Integración de  Sistemas de Gestión Grupo II  Ing. Alejandro Alborino Baariloche,  Marzo de 2011
rev. 04 <ul><li>SU NOMBRE </li></ul><ul><li>ÁREA DE TRABAJO </li></ul><ul><li>EXPECTATIVAS SOBRE EL CURSO </li></ul>Presen...
rev. 04 Logística Horarios Coffe-Break Teléfonos y celulares
rev. 04 <ul><li>Al completar el curso, los participantes lograrán: </li></ul><ul><li>Interpretar correctamente el enfoque ...
rev. 04 Contenido Programático <ul><ul><li>Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados. </li></ul></ul><ul><ul><li>N...
rev. 04 Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados (SGI) Qué es un SGI?
<ul><li>Gestión:  </li></ul><ul><li>Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. </li></ul><ul><li>U...
<ul><li>Palabras Clave </li></ul><ul><li>Cliente </li></ul><ul><li>Proceso </li></ul><ul><li>Producto / Servicio </li></ul...
CLIENTE Organización o persona que recibe el producto Ejemplo : consumidor, usuario final, minorista, beneficiario, compra...
PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en...
PRODUCTO Resultado de un proceso <ul><li>Notas: </li></ul><ul><li>Existen cuatro categorías genéricas de producto: </li></...
REQUISITO Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Notas :  1 - Generalmente implícita s...
DOCUMENTO Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe,...
REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas ISO 9000 - Fundam...
Ciclo de mejora Mejora Continua H P V A
Gestión de la Calidad ISO 9001
ACTIVIDAD I Debate Grupal Que es calidad? Como se puede medir ?
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 <ul><li>Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para di...
CALIDAD Grado en el cual un conjunto de características inherentes satisfacen requisitos   Notas: 1 - El término “calidad”...
Gestión Ambiental  ISO 14001
Medio Ambiente Es el conjunto de factores físicos- naturales, estéticos culturales, sociales y económicos que interacciona...
Sistemas de Gestión Ambiental  ISO 14001 <ul><li>Actividades encaminadas a proteger y controlar el medio ambiente y a esta...
<ul><li>Un SGA permite planificar y controlar el desempeño ambiental compatible con el concepto de desarrollo sostenible <...
Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001
Objetivos de la gestión de SySO <ul><li>Minimizar el riesgo a empleados y otros </li></ul><ul><li>Apoyar a las organizacio...
Sistemas de Gestión de la OHSAS 18001 <ul><li>Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, contratist...
ACTIVIDAD II Debate Grupal Que peligros existen en sus actividades laborales? Enumere algunos ejemplos
rev. 04 <ul><li>Necesidad de los Sistemas de Gestión Integrados  </li></ul><ul><li>Visión integral de las operaciones.  </...
Integración Gestión de la Calidad  ISO 9001   Gestión SySO, IRAM 3800 / OHSAS 18001 Gestión Ambiental  ISO 14001:2004   IN...
Sistemas de Gestión Integrados rev. 04 ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 SGI La necesidad de hacer las cosas BIEN La necesida...
Necesidad de los SGI rev. 04 Calidad Para quién? CLIENTE Medio Ambiente PARTES INTERESADAS Salud y Seguridad ocupacional P...
Objetivos de los SGI rev. 04 <ul><li>Los objetivos específicos a alcanzar con un Sistema de Gestión Integrado son: </li></...
rev. 04 <ul><ul><li>Comprensión del propósito de los requisitos de ISO 9001, ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de g...
rev. 04 Los Requisitos ISO 9001:2008 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos grales. y documentación 5. RESPONSABIL...
rev. 04 Los Requisitos ISO 14001:2004 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGA 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIÓN Aspectos A...
rev. 04 Los Requisitos OHSAS 18001:2007 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGSySO 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO:  Para ...
rev. 04 Resumen Planificación POLITICA PROCESOS IMPACTOS RIESGOS METAS OBJETIVOS <ul><li>Cumplir </li></ul><ul><li>Mejorar...
rev. 04 Alcance de los SG <ul><li>ISO 14001: </li></ul><ul><li>A qué procesos se aplica el SG.  </li></ul><ul><li>Aplicabl...
rev. 04 <ul><li>Para lograr la satisfacción del Cliente, debemos conocer primero qué es lo que quiere. </li></ul><ul><li>R...
rev. 04 Identificación y Evaluación: Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación  de significancia Identificar  ASPECTOS e ...
ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES  (SERVICIO / PRODUCCION) Identificación de Aspectos Ambientales PLAN Emisiones Descargas  líq...
rev. 04 ASPECTOS e IMPACTOS identificados Diagrama de Flujo Procesos principales <ul><li>Situación (normal / anormal  / em...
rev. 04 ¿Existen procedimientos para identificar los ASPECTOS ambientales de las actividades, productos o servicios que pu...
rev. 04 Identificación y Evaluación: Peligros y Riesgos Evaluación  de significancia Programas de Gestión Control Operativ...
rev. 04 Requisito 4.3.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 Requisitos Legales y otros . Procedimiento para identificar y tener acce...
rev. 04 Políticas de Gestión <ul><li>Qué es una Política? </li></ul><ul><li>Para qué sirve? </li></ul><ul><li>Cómo se defi...
rev. 04 Objetivos y Metas <ul><li>Qué es un Objetivo? </li></ul><ul><li>Y una meta? </li></ul><ul><li>Para qué sirven? </l...
rev. 04 <ul><li>Cómo se está desenvolviendo la organización con relación al nivel de desempeño pretendido? </li></ul><ul><...
rev. 04 Programas de Gestión <ul><li>Y cómo se hace para que los Objetivos y Metas se cumplan? </li></ul><ul><li>Plan de a...
rev. 04 Resumen Implementación Funciones y Responsabilidades Competencia, Toma de Conciencia, Formación Recursos Hacer SGI...
rev. 04 Recursos Para implementar y mantener el SG,  y mejorar continuamente su eficacia (RRHH, Infraestructura, Ambiente ...
rev. 04 Funciones, Responsabilidad y Autoridad + Definición de Responsabilidades y Funciones + Representante de la Direcci...
rev. 04 Comunicaciones INTERNAS:  entre niveles y funciones Requisitos 5.5.3 (7.2.3) ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001 / 4.4.3 OH...
rev. 04 Control de la Documentación <ul><ul><li>Aprobar   los Documentos antes de su emisión. </li></ul></ul><ul><ul><li>R...
rev. 04 Control de los Registros Requisitos 4.2.4 ISO 9001 / 4.5.4 ISO 14001 / 4.5.4 OHSAS 18001  Identificación Disposici...
rev. 04 Control Operacional Qué significa “Control Operacional”? <ul><li>Definir método de  control </li></ul><ul><li>Defi...
rev. 04 Preparación y Respuesta ante  Emergencias Requisitos 4.4.7 ISO 14001 / OHSAS 18001  <ul><li>Identificar potenciale...
rev. 04 Resumen Verificación Instrumentos, indicadores, Controles Sistema de  Gestión SGI - PLANIFICACIÓN NO CONFORMIDAD A...
rev. 04 Seguimiento y Medición Qué significa “Seguimiento y Medición”? NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO: ¿Se logra identific...
ACTIVIDAD III Debate Grupal Que se mide en cada caso? Enunciemos ejemplos prácticos
rev. 04 Medición de la Calidad Requisitos ISO 9001: Req. 8.2.1  Satisfacción del Cliente Req. 8.2.2   Auditoria Interna Re...
rev. 04 Medición del desempeño MA Requisito 4.5.1 - ISO 14001: * Desempeño medioambiental  * Controles Operacionales * Obj...
rev. 04 Medición del desempeño SySO Requisito 4.5.1 - OHSAS 18001 * Desempeño en SySO  * Controles Operacionales * Objetiv...
rev. 04 Evaluación de Cumplimiento Legal Requisito: 4.5.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 En coherencia con su compromiso de cum...
rev. 04 Calibración de Instrumentos Requisito 7.6-ISO 9001 / 4.5.1-ISO 14001 / OHSAS 18001 Las tres normas requieren que p...
rev. 04 Tratamiento de desvíos Requisitos 8.3/8.5.2/8.5.3-ISO 9001/ 4.5.3-ISO 14001/OHSAS 18001 Qué pasa, si como resultad...
rev. 04 Control del Producto No Conforme Requisito 8.3 - ISO 9001 * Procedimiento Documentado * Identificación y Control d...
rev. 04 Auditoria Interna Requisitos 8.2.2 - ISO 9001 / 4.5.5 ISO 14001 / OHSAS 18001 <ul><li>* Procedimiento Documentado ...
rev. 04 Resumen Mejora ANÁLISIS DE DATOS AC / AP SGI - PLANIFICACIÓN MEJORA CONTINUA Revisión  por la Dirección ACTUAR SGI...
rev. 04 Análisis y Mejora ACTUAR Qué se hace con los resultados de la Etapa de verificación del ciclo de mejora? <ul><li>A...
rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 - ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 / OHSAS 18001 ACTUAR a) R...
rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Caso Especial Investigación de incidentes (Requisito 4.5.3.1 OHSAS 18001) a) De...
Gestión de la No Conformidad No conformidad Análisis Acción inmediata Determinación de causa Acción correctiva Verificar C...
