100,000.00 0.32% ASISTENCIA SOCIAL $100,000.00 Bs. y Ss. No PERSONALES $12,135,824.00 39.01% Bienes de Consumo $1,131,824.00 SERVICIOS PUBLICOS $11,004,000.00 TRANSFERENCIAS Financiar Erogaciones Corrientes $1,063,000.00 3.42% CON RECURSOS PROPIOS $479,500.00 CON RECURSOS AFECTADOS (comedores Infantiles) $580,000.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA $540,000.00 1.74% INVERSIONES FISICAS $796,000.00 2.56% PARTIDA TRABAJOS PÚBLICOS $7,482,195.00 24.05% POR ADMINISTRACION RTAS GENERALES $4,475,000.00 POR TERCEROS $5,000.00 CON RECURSOS AFECTADOS PAVIMENTACION $3,002,195.00 Obras de Pavimentacion $3,002,195.00 9.65% BIENES PREEXISTENTES $10,000.00 0.03% CTAS ESPECIALES PLARS NACIONALES $500,000.00 1.61%
  • 5. COMPOSICION DE LA PLANTA DE PERSONAL Y ASIGNACIONES COMPOSICION PLANTA AUTORIDADES SUPERIORES COMPOSICION DE ASIGNACIONES DEL PERSONAL INTENDENTE Intendente 1 100% Sueldo Básico Presidente del Concejo 1 75% Gastos de representación Concejales 6 70% Responsabilidad Jerárquica Jefe de Gabinete 1 70% Antigüedad Secretaría del Concejo 1 70% Salario Familiar Secretaría del Ejecutivo 4 70% Aportes Patronales SECRETARIOS Y SUBSECRETARIO, DIRECTOR DE CONTADURIA Asesoria Letrada 1 70% Control de Gestion 1 70% Sueldo Básico Sub-Secretarías del Ejecutivo 4 50% Gastos de representación Asesor Legal del Concejo 1 50% Responsabilidad Jerárquica Asesor Contable del Concejo 1 35% Antigüedad Secretaría Privada 1 50% Salario Familiar Direccion de Ejecutivo 10 35% Aportes Patronales CONCEJO DELIBERANTE Direccion Concejo 3 35% Taquígrafo del Concejo 1 25% Sueldo Básico Jefe Departamento 4 25% Gastos de representación Jefe Sección 2 20% Responsabilidad Jerárquica 43 Total Autor. Superiores Antigüedad Salario Familiar Aportes Patronales COMPOSICIÓN PLANTA PERMANENTE, PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL PLANTA PERMANENTE ADMINISTRATIVO Y TECNICO Y PERSONAL OBRERO, MAESTRANZA Y Categoría 24 2 SERVICIOS Categoría 23 6 Sueldo Basico Categoría 22 6 Insalubre Categoría 21 6 Antigüedad Categoría 20 5 Fallas de Caja Categoría 19 4 Título Categoría 18 7 Bonificación Centro S. Datos Categoría 17 11 Subrogancia Categoría 16 10 Permanencia en la Categoría Categoría 15 - Suma Fija Dto. 1658 (Gno Pcia) Y PERSONAL OBRERO, MAESTRANZA Y SERVICIOS Salario Fliar. Categoría 24 1 Refrigerio y Equipo Categoría 23 2 Presentismo Categoría 22 1 Dedicación Horaria C37 Categoría 21 5 Ss. Extraordinarios (Horas Extras) Categoría 20 6 Otros Adicionales Categoría 19 2 Aportes Patronales Categoría 18 35 Categoría 17 39 Categoría 16 53 Categoría 15 58 259 Total Planta Permanente

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