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Procédure audit de poste
 

Procédure audit de poste

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Procédure audit de poste relatif à une soustraitance de chantier dans le cadre d'une soustraitance client.

Procédure audit de poste relatif à une soustraitance de chantier dans le cadre d'une soustraitance client.

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    Procédure audit de poste Procédure audit de poste Document Transcript

    • XXXXXX Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 1 sur 5 Rév. / Rev. : 1 OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION. La procédure décrit comment on vient interroger les personnes travaillant sur le site du laboratoire XXXXX en se positionnant sur la surface du carreau qu’aussi bien que sur les installations de fond. Il s’agit d’établir un bilan sur l’application générale des procédures QSE Client, Communes, XXXXXXXXXXXXX, le respect du port de EPI, EPC, tenue de chantier, de la caisse, etc… Cette procédure s’applique à tout travaux sur le chantier du Laboratoire XXXXXXXXXXXX. 1. RESPONSABILITES D’APPLICATION. • Les auditeurs responsables seront désignés à cette tâche par le pilote de contrat après une petite formation à la procédure entreprise d’accueil. • Une personne se chargera de la gestion des audits de poste pour synthétisation des données et élaboration des résultats de l’efficience du respect des règles et consignes en place sur le site. • Le pilote se chargera de la remontée d’efficacité au Client pour information.2. Rôles et responsabilités de la personne habilité auditeur
    • XXXXXX Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 2 sur 5 Rév. / Rev. : 1La base essentielle d’un bon auditeur :- L’écoute lors d’un audit de poste.- L’objectivité.- L’appréciation juste des faits à l’instant T.- Apporter Un Jugement Adéquat.- Son impartialité doit être mise en avant.Exemple : un chef maintenance ne peut pas auditer un mécanicien sur la simple règle : « On ne peut pas être juge et partie »Les critères de sélection sont définis pour trouver la personne ou les personnes capables d’assumercette tâche. Celle(s)-ci doit ou doivent être soumis à aucune hiérarchie directe lors de l’exécution del’audit et d’être libre. ********************** Rappel des consignes à ...... RESPECTER IMPÉRATIVEMENT........ lors du début de chantier. Ces consignes font ............. PARTIE INTÉGRANTE DU TRAVAIL ... qui vous est demandé. Elles sont ............................ OBLIGATOIRES ................................ et par conséquent, doivent être exécutées à .... CHAQUE CHANTIER. ********************** AVANT EXECUTION DE VOTRE TACHE 0 - Visite zone de travail pour vérification des risques. (Câbles apparents, trous non signalisés, etc.) 1 - Présence des documents (Habilitations…) 2 - Respect et connaissance des procédures QSE 3 - Outillage / Matériels (Présence / Etat / Spécifiques). CONSIGNES A RESPECTER 4 - Renseignement des DI et Fiches de Maintenance Préventive. QUALITE 5 - Enregistrements : Signature/date/document 6 - Port des EPI / EPC. Disponibles, stockage, SECURITE fonctionnent ENVIRONNEMENT 7 - Respect et connaissance des Consignes Sécurité. 8 - Conduite à tenir en cas d’accident 9 - Emplacement extincteur le plus proche 10 - Aptitudes / Compétences *** 11 - Respect des consignes Environnement J’INFORME LIBREMEN 12 - Conduite à tenir en cas dincident environnemental T APRES EXECUTION DE VOTRE TACHE MON RESPONSABLE DE TOUTE ANOMALIE 13 - Rangement et nettoyage (EPI/EPC/Tenue de chantier) QUE JE DETECTE 14 - Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets *** Eléments détaillés dans la procédure