ACTIVIDAD IV Debate Grupal Enunciemos ejemplos prácticos de No Conformidades Analicemos sus causas Pensemos como eliminarl...
rev. 04 Revisión por la Dirección <ul><li>Revisión del SG para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. </li></ul>...
rev. 04 Informe de auditoria Cumplim RRLL y Otros Presentación a la Jefatura del Departamento Reunión Revisión por la Dire...
ACTIVIDAD V Debate Grupal Síntesis y Conclusiones del Modulo I
rev. 04 GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! ! PREGUNTAS  DUDAS INQUIETUDES    Ing. Alejandro Alborino h ttp:// www.iram.org.ar  
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Modulo I grupo II

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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE CALIDAD BENEFICIOS: - Satisfacción del Cliente - Confianza - Lealtad - Mejora de procesos internos - Mejora ambiente laboral - Reducción de costos - Amplía posibilidades de comercialización
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE MEDIO AMBIENTE BENEFICIOS: - Evidencia de cuidado responsable - Preparación para respuesta a presiones - Identificar y reducir impactos y emergencias - Mejora desempeño ambiental - Reducción de residuos y recursos - Reducción de costos de operación - Cumplimiento RRLL - Relación con la comunidad
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BENEFICIOS: - D isminuye los Riesgos de accidentes y de enfermedades ocupacionales - Reduce el tiempo perdido e interrupciones debido a accidentes y daños a los bienes e instalaciones - Reduce compensaciones por lesiones - Incrementa la moral del equipo y estimula la productividad - C umplimiento de RRLL - Mejora la imagen empresarial y desempeño negocios - Posibilita un mejor posicionamiento ante las aseguradoras de riesgo de trabajo
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE ASPECTOS E IMPACTOS: Aspectos: Actividades, Productos y Procesos que pueden interactuar con el Medio Ambiente Impactos: Cambios en el Medio Ambiente, causados por los Aspectos CRITERIOS DE EVALUACIÓN: (Y UMBRALES) Impacto (positivo / negativo) Frecuencia de ocurrencia Probabilidad de ocurrencia Grado de severidad Duración Alcance Reversibilidad Sensibilidad pública Legislación asociada
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 RECORDAR DEFINICIONES DE PELIGRO Y RIESGO, ACCIDENTE, INCIDENTE RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA MATRIZ HAZOP Riesgo Incidente Accidente Peligro Accidente (según OHSAS 18001-2007)
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 POSIBLE DEBATE SOBRE CONOCIMIENTOS NECESARIOS DEL AUDITOR
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 PARA CONFIRMAR CONCEPTOS, SE PODRÍA HACER QUE LOS ASISTENTES MENCIONEN EJEMPLOS
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 LA IDEA ES QUE NO SÓLO SE NECESITAN MEDIOS, SINO TAMBIÉN METODOLOGÍAS Y RESPONSABLES
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 MANTENER BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES ISO 9001: EQUIPOS, PERSONAL, PROCESOS ISO 14001: CONTROLAR LOS ASPECTOS Y MINIMIZAR LOS IMPACTOS OHSAS 18001: CONTROLAR LOS PELIGROS Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 MANTENER BAJO CONDICIONES CONTROLADAS, EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES ISO 9001: EQUIPOS, PERSONAL, PROCESOS ISO 14001: CONTROLAR LOS ASPECTOS Y MINIMIZAR LOS IMPACTOS OHSAS 18001: CONTROLAR LOS PELIGROS Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 1. 8.2.1. cumplimiento requisitos del cliente, relación con información estratégica 8.2.2. desempeño del SGC global 8.2.3. desempeño de los procesos 8.2.4. cumplimiento requisitos del producto / servicio
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 1. * El grado de los impactos * El cumplimiento de los procedimientos y criterios * El cumplimiento de la política, prevención de la contaminación y la reducción de los impactos significativos * El cumplimiento de los planes de acción para el logro de los objetivos 2. Cumplimiento de lo identificado en la planificación
  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 1. * El grado de los riesgos * El cumplimiento de los procedimientos y criterios * El cumplimiento de la política, prevención de accidentes y la reducción de los riesgos * El cumplimiento de los planes de acción para el logro de los objetivos 2. Cumplimiento de lo identificado en la planificación
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  • OP GROUP rev.4 CUPLA 41 El arancel no incluye comidas. Vamos a dedicar una hora. Después les sugiero lugares. Los teléfonos son en caso de extrema necesidad. Baños hay en planta baja, sobre la pared izquierda del pasillo Vamos a comenzar a las 9hs ara terminar a las 17hs, con tres intervalos. Uno a la mañana y uno a la tarde en este cuarto para tomar un café, al medio día el almuerzo.
  • Modulo I grupo II

    1. 1. Integración de Sistemas de Gestión Grupo II Ing. Alejandro Alborino Baariloche, Marzo de 2011
    2. 2. rev. 04 <ul><li>SU NOMBRE </li></ul><ul><li>ÁREA DE TRABAJO </li></ul><ul><li>EXPECTATIVAS SOBRE EL CURSO </li></ul>Presentaciones
    3. 3. rev. 04 Logística Horarios Coffe-Break Teléfonos y celulares
    4. 4. rev. 04 <ul><li>Al completar el curso, los participantes lograrán: </li></ul><ul><li>Interpretar correctamente el enfoque de sistemas integrados de gestión. </li></ul><ul><li>Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas de gestion. </li></ul><ul><li>Interpretar adecuadamente los requisitos de las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 </li></ul><ul><li>Identificar los elementos comunes de los sistemas de gestion, en pos de su integración </li></ul>Objetivos
    5. 5. rev. 04 Contenido Programático <ul><ul><li>Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Necesidad de los SGI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Visión integral de las operaciones. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternativas de integración. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprensión del propósito de los requisitos de IRAM-ISO 9001, IRAM-ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes. </li></ul></ul>
    6. 6. rev. 04 Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados (SGI) Qué es un SGI?
    7. 7. <ul><li>Gestión: </li></ul><ul><li>Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. </li></ul><ul><li>Uso eficiente de recursos o medios para lograr los fines de una organización y para sustentar una política. </li></ul><ul><li>Incluye: </li></ul><ul><ul><li>Estructuras organizacionales </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificación </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsabilidades </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedimientos </li></ul></ul><ul><ul><li>Procesos </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos </li></ul></ul>Que es un Sistemas de Gestión?
    8. 8. <ul><li>Palabras Clave </li></ul><ul><li>Cliente </li></ul><ul><li>Proceso </li></ul><ul><li>Producto / Servicio </li></ul><ul><li>Documentación /Registros </li></ul><ul><li>Mejora Continua </li></ul>Sistemas de Gestión
    9. 9. CLIENTE Organización o persona que recibe el producto Ejemplo : consumidor, usuario final, minorista, beneficiario, comprador, etc. ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
    10. 10. PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
    11. 11. PRODUCTO Resultado de un proceso <ul><li>Notas: </li></ul><ul><li>Existen cuatro categorías genéricas de producto: </li></ul><ul><li>Servicios (Ej.: Selección de aspirantes para el ingreso a las carreras de formación) </li></ul><ul><li>Software: (Ej.: programa de computación, diccionario) </li></ul><ul><li>Hardware:(parte de un motor) </li></ul><ul><li>Materiales procesados (Ej.: lubricantes) </li></ul>ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
    12. 12. REQUISITO Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Notas : 1 - Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. 2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del cliente 3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento 4- Los requisitos pueden ser generados por las distintas partes interesadas, Organización o persona que recibe el producto ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
    13. 13. DOCUMENTO Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma . Notas: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, optico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estas. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
    14. 14. REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario
    15. 15. Ciclo de mejora Mejora Continua H P V A
    16. 16. Gestión de la Calidad ISO 9001
    17. 17. ACTIVIDAD I Debate Grupal Que es calidad? Como se puede medir ?
    18. 18. Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 <ul><li>Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para dirigir y controlar una organización respecto a la calidad estableciendo la política sus objetivos y cómo lograrlos . </li></ul>
    19. 19. CALIDAD Grado en el cual un conjunto de características inherentes satisfacen requisitos Notas: 1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente. 2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica permanente. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario
    20. 20. Gestión Ambiental ISO 14001
    21. 21. Medio Ambiente Es el conjunto de factores físicos- naturales, estéticos culturales, sociales y económicos que interaccionan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia.
    22. 22. Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 <ul><li>Actividades encaminadas a proteger y controlar el medio ambiente y a establecer un modelo de desarrollo sostenible </li></ul>
    23. 23. <ul><li>Un SGA permite planificar y controlar el desempeño ambiental compatible con el concepto de desarrollo sostenible </li></ul>
    24. 24. Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001
    25. 25. Objetivos de la gestión de SySO <ul><li>Minimizar el riesgo a empleados y otros </li></ul><ul><li>Apoyar a las organizaciones a establecer una imagen responsable dentro del mercado </li></ul><ul><li>Mejorar el desempeño del negocio </li></ul>
    26. 26. Sistemas de Gestión de la OHSAS 18001 <ul><li>Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. </li></ul>
    27. 27. ACTIVIDAD II Debate Grupal Que peligros existen en sus actividades laborales? Enumere algunos ejemplos
    28. 28. rev. 04 <ul><li>Necesidad de los Sistemas de Gestión Integrados </li></ul><ul><li>Visión integral de las operaciones. </li></ul><ul><ul><li>Alternativas de integración. </li></ul></ul>Qué es un SGI?