    • XXXXXX Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 3 sur 5 Rév. / Rev. : 1 Visite Zone de Travail pour vérification des risques (visite chantier) anomalie  tout écart avec chaque point qui suit  présence d’étranger ou produit sur le chantier  toute activité qui n’aurait pas été soumise à une évaluation des risques Nota : Signalement à un Responsable obligatoire. Chacun doit se sentir LIBRE de reporter toute anomalie. Si souhaitée, la confidentialité sera garantie. Nul ne sera sanctionné pour avoir failli commettre, commis ou notifié une erreur non connue par ailleurs. stockage o0   Des différents outillages  produits enfermés / caisses et matériels sécurisées manipulation  soin extrême (certains produits ou matériels se comptent en milliers d’euros !)  gants / chaussures de sécurité /autres EPI et EPC protection  Câbles apparents  Absence de signalisation ou en partie effectuée  Sécurisation du périmètre d’intervention du chantier Présence des Documents  FMP / Demande de Travaux / DI/…  Habilitations des opérateurs1  Procédures   indice à jour  F.N.C.  Plan(s) Respect et Connaissance des Procédures Qualité2  Vérification des connaissances   Accès à la documentation Outillage / Matériels  Présence  Etat3   Spécifiques à disposition ou sur demande express  appareils / outillages étalonnés  mesures dans les règles de l’art Renseignement des DI et Fiches de Maintenance Préventives / Autres  Présence des documents / à l’intervention à effectuer4  Remplissage des documents des étapes par les personnes concernées   Création et circuit des FNC  Validation des étapes des interventions par les supérieurs ou autres selon cas donné Enregistrements : Signature / Date / Document  opérations validées5  Identification du personnel affecté au poste correspondant à l’opération en cours   F.N.C. (soldée / datée) / Responsable  ¼ heure sécurité enregistré et transmise au service QSE ETDE Techno Lac Port des EPI / EPC  Présence de tout EPI ou EPC selon le travail à effectuer6   Disponibilité des EPI / EPC  Etat de fonctionnement Respect et connaissance des consignes sécurité  Formation ¼ heure sécurité avant nouveau travail  Compétence / formation pour effectuer le travail  Clarté & compréhension des consignes de sécurité  Connaissance des consignes d’évacuation si le cas se présente7  Cohérence planification / charges de travail   Tamponner ou viser le document lors de ¼ heure sécurité (si non déjà fait)  Présence outillages / consommables  Installation en état / fiches de maintenance à jour  Fiche de sécurité affichées Nota : La fiche de maintenance doit être régularisée si elle n’est plus à jour immédiatement.
    • XXXXXX Procédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 4 sur 5 Rév. / Rev. : 1 Conduite à tenir en cas d’accident  Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’accident  Procurer les premiers secours si le cas est possible8   Avoir le matériel de secours adéquat à disposition  Délimiter et baliser la zone d’accident  Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire Emplacement extincteur le plus proche9  connaissance des endroits ou sont identifiés les extincteurs - DEBUT DES TRAVAUX  Aptitudes / Compétences  CV + diplômes10  Formations   Habilitations adéquates si besoin  Aptitudes à effectuer le travail demandé par rapport au travail en souterrain  Compétences techniques et professionnelles dans l’exécution de ses tâches Respect des consignes Environnement  Respect des procédures et des consignes clients en termes d’environnement11   Sensibilisation et formation à l’environnement Conduite à tenir en cas d’incident environnemental  Appliquer la procédure d’alerte et savoir alerter en cas d’incident environnemental  Délimiter et baliser la zone contaminée12  Avertir la hiérarchie et les secours si nécessaire   Utiliser les produits adéquats pour l’absorption du produit  Utiliser un jet d’eau pour disperser le produit si compatible  Eviter ou limiter toute pollution vers les égouts ou sols souterrains- FIN DES TRAVAUX  Rangement (poste / bureau / installation / machine / sol) / (EPI/EPC)  nettoyage13   remise en ordre  Equipements (EPI / EPC) Utiliser et Identifier les produits. Tri des déchets  respect des règles environnementales  bac de rétention en place (Huiles, Alcools et dérivés,…), nettoyées si besoin14  (Ne pas mélanges les produits incompatibles)  tri sélectif (Bombes aérosols, Néons, Papiers souillés, Verres, Ampoules,…)  protections individuelles,…
    • XXXXXXProcédure d’Audit de Poste Date : 18 juin 07 Page 5 sur 5 Rév. / Rev. : 1