    29. 29. Integración Gestión de la Calidad ISO 9001 Gestión SySO, IRAM 3800 / OHSAS 18001 Gestión Ambiental ISO 14001:2004 INTEGRACION Integración
    30. 30. Sistemas de Gestión Integrados rev. 04 ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 SGI La necesidad de hacer las cosas BIEN La necesidad de hacer las cosas en forma SEGURA La necesidad de hacer las cosas sin dañar el M.A. EMPRESA MEJORA
    31. 31. Necesidad de los SGI rev. 04 Calidad Para quién? CLIENTE Medio Ambiente PARTES INTERESADAS Salud y Seguridad ocupacional PERSONAS PROPIEDAD
    32. 32. Objetivos de los SGI rev. 04 <ul><li>Los objetivos específicos a alcanzar con un Sistema de Gestión Integrado son: </li></ul><ul><li>IDENTIFICAR, GESTIONAR Y REDUCIR: </li></ul><ul><li>* los impactos ambientales </li></ul><ul><li>* los peligros/riesgos </li></ul><ul><li>* los errores </li></ul><ul><li>AUMENTANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS P.I </li></ul><ul><li>MEJORAR CONTINUAMENTE SU DESEMPEÑO </li></ul><ul><li>Llevar adelante las actividades en forma consistente con una POLÍTICA así como con los OBJETIVOS y METAS relacionados. </li></ul>
    33. 33. rev. 04 <ul><ul><li>Comprensión del propósito de los requisitos de ISO 9001, ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes. </li></ul></ul>Qué es un SGI?
    34. 34. rev. 04 Los Requisitos ISO 9001:2008 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos grales. y documentación 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Política, Planificación, Revisión 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS RRHH, Infraestructura, Ambiente de trabajo 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Planificación, requisitos, diseño, producción, control, procesos de apoyo 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Satisfacción Cliente, NC, Auditorias, Medición, AC/AP, Mejora CALIDAD Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (LO QUE QUIERE Y ESPERA EL CLIENTE)
    35. 35. rev. 04 Los Requisitos ISO 14001:2004 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGA 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIÓN Aspectos Ambientales, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Seguimiento y medición, Eval. Cumplimiento legal, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: para permitir que una organización desarrolle e implemente una Política y unos Objetivos , teniendo en cuenta los RR.LL y los impactos ambientales significativos sobre los que tiene influencia
    36. 36. rev. 04 Los Requisitos OHSAS 18001:2007 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGSySO 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: Para permitir a una organización identificar, analizar, controlar o eliminar sus riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y mejorar su desempeño 4.2 POLÍTICA DE SySO 4.3 PLANIFICACIÓN Peligros, Riesgos, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Y AC Seguimiento y medición, Accidentes, incidentes, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna
    37. 37. rev. 04 Resumen Planificación POLITICA PROCESOS IMPACTOS RIESGOS METAS OBJETIVOS <ul><li>Cumplir </li></ul><ul><li>Mejorar </li></ul><ul><li>Prevenir </li></ul>RRLL PROGRAMAS PLAN SGI - ALCANCE
    38. 38. rev. 04 Alcance de los SG <ul><li>ISO 14001: </li></ul><ul><li>A qué procesos se aplica el SG. </li></ul><ul><li>Aplicable para aquellos Aspectos Ambientales que la organización puede controlar o influenciar </li></ul><ul><li>En qué localizaciones </li></ul><ul><li>OHSAS 18001: </li></ul><ul><li>A qué procesos se aplica el SG. </li></ul><ul><li>Aplicable para aquellos Riesgos de Accidentes y Enfermedades profesionales provocados por la organización </li></ul><ul><li>En qué localizaciones </li></ul>PLAN Requisito 4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001
    39. 39. rev. 04 <ul><li>Para lograr la satisfacción del Cliente, debemos conocer primero qué es lo que quiere. </li></ul><ul><li>Requisitos establecidos (especificados) </li></ul><ul><li>Requisitos no establecidos, pero necesarios para el uso previsto (esperados) </li></ul><ul><li>Requisitos legales y reglamentarios asociados </li></ul><ul><li>EJEMPLOS: </li></ul><ul><li>Funcionalidad, plazo de entrega, cantidad, etc. </li></ul><ul><li>Presentación del producto, Atención de consultas, etc. </li></ul><ul><li>Legislación laboral, tributaria, Normas de producto, etc. </li></ul>Requisitos del Cliente PLAN Requisitos 5.2 y 7.2 – ISO 9001
    40. 40. rev. 04 Identificación y Evaluación: Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de significancia Identificar ASPECTOS e IMPACTOS Programas de Gestión Control Operativo Diagrama de Flujo Procesos principales IMPACTOS SIGNIFICATIVOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS(A.A.S.) PLAN Requisito 4.3.1 – ISO 14001 Criterios Operaciones del Sitio 1 2 3 4 5
    41. 41. ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION) Identificación de Aspectos Ambientales PLAN Emisiones Descargas líquidas Generación de residuos Consumo de Energía Consumo de RRNN Consumo de MP PROCESOS SERVICIOS
    42. 42. rev. 04 ASPECTOS e IMPACTOS identificados Diagrama de Flujo Procesos principales <ul><li>Situación (normal / anormal / emergencia) </li></ul><ul><li>Acción (directa / indirecta) </li></ul><ul><li>Impacto (positivo / negativo) </li></ul><ul><li>Frecuencia de ocurrencia </li></ul><ul><li>Probabilidad de ocurrencia </li></ul><ul><li>Grado de severidad </li></ul><ul><li>Duración </li></ul><ul><li>Alcance </li></ul><ul><li>Reversibilidad </li></ul><ul><li>Sensibilidad pública </li></ul><ul><li>Legislación asociada </li></ul><ul><li>Todas las condiciones de OPERACIÓN NORMAL </li></ul><ul><li>Todas las condiciones de OPERACIÓN ANORMAL </li></ul><ul><li>Todos los ACCIDENTES, INCIDENTES y potenciales EMERGENCIAS </li></ul><ul><li>Todas las actividades PASADAS, PRESENTES Y PLANEADAS . </li></ul><ul><li>El CICLO DE VIDA de todos sus PRODUCTOS </li></ul>Recorrida de instalaciones Aspectos e Impactos Ambientales PLAN Identificación y Evaluación: Criterios Evaluación de acuerdo a problemática particular de la organización Programas de Gestión Control Operativo Requisito 4.3.1 – ISO 14001 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS(A.A.S.) Evaluación de significancia Operaciones del Sitio
    43. 43. rev. 04 ¿Existen procedimientos para identificar los ASPECTOS ambientales de las actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que pueda influir? ¿Se actualizan teniendo en cuenta los desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos o planificados? ¿Se han determinado aquellos que tienen o pueden tener IMPACTOS SIGNIFICATIVOS sobre el MA? ¿Los aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideran en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA? 4.3.1. Aspectos Ambientales PLAN
    44. 44. rev. 04 Identificación y Evaluación: Peligros y Riesgos Evaluación de significancia Programas de Gestión Control Operativo Operaciones del Sitio PLAN Diagrama de Flujo Procesos principales Requisito 4.3.1 – OHSAS 18001 Criterios PELIGROS y RIESGOS identificados 1 2 3 4 5
    45. 45. rev. 04 Requisito 4.3.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 Requisitos Legales y otros . Procedimiento para identificar y tener acceso a los RRLL y otros aplicables a sus aspectos y riesgos . Determinar cómo se aplican . Mantener actualizados . Comunicarlos a trabajadores y personas interesadas PLAN Y los de Calidad?
    46. 46. rev. 04 Políticas de Gestión <ul><li>Qué es una Política? </li></ul><ul><li>Para qué sirve? </li></ul><ul><li>Cómo se define? </li></ul><ul><li>Qué requisitos debe cumplir ? </li></ul>Conjunto de Principios e Intenciones formales y documentados, relacionados con su Desempeño, definidos por la Alta Dirección. Para marcar el rumbo de una organización A través de un análisis estratégico PLAN Requisitos 5.3 – ISO 9001; 4.2 - ISO 14001 / OHSAS 18001
    47. 47. rev. 04 Objetivos y Metas <ul><li>Qué es un Objetivo? </li></ul><ul><li>Y una meta? </li></ul><ul><li>Para qué sirven? </li></ul>Algo ambicionado o pretendido, coherente con la Política, relacionado con algún parámetro de desempeño Cuantificación o los pasos a seguir de un objetivo Para promover la mejora continua del desempeño Nota: ISO 9001 y OHSAS 18001 denominan Objetivo, lo que ISO 14001 llama Objetivo y Meta PLAN Requisitos 5.4.1 –ISO 9001 / 4.3.3 ISO 14001 / OHSAS 18001
    48. 48. rev. 04 <ul><li>Cómo se está desenvolviendo la organización con relación al nivel de desempeño pretendido? </li></ul><ul><li>Está realmente cambiando la organización la manera de hacer las cosas? </li></ul>Preguntas que pueden responderse cuando se mide el desempeño Mejora continua Objetivos y Metas Esto debe auditarse !!!
    49. 49. rev. 04 Programas de Gestión <ul><li>Y cómo se hace para que los Objetivos y Metas se cumplan? </li></ul><ul><li>Plan de acciones </li></ul><ul><li>Responsables </li></ul><ul><li>Plazos </li></ul><ul><li>Recursos </li></ul><ul><li>Revisados periódicamente y ajustados para asegurar que los objetivos se cumplan </li></ul>PLAN Requisito 5.4.2 ISO 9001 / 4.3.4 ISO 14001 / 4.3.3 OHSAS 18001
    50. 50. rev. 04 Resumen Implementación Funciones y Responsabilidades Competencia, Toma de Conciencia, Formación Recursos Hacer SGI - PLANIFICACIÓN Comunicaciones CONTROL OPERACIONAL Emergencias Control de Documentos y Registros D O C U M E N T A C I Ó N
    51. 51. rev. 04 Recursos Para implementar y mantener el SG, y mejorar continuamente su eficacia (RRHH, Infraestructura, Ambiente de Trabajo, Financieros, Tecnológicos) Requisitos 6.1; 6.3; 6.4 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer
    52. 52. rev. 04 Funciones, Responsabilidad y Autoridad + Definición de Responsabilidades y Funciones + Representante de la Dirección Requisitos 5.5.1; 5.5.2 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer
    53. 53. rev. 04 Comunicaciones INTERNAS: entre niveles y funciones Requisitos 5.5.3 (7.2.3) ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001 / 4.4.3 OHSAS 18001 EXTERNAS: A y DE partes interesadas 9001: con el cliente. Productos, pedidos, consultas, contratos, modificaciones, quejas 14001: aspectos ambientales significativos (Si /No) autoridades 18001: contratistas y visitantes autoridades participación y consulta trabajadores METODOLOGÍAS ! Hacer
    54. 54. rev. 04 Control de la Documentación <ul><ul><li>Aprobar los Documentos antes de su emisión. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisar y Actualizar </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar los cambios y el estado de revisión de los Documentos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asegurar que los documentos están disponibles para su uso . </li></ul></ul><ul><ul><li>Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables . </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevenir el uso de documentos obsoletos . </li></ul></ul><ul><ul><li>Asegurar identificación documentos externos y se controla distribución. </li></ul></ul>Requisitos 4.2.3 ISO 9001 / 4.4.5 ISO 14001 / 4.4.5 OHSAS 18001 P.D. Hacer
    55. 55. rev. 04 Control de los Registros Requisitos 4.2.4 ISO 9001 / 4.5.4 ISO 14001 / 4.5.4 OHSAS 18001 Identificación Disposición Tiempo de Retención Protección Almacenamiento Recuperación Hacer Procedimiento Para Control de Registros
    56. 56. rev. 04 Control Operacional Qué significa “Control Operacional”? <ul><li>Definir método de control </li></ul><ul><li>Definir criterios de control </li></ul><ul><li>Establecer metodología </li></ul><ul><li>Procedimiento </li></ul>CONTROLAR LAS OPERACIONES PARA EVITAR / MINIMIZAR ERRORES, IMPACTOS Y RIESGOS Hacer
    57. 57. rev. 04 Preparación y Respuesta ante Emergencias Requisitos 4.4.7 ISO 14001 / OHSAS 18001 <ul><li>Identificar potenciales situaciones de Emergencia </li></ul><ul><li>Responder a esas situaciones, previniendo o mitigando sus consecuencias </li></ul><ul><li>Considerar a las partes interesadas </li></ul><ul><li>Simulacros periódicos y revisión de procedimientos </li></ul>Hacer
    58. 58. rev. 04 Resumen Verificación Instrumentos, indicadores, Controles Sistema de Gestión SGI - PLANIFICACIÓN NO CONFORMIDAD Auditoria Interna Calibración VERIFICAR SGI - IMPLEMENTACIÓN Productos Desempeño procesos Objetivos, Metas, PG RRLL
    59. 59. rev. 04 Seguimiento y Medición Qué significa “Seguimiento y Medición”? NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO: ¿Se logra identificar mediante el seguimiento y medición el progreso de la empresa hacia la minimización de ERRORES / IMPACTOS / RIESGOS? VERIFICAR
    60. 60. ACTIVIDAD III Debate Grupal Que se mide en cada caso? Enunciemos ejemplos prácticos
    61. 61. rev. 04 Medición de la Calidad Requisitos ISO 9001: Req. 8.2.1 Satisfacción del Cliente Req. 8.2.2 Auditoria Interna Req. 8.2.3 Procesos Req. 8.2.4 Productos Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Encuestas, Informes de auditoria, Indicadores, Protocolos de medición VERIFICAR
    62. 62. rev. 04 Medición del desempeño MA Requisito 4.5.1 - ISO 14001: * Desempeño medioambiental * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores MA, controles de operación, seguimiento de objetivos, metas y programas VERIFICAR
    63. 63. rev. 04 Medición del desempeño SySO Requisito 4.5.1 - OHSAS 18001 * Desempeño en SySO * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores SySO, controles de operación, seguimiento de objetivos y programas VERIFICAR
    64. 64. rev. 04 Evaluación de Cumplimiento Legal Requisito: 4.5.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe: . Evaluar periódicamente el cumplimiento de los RR.LL. y otros . Mantener registros de la evaluación VERIFICAR
    65. 65. rev. 04 Calibración de Instrumentos Requisito 7.6-ISO 9001 / 4.5.1-ISO 14001 / OHSAS 18001 Las tres normas requieren que para las mediciones relevantes, se asegure la calibración de los instrumentos VERIFICAR
    66. 66. rev. 04 Tratamiento de desvíos Requisitos 8.3/8.5.2/8.5.3-ISO 9001/ 4.5.3-ISO 14001/OHSAS 18001 Qué pasa, si como resultado de las mediciones, se detectan desvíos a lo que fue establecido? Producto No Conforme (PNC) No Conformidad de SG Incidente Ambiental Incidente SySO NO CONFORMIDAD VERIFICAR
    67. 67. rev. 04 Control del Producto No Conforme Requisito 8.3 - ISO 9001 * Procedimiento Documentado * Identificación y Control del PNC a) Tomar acciones (contingentes) b) Autorizar concesiones c) Impedir uso o aplicación * Registros * Retrabajo - Reinspección * Análisis efectos VERIFICAR
    68. 68. rev. 04 Auditoria Interna Requisitos 8.2.2 - ISO 9001 / 4.5.5 ISO 14001 / OHSAS 18001 <ul><li>* Procedimiento Documentado </li></ul><ul><li>a) Verificar conformidad del SG respecto a los requisitos de las Normas </li></ul><ul><li>b) Verificar implementación y mantenimiento eficaz </li></ul><ul><ul><ul><li>A intervalos planificados </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Criterios, Alcance, Métodos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Selección de auditores (independencia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registro e Informe resultados </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AC/AP, Verificación implementación y efectividad </li></ul></ul></ul>VERIFICAR
    69. 69. rev. 04 Resumen Mejora ANÁLISIS DE DATOS AC / AP SGI - PLANIFICACIÓN MEJORA CONTINUA Revisión por la Dirección ACTUAR SGI - VERIFICACIÓN
    70. 70. rev. 04 Análisis y Mejora ACTUAR Qué se hace con los resultados de la Etapa de verificación del ciclo de mejora? <ul><li>ANALIZAR LOS DATOS </li></ul><ul><li>EVALUAR OPORTUNIDADES DE MEJORA </li></ul>
    71. 71. rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 - ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 / OHSAS 18001 ACTUAR a) Revisar las NC (incluyendo las quejas de clientes) b) Determinar las causas raíz c) Evaluar acciones para evitar repetición d) Determinar e implementar acciones e) Registros de resultados f) Verificación de implementación y eficacia Nota: acciones apropiadas a la magnitud de los efectos y riesgos
    72. 72. rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Caso Especial Investigación de incidentes (Requisito 4.5.3.1 OHSAS 18001) a) Determinar las deficiencias y otros factores del SGSySO, que pueden causar o contribuir a su ocurrencia b) Identificar la necesidad de acciones correctivas c) Identificar oportunidades para acciones preventivas d) Identificar oportunidades de mejora contínua e) Comunicar los resultados de dichas investigaciones ACTUAR
    73. 73. Gestión de la No Conformidad No conformidad Análisis Acción inmediata Determinación de causa Acción correctiva Verificar Cumplimiento Seguimiento Verificar Eficacia (elimina la causa) (elimina el efecto) ACTUAR
    74. 74. ACTIVIDAD IV Debate Grupal Enunciemos ejemplos prácticos de No Conformidades Analicemos sus causas Pensemos como eliminarlas a través de acciones correctivas
    75. 75. rev. 04 Revisión por la Dirección <ul><li>Revisión del SG para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. </li></ul><ul><li>A intervalos planificados. </li></ul><ul><li>Registro. </li></ul>REVISIÓN Información de entrada (datos) Información de Salida (acciones y necesidades) Requisito 5.6 - ISO 9001 / 4.6 ISO 14001 / OHSAS 18001 ACTUAR
    76. 76. rev. 04 Informe de auditoria Cumplim RRLL y Otros Presentación a la Jefatura del Departamento Reunión Revisión por la Dirección Elaboración del informe DECISIONESAcciones de Mejora Recursos Próxima Revisión Feed Back Partes Interesadas AC/AP Informes RD anteriores Recomendaciones / sugerencias de mejora Indicadores Desempeño Objetivos Involucramiento total de la Dirección Posibles cambios Revisión por la Dirección ACTUAR
    77. 77. ACTIVIDAD V Debate Grupal Síntesis y Conclusiones del Modulo I
    78. 78. rev. 04 GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! ! PREGUNTAS DUDAS INQUIETUDES  Ing. Alejandro Alborino h ttp:// www.iram.org.ar  
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